Nøkkeltallshefte sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet
|
|
- Ferdinand Gjertsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nøkkeltallshefte - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet
2 Innhold 1 Om KOSTRA-tall Barnehage Grunnskole SFO Helse og omsorg Sosiale tjenester Barnevern Samfunn og miljø Kultur Administrasjon og politikk
3 1 O m K O S T R A - t a l l KOSTRA-tallene i dette heftet er foreløpige endelige tall for foreligger 15. juni. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. Prioriteringsindikatorene Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen «velger» å bruke til de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller: Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA. Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe. Kommunen kan ha relativt høye inntekter. Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå. Produktivitetsindikatorene Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker. Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter per mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav produktivitet Dekningsgradsindikatorene En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slike at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor 3
4 skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer. KOSTRA-grupper Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen gir informasjon om hvilke kommuner som er sammenliknbare ut fra kjennetegn som er viktige for kommunenes tjenesteproduksjon. Fet kommune er plassert i kommunegruppe 7 (KG7). Dette er en gruppering av mellomstore kommuner med lave bundne kostnader. 4
5 2 B a r n e h a g e 2.1 Prognose antall barn i førskolealder SSBs prognose for medium vekst vises i blå linje, mens SSBs anslag for høy vekst vises i gul linje. Grønn linje, Kompas, er tall utviklet av Cowi bygget på Fets vedtatte boligbyggeprogram. Det understrekes at tallene må brukes med forsiktighet. Rådmannen anslår at fremtidig utvikling vil kunne ligge et sted mellom grønn og gul linje, dette med bakgrunn i den relativt sterke veksten kommunen erfaringsvis har hatt de senere år. Fra til 2026 anslås vekst på i alt mellom 80 og 130 barn. 2.2 Brukere Antall barn i barnehager i Fet, pr under 3 år over 3 år Garderåsen barnehage Ramstadskogen barnehage Tienbråten barnehage Østersund barnehage Nygård barnehage Nygård, avd. Dalen Sommerly barnehage Nerdrumshagen Fetsund barnehage Bakketun familiebarnehage Engebakken familiebarnehage Alle barn med rett til plass etter Lov om barnehager fikk tilbud ved hovedopptaket i mars. For å innfri retten gjenåpnet Nygård barnehage, avd. Dalen i Dalen skoles lokaler. 165 nye barn fikk tilbud om barnehageplass og i tillegg ble 23 søknader om overflytting fra en barnehage til en annen barnehage innvilget i forbindelse med hovedopptaket. I alt har 649 barn 5
6 plass i barnehage i Fet fra høsten, 235 barn under 3 år og 414 barn over 3 år. Det pågår løpende opptak hele året etter barn som slutter. De fleste barn med barnehageplass har plass i Fet kommune. Noen barn har og plass i private barnehager i nabokommunene. Kommunen har ikke noen innrapportert oversikt over disse. 2.3 KOSTRA-tall Prioritering: Netto driftsutgifter til barnehagesektoren.. 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 18,2 % 18,2 % ,2 % 16,8 % ,6 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo.. per innbygger 1-5 år i kroner.. I prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Produktivitet: Korrigerte brutto driftsutgifter i kr pr barn i kommunal barnehage Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Prosentvis fordeling av utgifter til: Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 82,8 82,1 82,9 81,1 80,4 Opphold og stimulering Tilrettelagte tiltak Lokaler 7,5 9,7 7,3 10,5 8,0 9,0 9,8 9,1 10,0 9,6 Andel barn med barnehageplass ift. andel innbyggere Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 1-2 år 3-5 år
