RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1

2 Saksnr Innhold PS 169/12 Budsjettreguleringer 2012 PS 170/12 Budsjett 2013 (Sak 169/12 behandles i formannskapsmøte i forkant av bystyremøtet.) Side 2

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: Budsjettreguleringer 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 123/12 Formannskapet /12 Bystyret Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer i drift og investering vedtas som nedenfor. Drift: 1 Finansiering av merforbruk på tilskudd til private barnehager som tidligere er blitt finansiert av disposisjonsfond, flyttes fra disposisjons fond til økt inntektsutjevning/skatteinntekt. Konto Ansvar Tjeneste Beløp Bruk av disp.fond 119 Bhg og 2011 Private bhg barneskole - leder Innt.utjevning 181 Felles inntekter og utgifter 8400 Rammetilskudd Refusjonsinntekt på ressurskrevende tjenester for 2012 økes med 2,4 mill og brukes til inndekning av kostnader som tidligere er dekket av disposisjonsfond. Konto Ansvar Tjeneste Beløp Refusjon fra staten 041 HAB-Leder 2542 Heldøgnstilb funksj.hemmede Bruk av disp. fond 181 Felles inntekter 8800 Inndekning og (Agder Energi) og utgifter disponering resultat Bruk av disp. fond 012 Rådmansgruppen 3900 Tilskudd til (Oppusning KFR) Bruk av disp. fond (Psyk arbeid barn/unge) felles 181 Felles inntekter og utgifter fellesrådet 8800 Inndekning og disponering resultat Budsjettert kostnad til skanning av byggesaksarkivet reduseres med 1,1 mill, og bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Budsjettposten flyttes deretter ut på kostnadsstedet hos Enhet for Byggesak på tjenesten Byggesak. Konto Ansvar Tjeneste Beløp Adm. 191 Felles avsetninger 1207 div.innsparinger tillegsbevilgning Bruk av disp. fond 191 Felles avsetninger 8800 Inndekning og disponering resultat Kjøp av 071 Enhet for 3020 Byggesak priv.tjenester byggesak Adm. 191 Felles avsetninger 1207 div.innsparinger Side 3

4 tillegsbevilgning Bruk av disp. fond 071 Enhet for 3020 Byggesak byggesak Bruk av disp. fond 191 Felles avsetninger 8800 Inndekning og disponering resultat Det ytes et tilskudd til AA-Fylkeskommune på inntil kr til skoleskyss Konto Ansvar Tjeneste Beløp Overf.Fylkeskom. 119 Barenhage og 2230 Skoleskyss barneskole leder Ref.fra private 191 Felles avsetninger 1700 Premieavvik pensjon Investering 5 Vedtak i punkt 5 i 2 tertialrapport 2012 (PS 140/12) oppheves og budsjettreguleringene i vedtaket reverseres. 6 Vedtak i budsjettet 2012 om låneopptak til finansiering av årets investeringer oppheves. Rådmannen vil benytte ubrukte lånemidler fra tidligere år til finansiering av årets investeringer. Side 4

5 Kort resymé På slutten av regnskapsåret justeres budsjettet for å fange opp endringer som må gjøres før årsskiftet for å tilpasse budsjettet mot regnskapet. Saksopplysninger Gjennom året har rådmannen løpende oppfølging av kommunens økonomi i enhetene og på fellesområdene. Ved vesentlige avvik fra budsjett vil rådmannen tilstrebe å regulere budsjettet for å lukke disse avvikene. Budsjettreguleringer kan gjøres frem til årsskiftet, men ikke etter 31/12. Vurderinger Driftsreguleringer: Pkt.1 I forbindelse med rapporteringen på regnskapet for 2 tertial 2012 ble det lovet å finne inndekning på merkostnadene som er forventet på tilskudd til private bhg på 2,8 mill. Disse ble midlertidig finansiert ved bruk av disposisjonsfond. I oktober ble skatteanslaget oppjustert med 2,7 mrd, som medfører at vi forventer å motta ca 3,5 mill mer skatteinntekt/inntektsutjevning enn budsjettert. Pkt.2 Prognosen på refusjon ressurskrevende tjenester i Enhet for Habilitering for 2012 tilsier at vi skal inntektsføre ca 19,5 mill ved årsavslutning på denne posten. Vi har allerede inntektsført ca 0,9 mill ifm avregningen av 2011 tilskuddet. Vi forventer derfor en økt inntekt på denne posten på ca 2,4 mill ifht rev.budsjett. Rådmannen ønsker å bruke disse midlene til å dekke inn budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2012 for å få et så riktig bilde som mulig av driften i Rådmannen foreslår derfor å dekke inn følgende poster som er finansiert med disposisjonsfond i 2012; Kr som er resten av «svikten» i utbytte fra Agder Energi i opprinnelig budsjett Kr som ble ytt i tilskudd til Kirkelig Fellesråd til oppusning av deres bygninger. Kr som ble styrket til stillingen i Psykisk arbeid med barn og unge (den såkalte Inge Ramskjær stillingen). Side 5

6 Nedenfor er en oversikt over disposisjonsfondene i Risør kommune og en spesifikasjon over bruken av disse i Fond IB 1/1 Avsetning 2011 Budsjettert brukt-12 Budsjettert avsatt-12 Estimert UB 31/12 Disposisjonsfond generelt Disposisjonsfond omsorg Disposisjonsfond Rådmannen Disposisjonsfond Plan og byggesak Disposisjonsfond arbeidsmiljøtiltak Disposisjonsfond kompetansesenteret Disposisjonsfond Bokollektivet Disposisjonsfond havnevesenet Disposisjonsfond barnas bystyre Sum Oversikt over budsjettert bruk av fond 2012 Dekning AE ,00 Budsjett 12 Tilb.ført dekning AE ,00 PS 69/12 Risør Trebåtfestival ,00 PS 6/12 Nordisk seilas ,00 PS 69/11 KFR - oppusning ,00 PS 69/12 Øysangfergen ,00 PS 51/12 Risør Festuke ,00 PS 124/12 Skanning eiendomsarkiv ,00 Budsjett 12 Økning tilskudd private bhg ,00 PS 140/12 Tilskudd TV-aksjonen ,00 FMS 10/10-12 Psyk helse barn/unge (i Ramskjær) ,00 T-1/12 Økt skatteinntekt mot BHG ,00 des.12 Forventet merinnt Rt dekker svikt AE ,00 des.12 Red. kostnad skanning eiendomsark ,00 des.12 Sum transaksjoner bruk av disp fond ,00 Pkt.3 Arbeidet med skanning av byggesaksarkivet har ikke pådratt så store kostnader i 2012 som budsjettert, og følgelig ønsker rådmannen å redusere bruken av disposisjonsfondet. Rådmannen reduserer forventet utgift fra kr til kr for inneværende år. Pkt.4 Rådmannen ønsker å løse problemet med antall ståplasser på skoleskyssen på strekningen Vinterkjær- Risør og har vært i kontakt med AA-Fylkeskommune. Det er blitt enighet om et spleiselag på kostnaden som rådmannen har godkjent innenfor gitte økonomiske rammer for inneværende skoleår (tom sommeren 2013). Kr avsettes til tiltaket og finansieres med forventet økt premieavvik. Investeringsreguleringer: I tertialrapporten ble det forespeilet et løp for å ta ned vår store andel av ubrukte lånemidler, og det ble vedtatt å nedbetale ca 27 mill av disse. Videre var planen å låne opp årets investeringsmidler med ca 67 mill, og ta ned igjen det vi ikke ville bruke av disse i desember Resultatet av dette ville være at vi fikk redusert andelen ubrukte lånemidler. Ihht vurderinger gjort i samråd med KS og revisjonen gjør vi en endring i planen, og ønsker å bruke de ubrukte lånemidlene til årets investeringer i stedet for å nedbetale disse og så ta opp nytt lån. Side 6

7 Resultatet er dermed at vi justerer årets låneopptak for ubrukte lånemidler. Når vi ved inngangen av 2012 hadde ca 76 mill i ubrukte lånemidler overstiger dette årets vedtatte låneopptak på ca 67 mill. Vi tar dermed ikke opp lån i 2012, og som følge av det, reduserer våre ubrukte lånemidler som var grunnlaget/formålet for vedtaket fattet i 2 tertial. Konsekvensen av dette blir blant annet at vi får en lavere gjeldsbelastning inn i 2013 ved ikke å låne penger i 2012, men medfører også at vi vil få et likviditetsbehov tidligere i året Dette må dekkes ved å ta opp 2013 lånet tidligere i året. Effekten av å ta vekk 2012 låneopptaket, og å ta opp 2013 opptaket tidligere er vurdert til ikke å gi vesentlige utslag på finanspostene i Rådmannen vil tilstrebe å tilpasse 2013 opptaket slik at det ikke vil medføre at vi møter vesentlige utfordringer mht finanskostnadene, og komme tilbake til bystyret mer konkret ifm regnskapsrapporteringen i 1 tertial Rådmannens konklusjon Budsjettet for 2012 justeres med de reguleringer som er nevnt i innstillingen. Side 7

8 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: Budsjett 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Bystyret Rådmannens innstilling: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2013: 1) Avgifter og betalingssatser a) Byggesaksgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen b) Oppmålingsgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen c) Eiendomsskatten for 2013 skrives ut i medhold av lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 for hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. d) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra : Vann (uendret) og Avløp (reduksjon 20 %) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125,-) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (tidligere 14,76) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr ,- (uendret) Avløp kr ,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon (økning 8 % - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.626,- pr år (tidligere kr.2.430,-) Side 8

