ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Jessheim friidrettsstadion Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

2 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er oppnådd i 2011 i forhold til de mål som kommunestyret og hovedutvalg satt gjennom budsjett og styringskort høsten Målene i styringskortene er basert på balansert målstyring med fokus på områdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten bør gi et viktig grunnlag for videre prioritering inn mot budsjett 2013 og Økonomiplan Til tross for en noe redusert boligbygging fortsatte den stabilt høye befolkningsveksten i 2011, og Ullensaker passerte innbyggere. Kommunen er preget av stor mobilitet. Mens innbyggertallet økte med 963 var det hele personer som flyttet enten inn eller ut av kommunen i Dette gir betydelige utfordringer for mange av kommunens tjenesteområder. Årsregnskapet for 2011 representerer et lite skritt i riktig retning for å forbedre kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunens netto driftsresultat for 2011 er på 21,7 mill kr eller 1,3 % av brutto driftsinntekter. Dette er det beste resultatet siden Den gunstige renteutviklingen bidro til at netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene sank fra 8,3 til 7,5 %. Samtidig økte netto lånegjeld pr innbygger til kr , en økning på kr eller 3,1 % i Det er fortsatt en betydelig utfordring i å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. Den høye befolkningsveksten krever en kontinuerlig utvikling og tilpasning av det kommunale tjenestetilbudet. Etter rådmannens vurdering har Ullensaker kommune gjennom de mange årene med høy vekst utviklet en omstillingsdyktig organisasjon som takler denne utfordringen. Eksempelvis økte elevtallet i Ullensakerskolen med 180 elever i Årsrapporten gir en rekke beskrivelser av hvordan organisasjonen håndterer økt behov for kommunale tjenester på en både god og kostnadseffektiv måte. Kommunens viktigste ressurs er alle våre mange ansatte som hver dag møter brukerne av kommunens tjenester. Innbyggerundersøkelsen og en rekke brukerundersøkelser innen enhetene viser at kommunen gjennomgående får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Den årlige medarbeiderundersøkelsen viser samtidig at de ansatte er relativt godt tilfreds med sine rammebetingelser. For Ullensaker kommune er utfordringen å være på evig jakt etter forbedringer både i tjenesteleveransene og de ansattes rammebetingelser. Årsrapporten gir etter rådmannens vurdering et godt grunnlag for en videreføring av dette viktige arbeidet. Ullensaker, 30. mars 2012 Arne Bruknapp rådmann

3 INNHOLD SAMMENDRAG ORGANISERING SAMFUNN BRUKERE MEDARBEIDERE ØKONOMI ÅRSRAPPORT FRA SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR ÅRSRAPPORT FRA HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG ÅRSRAPPORT FRA EIENDOM OG TEKNISK DRIFT ÅRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING

4 SAMMENDRAG Samfunn Den høye befolkningsveksten, som Ullensaker har hatt vedvarende etter hovedflyplassen åpnet i 1998, fortsatte i Antall innbyggere ved utgangen av 2011 er , en økning på 963 personer eller 3,1 %. I 2010 økte befolkningen med 993 personer, 3,3 %. Netto tilflytting er på 729 personer og bidrar mest til befolkningsveksten. Det ble ferdigstilt 174 boliger i 2011, en nedgang på 249 boliger fra Nedgangen er en effekt av finanskrisen i Det ble samtidig igangsatt 288 boliger i 2011, en oppgang fra 2010 på 182. Dette indikerer at kommunen i 2012 vil være tilbake på måltallet på 350 boliger. Ved utgangen av 2009 hadde personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var 126 flere enn året før. De fleste var sysselsatt innenfor serviceyrkene. 2,7 % av arbeidsstyrken var registrert som ledige pr , en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra Innbyggerne er godt fornøyd med Ullensaker som bosted. I innbyggerundersøkelsen, som ble gjennomført sent i 2011, scorer kommunen som bosted, servicetilbudet og næring og arbeid klart over landsgjennomsnittet. Helhetsvurderingen ligger på 4,4 som er svakt høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunestyret vedtok i 2011 kommunedelplan for Borgen og områdeplan for Gardermoen næringspark II b og c. I løpet av året har det også blitt arbeidet med kommunedelplan for Kløfta som i slutten av 2011 ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Det er også startet opp arbeid med kommunedelplaner for Gystadmarka og Jessheim sørøst, samt revisjon av byplanen for Jessheim. Brukere Innbyggerundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år, ble gjennomført sent i Brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudet og kommunen oppnår et samlet resultat som er likt med landsgjennomsnittet. Kulturtjenestene er helt i resultattoppen. Innbyggerundersøkelsen viser at det fortsatt eksisterer et omdømmegap mellom inntrykket som innbyggerne har av tjenestene og tilfredsheten til brukerne. Omdømmegapet ble også påvist i undersøkelsen som ble gjennomført i 2009, men gapet ser ut til å være noe mindre i Medarbeidere Antall ansatte i kommunen ved årsskiftet er 1 820, mens antall årsverk er Dette er en økning på 38 årsverk eller 2,7 % fra Antall ansatte har samtidig kun økt med 6. Dette innebærer at vi har lyktes i arbeidet med å redusere deltid. Andel kvinner med deltidsstilling er redusert fra 51,3 % i 2010 til 49,7 % i Turnover for 2011 er på 7,5 %, mens den for 2010 var 8,4 %. Sykefraværet er på 9,8 % for 2011, noe som er en økning fra 2010 på 0,4 %-poeng, men en nedgang fra 2009 på 1,1 %- poeng. Den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen ble besvart av 79,3 % av de ansatte. Kommunen oppnådde et gjennomsnittlig resultat på 4,4, noe som er 0,1 lavere enn landsgjennomsnittet. Alle enheter har laget handlingsplaner som oppfølging av undersøkelsen. Økonomi Driftsinntektene er på mill kr og driftsutgiftene er på mill kr. Dette gir et brutto driftsresultat for 2011 på 64,7 mill kr. Netto finansutgifter er 6,3 mill kr lavere enn budsjett, noe som skyldes høyere renteinntekter og lavere renteutgifter enn forutsatt i budsjettet. Netto driftsresultat for 2011 (brutto driftsresultat minus netto finansutgifter) er på 21,7 mill kr, 1,3 % av brutto driftsinntekter. Tilsvarende for Kommunegruppe (Kgr) 13 er 1,4 %. Resultatet er en økning fra 2010 på 10,7 mill kr. Det er i samsvar med budsjett brukt netto 11,1 mill kr av disposisjonsfond, og 2