7 2.4 Styrket tilbud Brutto driftsutgifter til styrket tilbud kommunale og private barnehager ,6 % 20,2 % 15,9 % 20,0 % 17,6 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Brutto driftsutgifter til styrket tilbud per barn som får ekstra ressurser Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud 30% 20% 10% 0% Diagrammet viser kostnadene til styrket tilbud, og omfatter: - tilrettelegging i barnehagene for barn som trenger ekstra oppfølging - oppfølging av rettigheter til enkeltbarn med vedtak etter 5-7 i opplæringslova, etter etter 19a i barnehageloven - andel av PPTs utgifter, som relaterer seg til barnehage Når det gjelder arbeidet rundt barn med spesielt behov for tilpassing og/eller spesialpedagogisk hjelp fikk PPT i forbindelse med endringene i barnehageloven kapitel V A ansvar for å bistå barnehagen i dette arbeidet på systemrettet nivå. Basert på nyere barnehageforskning og faglige vurdering ser vi at systemrettete tiltak har bedre effekt på barnehagetilbudet for alle barn enn individrettete tiltak. Systemrettete tiltak bidrar dessuten til økt læring for alle barn og til kompetansebygging i praksisfeltet og utvikling av gode profesjonsfellesskap; «Tidlig Trygg i Fet» er også en del av dette arbeidet. 7
8 3 G r u n n s k o l e 3.1 Prognose elevtallsutvikling SSBs prognose for medium vekst vises i blå linje, mens SSBs anslag for høy vekst vises i gul linje. Grønn linje, Kompas, er tall utviklet av Cowi bygget på Fets vedtatte boligbyggeprogram. Det understrekes at tallene må brukes med forsiktighet. Både prognosene og erfaringen fra de siste årene viser at vi må forvente en tydelig elevvekst, men også at usikkerhetene blir større jo lenger fram i tid vi kommer. Rådmannen anslår at fremtidig utvikling vil kunne ligge et sted mellom grønn og gul linje, dette med bakgrunn i den relativt sterke veksten kommunen erfaringsvis har hatt de senere år. Arbeid med barnehage- og skolebruksplan er i arbeid og vil omtale behov ytterlig. 3.2 KOSTRA-tall Prioritering: Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren ,0 % ,8 % 26,9 % 26,3 % 25,0 % 23,7 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo... per innbygger 6-15 år i prosent av samlede netto driftsutgifter 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 8
9 Produktivitet: korrigerte brutto driftsutgifter per elev til Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo grunnskoleundervisning skolelokaler skoleskyss (per elev som får skoleskyss) Oversikten over brutto driftsutgifter per elev viser at Fet kommune driver sin grunnskoleopplæring kostnadseffektivt. Kostnadene for skolebygg er imidlertid noe høyere enn i sammenlignbare kommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 18,1 17,5 15, ,9 15,1 13,8 13, ,3 15,3 15, ,2 14,1 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Tallet på antall elever per gruppe ligger i hovedsak likt som i sammenliknbare kommuner. Det er imidlertid verdt å merke seg at tallet på elever per gruppe på ungdomstrinnet er høyere enn sammenlignbare kommuner. 3.3 Spesialundervisning trinn trinn trinn I skoleåret har 7,9 prosent av norske elever enkeltvedtak om spesialundervisning. I Fet-skolene har vi også hatt en nedgang i andel elever med rett til spesialundervisning fra forrige skoleår. GSI-rapporteringen viser at 7,6 % av elevene har spesialundervisning skoleåret Andelen elever som får spesialundervisning har gått ned fra 8,5% i Det er ingen store forskjeller mellom andelen av elever med spesialundervisning på de ulike barneskolene i kommunen, men det er en tendens til at det er flere vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Den samme tendensen ser vi i landet for øvrig. En grunn til denne økningen kan være at de faglige kravene blir større utover i skoleløpet, men prinsippene for tidlig innsats kan innebære at man bør ha som mål at denne forskjellen blir mindre. 9
10 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 12,5 10,5 8,7 9,6 8,4 8,3 8,9 7,9 9,2 10,1 3,7 5,4 4,5 3,9 5,2 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo trinn trinn trinn 3.4 Andel lærere med godkjent undervisn ingsk ompetanse Antall lærere Antall lærere med oppfylt kompetansekrav i prosent 84 % 87 % Antall lærere uten oppfylt kompetansekrav i prosent 16 % 13 % Kilde: GSI (Grunnskolens informasjonssystem). 10
11 4 S F O 4.1 SFO-brukere Kilde: GSI (Grunnskolens informasjonssystem) Fet 2013 Fet 2014 Fet 2015 Fet Antall elever i SFO Andel barn med 100% plass 65,2 % 75,6 % 67,8 % 69,9 % 4.2 KOSTRA-tall Priotitering: Netto driftsutgifter til ,5 % 0,4 % 0,4 % ,3 % 0,3 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo... skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år skolefritidstilbud i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Produktivitet: korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per komm. bruker Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 11