9 Hytterenovasjon kr.1.353,- pr år (tidligere 1.250,-) Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (tidligere 132,30) Slamgebyr (økning 5,56 % gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. e) Betaling for kommunale båtplasser økes med 15 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-(uendret) f) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet. 2) Bystyret godkjenner de låneopptak som er vist i saksforarbeidet. Årets investeringer foreslås finansiert som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr ) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2013: Enhet Forslag budsjett 2013 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Kvalifisering Sum driftsenhetene Felles utgifter og inntekter Mva-kompensasjon Avsetninger Kontrollsum 0 4) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2013 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet. Side 9

10 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets medlemmer informerte om sine partiers foreløpige innspill til endringer i budsjettet. Det ble ikke fattet vedtak i saken, som skal behandles på nytt i formannskapets møte Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen la i møtet fram følgende tillegg til pkt. 1 i sin innstilling: Betalingssatser for båter i gjestehavnen differensieres til flere kategorier, og satsene økes for å harmonisere med sammenlignbare kommuner på Sørlandet. Båtens størrelse i fot Pris pr døgn Opp til 30 fot 200, fot 250, fot 300, fot 350,00 61 fot og større 400,00 Rødt v/ Knut Henning Thygesen fremmet følgende forslag: 1. BARNEHAGESPESIALIST Formannskapet ber om en evaluering av ordningen med spesialstillingen for barnehagene, som er lagt under enhet for barnehage/skole. Saken oversendes oppvekstkomiteen. 2. BANDVERKSTED Risør kommune bevilger kr ,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning: Politikernes godtgjøring reduseres kr (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 3. UNGDOMSKLUBBEN Erfaringene fra drift av Ungdomsklubben evalueres av rådmann. Det sees på om midlene og ressursene til denne driften kan brukes mer hensiktsmessig og målrettet mot prioritert ungdomsgruppe og mer i sammenheng med øvrige tiltak mot ungdom. Evalueringen skal gi svar innen 1. april. 4. TILTAKSKOORDINATOR. Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut Det settes av kr til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 5. FRISKLIVSSENTRAL Ordningen med Frisklivssentral starter opp fra og med Det settes av kr til Side 10

11 en oppstart. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) 6. KVERNVIKVEGEN Utbedringen av Kvernvikvegen fremskyndes. Det settes av 1 mill. til oppstart i Inndekning fra låneopptak. (Tillegg under voteringen.) 7. VEDLIKEHOLD Bystyret er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg. For å bedre vedlikeholdet ønsker vi en vedlikeholdsplan hvor kost nytte vektlegges, og en evaluering/styrking av vaktmestertjenesten og ansvarsfordelingen av vedlikeholdet. 8. LEKEPLASSER. Det settes av kr på "fond" øremerket lekeplasser og løkker. Miljø- og teknisk komite sin vedtatte prioriteringsliste legges til grunn. Det jobbes samtidig med ekstern finansiering. Lekeplassene utformes i samarbeid med velforeningene. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med Ap.) Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet v/ Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende fellesforslag: 1. Risør barneskole styrkes med kr ,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Seniormidler kr ,-. Det resterende tas fra disposisjonsfond, og tilbakebetales til fondet i 2013 ved økte inntekter. 2. Risør ungdomsskole styrkes med kr i driftsbudsjettet. Inndekning: Seniormidler kr ,- + Politisk aktivitet kr ,- (ikke fra møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste). 3. Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr ,- i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over veier i prioritert rekkefølge innen 1. kvartal Inndekning: På grunn av uavklarte barnehagetall på Søndeled fremover, settes utbygging av Fargeskrinet barnehage på vent til vi har bedre oversikt. Kr 3 mill. av de foreslåtte lånemidlene overføres til legging av fast dekke på grusveier. 4. Det innføres 2 timers gratis parkering i Risør sentrum i periodene januar-april og september-desember (1. og 3. tertial). Inndekning: Tas fra disposisjonsfond. Tilbakebetales til fondet i 2013 ved økte inntekter. I tillegg: Avtalen med Grimstad kommune om leie av personell sies opp. Risør kommune ansetter lokal p-vakt i en lav stillingsbrøk. 5. Det innføres løpende opptak i barnehagene i Risør fra Fellesrådet styrkes med kr , ,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Enhet for rådmannens stab. 7. Båtplassavgiften økes med 5 %. Inndekning: Dekkes inn ved sparte finanskostnader ved utsettelse av utvidelsen av Fargeskrinet barnehage. Side 11

12 Arbeiderpartiet v/ Per Kristian Lunden, Eva Nilsen og Heidi Tveide fremmet følgende tekstforslag: 1. Bystyret ber rådmannen utrede effekten av dagens seniortiltak og vurdere mer målrettede seniortiltak i Risør kommune. 2. Lærlinger er en stor ressurs for Risør kommune. Bystyret ønsker at satsingen på lærlinger i Risør kommune fortsetter. Antallet økes med 7 nye lærekontrakter hvert år til minimum 14 løpende lærekontrakter fordelt på hele kommunens organisasjon. Det gis også muligheter for praksisplasser fra Voksenopplæringen og Nav. (Forslaget ble senere trukket.) Arbeiderpartiet v/ Per Kristian Lunden, Eva Nilsen og Heidi Tveide fremmet vider følgende forslag: 1. Tiltakskoordinatoren i Risør kommune videreføres for andre halvår i 2013 i minimum 50 prosent stilling. Budsjettposten økonomisk sosialhjelp reduseres som en konsekvens av dette med kr. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til fellesforslag med R.) 2. Det settes av kr til en skoleanalyse for å analysere skoleresultater ved skolene i Risør kommune. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) 3. Det avsettes kr til arbeid med tettere samarbeid mellom skole og næringsliv i Risør. Målet er å utvikle undervisning og rådgivningstjeneste på en slik måte at skolen og elevene er bedre orientert om hva som finnes av lokalt næringsliv og hva som er karriereutsikter lokalt. Det blir også gitt mer informasjon om gründerskap og mulighet for å etablere egne arbeidsplasser. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) 4. Det avsettes kr til ytterligere tiltak etter Kvello-modellen (tidlig innsats i barnehagen) i barnehagene i Risør. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. 5. Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. Side 12

13 (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) 6. Arbeidet med psykisk helse i Risør kommune styrkes med kr. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. 7. Det avsettes kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. 8. Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved låneopptak. (Forslaget ble senere trukket under henvisning til senere fellesforslag med R.) Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag: 1. Vaktmesterordningen i Kunstparken fortsetter i Inndekning: Enhet for teknisk drift. 2. Stillingen innen psykisk arbeid for barn og unge fortsetter i 2013 slik det er vedtatt i handlingsplanen. Inndekning: Rådmannen finner inndekning, men ikke fra skoleenhetene. 3. Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. Stian Lund, V, fremmet følgende forslag: 1. Søndeled Vel gis et tilskudd på kr til blomster på Søndeled. Inndekning tas over driftsbudsjettet. 2. Området mellom Utsikten og Utkikken søkes omregulert til boligformål og legges ut for salg. 3. Risør kommune gir kr i tilskudd til Frelsesarmeen. Inndekning formannskapets disposisjonskonto. Høyre og Venstre v/ Stian Lund, V, fremmet følgende fellesforslag: 1. Risør kommune legger driften og eiendommene ved Randvik og Fargeskrinet barnehager ut for salg til private som ønsker å eie og drive barnehagene videre. Rådmannen legger frem sak for formannskapet om detaljer i 1. kvartal Det legges ikke opp til noen innsparing i budsjettet for 2013 da dette ikke får noen særlig effekt før Side 13

14 2. Bystyret ønsker en mer enhetlig skolefaglig ledelse, og ber rådmannen sette i gang nødvendige prosesser og ekstern rekruttering for å samle grunnskolene under en skolesjef. 3. Bystyret ønsker at rektorene skal få konsentrere seg om ledelse, oppfølging og utvikling av egen skole, og vil derfor frita rektorer fra å være enhetsleder i tillegg til sitt rektoransvar. Etter møter mellom Arbeiderpartiet og Rødt fremmet Eva Nilsen, Ap, og Knut Henning Thygesen, R, følgende fellesforslag under voteringene: 1. Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. 2. Det avsettes kr til styrking av grunnskolen. Det overlates til oppvekstkomiteen å fordele beløpet. Inndekning: Økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. 3. Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr til i alt kr i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over veier i prioritert rekkefølge innen 1. kvartal Inndekning: Låneopptak. 4. Risør kommune bevilger kr ,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning fra Enhet for kultur. 5. Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut Det settes av kr til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved at låneopptak til Fargeskrinet barnehage reduseres tilsvarende. Det jobbes samtidig med mulig ekstern finansiering i samarbeid med Velforeningene. Voteringer: A. Ved alternativ votering mellom pkt. 1 e) i rådmannens innstilling og forslag 7 fra H/KrF/V/FrP om båtplassavgift ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 Side 14