5 regnskapsmessig mindreforbruk er etter dette på 26,8 mill kr. Til sammenligning var det regnskapsmessige mindreforbruket i 2010 på 7 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer i 2011 er på 27,3 mill kr, og i samsvar med forskrift er 40 % overført til finansiering av investeringer. Forbruket av denne type engangsmidler i drift er for 2011 på 16,4 mill kr. Momskompensasjonen fra investeringer skal fra 2014 i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Ekstraordinære utgifter i 2011 er belastet i forhold til lønn og tilskudd til private barnehager. Omlegging til praktisering av anordningsprinsippet for lønnsutgifter innebærer merutgift på 8,5 mill kr ved at etterskuddsvis lønn utbetalt i januar 2012 er utgiftsført i 2011-regnskapet. Tilleggsutgift på tilskudd til private barnehager for 2009 og 2010 etter klagesak samt gjennomgang av statlige tilskudd for samme periode, er belastet regnskapet med 10,5 mill kr. Frie inntekter i 2011 på 1.218,5 mill kr er 25 mill kr eller 2,1 % høyere enn budsjett, hvorav innbetalt skatt på 666,6 mill kr er 27,6 mill kr høyere enn budsjett. Skatteinngangen i Ullensaker regnet per innbygger har siden 2002 blitt gradvis redusert sett i forhold til nasjonal skatteinngang og har de fire siste årene ligget under landsgjennomsnittet. I 2011 var skatteinngangen per innbygger 97,4 % av landsgjennomsnittet, mot 97,7 % i Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter er 7,5 %, en nedgang fra 2010 på 0,8 %-poeng. I Kgr 13 er andelen for ,7 %, mot 3,0 % i Sammenlignet med Kgr 13 bruker Ullensaker mindre ressurser til administrasjon og tjenesteproduksjon. Kravet i styringskortet om 10 lavere ressursbruk i tjenesteproduksjonen er oppfylt på de aller fleste tjenesteområdene. Justert investeringsbudsjett for 2011 er på 238,8 mill kr. Det er brukt 221,2 mill kr inkludert overtakelse av vederlagsfrie anlegg og merforbruk. Ubrukt bevilgning er 46,9 mill kr ved utgangen av Dette er vesentlig lavere enn for tidligere år, og skyldes overgang til ettårig investeringsbudsjett. For 2011 er 82 % av investeringene finansiert med lån. For 2010 ble 61 % lånefinansiert. Rentebærende låneportefølje har økt med 176 mill kr til 1,98 mrd kr i 2011, hvorav lån til rentable investeringer på VAR området og til selvfinansierende boliger er beregnet til 410 mill kr. Gardermolånet er rentefritt og utgjør 203 mill kr ved utgangen av Det gjenstår 17 like årlige avdrag på 11,9 mill kr før lånet er nedbetalt. Kommunen har mottatt 4,7 mill kr i skjønnsmidler til avdraget. Netto lånegjeld pr innbygger er kr , en økning på kr eller 3,0 % i Netto lånegjeld pr innbygger i Kgr 13 er på kr og vokste med kr 582 pr innbygger. Resultatenhetene har 2011 et samlet merforbruk mot justert budsjett på 12,9 mill kr. Hovedutvalgsområdene HHS og HSBK har samlet sett merforbruk, mens HET og HOP har netto mindreforbruk. Utgiftsområder med særlige utfordringer i 2011 har vært utbetalinger til sosialhjelp, utgifter til ressurskrevende tjenester og tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Enhetene har i 2011 gjennom stram økonomistyring bidratt til det positive resultatet for kommunen. Disposisjonsfondet er på 5,4 mill kr pr , en netto reduksjon på 11,3 mill kr, mens ubundet investeringsfond er på 18,1 mill kr, en netto økning på 2,3 mill kr. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur I 2011 har fagområdet SBK samlet et merforbruk på 7,6 mill kr eller 1,3 % av nettorammen, noe som er høyere avvik enn akseptert i styringskortet. Grunnskolen samlet har et mindreforbruk i henhold til styringskortet på 1,8 % og 11 av skolene er i pluss ved årsslutt. HSBK-stab viser et negativt resultat på 13,8 mill kr. Dette skyldes i hovedsak avsetninger pga feilberegninger og klagebehandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2009 og Kommunale barnehager har et mindreforbruk på 3,0 mill kr, bl.a. som følge av raskere avvikling av to barnehager enn forutsatt i budsjettet. FBU har et samlet merforbruk på 1,041 mill kr, inkludert merforbruk fra 2010 (0,5 mill kr). Øvrige enheter har mindre avvik. 3