12 H e l s e o g o m s o r g 5.1 Befolkningsutvikling år 80+ år år Tallene er utviklet av Cowi høsten, og er bygget på Fets vedtatte boligbyggeprogram. Tall per 1/1 hvert år. Anslått utvikling fra kan tydeliggjøres slik: år år 80+ år Som vist over, forventes kommunens innbyggertall øke med ca. 20 % frem mot 2028, og det er den eldre befolkningen som antas å ha den sterkeste veksten. 5.2 KOSTRA-tall pl eie og omsorg Tjenester til hjemmeboende / hjemmetjenester: gis av enhetene Hjemmetjenesten, Helsetjenesten (Psykisk helse) og Tjenesten for funksjonshemmede. Institusjon: Pålsetunet institusjon, barneboliger og avlastning i institusjon ved Tjenesten for funksjonshemmede. Aktivisering / støttetjenester: gis av enhetene Helsetjenesten (psykiatri), Tjenesten for funksjonshemmede, Pålsetunet institusjon og Hjemmetjenesten (dagsenteret). 12
13 Priortitering: netto driftsutgifter til ,7 % 26,4 % 28,9 % 28,9 % 31,2 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo...pleie- og omsorg pr. innbygger i kroner...pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling driftsutgifter innen pleie og omsorg 100 % 50 % 0 % 56% 55% 52% 50% 50% 9% 9% 5% 6% 5% 36% 36% 43% 44% 44% Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Institusjoner Aktivisering, støttetjenester Tjenester til hjemmeboende Produktivitet/dekningsgrad: hjemmetjenester ,0 % ,2 % 34,7 % 28,9 % 32,5 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester 40% 30% 20% 10% 0% Produktivitet/dekningsgrad: institusjon ,9 % 13,3 % 16,8 % 17,7 % 18,0 % 20% Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal plass, institusjon Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år og over 10% 0% 13
14 Dekningsgrad - institusjon 75,5 75,6 68,8 66,5 69,2 9,7 8,5 12,7 12,6 13 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Andel beboere i institusjoner 80 år og over Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov... 21, ,4 25, ,1 12,5 13, ,5 14,6 18, ,6 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 0-66 år år 80 år og over 5.3 KOSTRA-tall kommunehelsetjeneste Prioritering: kommunehelsetjenesten ,7 % 5,0 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 6% 4% 2% 0% Dekningsgrad: Årsverk per innbyggere... Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 7,4 6,3 7,3 6,2 9,3 8,4 9,2 9,4 10,7 9,1 Prioritering: fordeling av utgifter per innbygger til... Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb år...diagnose, behandling og rehabilitering til lege til fysioterapi...forebyggende arbeid 14
15 Produktivitet: kommunehelse, kroner per innbygger Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Brutto driftsutgifter Herav: lønnsutgifter Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Utdypende tjenesteindikatorer Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 66 % 62 % 97 % 87 % 92 % Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 102 % 96 % 98 % 100 % 99 % 5.4 Tildelingskontoret Vedtak fattet av Tildelingskontoret 2015 Vedtak Avslag Vedtak Avslag Institusjon Hjemmetjenesten Tjenesten for funksjonshemmede Psykisk helsetjeneste Totalt Pålsetunet Plasser Antall Langtidsplasser, somatikk 15 Langtidsplasser, skjermet demens 12 Langtidsplasser, demens 12 Korttidsplasser 14 Sum plasser 53 Antall enkeltrom 43 Antall dobbeltrom 5 15
16 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des Beleggsprosent Gjennomsnittlig antall sykehjemsplasser i bruk per mnd Langtid Korttid Kjøp av plasser Korttidsavdelingen vil ha en noe lavere beleggsprosent enn langtidsavdelinger fordi pasientene her stadig er i utskiftning (rehabilitering, avlastning, utskrivningsklare pasienter). Det vil/må også alltid være noe ledig kapasitet i forbindelse med inn/ut skrivninger. Av diagrammet under ses at belegget på langtidsavdelingene var rundt 100 % i 2014, og litt i underkant av 100 % i snitt i I er beleggsprosenten i snitt 94 %, fordelt på 97 % på langtidsplassene og 84 % på korttidsplassene. Beleggsprosent Korttid Langtid Totalt 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5.6 Hjemmetjenesten Brukere og timer Antall brukere pr 1/1 hvert år Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Dagsenteret Trygghetsalarm 16
17 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Antall mottakere, per 1/1 hvert år Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Hjemmetjenester - brukere og timer Brukere Timer jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des Omsorgsboligene - brukere og timer Brukere Timer