15 stemmer. B. Pkt. 1 i rådmannens innstilling for øvrig, inkludert tilleggsinnstilling, ble enstemmig vedtatt. C. Stian Lunds forslag 2 om området mellom Utsikten og Utkikken falt med 5 mot 2 stemmer. D. Forslag 1 fra Ap/R om samme ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. E. Stian Lunds forslag 1 om Søndeled Vel ble enstemmig vedtatt. F. Stian Lunds forslag 3 om Frelsesarmeen falt med 5 mot 2 stemmer. G. Viggo M. Larsens forslag 1 om vaktmesterordningen i Kunstparken ble enstemmig vedtatt. H. Viggo M. Larsens forslag 2 om stilling innen psykisk arbeid falt med 5 mot 2 stemmer. I. Viggo M. Larsens forslag 3 om stilling innen barnevern ble enstemmig vedtatt. J. Forslag 1 fra H/V om salg av barnehager falt med 5 mot 2 stemmer. K. Forslag 2 fra H/V om skolefaglig ledelse falt med 5 mot 2 stemmer. L. Forslag 3 fra H/V om rektorene falt med 5 mot 2 stemmer. M. Forslag 1 fra H/KrF/V/FrP om Risør barneskole falt med 4 mot 3 stemmer. N. Forslag 2 fra H/KrF/V/FrP om Risør ungdomsskole falt med 4 mot 3 stemmer. O. Forslag 2 fra Ap/R om grunnskolen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. P. Forslag 3 fra H/KrF/V/FrP om asfaltering falt med 4 mot 3 stemmer. Q. Forslag 3 fra Ap/R om samme ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. R. Forslag 4 fra H/KrF/V/FrP om parkering falt med 4 mot 3 stemmer. S. Forslag 5 fra H/KrF/V/FrP om barnehageopptak ble enstemmig vedtatt. T. Forslag 6 fra H/KrF/V/FrP om fellesrådet ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. U. Forslag 1 fra Rødt ble enstemmig vedtatt. (Forslaget oversendes til oppvekstkomiteen.) V. Forslag 4 fra Ap/R om bandverksted ble enstemmig vedtatt. W. Forslag 3 fra Rødt om Ungdomsklubben ble enstemmig vedtatt. X. Forslag 5 fra Ap/R om tiltakskoordinator ble enstemmig vedtatt. Y. Forslag 6 fra Ap/R om folkehelse/frisklivssentral ble enstemmig vedtatt. Z. Forslag 6 fra Rødt om Kvernvikvegen ble enstemmig vedtatt. Æ. Forslag 7 fra Rødt om vedlikehold av bygg ble enstemmig vedtatt. Ø. Forslag 7 fra Ap/R om lekeplasser ble enstemmig vedtatt. Å. Tekstforslag 1 fra Ap om seniortiltak ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. a. Forslag 4 fra Ap om Kvello-modellen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. b. Forslag 7 fra Ap om næring ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. c. Pkt. 2, 3 og 4, med de endringer som var vedtatt foran, ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over forslag 6 fra Ap om psykisk helse. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Formannskapets innstilling til bystyret: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2013: 1) Avgifter og betalingssatser a) Byggesaksgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen b) Oppmålingsgebyr, regulativsatsene økes med Konsumprisindeksen c) Eiendomsskatten for 2013 skrives ut i medhold av lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 for hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og Side 15

16 utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. d) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra : Vann (uendret) og Avløp (reduksjon 20 %) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125,-) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (tidligere 2.125) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (tidligere 14,76) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr ,- (uendret) Avløp kr ,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon (økning 8 % - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.626,- pr år (tidligere kr.2.430,-) Hytterenovasjon kr.1.353,- pr år (tidligere 1.250,-) Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (tidligere 132,30) Slamgebyr (økning 5,56 % gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. e) Betaling for kommunale båtplasser økes med 15 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-(uendret). f) Betalingssatser for båter i gjestehavnen differensieres til flere kategorier, og satsene økes for å harmonisere med sammenlignbare kommuner på Sørlandet. Båtens størrelse i fot Pris pr døgn Opp til 30 fot 200, fot 250, fot 300, fot 350,00 61 fot og større 400,00 g) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes Side 16

17 generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet. 2) Søndeled Vel gis et tilskudd på kr til blomster på Søndeled. Inndekning tas over driftsbudsjettet. 3) Vaktmesterordningen i Kunstparken fortsetter i Inndekning: Enhet for teknisk drift. 4) Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. 5) Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr til i alt kr i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over veier i prioritert rekkefølge innen 1. kvartal Inndekning: Låneopptak. 6) Det innføres løpende opptak i barnehagene i Risør fra ) Fellesrådet styrkes med kr , ,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Enhet for rådmannens stab. 8) Risør kommune bevilger kr ,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning fra Enhet for kultur. 9) Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut Det settes av kr til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr ) Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr ) Utbedringen av Kvernvikvegen fremskyndes. Det settes av 1 mill. til oppstart i Inndekning fra låneopptak. 12) Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved at låneopptak til Fargeskrinet barnehage reduseres tilsvarende. Det jobbes samtidig med mulig ekstern finansiering i samarbeid med Velforeningene. 13) Det avsettes kr til ytterligere tiltak etter Kvello-modellen (tidlig innsats i Side 17

18 barnehagen) i barnehagene i Risør. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. 14) Det avsettes kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. 15) Bystyret godkjenner de låneopptak som er vist i saksforarbeidet med de endringer som framgår av forannevnte punkter. Årets investeringer foreslås finansiert som følger (tallene er ikke justert etter formannskapets innstilling): Finansiering Beløp Bruk av fond kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr ) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2013 (tallene er ikke justert etter formannskapets innstilling): Enhet Forslag budsjett 2013 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Kvalifisering Sum driftsenhetene Felles utgifter og inntekter Mva-kompensasjon Avsetninger Kontrollsum 0 17) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2013 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet med de endringer som framgår av forannevnte punkter. 18) Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. Side 18

19 19) Erfaringene fra drift av Ungdomsklubben evalueres av rådmann. Det sees på om midlene og ressursene til denne driften kan brukes mer hensiktsmessig og målrettet mot prioritert ungdomsgruppe og mer i sammenheng med øvrige tiltak mot ungdom. Evalueringen skal gi svar innen 1. april. 20) Bystyret er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg. For å bedre vedlikeholdet ønsker vi en vedlikeholdsplan hvor kost nytte vektlegges, og en evaluering/styrking av vaktmestertjenesten og ansvarsfordelingen av vedlikeholdet. 21) Bystyret ber rådmannen utrede effekten av dagens seniortiltak og vurdere mer målrettede seniortiltak i Risør kommune. Side 19

20 Vedlegg: 1 Søknad om driftstilskudd Søknad om tilskudd over budsjett Søknad om kommunale midler for Søknad om videreført kommunal støtte for budsjettåret 2013 Kort resymé I henhold til kommuneloven 45 og 46 skal bystyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderår. Bystyrets budsjett (på det nivå dette er vedtatt) er bindende for det underordnede organ. Kommunelovens økonomibestemmelser inneholder også et absolutt krav om at budsjettet minst skal ha inndekning for alle driftsutgifter, og at budsjettet skal være realistisk mht driftsnivå. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 er laget med utgangspunkt i St.prp. nr.1 Statsbudsjettet. Rådmannens forslag til budsjett er laget med utgangspunkt i kommunens; vedtatte budsjett for år 2012, gjeldende økonomiplan ( ) øvrige vedtak som medfører økonomiske konsekvenser Rådmannens hovedmålsetting i arbeidet med årets budsjettarbeid har som alltid vært; Å sikre etablert tjenestetilbud i størst mulig grad. Gitt de forutsetninger budsjettforslaget bygger på fremmer rådmannen et budsjett for 2013 i balanse. Saksopplysninger Tidsplan og organisering av arbeidet Rådmannen har i tråd med tidligere praksis utarbeidet et forslag til budsjett for Budsjettforslaget er utarbeidet i samarbeid med den enkelte enhet og arbeidet har vært koordinert av regnskapssjefen. Frem til nå har prosessen vært slik; Juni 2012 Utarbeidet foreløpige rammer til enhetene i økonomiplan Frist for utarbeidelse og innlevering av enhetenes forslag til rådmann Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem Budsjettgjennomgang med enhetsledere nye tall fra statsbudsjettet Budsjettgjennomgang med enhetsledere budsjett i balanse Budsjettgjennomgang formannskap rådmannens foreløpige budsjett Presentasjon av rådmannens budsjettforslag for bystyret og media Presentasjon av rådmannens budsjettforslag for tillitsvalgte, hovedverneombud og ledere i Risør kommune Utsendelse av rådmannens budsjettforslag Side 20