6 SBK-området har også i 2011 vært preget av en aktivitetsvekst som gjennomgående er noe høyere enn den generelle befolkningsveksten. Dette innebærer en stadig mer effektiv drift i enhetene. Elevveksten var på 180 elever eller 4,2 %. Det ble 98 flere barnehagebarn, en vekst på 4,4 %. Veksten fordeler seg på 112 flere barn i private barnehager og 14 færre barn i kommunale. På Voksenopplæringen har antall betalingselever økt fra 419 i 2010 til 623 i 2011, dvs. med nesten 50 %. Innen kultur økte antall utlån ved biblioteket med 4,9 %. I barnevernet økte antall meldte saker med 48 eller 15 % til totalt 369 saker. Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalgsområde for Helse og Sosial omsorg har et samlet merforbruk på 9,2 mill kr som utgjør et negativ avvik på 2,7 % av netto revidert budsjett. Det har vært et stort fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene. Det er enhetene RUF og NAV som har et negativt avvik utover aksepterte 0,5 %. Årsak til avvikene skyldes flere ressurskrevende brukere enn forutsatt, flere sosialhjelpsmottakere innen NAV samt flere brukere fra Ahus med behov for korttidsplass. Gjennomførte sparetiltak innebærer at noen av enhetene har et mindreforbruk utover et akseptert avvik på 3,0 %. Tiltakene som er iverksatt ved enhetene for å sikre denne utviklingen har ikke medført en merkbar kvalitetsreduksjon i tilbudet til våre brukere. En økning i opptaksområdet for Ahus med flere innbyggere fra 1.januar 2011 bidro til at vi har fått brukere raskere tilbake til kommunen. Det innebar at kommunen i perioder måtte kjøpe flere sykehjemsplasser enn budsjettert samtidig som det ble opprettet 6 nye korttidsplasser ved PRO vest, avdeling Toppen fra sommer/høst En satsning på flere korttids- og rulleringsplasser ved PROene samt en utvidelse av tilbudet ved korttids- og rehabiliteringsavdelingene har medført at vi har møtt økt etterspørsel og behov på en tilfredsstillende måte. I 2011 har vi hatt 35 ulike korttidsplasser ved våre institusjoner. I store deler av 2011 har virksomhetene forberedt seg på samhandlingsreformen gjennom en målrettet styrking av kompetansen og innkjøp av medisinsk utstyr. Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift Hovedutvalget har et samlet mindreforbruk på 0,68 mill kr. Enheten kommunale eiendommer har i flere år slitt med store merforbruk grunnet økte utgifter til vedlikehold og energi. I 2011 har enheten snudd dette til et mindreforbruk på 1,048 mill kr. Dette forklares bl.a. av besparelser på energibudsjettet som følge av lavere strømpriser og en mild høst/vinter samt økte leieinntekter som følge av økt utleievirksomhet ved kommunale formålsbygg. Investeringsnivået er høyt og en del av mindreforbruket for hovedutvalgsområdet skyldes at en større andel av prosjektledernes lønn er belastet de konkrete prosjektene i investeringsregnskapet. Friidrettsanlegget ved Gystadmarka er ferdigstilt i Rehabilitering og utvidelse ved Bakke skole og K-bygget er i full gang og vil stå ferdig til skolestart En rekke store prosjekter som Tverrvegen, ny skole i Nordkisa og kombinert flerbrukshall og ishall på Gystadmarka er under planlegging eller igangsatt. Hovedutvalg for overordnet planlegging HOP s enheter har et samlet mindreforbruk på 3,2 mill kr og alle enheter gikk i pluss. Dette skyldes hovedsakelig stram økonomisk styring, store gebyrinntekter på reguleringsavdelingen og vakante stillinger i enhetene. HOPs fellesposter har et samlet mindreforbruk på 5,2 mill. Det største budsjettavviket ligger under sentrale reserver som viser et netto mindreforbruk på 5,1 mill kr. Avviket skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader enn budsjettert. I 2011 ble det opprettet en ny stabsenhet estab med fire ansatte. estab er felles IKT strategi- og bestillerenhet for ØRU-kommunene, og Ullensaker er vertskommunen for enheten. Enheten ble finansiert gjennom tilsvarende reduksjon i budsjettet til Digitale Gardermoen IKS. Nytt kvalitetssystem ble anskaffet i samarbeid med Eidsvoll og Gjerdrum. Systemet er nå under installering. 4

7 1 ORGANISERING Ordfører Kontrollutvalg Kommunestyret 45 medlemmer Administrasjons utvalg Hovedutvalg for overordnet planlegging Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer Nærings komité Kommunalt foreldreutvalg Viltnemd Plan og samferdselskom ité KRMNF Eldreråd Politisk organisering Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene er endelig vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret der myndigheten ikke er delegert. I tillegg til hovedutvalgene, innholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltnemd og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid. Administrativ organisering Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen med rett til å videredelegere. Rådmannen delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene og ledere for stabs- og støtteenhetene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder: Skole, barnehage og kultur: Alle enheter under HSBK Helse og sosial: Alle enheter under HHS Plan, eiendom og teknisk drift: Alle enheter under HET, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra HOP. 5

8 Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse. Selskaper og interkommunale samarbeid Øvre Romerike Utvikling ØRU er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. Regionen har i dag ca innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det ble i 2010 utarbeidet en ny strategiplan for ØRUsamarbeidet etter en omfattende politisk prosess. Tilsvarende er en egen ØRU IKT-strategi utarbeidet. Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder: Aksjeselskap OrbitArena AS Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) Øvre Romerike Næringsutbygging AS ble avviklet i Interkommunale selskaper (IKS) Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS (GRIB) Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Digitale Gardermoen IKS (DGI) Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27) Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Øvre Romerike utvikling (ØRU) Tunstyret Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) Interkommunalt samarbeid Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) Voksenopplæring (Ullensaker) Legevakt (Ullensaker) Landbrukskontor (Ullensaker) Barnevernsvakt (Lørenskog) Byggetilsyn (Ullensaker) estab (Ullensaker) Balansert målstyring Ullensaker kommune har balansert målstyring som styringssystem. Balansert målstyring er et strategisk verktøy, som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater. Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere måloppnåelse og resultater til politisk nivå. Følgende fokusområder er valgt: Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Samfunn og brukere representerer de eksterne målområder, mens medarbeidere og økonomi utgjør de interne målområder. Tabellen på neste side viser mål og resultatkrav for 2011 som gjelder for alle enhetene: 6

9 Fokusområder Mål Suksessfaktorer Resultatmål Måleindikator Aktiv bruk av tredje sektor. Gjennomgående mål- og ressurskrav Alle resultatenheter skal gjennomføre minst et samarbeidstiltak med tredje sektor Antall samarbeidstiltak med tredje sektor pr enhet Samfunn Brukere Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Gode og forutsigbare tjenester. Folkehelse har en konkret Hver Alle kommunale planer skal vektlegge folkehelse. betydning for alle i Ullensaker. Bærekraftig areal- og ressursforvaltning. Tjenesteutøvelsen samsvarer med myndighetskrav og definert kvalitet Brukerdialog basert på respekt, likeverdighet og tverrfaglig samordning Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Enhetene skal dokumentere et positivt bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling enhet utvikler egne måleindikatorer Areal pr. innbygger i tettsteder Relevant måleindikator for hver enhet. Tilsyn, nasjonale og kommunale registreringer Tilsyn, nasjonale og kommunale undersøkelser Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år / brukerundersøkelser Medarbeidere Økonomi Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Ledelse gjennom resultatstyring og delegering Riktig kompetanse Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Arbeidsmiljøundersøkelse, totalskår og ledelse Avvik fra stillingsvurderingssystemet Høyt arbeidsnærvar Sykefraværet reduseres fra foregående år Sykefraværsstatistikk Aktiv avvikshåndtering Samsvar mellom mål og ressurser God økonomistyring i alle enheter Sikre økonomisk handlefrihet Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet 10% mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5% Ønsket mindreforbruk 0,5%, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til 0,5% Netto driftsresultat skal være 3-5 %. Avsetning til disposisjonfond skal være minimum 4% av driftsinntektene. Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer. Rapportering/statistikk avviksbehandling Utvalgte KOSTRA nøkkeltall fra K gr 13 Avvik fra budsjett Budsjett og regnskap 7

