DRIFTSDEL. 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar. Rekneskap. Regulert kr

Transkript

1 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 100 Politisk styring Kontroll/revisjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon Administrasjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 120 Administrasjon Forvalting bygg/eigedom 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 121 Forvalting bygg/eigedom Administrasjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale Premieavvik i år 10 Løn og sosiale utgifter Finansutgifter Sum funksjon: 170 Premieavvik i år Amortisering premieavvik tidlegare år 10 Løn og sosiale utgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik tid Fellesutgifter 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 180 Fellesutgifter

2 190 Interne serviceeiningar 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, administras Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge 201 Barnehage 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 201 Barnehage Grunnskule 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 202 Grunnskule Styrka barnehagetilbod 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod Vaksenopplæring 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring Spesialskular 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 214 Spesialskular Skulefritidstilbod 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod

3 221 Barnehagelokale/skyss 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss Skulelokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 222 Skulelokale Skuleskyss 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 223 Skuleskyss Aktivitetstilbod barn/unge 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge Sum funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopp Helsetenester, aktivisering, servicetenester 232 Helsestasjon/skulehelseteneste 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelsetene Anna førebyggjande helsearbeid 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsear

4 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester Diagnose/behandling/re-/habilitering 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/hab Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, Sosiale tenester, barnevern 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyg Tilbod til personar med rusproblem 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusp Barnevernteneste 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 244 Barnevernteneste Barneverntiltak i familien 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien

5 252 Barneverntiltak utanfor familien 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utanfor fami Sum funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern Hjelp/pleie/omsorg, institusjonslokale, bustader 253 Hjelp/pleie/omsorg i institusjon for eldre/funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 253 Hjelp/pleie/omsorg i institus Hjelp/pleie/omsorg heimebuande 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 254 Hjelp/pleie/omsorg heimebu Medfinansiering somatiske tenester 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske t Institusjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 261 Institusjonslokale Bustader 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 265 Bustader Sum funksjonsomr: 05 Hjelp/pleie/omsorg, institus

6 06 Sysselsetjing, økonomisk hjelp 273 Sysselsetjing 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 273 Sysselsetjing Introduksjonsordninga 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga Kvalifiseringsprogrammet 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Bistand til eigen bustad 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 283 Bistand til eigen bustad Sum funksjonsomr: 06 Sysselsetjing, økonomisk h

7 07 Andre tenester 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært ko Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester Fysisk planlegging, bustadbygging, næring 301 Plansaksbehandling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og e Kart/oppmåling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 303 Kart/oppmåling Bustadbygging/bumiljø 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 315 Bustadbygging/bumiljø Kommunal næringsverksemd 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksem

8 325 Næringsutvikling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 325 Næringsutvikling Landbruksforvalting 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 329 Landbruksforvalting Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadb Samferdsle 330 Samferdsle/transporttiltak 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 330 Samferdsle/transporttiltak Kommunale vegar nyanlegg/drift/vedlikehald 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 333 Kommunale vegar nyanlegg Kommunale vegar miljø/trafikksikring 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 334 Kommunale vegar miljø/traf Rekreasjon i tettstad 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle

9 10 Brannvern 338 Førebygging brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker Beredskap mot brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykke Sum funksjonsomr: 10 Brannvern Vatn, avløp, renovasjon 340 Produksjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn Distribusjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn Avløpsreinsing 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing Avløpsnett/innsamling avløpsvatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløp

10 354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Salsinntekter Sum funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/se Innsamling husahaldsavfall 13 Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Salsinntekter Sum funksjon: 355 Innsamling husahaldsavfall Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon Kultur og miljøvern 360 Naturforvalting/friluftsliv 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 360 Naturforvalting/friluftsliv Kulturminnevern 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Sum funksjon: 365 Kulturminnevern Bibliotek 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 370 Bibliotek Kino 14 Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 373 Kino Museum/samlingar/kulturvern 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturve Kunstformidling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 377 Kunstformidling

11 380 Idrett 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 380 Idrett Kulturskule 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 383 Kulturskule Andre kulturaktivitetar 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar Kulturbygg 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 386 Kulturbygg Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern Kyrkje 390 Den norske kyrkja 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksj Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja Andre religiøse føremål 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål

12 393 Kyrkjegardar 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje Skatt, statstilskot, finansiering 800 Skatt inntekt/formue 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue Rammetilskot/generelle statstilskot 14 Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generelle stat Statstilskot flyktningar mv. 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv Motpost avskrivingar 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar Renter/utbyte/lån 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon Finansutgifter Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån Interne finansieringstransaksjonar 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransak smessig meir-/mindreforbruk 15 Finansutgifter Sum funksjon: 899 smessig meir-/mi Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansier T O T A L T

13 BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT 2012 Funksjon Konto Ombygging/standardheving kommunehuset , 265 mv Del av vedlikehald andre bygg og anlegg som er standardheving/ombygging Tilskot til private vegar mv. Løn og sosiale utgifter arealplanleggjar Valdres-GIS/kartsystem Tilskot til spreidd bustadbygging Konsulentbistand kraftrettar mv. Løn og sosiale utgifter næringsmedarbeidar Tilskot Innovangsjon; innovangsjonsminister og næringsutvilar Tilskot Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv, løypekøyring mv Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling mv. Landbrukskontor Tilskot Valdres landbruksrådgiving Tilskot til landbruksføremål Opprusting/vedlikehald kommunale vegar Tilskot til idrettsanlegg Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak Vedlikehald kyrkjer/kyrkjegardar Avdragsutgifter Sum