21 Videre prosess blir slik; AMU (Arbeidsmiljøutvalget) orienteres om budsjettsaken 21 og Formannskapet behandler budsjettsaken. Formannskapets budsjettforslag ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 29/11 13/ Bystyret behandler budsjettsaken Det er rådmannens håp at den skriftlige fremstilling som gitt i saksforarbeidet, samt vedlegg, gir en god innsikt i kommunens etablerte driftsnivå. Det er vårt håp at budsjettdokumentene også gir et godt grunnlag for å kunne vedta budsjett for Til orientering er den enkelte enhets virksomhetsplan for 2013 vedlagt budsjettsaken. I tillegg er det utarbeidet detaljbudsjett for alle tjenester og enheter, disse kan fås ved henvendelse til Eva Swane (eva.swane@risor.kommune.no) på kommunehuset. Rådmannen foreslår at etablert praksis med å vedta budsjett på netto driftsrammer for hver av enhetene fortsetter. Samtidig legges det opp til at administrasjonen, formannskap og hovedutvalgene kan foreta budsjettendringer innenfor rammene i det vedtatte økonomi-reglementet. En viktig forutsetning er at budsjettjusteringene ikke går utover de prioriteringer bystyret har vedtatt og at de totale netto driftsrammer ikke endres. Nederst i tabellene for hver enhet fastsettes Netto driftsrammer for For hver enhet følger så en kort kommentar til kutt/endringer som er innarbeidet i forslaget. For kommentarer utover dette fra den enkelte enhet, vises det til vedlagte virksomhetsplaner. Viktige punkter på fellesområdene i 2013 Budsjettforslaget for 2013 gir stramme rammer for alle enhetene, og er også stramt på inntektssiden. Rådmannens budsjettforslag skal være realistisk, men samtidig optimistisk på mange områder. Det er derfor ikke mulig å gi noen utfyllende liste over alle fallgruvene i budsjettet. Under følger de antatt største, og utover dette vises det til nærmere omtale i avsnittet om vurderinger. 1. Lønn / Personell Det er små endringer i bemanningen i enhetene fra budsjett 2012 til Alle enheter driftes med stram bemanning, og enkelte enheter driftes med en minimumsbemanning som gjør arbeidssituasjonen meget sårbar for tjenestene, og belastende for de ansatte. Det henvises til enhetenes virksomhetsplaner for oversikt over hver enkelt enhets bemanning spesifisert i organisasjonskart. Budsjettåret 2013 er et år med mellomoppgjør. Vi har avsatt kr ,- til dette oppgjøret. Avsetningen er anslag basert på en lønnsmasse på 370 millioner og årslønnsvekst på 4 % minus overheng fra 2012 på 2,8 %. Dersom lønnsoppgjøret blir dyrere enn forutsatt vil rådmannen måtte finne midler i driftsbudsjettet for inndekning av dette. 2. Renteutgifter Kommunens renteutgifter vil i noen grad kompenseres ved rentekompensasjon fra Husbanken, samt overføringer fra VAR områdene. Vi har lagt til grunn svak økning i renter gjennom 2013 basert på prognoser fra Norges Bank og Kommunalbanken. Side 21

22 Usikkerheten rundt renteutviklingen er relativt stor som følge av den økonomiske uro i deler av Europa, og dennes påvirkning rentemarkedet her hjemme. Rådmannen har lagt seg på en prognose fra Kommunalbanken som anslår gjennomsnittlig flytende rente på 2,63 %. Ved inngangen av 2013 vil Risør kommune ha en lånebelastning på ca kr.483 mill. Som følge av rentesikringer i låneporteføljen vil gjennomsnittlig rentekostnad i budsjettet bli ca 3,40 %. 3. Skatt og rammetilskudd Prognoser fra statsbudsjettet tilsier en vekst i skatt og rammetilskuddet for Risør kommune på 4,31 % fra basert på siste befolkningstelling. De senere årene har Risør kommune opplevd et trekk i skatt og rammetilskudd på våren fordi vår befolkning ikke vokser like fort som landet forøvrig. Dette gir utslag i overføringene og gir et vist usikkerhetsmoment rundt denne inntekten. Realveksten anslås for Risør kommune å bli ca. 0,59 %. 4. Pensjon Pensjon er budsjettert med en forutsetning at tallene fra våre pensjonsleverandører er riktige. Vi har lagt til grunn deres budsjett for 2013, men disse vil bli påvirket av mange faktorer gjennom budsjettåret og skaper usikkerhet rundt denne betydelige kostnaden. 5. Lærlinger Det er budsjettert med at Risør kommune vil ha 10 lærlinger i 2013, en økning på 3 fra 2012 som et ledd i prosessen om å oppfylle intensjonen i tidligere bystyrevedtak om å ha totalt 14 læringer inne i systemet. 6. Utbytte Agder Energi Utbytte fra Agder Energi (AE) er satt til kr ,- og er basert på selskapets nye utbyttepolitikk. Selskapet legger til grunn et «minimumsresultat» på kr.500 mill til utdeling av utbytte, og 60% av resultatet utover dette. Rådmannen har besluttet å legge seg på et utbyttegrunnlag på 700 mill. Avvik fra dette forventede resultatet foreslås inndekket/overført til disposisjonsfond slik at kommunen har en stabil utbytteinntekt å forholde seg til i økonomiplanperioden fremover. Risør kommune har 1,17 % av aksjene i AE. 7. Endring i reglene om merverdiavgiftskompensasjon på investeringer fra 2010 Omleggingsperioden som ble påstartet i 2010 hvor minimum 20 % av mva. komp på investeringene våre skulle tilbakeføres til investeringsregnskapet. I 2013 er dette trappet opp til 80 %. Nedtrappingen i drift medfører en reduksjon i våre frie inntekter hvert år frem til og med 2014, hvor alle kompensasjonsinntekter skal tilbakeføres til investeringsregnskapet. 8. Samhandlingsreformen Fra 2012 trådte samhandlingsreformen inn i budsjettet gjennom rammetilskuddet. Rådmannen har avsatt kr.8 mill til kommunal medfinansiering i sitt budsjett som er en videreføring av 2012 midlene. Avsetningen er basert på økt pris på DRG-poengene og en videreføring av antall DRGpoeng. Det knyttes usikkerhet til hvor mange DRG poeng Risør kommune faktisk vil «forbruke» i 2012 og Driftsbudsjettet I de følgende avsnittene vil driftsbudsjettet bli presentert. Felles inntekter og utgifter, samt avsetninger til lønn og pensjon vil presenteres først. Deretter vil enhetenes budsjett gjennomgås. I denne gjennomgangen vil kun de viktigste punktene for hver enhet bli presentert. For nærmere informasjon Side 22

23 om enhetens ansvar og virkeområde, samt budsjettkonsekvenser, henvises det til den enkelte enhets virksomhetsplan for 2013 som følger vedlagt. Fordeling av initielle rammer for 2013 Rammer for 2013 ble i utgangspunktet fordelt ved at felles inntekter og utgifter, samt lønns- og pensjonsavsetninger ble anslått for å gi en ramme til fordeling til driftsenhetene. Ved beregningen her ble det lagt til grunn en prisvekst på 1,4 % og en lønnsvekst på 3,5 % som ga oss en deflator på 2,8 %. Disse faktorene ble brukt til framskrivning av budsjettet fra 2012 ut fra hva slags kostnad eller inntekt detaljbudsjettet innehar (lønn oppjustert med 3,5 % driftskostnader med 1,4 %). Rammene som ble fordelt var som vist under. Enhe t Ramme u/kutt Ramme m/kutt Kutt Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Sum Felles Felles mva. inv Avsetninger SUM Tabell 1: Initielle rammer 2013 fra økonomiplanen. Etter at initielle rammer var lagt var det en underdekning på ca 8,6 mill som måtte fordeles ut i organisasjonen. Dette kuttet ble gjort etter «ostehøvelprisippet» og fordelt som visst i tabell 1. Enhetene kuttet sine budsjetter i september, men ikke alle klarte å ta ned det som ble foreslått uten å foreta omfattende endringer i sin drift. I oktober kom statsbudsjettet og rådmannen kunne ta en ny gjennomgang av fellesområdene for å se i hvilken grad enhetene kunne kompenseres for sine utfordringer. Økning i skatteinntekten og økt forventet premieavvik fra pensjonsselskapene medførte at rådmannen kunne gjøre omfordelinger innad i enhetene og kompensere de største avvikene som forelå. Omfordelingen fremkommer i kolonnen «endringer» i tabellen nedenfor. Rammeutviklingen kan vises som fremstilt nedenfor. Side 23

24 2013 Behov Fordeling HP Justert Endring Avskrivninger 2013 Budsje tt Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Felles Avsetninger SUM Tabell 2: Rammeutvikling i budsjettprosessen. Hovedelementene i omfordelingen er som følger: Rådmannen ble kompensert for økning i kostnad til IKT-samarbeidet DDØ. Enhet for Habilitering økte forventet refusjon på ressurskrevende brukere med 1,1 mill. Enhet for Omsorg fikk kompensert 2,9 mill for å unngå å kutte korttidsavdelingen på Frydenborgsenteret. Enhet for Eiendom og Tekniske tjenester ble kompensert med 1,2 mill for økning i kostnad til felles brannvesen ØABV som er et etterslep fra Enhet for Barnehage og Barneskole ble kompensert med 4,8 mill for økte utgifter til tilskudd til private barnehager. Til slutt ble avskrivningene lagt inn, og de endelige rammer for driftsbudsjettet 2013 ble da: Enhet Forslag budsjett 2013 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Kvalifisering Sum driftsenhetene Felles utgifter og inntekter Mva-kompensasjon Avsetninger Kontrollsum 0 Tabell 3: Rammer i rådmannens budsjettforslag for 2013 inkl avskrivninger. Side 24