18 6 S o s i a l e t j e n e s t e r 6.1 KOSTRA-tall Prioritering: netto driftsutgifter til sosialtjenesten... 3,5 % 3,7 % 3,9 % ,6 % 2,8 % Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo...pr. innbygger år... % av kommunens totale netto driftsutgifter 4% 2% 0% Fordeling netto driftsutgifter innen sosialtjenesten til. 0,8 7,9 8,6 12,2 11,9 50,2 52,2 51,5 50,1 48,5 48,9 39,9 39,8 37,8 39,6 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid...økonomisk sosialhjelp...personer med rusproblemer Produktivitet: brutto driftsutgifter Fet 2015 Fet Landet u/oslo Pr. sosialhjelpsmottaker Til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Utdypende tjenesteindikatorer - sosialhjelpsstønad Fet 2015 Fet Landet u/oslo Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde, antall måneder - for mottakere år 2,8 3,2 - for mottakere år 3,8 3,8 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, ift. innb år 2,4 % 2,6 % 4,0 % Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 49 % 49,5 % 49,0 % Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbygg år 2,6 3,4 18
19 7 B a r n e v e r n 7.1 KOSTRA-tall Prioritering: netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år til barnevern Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år til barnevern Fordeling utgifter innen barnevern til: Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 29,4 45,3 35, ,6 12, ,4 13,4 10,1 44,6 57,9 51,8 57, % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Saksbehandling Barn som bor i sin opprinnelige familie Barn som bor utenfor sin opprinnelige familie Produktivitet: brutto driftsutgifter Fet 2015 Fet Akershus Landet u/oslo per barn som er plassert av barnevernet...per barn med tiltak i opprinnelig familie per barn til saksbehandling Dekningsgrad 5,1 5,2 4,4 4,7 3,9 3,8 3,8 4,9 Fet 2015 Fet Akershus Landet u/oslo Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Utdypende nøkkeltall - Barnevern Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Stillinger med fagutdanning pr barn 0-17 år 5,4 5,5 3,9 4 4,6 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 94 % 90 % 88 % 90 % 85 % Andel undersøkelser som fører til tiltak 42,9 % 38,8 % 39,8 % 42,8 % Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan 100 % 88 % 92 % 87 % 19
20 8 S a m f u n n o g m i l j ø 8.1 KOSTRA-tall kommunalteknikk Prioritering: samferdsel i alt 1,9 1, ,5 1,6 1, Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 1 0 Produktivitet: Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Fakta kommunalteknikk i Fet: Fet 2013 Fet 2014 Fet 2015 Fet Vann: Antall km vannledninger Antall høydebasseng Antall trykkøkningsstasjoner Antall abonnenter Avløp: Antall km avløpsledninger Antall km overvannsledninger Antall renseanlegg Antall pumpestasjoner Antall abonnenter Antall septik-abonnenter Veier: Lengde kommunale veier og gater i km pr innb. 0,0068 0,0065 0,0065 0,0074 Lengde private veier i km pr innbygger 0,0072 0,0072 0,006 0,006 Ant. km kommunale veier / gater med belysning pr innb. 0,0065 0,0065 0,0065 0,0069 Antall km skiløyper som driftes av kommunen Kilder: Gemini VA, kommunens gebyrdatabase, enhetens veilysdatabase, KOSTRA, enhetens løypeliste. Går ut fra et innbyggertall for 2014 på *Dette tallet er inkludert private veier med belysning som driftes av kommunen. 20
21 Kvalitet og kostnad - vann og avløp Fet 2013 Fet 2014 Fet 2015 Fet Beregnet gjennomsnittsalder (år) for spillvannsnett med kjent alder Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder E.coli: Andel innbyggere (%) tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater 100 % 100 % 100 % 100 % Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer ledningsnett 0,045 0,084 0,025 0,025 Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet den kommunale avløpstjenesten Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet det kommunale vannverket KOSTRA-tall eiendom Nøkkeltallene i KOSTRA-rapporteringen er et utvalg av tjenester som eiendomsenheten har aktivitet innenfor. Nøkkeltallene gir ikke bilde av all aktivitet og kostnader, men er nyttig som sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner. Formålsbygg som tas med i statistikken: administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og kommunale kulturbygg. Prioritering: eiendomsforvaltning ,7 10,4 8, Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter per innbygger Brutto investeringsutgifter per innbygger Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 10 8, Produktivitet: Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 Fet Dekningsgrad: Samlet m2 til formålsbyggene per innbygger Fet ,5 Fet 1362 Fet 3,5 KG KG7 4,4 Akershus 1145 Akershus 4,4 Landet u/oslo 1050 Landet u/oslo 4,