10 8

11 2 SAMFUNN Ullensaker har siden åpningen av Oslo Lufthavn Gardermoen, vært den kommunen i landet med klart størst vekst. Dette har gitt kommunen mange utfordringer og muligheter, både i samfunns- og arealplanlegging og tjenesteproduksjon. Hovedflyplassen gjør Ullensaker til kjernen i en region som er robust, livskraftig og tilgjengelig. Tilrettelegging av arealer til boliger og næringsliv, har styrket kommunens evne til å dra nytte av denne posisjonen. Den store utbyggingen av både boliger og næringsbygg, har gitt en dynamisk utviklingskraft, som blant annet har ført til en urbanisering av Jessheim og utvikling av næringsområdene både på Kløfta, Jessheim og i Gardermoen Næringspark. OSL Gardermoen er med sine drøyt ansatte en av Norges største arbeidsplasser. OSL er Skandinavias nest største flyplass, kun Kastrup utenfor København med sine 22,7 millioner passasjerer er større. Passasjertallet for OSL i 2011 var på nesten 21,1 millioner passasjerer, noe som innebærer en økning på 10,5 % i forhold til Tall for januar 2012 tyder på at trafikkveksten fortsetter. Hele 1,5 millioner passasjerer reiste over OSL januar 2012, en vekst fra januar 2011 på 8%. Hendelser i 2011 Terrorhandlingen 22.juli rammet også Ullensaker. Flere ungdommer fra kommunen var tilstede på Utøya. Kriseteam og enkeltmedarbeider har deltatt i oppfølgingen av de berørte. Ungdommene har blitt fulgt opp individuelt og pårørende har blitt gitt tilbud om støtte ved etablering og gjennomføring av likemannsgruppe. 1. juledag feide stormen "Dagmar" over Romerike og forårsaket strømbortfall og omfattende vindfall. Skadene førte til utfordringer for bl.a. ferdsel på veiene i kommunen. Det ble igangsatt rydding av veier straks, men på grunn av omfanget av skadene tok dette noe tid. Etterfølgende rydding av vindfall i skogsområdene vil pågå utover i Kommuneplan og andre strategiske planer Kommunestyret vedtok i 2011 kommunedelplan for Borgen og områdeplan for Gardermoen næringspark II b og c. I løpet av året har det også blitt arbeidet med kommunedelplan for Kløfta som i slutten av 2011 ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Det er også startet opp arbeid med kommunedelplaner for Gystadmarka og Jessheim sørøst, samt revisjon av byplanen for Jessheim. Innbyggerne positive til utviklingen Kommunen gjennomfører hvert annet år en innbyggerundersøkelse. Kommunen benytter undersøkelsen Ullensaker kommune kom i undersøkelsen som ble gjennomført sent i 2011 godt ut og ligger på linje med landsgjennomsnittet for de kommuner som har deltatt i undersøkelsen og som vi sammenlignes med. Generelt er resultatene imidlertid noe lavere enn i 2009, og gjennomsnittsvurderingen er redusert fra 4,3 til 4,1. Skalaen i undersøkelsen går fra 1-6. Kommunen oppnår følgende resultater: 9

12 Ullensaker Gjennomsnitt Ullensaker Endring UK 2011 land Tjenester fra kommunen - bruker 4,3 4,5 4,4-0,1 Transport og tilgjengelighet i kommunen 3,3 3,1 3,5-0,2 Natur, landskap og friluftsliv 4,0 4,4 4,1-0,1 Levekår 4,0 4,2 4,2-0,2 Servicetilbud 4,6 4,2 4,8-0,2 Boligtilbud 3,7 3,8 4,1-0,4 Kultur og idrett 4,5 4,4 4,6-0,1 Trygghet 4,6 5,0 4,6 0,0 Miljø i kommunen 4,5 5,0 4,6-0,1 Næring og arbeid 4,1 3,7 4,1 0,0 Klima og energi 3,7 3,8 3,9-0,2 Bomiljø og senterfunksjoner 4,2 4,0 4,3-0,1 Utbygging og utvikling 3,9 3,7 4,0-0,1 Kommunen som bosted 4,8 4,9 5,0-0,2 Møte med din kommune 3,7 3,5 3,7 0,0 Tillit 4,0 3,8 4,0 0,0 Helhetsvurdering 4,4 4,3 4,4 0,0 Snitt totalt 4,1 4,1 4,3-0,2 Som det framgår får kommunen som bosted og servicetilbud svært gode resultater; henholdsvis 4,8 og 4,6. På Næring og arbeid scorer kommunen klart over landsgjennomsnittet. Helhetsvurderingen ligger på 4,4, som også er høyere enn landsgjennomsnittet. Befolkningsveksten Pr var befolkningen på personer. Dette er 963 flere ullsokninger enn ved samme tidspunkt forrige år og utgjør en vekst på 3,1 %. Dette gir en 0,2 prosentpoeng lavere befolkningsvekst enn for Befolkningsutvikling Folkemengde pr 1. januar Årlig netto tilvekst Årlig netto flytting Årlig vekst i % 3,2 2,9 2,8 3,7 4,5 3,4 3,3 3,1 Den faktor som i størst grad bidrar til vekst i befolkningen, er netto tilflytting. Omtrent 76 % av befolkningsveksten, 729 personer, kan tilskrives netto tilflytting. Fødselsoverskuddet utgjorde 231 personer i 2011, mot 235 i Befolkningen viser en høy grad av mobilitet personer flyttet enten til eller fra kommunen i løpet av Av de som flyttet til kommunen kom fra andre kommuner i Norge, mens 604 personer flyttet fra utlandet. Av de som flyttet ut av kommunen, flyttet til andre kommuner i landet og 181 personer flyttet til utlandet. Folketallet Fødte 422 Døde 188 Fødselsoverskudd 231 Innvandring 604 Utvandring 181 Innflytting (innenlandsk) Utflytting (innenlandsk) Folketallet

13 Boligbyggingen i 2011 I 2011 ble det fullført 132 boliger, noe som er 291 færre enheter i forhold til Antallet igansettingstillatelser økte betydelig fra 106 i 2010 til 288 i Antall fullførte ligger fortsatt relativt lavt som følge av finanskrisen rundt Godkjente boliger Igangsatte boliger Fullførte boliger Arbeid Ved inngangen til 2011 hadde personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var 126 flere enn året før. De fleste var sysselsatt innenfor serviceyrkene. I følge tall fra SSB var 2,7 % av arbeidstyrken i Ullensaker registret som ledige pr Dette er en nedgang med 0,1 prosentpoeng i forhold til utgangen av