25 Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Budsjett 2013 Regnskap pr.okt-12 Revidert budsjett 2012 Budsjett 2012 Kompenasjon fra Husbanken ) Reform ) Mva. komp investeringer ) Interne overføringer Havn 0 4) Motpost kalk.renter VAR området ) Andre interne overføringer Rammetilskudd fra staten ) Inntektsutjevning ) Skjønnsmidler ) Skatt på formue og inntek ) Eiendomsskatt ) Eiendomsskatt (verk og bruk) ) Motpost avskrivninger ) Sum frie inntekter Finansinntekter Renteinntekter ) Renteinntekter (ekko) Utbytte Agder Energi AS ) Mottatte avdrag Tjenna bh Disp.av tidl.års overskudd Bruk av disposisjonsfond ) Sum finansinntekter Samlede inntekter felles Finanskostnader Bankgebyrer ) Kjøp av konsulenttj Internkjøp- kun mot ) Renteutgifter ) Overkurs ) Betalte avdrag ) Avdrag båtplasser (innsk) Avsetning til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskap ) Avskrivninger (tilskudd VAR) Sum finanskostnader Lønn- og pensjonsavsetninger Til fordeling drift Fordelt på rammeområdene Regnskapsmessig resultat Tabell 4: Felles inntekter og utgifter Side 25

26 Forklaring til tallene: 1. Kompensasjonen er en virkning av investeringer godkjent av Husbanken og med husbankens rente på skolebygg, kirker og omsorgsboliger. Kompensasjon på investeringer på Søndeled skole vil ikke gi effekt før Beløpet, som er en kompensasjon for investeringer ifm reform-97, fremkommer i egen prognose etter statsbudsjettet for 2013, og løper/reduseres gradvis mot Beløpet er basert på de investeringer som er foreslått i budsjettet for Risør kommune vil beholde 20 % merverdiavgiftskompensasjon på investeringer som en driftsinntekt. Denne inntekten nedtrappes løpende i perioden til 0 %, og hvor da hele kompensasjonen vil inntektsføres i investeringsregnskapet i Disse transaksjonene må bruttoføres slik at det fremkommer en inntekt på 5 mill i inntektene, og en utgiftspost på 4 mill i finanskostnadene. Netto er det da 1 mill (20 %) som inntektsføres i driftsregnskapet. Merverdiavgiftskompensasjon på investeringsprosjektet Søndeled skole er besluttet overført til investeringsregnskapet i sin helhet, og er dermed holdt helt utenfor kompensasjonsinntektene i investeringsperioden. 4. Som følge av at det ikke er noe særregnskap på havneområdet lenger, har vi valgt å ta vekk denne interne overføringen mellom fellesområdet og havnetjenesten fra Overføringen skulle tilsvare kapitalutgifter på investeringer gjort på tjenesteområdet Havn. 5. VAR området skal dekke renter og avskrivninger på investeringer gjennomført i VARsektoren. Samme beløpet inngår i selvkostgrunnlaget for VAR, og utgiftene føres under rammeområde 8. Rentekompensasjonen beregnes på grunnlag av investeringer på VAR området, og gjennomsnittlig rente på 3-årig statsobligasjon. 6. Skatt og rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av KS sin prognosemodell. Til sammen tilsvarer beløpene 87,7 % av Risør kommunes frie inntekter i Summen av postene er kr ,-. 7. Eiendomsskatten er økt med 10 % fra 2012 til Skattesatsen på 7 og bunnfradrag på 50 % er opprettholdt. Etter retningslinjer fra departementet er inntekten fra eiendomsskatt regnskapsmessig delt mellom verk og bruk og andre eiendommer. 8. Motpost avskrivninger skal inntektsføres etter reglene i de kommunale regnskapsbestemmelsene. Beløpet inntektsføres for at ikke avskrivningene skal gi resultateffekt i driftsregnskapet det er det avdragene som gir. 9. Renteinntektene er beregnet av gjennomsnittlig likviditet på 50 mill, og beregnet ut fra forventet flytende 3 mnd NIBOR-rente (2,4 %), tillagt en rentemargin på 1 %. 10. Utbytte fra Agder Energi (AE) er basert på et utbytte på ca 700 mill. Risør kommune forutsetter dermed at AE vil få et resultat som er 200 mill bedre enn det som ligger til grunn som minimumsresultat fra selskapet ihht til ny utbyttepolitikk. Risør kommunes eierandel er 1,17 % som tilsvarer et utbytte på ca kr , Dette er gebyrer som følger av vår bankavtale, samt kostnader til print og utsending av kommunens fakturaer. Deler av kostnaden fordeles ut på enhetene ved årets slutt ihht forbruk. 12. Intern kompensasjon til enhet for Eiendomsforvaltning for administrasjon av eiendomsskatt. Side 26

27 13. Renteutgifter er budsjettert ihht. estimert låneportefølje ved utgangen av Det er tatt høyde for en gjennomsnittlig rente på ca.3,40 % på hele porteføljen i Se for øvrig kapittelet om vurderinger for ytterligere spesifikasjon. 14. Kostnader til innløsing av fastrente lån som ble gjort i 2004, og som belastes regnskapet med kr ,- i 30 år. 15. Beløpet som er lagt inn til avdrag er basert på kommunens estimerte lånemasse ved utgangen av 2012 og et estimat på minimumsavdrag. Beløpet kan ikke endelig beregnes før etter årsoppgjøret for 2013 fordi man må hensynta hva som aktiveres av eiendeler ved årsslutt. 16. Bruken av disposisjonsfond fordeler seg på 2 poster. Skanning av eiendomsarkivet avsatt i handlingsprogrammet med kr.1,6 mill., og kostnad til kommuneplan med kr.0,8 mill. Dette er ekstraordinære driftsposter som rådmannen ikke har klart å dekke innenfor eksisterende rammer i budsjettprosessen, og som dermed må dekkes av disposisjonsfond. Økonomiplanen legger opp til at kostnad til skanning av eiendomsarkivet skal tilbakeføres til disposisjonsfond i 2014 og Avsetninger Tjeneste Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2013 Note Seniortiltak Lærlinger Avsetning lønnsoppgjør Handlingsprogram Valg Andre avsetninger - Rusmidler Premieavvik pensjon Samhandlingsreformen Medfinansiering somatiske tjenester Inndek. og disp. av res Lønn og pensjonsavsetninger Tabell 5: Felles avsetninger rammeområde 19 Forklaring til tallene: 1. Ihht vedtak om seniorpolitiske retningslinjer har rådmannen satt av kr til slike tiltak i Ihht vedtak har rådmannen satt av kr ,- til dekning av 10 lærlinger i Avsetningen skal dekke kommunens merutgifter til lønnsoppgjøret i Vedrørende beregning av denne se avsnittet om vurderinger. 4. Avsetninger til tiltak og utredninger beskrevet i handlingsprogrammet og økonomiplan. 5. Avsetninger til forventede kostnader til Stortingsvalget i Avsatte midler til kommunalt rusarbeid mottatt i statsbudsjettet. Avsatt på fellesområdet da arbeidet vil være tverrenhetlig. Midlene kompenseres enhetene når kostnader påløper. 7. Pensjon budsjetteres ut fra en % - andel av kommunens lønnsutgifter. Forskjellen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad gir et premieavvik. Dette avviket inntektsføres i budsjettåret og kostnadsføres (amortiseres) over 10 år. Side 27

28 Enhetene Videre følger hver enkelt enhets netto driftsrammer vist som enhet og pr tjeneste innad. Enhet for Rådmannens stab Budsje tt 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsje tt 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Rådmannen Tabell 6: Netto driftsrammer Enhet for Rådmannens stab Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Administrasjon Rådmannsgruppen Revisjon og kontrollutvalg Økonomiavdelingen Div felles inntekt/kostnad Medfinansiering somatiske tjenester Tilskudd til fellesrådet Tilskudd til frimenighete Rådmannsgruppen - felles Administrasjon Miljørettet helsevern Plansaksbehandling Kommuneplan Tilskudd og næringsarbeid Rådmannens stab Politisk aktivitet Politiske partier Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Rådmannen politisk Administrasjon Felles IT tjenester IKT - felles Rådmannen Tabell 7: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Rådmannens stab Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjettet er stort sett en videreføring av Side 28

29 Enheten har en stor grad av faste kostnader til kontingenter, tilskudd og vertskommunesamarbeid som gjør innsparinger i driften komplisert. Enheten har redusert bemanningen som følge av naturlig avgang på plansaksbehandling. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Enhet for støttefunksjoner Budsje tt 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsje tt 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Støttefunksjoner Tabell 8: Netto driftsrammer Enhet for Støttefunksjoner Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Administrasjon Utgifter tillitsvalgte AMU Støttefunksjoner - Personal Administrasjon Støttefunksjoner - Fellestjenesten Administrasjon Bolig tilskudd (husbank) Støttefunksjoner - Regnskap & lønn Grunnskoleundervisning Kompetansesenteret Prosjekter - Voksenopplæring Støttefunksjoner - Kompetansesenter Støttefunksjoner Tabell 9: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Støttefunksjoner Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjett er stort sett en videreføring av Enhetens kostnader består av ca 74 % lønnsutgifter, i tillegg til flere interkommunale og vertskommune samarbeid som gir lite handlingsrom i driften. Kompetansesenteret/Vitinn endrer sin driftsform inn i 2013 hvor det ikke er lagt inn ny aktivitet, kun en videreføring av pågående aktivitet knyttet til Ny Giv. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 29

30 Enhet for habilitering Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsjett 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Habilitering Tabell 10: Netto driftsrammer Enhet for Habiliteringstjenester Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Transporttjenester Tilskudd VTA bedrifter Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter Omsorgslønn HAB - Leder Arbeidstrening HAB - Linken Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter HAB - Orreveien Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.adm Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus 1 & Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus Habilitering Tabell 11: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Habiliteringstjenester Side 30