22 Produktivitet: Utgifter til vedlikehold per m2 Fet Produktivitet: Utgifter til energi per m2 Fet Fet 98 Fet 123 KG7 69 KG7 104 Akershus 108 Akershus 110 Landet u/oslo 100 Landet u/oslo KOSTRA-tall fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritering: Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø ,1 1,4 1,0 1,1 1, Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 0 per innbygger i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter Produktivitet: Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innbygger Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 22
23 9 K u l t u r 9.1 KOSTRA-tall Utgifter som defineres inn i «kultursektoren» er i stor grad sammenfallende med de utgifter som føres i kulturenhetens regnskap men ikke helt. I nasjonal rapportering inkluderes de utgifter kommunen totalt har, enten de regnskapsføres i Eiendomsenheten eller Kulturenheten (de mest aktuelle enhetene). Videre er det store forskjeller kommunene i mellom hva angår tilskudd til frivillig sektor. I enkelte kommuner tildeles lag og foreninger støtte i form av driftstilskudd, som lagene i sin tur benytter til å betale kommunen for leie av haller og lokaler. I Fet tildeles ikke lag og foreninger støtte i form av utbetaling til å dekke leie av haller og lokaler samtidig som kommunen heller ikke krever betaling for dette. Støtten gis dermed indirekte. Dette innebærer at regnskapstall og nøkkeltall kommuner i mellom må sammenliknes med varsomhet. Frivilligheten står for en viktig del av aktivitetstilbudet til innbyggerne, og skaper gode møteplasser som er viktig for trivsel, identitet og god folkehelse for alle generasjoner. Prioritering: Netto driftsutgifter til kultursektoren ,2 2,3 3 3,9 3, Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo i kroner per innbygger...i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Produktivitet: brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskole, per bruker Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Fet Fet KG7 Akershus Landet Folkebibliotek 2015 u/oslo Netto driftsutgifter per innbygger
24 Kommunale kultur- og musikkskoler Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, ift. innbyggere 6-15 år 23,2 21,5 13, ,2 Andel barn i grunnskolealder på venteliste ift. innbyggere 6-15 år 2,4 6, Ungdomstiltak, idrett, m.m. Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter 0,6 0, Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger, pr lag som mottar tilskudd Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge, pr innbygger 6-18 år Fet fritidsklubb er et kommunalt drevet fritidssenter som drives i leide lokaler på Kringen. Mellom unge, hovedsakelig i alderen år, bruker dette lavterskeltilbudet ukentlig. Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Driftstilskudd til frivillige organisasjoner Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd
25 10 A d m i n i s t r a s j o n o g p o l i t i k k 10.1 KOSTRA-tall Prioritering: 9,1 9,7 8,7 8,1 8,1 6,3 6,5 6,4 6,3 5,9 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg. Lønnsutgifter til administrasjon, i % av totale lønnsutgifter Produktivitet: Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger til Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon 10.2 Politikk og tall Valgdeltakelse i Fet 100% 75% 50% 25% 0% 80,2 % 80,7 % 82,4 % 64,3 % 66,0 % 60,6 % St.valg 2005 Kom.valg 2007 St.valg 2009 Kom.valg 2011 St.valg 2013 Kom.valg 2015 Antall kvinner og menn i kommunestyret i Fet Menn Kvinner
26 Antall saker i politiske utvalg Kommunestyret Formannskapet Admin.- utvalget F. utvalg plansaker F. utvalg helse og omsorg F. utvalg samfunn og miljø F. utvalg undervisning og oppvekst F. utvalg kultur og fritid Antall møter i politiske utvalg Kommunestyret Formannskapet Admin.- utvalget F. utvalg plansaker F. utvalg helse og omsorg F. utvalg samfunn og miljø F. utvalg undervisning og oppvekst F. utvalg kultur og fritid I ble det totalt avholdt 68 møter i de ovenstående politiske utvalg, og 627 saker ble behandlet i disse møtene. 26
27 27
28 28
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerKOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE
KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerKOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord
DetaljerØkonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019
2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...
DetaljerSTYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015
STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,
DetaljerNøkkeltall Bodø kommune
Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser
DetaljerKOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerFramsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS
Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne
DetaljerKOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal
KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2014
KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2013
KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2016
KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2015
KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerFolkemengde i alt Andel 0 åringer
Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse
DetaljerFaktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerPleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014
Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214
DetaljerFaktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerFaktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerDato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014
DetaljerFaktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Rælingen
1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014
DetaljerFaktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015
Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerEffektiviseringsnettverk Kostra
Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant
DetaljerFaktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerNy kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018
DetaljerInnbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.
100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage
DetaljerHvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent
Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning
DetaljerSkyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)
Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.
DetaljerØkonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader
Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter
DetaljerKostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
DetaljerBruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal
Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerFaktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerPresentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS
Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell
DetaljerKostnadsanalyse Elverum kommune 2014
Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk
DetaljerPlasseringer. Totalt
nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16
DetaljerFolketall pr. kommune 1.1.2010
Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479
DetaljerRESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR
GAMVIK KOMMUNE RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2017 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledning... 4 1.1 Om KOSTRA... 4 1.2 KOSTRA-grupper for sammenligning...
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2016
RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerPleie og omsorg ressursbruk og kvalitet
Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerKommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens
DetaljerHalden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015
Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune
KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk
DetaljerUndervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet
Undervisning og oppvekst i Fet kommune. sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Organisering og tilhørende enheter Komunalsjef for undervisning og oppvekst har følgende portefølge: Kultur og fritid
DetaljerFORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt
FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam
DetaljerOppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
DetaljerStrategidokument 2012-2015
Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER
DetaljerKOSTRA ELVERUM KOMMUNE
2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2015
RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerKommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)
Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø
DetaljerKOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )
KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune
KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole
DetaljerUtviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune
Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre
DetaljerLevanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.
Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto
DetaljerRINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0
RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...
DetaljerBamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar
DetaljerHjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar
DetaljerFaktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerForeløpig versjon grunnlagsdokument pr
Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr 20.05.2015 Til formannskapets handlings- og økonomiplan seminar 10. og 11. juni Innledning Rådmannen ønsker å lage en relativt kort beskrivelse av offentlig tilgjengelig
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
DetaljerTjenesteproduksjon og effektivitet
Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i
DetaljerNøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016
Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...
DetaljerReviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge
Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerVedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud
DetaljerVedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene
Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene 1.1 Grunnskole Brutto driftsutgifter for grunnskole omfatter funksjonene: Brutto driftsutgift grunnskole 202 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 222 Skolelokaler
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSC-14/18264-2 93657/14 14.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes
DetaljerFigurer oppdatert med KOSTRA-tall for 2013
Vedr. oppfolging av forvaltningsrevisj onsrapport - Kvalitet, bemanning og ressursbruk i barnevernti enesten i BodO : Figurer oppdatert med KOSTRA-tall for 213 lnnhold Prioritering... ----..---...---...2
DetaljerKOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune
KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore
DetaljerOrientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010
Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet
DetaljerVedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016
Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat
DetaljerSaksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt
Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR
DetaljerDypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerKOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.
KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK
Detaljer