14 3 BRUKERE Resultatkrav Ullensaker har som mål å yte gode og forutsigbare tjenester til sine innbyggere. Standarden på tjenesten avklares gjennom utvidede serviceerklæringer med beskrivelse av gjensidige forpliktelser for å kunne levere tjenesten som beskrevet. Resultatmålene på tjenestene er knyttet til omfang/ dekningsgrad, kvalitet og brukertilfredshet: Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav. Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling. I denne delen av årsrapporten gis det en helhetlig oppsummering av brukermåling og brukertilfredshet i kommunen. I omtalen av de enkelte tjenesteområder/enheter gis det en mer detaljert rapportering knyttet til oppfølgingen av de enhetsvise styringskortene. Brukerundersøkelser generelt Brukertilfredshet måles gjennom ulike former for kartlegging. Det er fastsatt for hver enhet hvilke målemetoder som skal benyttes. De ulike brukerundersøkelsene som benyttes er delt i følgende tre kategorier: Nasjonal obligatorisk brukerundersøkelse 3. Egne lokale brukerundersøkelser Hvert annet år gjennomføres en bred innbyggerundersøkelse, og siste undersøkelse er gjennomført høsten Undersøkelsen gir både informasjon om hva innbyggerne generelt mener om de ulike tjenestene (image) og hva brukerne mener. En slik generell innbyggerundersøkelse gir et viktig faktagrunnlag innenfor et styringssystem basert på balansert målstyring. Ullensaker kommune bruker KS og kommuneforlaget sin undersøkelse Dette for å kunne sammenlignes med flere kommuner. For å skaffe de tjenesteproduserende enhetene mer eksakt kunnskap om brukertilfredsheten er det et mål å gjennomføre årlige undersøkelser innen alle vesentlige tjenesteområder, og resultatene innarbeides i den løpende rapporteringen. Dette gjelder også tjenesteområder som har for få svar til å oppnå resultat i innbyggerundersøkelsen. Nasjonal obligatorisk brukerundersøkelse finnes i hovedsak kun for grunnskoleopplæring. På de øvrige tjenesteområdene må kommunen selv anskaffe målemetoder. Kommunen benytter til dette formål. Undersøkelsen består av standardiserte undersøkelser på en lang rekke tjenesteområder. På de fleste områdene er det mulig å sammenligne seg med andre kommuner. Resultater Innbyggerundersøkelsen 2011 Ved innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2011, ble svarprosenten 18 % (landsgjennomsnitt 21%) etter at tilfeldig valgte husstander ble forespurt. Dette er et minimum av hva svarprosenten bør være for at undersøkelsen kan tillegges vekt. Det antas at den lave svarprosenten kan skyldes at det kun ble gitt anledning til å svare elektronisk. For kommunale tjenester var undersøkelsen oppdelt i 11 tjenester. Landsgjennomsnitt er ikke oppgitt på denne delen av undersøkelsen. Spørsmålene er besvart langs en skala fra

15 Gjennomsnitt Gjennomsnitt Avvik mot Gjennomsnitt Endring 2011 landet 2011 gj.sn. landet Servicetorget 4,6 4,6 0,0 4,8-0,2 Internettbaserte tjenester 4,2 4,2 0,0 4,4-0,2 Barnehagetjenesten 4,9 4,9 0,0 4,9 0,0 Grunnskolen 4,2 4,4-0,2 4,2 0,0 Fritidstilbud for ungdom 4,4 4,3 0,1 4,2 0,2 Hjemmehjelpstjenesten 3,4 4,4-1,0 4,4-1,0 Hjemmesykepleietjenesten 4,0 4,7-0,7 4,8-0,8 Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemstjenesten 4,4 4,5-0,2 4,8-0,5 Fastlegetjenesten 4,3 4,7-0,4 4,5-0,2 Legevakttjenesten 4,1 4,2-0,1 4,2-0,1 Bibliotek/bokbussen 5,1 5,1 0,0 5,3-0,2 Alt i alt, hvor fornøyd er du? 4,3 4,4-0,1 4,4-0,1 Alt i alt ser brukerne ut til å være godt fornøyd med tjenestetilbudet i 2011, med et gjennomsnittlig resultat på 4,3 som er marginalt lavere enn i Undersøkelsen viser samtidig at det er store forskjeller i resultat på de ulike tjenestene. Resultatene på helsetjenester er vesentlig lavere enn i Imidlertid er det et veldig lite antall besvarelser på dette området, og det er derfor forbundet med stor usikkerhet å tolke dette resultatet som et helhetlig bilde av kommunens helsetjenester. I tillegg ble det stilt 8 tilleggsspørsmål på spesifikke tjenester som ikke inngår i den nasjonale standardundersøkelsen. Gjennomsnittlig resultat på disse ble 4,1 mot 4,3 i Kinoen, Kulturhuset og Kulturskolen kom her meget bra ut, som i NAV-Ullensaker, byggesakskontoret og SFO kom dårligst ut, også dette som i Gjennomsnittlig resultat gikk ned med 0,2 fra 2009, til 4,1. Resultatene på enkeltspørsmålene er vist i tabellen under Kemnerkontoret 4,3 4,2 Byggesakskontoret 3,5 3,7 Kulturhuset 5,1 5,2 Kinoen 5,2 5,3 Kulturskolen 4,7 4,8 SFO 4,1 3,9 Kommunale helsetjenester 4,3 4,6 NAV-Ullensaker 3,2 3,4 Snitt totalt 4,1 4,3 Innbyggerundersøkelsen gir også resultater som skiller mellom de som har benyttet tjenestene og de som gir uttrykk for det generelle inntrykket av områdene. Resultatene viser at brukerne er gjennomgående mer fornøyd enn de som ikke har brukt tjenesten. Dette kalles gjerne et omdømmegap, og Ullensaker har i likhet med de fleste kommuner en utfordring i å gjøre dette minst mulig. Tjenesteytende brukerundersøkelser. Det er i 2011 gjennomført egne brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder: HSBK Elevundersøkelse ved alle skolene Foreldreundersøkelse ved alle skolene SFO brukerundersøkelse ved alle skolene Voksenopplæringen Barnehagene Forebyggende Barn og Unge - ungdomsundersøkelse 13