31 Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjett 2013 er stort sett en videreføring av dagens drift. Over 95 % av enhetens kostnader er knyttet opp til lønn. Enheten har store refusjonsinntekter knyttet til ressurskrevende tjenester, og salg av tjenester til andre kommuner. Enheten er følgelig meget sårbar for endringer i de løpende avtalene som ligger til grunn for salget, og ressursinnsatsen på de ressurskrevende brukerne. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Enhet for omsorg Budsje tt 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsje tt 2012 Budsje tt 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Omsorg Tabell 12: Netto driftsrammer Enhet for Omsorg Side 31

32 Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Transporttjenester Felles utg. Omsorgstjenester Legetjeneste Omsorgstjenester Hjemmetjenester Leiebiler Annen ref.kjøring Omsorg - Leder Korttidsavdeling Dagsenter Hjemmetjenester Personlige assistenter Omsorgslønn Omsorg - avd hjemmetjenester Institusjonspleie Nattetjeneste - inst Hjemmetjenester Omsorg - avd somatikk Institusjonspleie Vaskeri Kjøkkentjenester Nattetjeneste - inst Omsorg - avd demens Arbeidstrening Rehabiliteringsenhet Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Tilbud til rusmisbrukere Psykiatritjeneste Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering Omsorg Tabell 13: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Omsorg Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjett 2013 er stort sett en videreføring av dagens drift. De økonomiske rammene innebærer en fortsatt krevende bemanningssituasjon, og gir liten mulighet til satsning innen for områder som rus og psykiatri, samt forebyggende arbeid rundt samhandlingsreformen. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 32

33 Enhet for kultur Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsjett 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Kultur drift Tabell 14: Netto driftsrammer Enhet for Kultur Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Administrasjon Kultur - leder Den kulturelle skolesekken Skolemusikk Designutvikling Tilskudd museum & akvarie Tilskudd kunstformidling Støtte til idrettslag m.m Int.kommunal kulturskole Kulturkontoret Kulturvern Div. kulturaktiviteter Kultur - kultursjefen Biblioteket Risør Kino Risørhuset kulturfagligdrift Kultur - Risørhuset Turistinformasjon Kultur - Turistkontor Risør Frivillighetssentral Kultur - Frivillighetsentralen Oppvekst Kultur - Ungdomstjenesten Kultur drift Tabell 15: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Kultur Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjett 2013 er stort sett en videreføring av dagens drift. De økonomiske rammene i budsjettet medfører stenging av Frivillighetssentralen med 1 dag pr uke, i tillegg til videreføring av stenging av biblioteket en kveld pr uke. Enheten har også måtte redusere i midler til kulturaktiviteter, men har skjermet tiltak mot barn og unge. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 33

34 Enhet for plan & byggesak Budsje tt 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsje tt 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Plan & byggesak Tabell 16: Netto driftsrammer Enhet for plan & byggesak Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Plansaksbehandling Byggesak Kart og Oppmåling Kommunale skoger Land- og skogbrukskont Universell utforming Fallvilt - komm.fond Plan & Byggesak Plan & byggesak Tabell 17: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for plan & byggesak Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjett 2013 er stort sett en videreføring av driften i 2012, men med noe reduserte inntekter og noe økte kostnader. Enhetens har et lite nettobudsjett, hvor lønnskostnadene utgjør ca 81 % av alle utgifter som gir lite handlingsrom i budsjettet. Enhetens inntekter er avhengig av byggeaktiviteten i markedet som er vanskelig å forutsi, og er budsjettert optimistisk. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 34

35 VAR Vann, Avløp og Renovasjon (selvkostområdene) Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsjett 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Teknisk Drift - VAR Tabell 18: Netto driftsrammer VAR (selvkostområdene) Risør kommune har ansvaret for vann- og avløpstjenestene i kommunen, mens ØABV og RTA har ansvaret for hhv feiing og renovasjonstjenestene. VAR-områdene er selvkostområder som gjør at det ikke blir noen netto driftsrammer på tjenestene. Alle tjenester avregnes mot fond ved årets slutt, og er følgelig ikke noen direkte belastning på Risør kommunes driftsbudsjett. Gebyrene er foreslått redusert innenfor avløpsområdet for å tilfredsstille kravene om 5 års grense for fondsdisponeringer, vannavgiftene er holdt uendret, mens det er en liten økning i renovasjonsavgiftene. Se for øvrig rådmannens innstilling. Følgende tabell viser gebyrutviklingen de siste årene innenfor VAR-områdene i Risør kommune. Gebyr / År Kr % økn Kr % økn Kr % økn Kr % økn Vann abonnement 1 198,00 22, ,00 10, ,00 5, ,00 0,00 Vann forbruk pr. m3 6,34 21,92 6,99 10,25 7,34 5,01 7,34 0,00 Avløp abonnement 1 929,00 0, ,00 10, ,00 0, ,00-20,00 Avløp forbruk pr. m3 13,40 0,00 14,76 10,15 14,76 0,00 11,81-19,99 Renovasjon normalabo ,00 0, ,00 14, ,00 0, ,00 8,07 Feieavgift pr pipe 252,00 4,13 264,60 5,00 264,60 0,00 264,60 0,00 Slamgebyr 1 117,00 4, ,00 5, ,00-8, ,00 5,56 Tabell 19: Gebyrutvikling kommunale avgifter (selvkostområdene) Enheten har lagt inn kostnader til utarbeidelse av ny hovedplan for VA-områdene i Denne planen vil gi en indikasjon på hvilke investeringer og vedlikeholdsarbeider som må utføres de nærmeste årene innenfor vann og avløpstjenestene. Se for øvrig virksomhetsplan under Eiendom & tekniske tjenester. Side 35

36 Enhet for eiendom & tekniske tjenester Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsje tt 2012 Budsje tt 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Eiendom & tekniske tjenester Tabell 20: Netto driftsrammer Enhet for Eiendom & tekniske tjenester Side 36

37 Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Eiendomsforvaltning Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Kommunale festetomter Utleie næringsbygg/arel Idrettslokaler Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Presteboliger Eiendom & teknisk drift - leder Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Vaktmestertjeneste Kantine kommunehuset Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Utleie næringsbygg/arel Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Renholdstjeneste Invest. i næringsareal Tilskudd til Øysangfergen Kommunale veier Investeringer i veier Trafikksikkerhetstiltak Parkering Miljø og trafikksikkerhetstiltak Parker og lekeplasser Forebyggende arbeid Brannvesen Oljevernberedskap Naturforvaltning Risør Havnevesen Drift av idrettsanlegg Idrettslokaler Inv. i idrettsanlegg Eiendom - Tekniske tjenester Eiendom & tekniske tjenester Tabell 21: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Eiendom & tekniske tjenester Side 37

38 Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjettet er stort sett basert på fremføring av driften i 2012, uten at man har kunnet justere fullt utfor forventet prisstigning på varer og tjenester som kreves i enheten. Enheten ønsker å ha fokus på energieffektivisering og kommunen skal fremstå som et miljøfyrtårn. Det er foretatt et kutt i forventede strømkostnader gjennom ENØK-tiltak i hele virksomheten med 6 % fra Enheten har foreslått å øke prisene på båtplassleie med 15 %, samt noe økning i avgiftene på gjestehavnen for sesongen Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Enhet for barnehage og barneskole Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsje tt 2012 Budsje tt 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Barneskoler & barnehager Tabell 22: Netto driftsrammer Enhet for barnehage og barneskole Side 38

39 Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Grunnskoleundervisning SFO FFO (Fotball Fritids Ordningen) Barnehage & Barneskole - Risør Kommunale barnehager Grunnskoleundervisning SFO Barnehage & Barneskole - Hope Grunnskoleundervisning SFO Barnehage & barneskole - Søndeled Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Fargeskrinet bhg Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Randvik bhg Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Maurtua Administrasjon Kommunale barnehager Private barnehager (tilsk Førskoletiltak Førskoletiltak minoritetsbarn Skoleskyss Barnehage & barneskole - Leder Barneskoler & barnehager Tabell 23: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for barnehage og barneskole Kommentarer til budsjett for 2013 Enheten har måtte gjøre tiltak for å balansere budsjettet mot tildelt budsjettramme, som vil medføre konsekvenser både for skolene og de kommunale barnehagene. Det er kuttet stillinger i skolene som medfører flere elever pr lærer, samt kutt i bemanningen i kommunale barnehager for å sikre effektiv drift. Maurtua barnehage fortsetter som midlertidig barnehage på Akland inntil utredningen om utvidelse av Fargeskrinet barnehage er avgjort. Enheten har budsjettert med 24 mill i kostnad til tilskudd til de private barnehagene, som er en økning på 4,75 mill fra opprinneligbudsjett Enheten har blitt kompensert i rammen som følge av denne. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 39

40 Enhet for ungdomskole og voksenopplæring Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsjett 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Sum inntekter Ungdomskole og Voksenopplæring Tabell 24: Netto driftsrammer Enhet for Ungdomskole og voksenopplæring Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Grunnskoleundervisning Gr.skole - andre kommuner Spesialskole (Grimstad&Arendal) Risør ungdomskole Voksenoppl./Fremmedspråkl Voksenopplæring utv.hemm Risør ungdomskole - VIRK Ungdomskole og Voksenopplæring Tabell 25: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Ungdomskole og voksenopplæring Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjettet for 2013 er stort sett en videreføring av dagens drift, men med økte oppgaver som skal utøves av redusert bemanning. Budsjettet forutsetter en reduksjon i antall stillinger i ungdomskolen fra høsten. Voksenopplæringen har en økning i husleiekostnader som i hovedsak er kompensert i rammen. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Enhet for kvalifisering Budsjett 2013 Regnskap pr okt-12 Rev. budsjett 2012 Budsjett 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Kvalifisering Tabell 26: Netto driftsrammer Enhet for Kvalifisering Side 40