14 INVESTERINGSOVERSIKT Hovudkopimaskin kommunehuset Ny telefoniløysing Kaldtlager uteetaten 275 Funksjon Prosj.nr. inkl. inkl. inkl. ekskl. ekskl. mva. mva. mva. mva. mva. INVESTERINGSUTGIFTER IKT undervisning/elektronsike tavler Ny barnehage Fredheim krins VBU auditorium ombygging VBU basseng - ventilasjon/uv-anlegg m v /253/ Nye bilar helseavdelinga og heimetenesta Varmepumpe Vangstunet Vangsheimen - 3 vaskemaskinar skyllerom Ombygging hybelhusvære Gullringen Salskostnader husvære Fagernes Geovekst-/GIS-prosjekt Vegnamnskilting Tyinkrysset: Grunnkjøp bustadføremål Filefjell skiheiser oppgradering varmestøge Tumleøygarden: Kjøp av festa areal Stimkjel tining stikkrenner/vassleidningar Gang-/turveg Ryfoss-Tveit Gatelys Tyinkrysset Tusenårsstad ved Høre stavkyrkje Utviding brannstasjon Ryfoss Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell Tyinkrysset: Avherdingsanlegg Vassforsyning Ryfoss utviding Tyinkrysset: Nytt reinseanlegg Heensåsen kyrkjegard utbetring tilkomst 250 Kyrkjene i Øye: Servicebygg/parkering/ vassforsyning/kyrkjegardutviding Sum investeringsutgifter INVESTERINGSINNTEKTER Erstatning varebil IHT Sal husvære Fagernes Sal Fredheim Refusjon vassforsyning Tyinkr./Filefjell (80 %) Sum investeringsinntekter

15 Funksjon Prosj.nr. FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Eigenkapitalinnskot IKT-Valdres IKS Eigenkapitalinnskot KLP Eigenkapitalinnskot Intermedæravdeling VLMS Forskotering masterplanarbeid Tyin-Filefj Inndekking udekt frå tidlegare år 465 Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov FINANSIERING 40 % 60 % 80 % 880 Overføring mva-kompensasjon frå drift Bruk av næringsfond til investeringar Sum finansiering NÆRINGSFOND - behaldning og tilbakeføring Hovudstol: 91,272 mill. kr Næringsfond 1.1. Konsesjonsavgifter avsett næringsfond Næringsfond til drift Næringsfond til investeringar Næringsfond Tilbakeføring næringsfond (pr. år) Tilbakeføring næringsfond (akkumulert)

16 INVESTERINGSPROSJEKT VEDTEKE TIDLEGARE ÅR, SOM KOMMUNESTYRET VEDTEK Å VIDAREFØRE TIL 2012 Prosjekt VBU basseng - ventilasjon/uv-anlegg mv. Kyrkjene i Øye - kyrkjegardsutviding, veg, servicebygg og parkering Bilar til heimetenesta og varebil IHT * Masterplan Tyin/Filefjell (forskottering) Tyinkrysset - nytt reinseanlegg VBU auditorium - ombygging Kopimaskin kommunehuset Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell Høre stavkyrkje - parkering og utviding kyrkjegard Akk Akk. reknesk Vedteke Vidareføring til 2012 Budsjetttillegg 2012 Oppstart Avslutning Bustadfelt Vang sentrum Høre stavkyrkje - universell utforming Adressetildeling med skilting Tyinkrysset - avherdingsanlegg Vang kyrkje - universell utforming Vang vassverk - rehabilitering Heensåsen kyrkjegard - utbetring tilskomst Vang barnehage Sum prosjekt vedteke tidlegare år - vidareførast til 2012: * Varebil til IHT vart levert , og det er ikkje behov for vidareføring til

17 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringsinntekter Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringsutgifter Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) Motteke avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og lånekostnader Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansransaksjonar Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNADER Bruk av rekneskapsmessig mindreforbruk tidl. år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetnader AVSETNADER Overføringar til investeringsdelen Inndekning rekneskapsmessig meirforbruk tidl. år Avsetnader til disposisjonsfond Avsetnader til bundne fond Sum avsetnader smessig meirforbruk (-) mindreforbruk (+)

18 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Refusjonar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringsinntekter Renteinntekter, utbyte og eigaruttak Sum investeringsinntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tenester; eigenproduksjon Kjøp tenester; erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringsutgifter Renteutgifter og lånekostnader Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter FINANSTRANSAKSJONAR Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Inndekking udekt frå tidlegare år Avsetnader til ubundne investeringsfond Avsetnader til bundne fond Sum finanstransaksjonar Finanseringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Sal av aksjar og andelar Bruk av udisponert frå tidlegare år Overføringar frå driftsdelen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekt(-) / Udisponert(+)

19 ØKONOMISK OVERSIKT TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum tilgang på midlar BRUK AV MIDLAR Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum bruk av midlar Differanse: Tilgang - bruk av midlar Endring i ubrukte lånemidlar Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift) Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (invest.) Endring arbeidskapital AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Avsetnader Bruk av avsetnader Til avsetnad seinare år smessig meirforbruk/udekt i investeringsrekneskapen Netto avsetnader

20 ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Renteinntekter og utbyte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Renteutgifter og lånekostnader Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Til inndekning rekneskapsmessig meirforbr. tidl.år Til ubundne avsetnader Til bundne avsetnader Bruk av reknskapsmessig mindreforbruk tidl. år Bruk av ubundne avsetnader Bruk av bundne avsetnader Netto avsetnader FORDELING Overføringar til investeringsdelen Til fordeling drift Sum fordelt til drift smessig meirforbruk (-) mindreforbruk (+) BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån, forskoteringar og kjøp av aksjar/andelar Avdragsutgifter og renteutgifter Avsetnader Finansieringsbehov i år FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Motteke tilskot til investeringar Motteke refusjonar og avdrag på utlån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overførtingar frå driftsdelen Bruk av avsetnader Sum finansiering Udekt(-) / udisponert(+)