16 HHS Psykiatri Sykehjemmene brukere og pårørende HOP Regulering, byggesak, geodata/oppmåling, landbruk (2010) HSBK Grunnskolen måler brukertilfredshet gjennom to årlige brukerundersøkelser: Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen som begge er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn. Fra og med 2011 er det politisk vedtatt at alle elever fra trinn skal delta. Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene i Ullensaker fra våren Formålet med brukerundersøkelsene er at elever, lærere og foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen er en viktig måleindikator for å måle læringsutbytte og læringsmiljø på den enkelte skole og for kommunen som helhet. Elev- og foreldreundersøkelsen er et av flere tiltak som gir grunnlag for målrettet utviklingsarbeid i Ullensakerskolen. Elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av elevene. En har valgt å ha fokus på resultater for spesielt utvalgte spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og uro i klassen, samt om elevene kommer for sent i timene. Resultater for Ullensakerskolen ligger noe bedre enn det nasjonale snittet på elevvurdering og om eleven kommer tidsnok til timen. Når det gjelder mobbing ligger Ullensakerskolen på nivå med det nasjonale snittet, mens Ullensakerskolen ligger under nasjonalt nivå på bråk og uro i klassen. Foreldreundersøkelsen er utformet slik at foresatte skal få si sin mening om læring, hjem-skole samarbeid og trivsel ved skolen, og resultatene viser at Ullensaker for 2011 ligger likt med landsgjennomsnittet. Læringsutbyttet er en sentral indikator på kvaliteten på tjenestene grunnskolen leverer. Læringsutbytte måles ved kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen. De nasjonale prøvene ble i 2011 gjennomført for syvende gang og er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, engelsk og matematikk på 5. og 8. trinn, samt lesing og regning på 9. trinn. I tillegg er det i Ullensaker vedtatt obligatoriske nasjonale kartleggingsprøver i leseferdighet på 1., 2., 3., og 7. trinn, Regning/tallforståelse for 1., 2., 3., og 7. trinn og engelsk-lesing og lytting på 3. trinn. Resultatene fra de nasjonale prøvene fra 2011 viser at Ullensakerskolen ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, kommunegruppe 13 og Akershus i lesing på norsk og engelsk, samt ferdigheter i matematikk. Resultatene for de ulike brukerundersøkelsene legges frem for samarbeidsutvalget (SU) ved skolen og danner grunnlag for utarbeidelse av planer og tiltak. Ullensaker kommune gjennomfører årlig brukerundersøkelse for skolefritidsordningen (SFO). Resultatene viser at brukertilfredsheten samlet har økt på de fleste områder i perioden På fire av delområdene ligger nå Ullensaker likt med landsgjennomsnittet, på tre delområder ligger Ullensaker så vidt under, mens resultatene for tilgjengelighet ligger over landsgjennomsnittet. Voksenopplæringen gjennomførte i 2011 brukerundersøkelse i alle klasser hvor det gis innspill til forbedringer av undervisningen. I HSBK sak 68/09 ble det vedtatt at brukerundersøke for barnehager skal gjennomføres årlig i februar/ mars. De fleste ikke-kommunale barnehagene deltar også i undersøkelsen. Resultatet av barnehageundersøkelsen er en viktig indikator for å måle kvaliteten i barnehagene, for hver avdeling/base ute i barnehagene og for kommunen som helhet. Resultatet av undersøkelsen for de kommunale 14

17 barnehagene er en av måleindikatorene for å sikre at de kommunale målsetningene for driften nås. Ikke-kommunale barnehager velger selv hvordan de vil bearbeide og bruke sitt resultat. Resultatene i barnehagene i Ullensaker ligger på landsgjennomsnittet på 4,9 og har ikke endret seg siden forrige undersøkelse ble gjennomført i I 2011 deltok 55 % av foreldrene i 8 av de kommunale barnehagene og 49 % av foreldrene i 34 av de ikke-kommunale barnehagene. I enheten Forebyggende barn og unge er det i 2011 gjennomført en ungdomsundersøkelse på ungdomsskolenivå. Ut fra svarene i undersøkelsen kan en si at ungdomsmiljøet generelt i kommunen er godt og at det er lite rus blant det store flertallet. I 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved forebyggende helse. Resultatene fra denne undersøkelsen er vanskelig å benytte på grunn av lav svarprosent. Det planlegges en ny undersøkelse hvor det legges vekt på hvordan man skal øke deltakelsen. Mange av kulturtilbudene i Ullensaker kommune måles i innbyggerbrukerundersøkelsen som gjennomføres hvert annet år. Kulturenheten scorer over landsgjennomsnittet og ligger best an i Ullensaker på alle sine tjenesteområder i Brukertilfredsheten måles også gjennom etterspørsel. I 2011 ble det en nedgang i antall solgte billetter til kulturhuset fra Hovedgrunnen til dette er at det i 2010 var et meget attraktivt program og derav en rekordstor publikumsoppslutning. Man har ikke for 2011 klart samme oppslutning. Antall solgte kinobilletter i 2011 var mot i Bibliotekene økte utlånet til mot i 2010 og hadde ca besøk i biblioteket. Elevtallet i Kulturskolen var likt for 2011 som i viste at kulturtilbudene i Ullensaker er etterspurte, populære og attraktive, ikke bare innenfor kommunens egne grenser, men også i en større del av Romerike. Denne trenden forventes å fortsette i årene fremover og vil være en utfordring i forhold til kapasitet. HHS Det er i 2011 gjennomført bruker og pårørende undersøkelse ved sykehjemmene. Resultatet viser at brukertilfredsheten for både brukere og pårørende er lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Brukerundersøkelse innen psykiatri er gjennomført høsten Resultatet viser at brukertilfredsheten er på nivå med landsgjennomsnittet, med en liten nedgang fra året før. HOP Det gjennomføres hvert annet år brukerundersøkelser for regulering, byggesak, geodata / oppmåling og landbruk. Siste undersøkelse ble gjennomført Formålet er å få kunnskap til å forbedre tjenestene til brukerne. Det er ikke sammenligningsmateriale fra tidligere år fordi det ikke er gjennomført brukerundersøkelser for disse områdene de senere årene i Ullensaker. Resultatene for Regulering og landbruk ligger i gjennomsnitt svakt i underkant av landsgjennomsnittet. Resultatene for Geodata ligger som landsgjennomsnittet, mens resultatene for byggesak ligger noe lavere. Det er spesielt tilgjengelighet som gir byggesak lavere resultat, noe som har sammenheng med at åpningstidene har vært redusert. 15