41 Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2013 Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett Administrasjon Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Sosialkontortjenester Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) Barnevernstjeneste Kvalifisering - Leder PP-tjenesten PP-tjenesten int.komm.samarbeid Kvalifisering - PPT Sosialkontortjenester Forebyggende edrusk.arb Kvalifiseringsprogram Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til Komm.avgifte Bolig tilskudd (husbank) Kvalifisering - Sosial Barnevernstjeneste Støttekont,tilsynsfør.mm Besøks-og avlastn.hjem Barneverntiltak Fosterhjem Plassering på institusjon Kvalifisering - Barnevern Flyktningekontoret Introduksjonsstønad Økonomisk hjelp til flykt Flytningettilskudd Kvalifisering - Flyktning Helsestasjonstjenester Skolehelsetjeneste Helserådtjenester Turnuskandidat Driftstilskudd leger Driftstilskudd fysioterap Legevakt og legevaktsentr Kvalifisering - Helse Enslige mindreårige Vestlandsstkket Enslige mindreårige Ringveien Kvalifisering - Bokollektiv enslige mindreårige Kvalifisering Tabell 27: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Kvalifisering Kommentarer til budsjett for 2013 Budsjettet for 2013 er stort sett en videreføring av 2012 som allerede er stramt og optimistisk. Enhetens økonomi er meget sårbar ifht kostnader på tjenester som leveres innenfor sosial, flyktning og barnevern, da disse er svært uforutsigbare og lite påvirkelige. Det er budsjettert med en ekstra stilling ihht styrkningen i barnevernstjenesten som er forutsatt 100% finansiering fra staten. Enheten har ikke funnet rom for å styrke tjenestene for satsninger og oppfølging av barn og unge. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan og virksomhetsplan fra NAV-Risør. Side 41

42 Investeringer i 2013 Investeringsbudsjettet er lagt frem og grundig omtalt i økonomiplanen som ble vedtatt i bystyret i september. Vi legger derfor kun frem hovedtallene for investeringene som skal gjennomføres i 2013 fordelt på satsningsområder. For ytterligere spesifikasjon vises det til referansen som henviser til Handlingsprogram og Økonomiplan for hvor prosjektet er nærmere beskrevet. Bo og levekår Alle tall i Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering BO OG LEVEKÅR Utvikling Fargeskrivet barnehage - utvidelse Rehabilitering Sandnes ressurssenter Rehabilitering Linken Forsterkede boliger Dagsenter psykiatri & demens Kjøp bolig Hope Helselag Sandnes Sum utvikling Drift Prosjekter m/tilskuddsordninger Sum utvikling Utredninger Randvik barnehage - utvidelse Rehabilitere ungdomshuset - Skansen Hjelpemiddellager Tilpasning av Tjenna-senteret Sum utredninger SUM Bo og levekår Tabell 28: Investeringer Bo & levekår Nye momenter fra HP/ØP: Kjøp av Hope helselags lokaler på Sandnes er lagt inn med kr.2,5 mill. Side 42

43 Infrastruktur Alle tall i Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering INFRASTRUKTUR Utvikling Utvidelse kirkegård og minnelund Utbedring Kvernvikveien ENØK tiltak i Idrettsbygget / Svømmehallen Håndholdte enheter til Omsorg og habilitering Bossvik-Hjembu-Røed (avløp) Tangengata - vann og avløp Vann og avløp Hødnebø Søndeled utf. Ørsmålen Vinterkjær/Røed-næringsareal Sum utvikling Drift Veger - utbedring m.m Rehabilitering renseanlegg Røed Parkeringsutstyr Maskiner/utstyr - Tekniske tjenester * Garasjer Orreveien IKT - Risør Utskifting ledn. Vann Utskifting ledn. Avløp Grunnerverv Kart & plan Sum drift Utredninger Nytt verksted og brannstasjon Gjernes - vann og avløp Vann og avløp - Røysland krets Buvikveien & Fiskerihavn Sum utredninger SUM Infrastruktur Tabell 29: investeringer Infrastruktur Nye momenter fra HP/ØP: Ift. vedtak i handlingsprogrammet om oppgradering av IT-utstyret i skolene til tidsriktig standard ila. 4-årsperioden, planlegger rådmannen en oppgradering av alle elev-pc er til Windows 7 ila Dette vil samtidig kreve en betydelig utskifting og oppgradering av utstyr. Denne investeringen finansieres over investeringsposten IKT-Risør. Her står det igjen en god del midler fra tidligere som sammen med forslag til bevilgning i dette budsjettet forventes å dekke kostnaden med oppgradering Side 43

44 Kunst og kultur Alle tall i Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering KUNST OG KULTUR Utvikling Risørhuset Sum utvikling Drift Ny prestebolig Sum drift Utredninger Urheia - Tilpasning av festningsanl Sum utredninger SUM Kunst og kultur Tabell 30: Investeringer Kunst og kultur Reiseliv Alle tall i Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering REISELIV Utvikling Stangholmen Moen Moen - Avløp, diverse tiltak Sum utvikling Utredninger Bobiler Sum utredninger SUM Reiseliv Tabell 31: Investeringer Reiseliv Side 44

45 Skole Alle tall i Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering SKOLE Drift Søndeled skole Renovering Risør barneskole Sum drift SUM Skole Tabell 32: Investeringer Skole Nye momenter fra HP/ØP: Nye beregninger viser at renoveringen av Risør barneskole blir dyrere enn forespeilet i HP/ØP. Det er tidligere bevilget kr.8,5 mill til prosjektet som vi forskyver til Totalt bes det derfor om kr.21,5 mill i Andre investeringer Alle tall i Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering ANNET Drift Avsetning Egenkapitalinnskudd KLP Avsetning Egenkapitalinnskudd KLP - sykepl Parkanlegg Ørsmålen Sum drift SUM Annet Tabell 33: Investeringer Annet Nye momenter fra HP/ØP: I tillegg til avsetning av midler til fellesordningen i KLP, skal det også avsettes for sykepleierordningen. Disse midlene må finansieres fra investeringsfond og utgjør ca kr pr år. Administrasjonen har fått henvendelse om å opparbeide uteareal på Søndeledtunet i samarbeid med Søndeled Bygg AS. Prosjektgjennomføringen er ikke avklart, men det avsettes kr til prosjektet. Vurderinger I dette avsnittet gjøres noen vurderinger av budsjettet for 2013 som er presentert over. Innledningsvis vil statsbudsjettets virkninger for Risør kommune omtales. Deretter følger kommentarer til driftsbudsjettet og til slutt investeringsbudsjettet. Side 45

46 Statsbudsjettets betydning for Risør kommune Utvikling i frie inntekter - Skatt og rammetilskudd Statsbudsjettet legger til grunn en vekst i samlede inntekter på 6,8 mrd (1,8 %), og en vekst i frie inntekter på 5 mrd (1,7 %), altså noe bedre enn det som ble signalisert i kommuneproposisjonen i mai. Slik prognosen i statsbudsjettet for 2013 viser, forventer Risør kommune samlede frie inntekter i 2012 på ca kr ,-. I budsjettet som presenteres her ligger samlede frie inntekter for 2013 på ca kr ,-. Det er en vekst på ca kr ,- eller ca 4,49 %. Oppgavekorrigerte vekst (dvs. vekst i frie inntekter korrigert for omlegginger) fra 2012 til 2013 er på kr ,- eller ca 3,89 %. Dette er nominell vekst, og vekst i lønn og andre kostnader vil redusere den reelle økningen. Lønnsveksten for 2013 forventes i statsbudsjettet å bli på 4 %. Prisveksten forventes å være 1,9 %. De frie inntektene økes med en deflator der lønnsvekst vektes 2/3 og prisvekst 1/3. Det betyr at for 2013 er deflator 3,3 %. Realveksten for Risør kommune fra 2012 til 2013 blir dermed på ca 0,59 % og vises som nedenfor. Anslag frie inntekter Oppgavekorr.inntekter Anslag oppg.korr.frie inntekter Anslag frie inntekter Sb Oppgavekorrigert vekst i kr Oppgavekorrigert vekst i % 3,89 % Deflator ,30 % Realvekst 0,59 % Tabell 34: Realvekst frie inntekter De frie inntektene fra statsbudsjettet som ble lagt frem 8.oktober 2012 viser følgende: Endring %-vis vekst Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR (422) (1 775) Særskilt fordeling (1 977) Distriktstilskudd Ordinært skjønn Sum Rt u/skatt ,36 % Nto inntektsutj Sum Rammetilskudd ,33 % Skatt på formue og inntekt ,26 % Skatt & rammetilskudd ,31 % Tabell 35: Skatt og rammetilskudd fra statsbudsjettet Økningen i rammetilskuddet tilsvarer 4,33 %, og en økning i skattene med ca 4,26 %, sammenlignet med siste prognose for Totalt en økning på ca 4,31 %. Sentrale endringer Skolene Innføring av valgfag for 9.trinn fra høsten Kulturskoletilbud i skolefritidsordningen (SFO) innføres fra høsten 2013 Side 46