18 4 MEDARBEIDERE Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2007 til 2011 er som vist: Antall årsverk Antall ansatte Tabell 4.1 Utvikling i årsverk Fra 2010 til 2011 har vi hatt en økning på 6 ansatte og 38 årsverk. Økningen i antall årsverk gjenspeiles ikke i antall nye medarbeidere. Dette kan tyde på at flere deltidstilsatte har fått økt sine stillinger i løpet av Økningen i antall årsverk i 5-årsperioden tilsvarer 17,3 %. I den samme perioden har det vært en befolkningsvekst på 15,3 %. Utvikling i alderssammensetning for ansatte i Ullensaker kommune: Alder % endr ,7 % ,2 % ,6 % ,4 % ,7 % ,7 % Sum ,3 % Tabell 4.2. Utvikling av alderssammensetning. Prosentvis endring fra 2009 til Det er aldersgruppen som har den klart største økningen. Turnover (ansatte som har sluttet i prosent av totalt antall ansatte) for 2011 er på 7,5 %, mens den for 2010 var 8,4 %, en nedgang på 0,9 prosentpoeng. Ullensaker kommune arbeider kontinuerlig med tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere, jfr. handlingsplanen. Medarbeidertilfredshet Kommunen gjennomfører en årlig arbeidsmiljøundersøkelse for å måle medarbeider-tilfredsheten hos de ansatte. Fra 2009 er KS-verktøyet benyttet. I 2011 ble det mottatt tilbakemelding fra 1363 medarbeidere om hvordan de opplever sin arbeidssituasjon i kommunen. Dette tilsvarer 79,3 % av de som ble invitert til å svare. Svarprosenten er blant de høyeste vi har hatt til nå. Resultatene varierer fra enhet til enhet. Resultatene for kommunen som helhet ble slik: Temaer 2011 Lands gj.snitt Organisering av arbeidet 4,4 4,5 Innhold i jobbe 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5 Mobbing, diskriminering og varsling 4,8 4,8 Nærmeste leder 4,4 4,5 Medarbeidersamtale 4,7 4,7 Overordnet ledelse 3,9 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 3,9 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,7 Helhetsvurdering 4,5 4,5 Totalt 4,4 Tabell 4.3 Resultatet medarbeiderundersøkelse 4,5 16

19 Resultatkrav var likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Kommunen oppnår dette for 6 av 12 temaer. Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen er fulgt opp med utarbeidelse av handlingsplaner innenfor den enkelte avdeling og enhet. Kompetanseutvikling Opplærings- og kompetanseplanen for 2011 hadde følgende hovedområder: Lederutvikling Medarbeiderutvikling Opplæring IKT - fagsystem HMS-kurs Diverse kurs Sektorielle opplæringstiltak Det ble fra 2010 igangsatt et eget lederskoleringsprogram for nytilsatte ledere som skal kunne sette den enkelte leder inn i de kravene kommunen stiller innenfor ledelse, personal og økonomi. Det er avholdt tre samlinger i Lederforum, som omfatter alle ledere i kommunen, med hovedfokus på ledelse og styring. Innenfor tradisjonelle kurs/opplæringstiltak er det gitt tilbud om kurs både internt i kommunen og i kurssamarbeidet i ØRU-kommunene. Av kurstilbud kan nevnes HMS-kurs, IKT-kurs, livredningskurs, røykesluttkurs og sykefraværsoppfølging. Marjateateret har hatt to forestillinger med fokus på holdninger til arbeidsnærvær/ sykefravær og rus og arbeid. Det er gjennomført egne opplæringstiltak av statlige midler, kunnskapsløftet for skole og barnehager. Sykefravær/HMS Utviklingen i sykefravær for Ullensaker de siste 5 år ser slik ut: År Fravær ,0 % ,8 % ,9 % ,4 % ,8 % Tabell 4.4 Utvikling sykefravær Sykefraværet har gått opp med 0,4 prosentpoeng som tilsvarer 4,2 % fra 2010 til Det egenmeldte fraværet er på samme nivå som i 2010, med 1,8 %. Ullensaker kommune innførte fra en ordning med mulighet for 16 sammenhengende egenmeldingsdager (hele arbeidsgiverperioden). Det legemeldte fraværet i arbeidsgiverperioden er gått opp med 0,08 prosentpoeng som tilsvarer 10,7 %. Det legemeldte langtidsfraværet over 56 dager er gått opp med 0,3 prosentpoeng, eller 5,7 %. Gjennom ny IA-avtale for perioden har kommunen satt som mål at Arbeidsnærværet skal være på 91 % i Med et sykefravær på 9,8 % er arbeidsnærværet på 90,2 %. Sykefravær for kvinner og menn fordelt på fraværstype 2011: Kvinner Menn Total Egenmelding 2,06 % 1,65 % 1,99 % 1-3 dager 0,11 % 0,04 % 0,10 % 4-16 dager 0,78 % 0,55 % 0,74 % dager 1,45 % 0,90 % 1,36 % > 56 dager 6,30 % 2,39 % 5,63 % Sum 10,70 % 5,53 % Tabell 4.5 Sykefravær fordelt på type 9,83 % 17

20 Sykefravær fordelt på kjønn og aldersgruppe 2011 Alder K 8,5 % 10,4 % 10,9 % 10,1 % 10,4 % 14,9 % M 6,2 % 3,1 % 4,4 % 5,4 % 6,3 % 8,5 % Tabell 4.6 Sykefravær fordelt på aldersgrupper Blant kvinner er fraværet jevnt høyt i alle aldersgruppene, men høyest i aldersgruppen 60+. Blant mennene øker fraværet med alder. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret er det avholdt temadager for ledere og tillitsvalgte med fokus på sykefraværsoppfølging og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Kommunen har i 2011 fått tilsagn om i alt 1,350 mill kr i tilretteleggingstilskudd fra NAV, fordelt på 80 tiltak innenfor 15 enheter. Det er fortsatt enheter som har et potensial for å hente ut mer midler innenfor denne ordningen. Kommunen har tre velutstyrte trimrom som kan benyttes av alle ansatte. I tillegg til egentrening blir trimrommene benyttet til tiltak med trening med fysioterapeut for ansatte. Alle ansatte har mulighet til redusert medlemspris i de tre treningssentrene i kommunen ved en inngått samarbeidsavtale. Det er gjennomført kostholdskurs, kurs i forflytningsteknikk og oppfølging av ryggombud. Det er egne ryggombud i alle PRO ene. Det er igangsatt et gravideprosjekt, med tettere oppfølgning av jordmor/ leder for å holde den gravide lengst mulig yrkesaktiv. Kommunen har lagt til rette for ulike sosiale tiltak. Tilbudet omfatter alle ansatte og skal være en arena med mulighet til sosialt samvær, et sted å hente inspirasjon og ta en pust i bakken, med konserter og grillfest m.v. Tiltakene er bra besøkt og med mange positive tilbakemeldinger. Det er gjennomført flere tiltak i samarbeid med kommunens bedriftsidrettslag som kommunen gir årlig støtte til. Ullensaker kommune har i 2011 hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i forbindelse med overtidsarbeid blant egne ansatte. Det ble gitt pålegg som nå er lukket fra Arbeidstilsynets side. Etisk standard I kommunens arbeidsgiverstrategi, som ble vedtatt av kommunestyret , var etikk et viktig element og det er der slått fast at kommunen skal ha en høy etisk standard på alt sitt virke. Gjeldende etiske retningslinjer ble i 2011 vurdert av egen reglementskomité nedsatt av kommunestyret, men ingen endringer ble foreslått. Etikk er et sentralt tema i introduksjonskurs for alle nyansatte og i den særlige skoleringen for nyansatte ledere. I 2011 anskaffet kommunen et helhetlig kvalitetssystem i samarbeide med Eidsvoll og Gjerdrum kommuner. Ved årsskiftet startet man den tekniske installeringen av dette. Et viktig siktemål med et slikt system er å håndtere alle typer avvik på en bedre måte enn i dag. Dette vil også være et viktig bidrag til å sikre en høy etisk standard på alt arbeide i kommunen. Kommunen har utarbeidet egen rutinebeskrivelse for varsling. Det kan varsles både tjenestevei, via tillitsvalgte/verneombud, og anonymt til Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporter om varsling legges regelmessig fram for administrasjonsutvalget. Varslingskanalen via leder og tillitsvalgte blir benyttet. Det er ikke mottatt varsler via revisjonen i Likestilling Det er et mål for Ullensaker kommune å ha et positivt arbeidsmiljø som på alle nivåer består av begge kjønn. Konkrete likestillingstiltak som gjennomføres i kommunen er: I utlysningsteksten til administrative topplederstillinger oppfordres kvinner til å søke. De har fortrinnsrett til disse stillingene hvis søkerne ellers står likt. 18

21 Det tilstrebes en likefordeling av kvinner/menn i lederstillinger innenfor de ulike fagområder. Ullensaker kommunes andel av kvinner i lederstillinger i 2011 var på 80 %. Ullensaker kommune er positiv (i holdning og ressurser) til opplæring som kvalifiserer kvinner til å søke ledende stillinger. Garderobeforhold for begge kjønn tilrettelegges ved alle virksomheter i kommunen. Begge kjønn er representert i arbeidsgrupper som jobber med utviklingsprosjekter. Stillingsvurderingssystemet ivaretar likelønnsaspektet spesielt. Likestilling innenfor andre områder enn kjønn blir også ivaretatt i kommunen. 23 av kommunens 33 enheter har i løpet av 2011 tatt inn til sammen ca 60 personer i arbeidspraksis via NAV eller andre arbeidsmarkedsbedrifter. Via kommunens IA-avtale har vi forpliktet oss til å ha 20 praksisplasser til disposisjon for NAV. Kommunen driver også utstrakt utprøving og omplassering av egne ansatte som får nedsatt funksjonsevne. Kommunen tilsetter stadig ansatte med annen etnisk bakgrunn. Dette gjelder både innenfor administrasjonen og i tjenesteytende enheter. Omfanget av dette er imidlertid ikke tallfestet. Ansatte i deltidsstillinger og kvinners andel av total 2011 Stillings % Kvinner Menn Andel kvinner 0-24,99 % ,25 % 25-49,99 % ,92 % 50-74,99 % ,13 % 75-99,99 % ,83 % 100 % ,96 % Totalt ,77 % Tabell 4.7 Ansatte i deltidsstillinger, avvik i antall ansatte med 58 fra tabell 4.1 skyldes begrensninger på uttak av rapporter i lønnssystemet. Ullensaker kommune har en kjønnssammensetning med totalt 83,8 % kvinner og 16,2 % menn. Blant kvinnene har 49,7 % deltidsstilling. Dette er en reduksjon fra 2010 da 51,3 % av kvinnene hadde deltidsstilling. Andelen av menn i deltidsstilling er på 26,6 %. Her har vi hatt en økning fra 2010 da andelen var på 25,7 %. Det er 8,7 % av kvinnene og 9,8 % av mennene som har stillingsbrøk under 50%. 19

22 Lønnsnivå i lederstillinger 2011 Type stilling Kj Ant. Gj sn still % Gj sn Kvinners årslønn lønn * Arbeidsleder K ,4 % SKO 7003 M Tot Fagleder K ,8 % SKO 7453 M Tot Avd.leder K ,0 % SKO 7451/8451 M Tot Avd.leder skole K ,3 % SKO 7954 M Tot Enhetsleder K ,7 % SKO 9451 M Tot * Gjennomsnittlønn for kvinner i prosent av gjennomsnittslønn for menn. Tabell 4.8 Lønnsnivå i lederstillinger Den største forskjellen i gjennomsnittlig årslønn for ledere har vi hos fagledere. I denne gruppen er det 75,7 % kvinner. Deres gjennomsnittslønn er 1,2 % lavere enn mennenes gjennomsnittslønn. I kroner utgjør differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn ca kr Lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige ledere er blitt litt større i 2011 enn de var året før. Minst lønnsforskjell mellom kjønnene i 2011 finner vi blant avdelingsledere i skolen, der kvinnene kun ligger 0,7 % under mennenes gjennomsnittslønn. I 2011 hadde menn høyest gjennomsnittlønn på alle ledernivå. 20

ÅRSRAPPORT 2012. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSRAPPORT 2012. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSRAPPORT 2012 Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig del av kommunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSRAPPORT 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSRAPPORT Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is- og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSRAPPORT 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is- og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSRAPPORT Jessheim is- og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet,

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God, aktiv læring for alle - trygge, motiverte elever med læringsglede» NORDKISA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Hvor gammel er du? Svar Prosent år 247. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Svar Prosent 1. Grunnskole 66

Hvor gammel er du? Svar Prosent år 247. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Svar Prosent 1. Grunnskole 66 Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 366 44.5 2. Kvinne 457 55.5 Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 247 29.5 2. 40-66 år 449 3. 67 år og eldre 141 53.6 16.8 Hva er din høyeste fullførte utdanning? 1. Grunnskole

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Omsorgsboliger

ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Omsorgsboliger ÅRSRAPPORT Omsorgsboliger Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Behandlet i Kontrollutvalget sak 42/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Behandlet i Kontrollutvalget sak 42/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Behandlet i Kontrollutvalget 30.11.2016 sak 42/16 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det

Detaljer