47 Barnehagene Nominell videreføring av makspris i barnehagene. Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager videreføres. Omlegging av kontantstøtteordningen. Kvalifisering Ordningen med kommunalt barnevern videreføres, og styrkes med 205 mill gjennom øremerkede tilskudd som forvaltes av Fylkesmannen. Kommunen kan søke midler til nye stillinger eller kompetanse- og samhandlingstiltak til tjenesten. Omsorg Midlene til samhandlingsreformen ligger nå inne i rammetilskuddet og er prisjustert fra Beregninger viser at Risør kommune har mottatt kr.8 mill i 2013, og midlene er avsatt hos rådmannen til dekning av egenandelsregningene. Eventuelt mindreforbruk på denne utgiften vil bli avsatt til fond til finansiering av drift av frisklivssentral. Satsingsområder - oppsummert De nevnte satsningene fra statsbudsjettet er i hovedsak justert i budsjettrammene til de aktuelle enhetene i budsjettprosessen og skal dermed være hensyntatt for Risør kommune sitt budsjett for Driftsbudsjettet Oppsummert ser driftsbudsjettene til de enkelte enhetene ut slik som vist under, med både brutto og netto rammer. Enhet Netto ramme Brutto utgifter Brutto innteker Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan & byggesak VAR Eiendom & tekniske tjenester Barnehage & barneskole Ungdomskole & voksenopplæring Kvalifisering Felles utgifter og inntekter Avsetninger Sum Tabell 36: Rammene for den enkelte enhet Netto driftsresultat i budsjettet 2013 Tabellene under viser brutto og netto driftsresultat i budsjettet for Den første tabellen viser tall for hele den kommunale produksjonen. Den andre tabellen viser tall for kommunal produksjon eksklusive VAR områdene. Side 47

48 DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2013 Revidert Budsjett 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bunde ford Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter finanstransaksjoner Tabell 37: Økonomisk oversikt drift Side 48

49 DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2013 Revidert Budsjett 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT - EKSKL. VAR OMRÅDENE Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bunde ford Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter finanstransaksjoner Tabell 38: Økonomisk oversikt drift ekskl. VAR-områdene Side 49

50 Netto driftsresultat i budsjettet som fremlegges er et overskudd på kr ,-, som gir et netto driftsresultat på ca 0,19 %. Dersom vi ser bort fra VAR området, får vi et netto driftsoverskudd på kr ,-, noe som gir et netto driftsresultat på ca 0,27 %. Årsaken til forskjellen er at VAR området finansieres fra fond, og også har krav til at fond må brukes ila. en 5-års periode. Brutto-driftsresultat viser et overskudd på kr ,- totalt sett, og på kr ,- når vi ser bort fra VAR områdene. Dette betyr at kommunen i 2013 vil bruke ca. kr ,- av driftsmidlene til å dekke finansutgifter. Dersom vi sammenlikner netto driftsresultat, ekskl. VAR-områdene, med revidert budsjett 2012, er utviklingen meget positiv som følge av at økningen i netto finansposter (ca. 1,85 mill) er vesentlig lavere enn økningen i netto driftsposter (ca. 11,18 mill). Dette betyr at vi bruker en større andel av driftsinntektene våre i driftsenhetene ifht Det er også positivt at kommunen i 2013 har lagt opp til en vesentlig lavere bruk av disposisjonsfondet for å balansere driften enn i Rådmannen vurderer økonomien i driftsenhetene i 2013 til å være såpass stram at det ikke er rom for å budsjettere med noe overskudd i dette budsjettet, og fremmer dermed et budsjett i balanse. Lønn I budsjettforslaget for 2013 har Risør kommunes utgifter til lønn økt med ca kr.4,6 mill fra revidert budsjett Dette tilsvarer 1,35 % økning. Inkludert i denne økningen ligger utgifter til kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet med hhv.ca 2 mill og 4,2 mill på belasting lønn innen kvalifiseringsenheten. Korrigerer vi veksten for disse eksterne lønnskostnadene, vil veksten bli på ca kr.4 mill, eller ca 1,19 %. Forslag budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Endring kr Endring % Lønnsutgifter ,94 % Sosiale utgifter (301) -0,35 % sum ,35 % Kvalifiseringsprogrammet ,03 % Introduksjonsprogrammet ,72 % Sum ,19 % Tabell 39: Utvikling lønnsutgifter Vi kan se at veksten i rene lønnsutgifter utgjør ca 1,94 %, mens vi har en reduksjon i sosiale utgifter, som er en følge av bla reduserte forventede pensjonskostnader, utgjør ca 0,35 %. Se for øvrig enhetenes virksomhetsplaner for ytterligere informasjon vedrørende endringer i bemanningen. Ved beregning av avsetning til lønnsoppgjøret 2013 har vi benyttet en modell fra Telemarkforskning som hensyntar årslønnsvekst fra statsbudsjettet (4 %), korrigert for overheng (2,80 %). Beregning blir da som følger: Estimert lønnsmasse 31/12-12 Beløp Årslønnsvekst % Overheng fra ,80 % (10 360) Avsetning pott Lønnsavsetning Tabell 40: Beregning av avsetning til lønnsoppgjøret 2013 Side 50

51 Det legges til grunn et stort overheng som skal trekkes ifra på årslønnsveksten på 4 %, som følge av at mye av veksten allerede er tatt i 2012-oppgjøret. I tillegg til hovedlønnsavsetningen har vi avsatt kr.2 mill til «potten» som brukes i de lokale forhandlingene. Lån, renter og avdrag Tabellen under viser en oversikt over kommunens estimerte lånegjeld pr. 1/1-2013, samt beregnet renteutgifter og avdrag for Lån Navn Restgjeld 1/1 Renter Avdrag Restgjeld 31/12 Kommentar Rente Nordea 1 Nordea , , ,00 Sertifikatlån mot Nibor 2,51 % Nordea Swap (100'') Nordea '' 0, ,00 Swap fast til flytende 4,16 % Nordea 2 Nordea , , , ,00 Sertifikatlån mot Nibor 2,49 % Nordea Swap (42,65') Nordea '' 0, ,00 Swap fast til flytende 3,26 % Nordea Swap (60'') Nordea swap 60'' ,00 Swap fast til flytende 3,47 % DnB 6 Swap 100'' DNB '' 0, ,00 Swap fast til flytende 4,10 % Kommunalbanken , , , ,00 Flytende nibor 2,40 % Kommunalbanken , , , ,00 Flytende pt lån 2,40 % Husbanken , , , ,00 Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken , , , ,00 Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken ,00 339, , ,00 Serielån, Fastrente 2,58 % Husbanken , , , ,00 Serielån, Flytende rente 2,58 % Låneopptak 2012 progose , , , ,33 Ikke avklart 2,63 % Nedbetaling lån 2012 ekstra avdrag ifm ULM , , , ,33 Ikke avklart 2,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 % Minimumsavdrag , ,00 Estimat Sum , , , ,00 Budsjett , ,00 Snittrente 3,40 Tabell 41: Låneportefølje med beregnet renter og avdrag for Det er budsjettert med en forventet rente basert på gjennomsnittlig NIBOR på 2,40 % gjennom 2013 for lånene med flytende rente. Dette er en usikker post da renteutviklingen er vanskelig å forutse, men etter at Norges Bank endret rentebanen ved sist møte (oktober) forventer markedet at ikke renten kommer til å stige før etter sommeren Låneopptaket for investeringene i 2013 er ikke lagt inn i tabellen da vi forventer å ta opp lånet på slutten av året og følgelig ikke vil gi noen effekt på løpende renter og avdrag i 2013, men først i Lånemassen ved årets inngang vil kunne variere fra tabellen som følge av at administrasjonen jobber med å ta ned mengden ubrukte lånemidler ved årets slutt (2012) ihht ny veileder om budsjettering av investeringsregnskapet. Enkel gjennomsnittberegning viser at det legges til grunn en gjennomsnittlig rente på den totale lånemassen på ca 3,40 % for budsjettet Investeringsbudsjettet Finansiering av investeringene Som oversikten i investeringsbudsjettet viser finansierer Risør kommune stort sett sine investeringer ved låneopptak. Årets investeringer budsjetteres finansiert som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr Tabell 42: Finansiering av budsjetterte investeringer 2013 Side 51

52 Investeringsprosjektene: Alle investeringsprosjekt omtalt tidligere og i HP/ØP fremstilles oppsummert i tabell Alle tall i 1000 Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering Sum investeringskostnad 2013 BO OG LEVEKÅR Utvikling Fargeskrivet barnehage - utvidelse Rehabilitering Sandnes ressurssenter Rehabilitering Linken Forsterkede boliger Dagsenter psykiatri & demens Kjøp bolig Hope Helselag Sandnes Sum utvikling Drift - Prosjekter m/tilskuddsordninger Sum utvikling Utredninger - Randvik barnehage - utvidelse Rehabilitere ungdomshuset - Skansen Hjelpemiddellager Tilpasning av Tjenna-senteret Sum utredninger SUM Bo og levekår INFRASTRUKTUR - Utvikling - Utvidelse kirkegård og minnelund Utbedring Kvernvikveien ENØK tiltak i Idrettsbygget / Svømmehallen Håndholdte enheter til Omsorg og habilitering Bossvik-Hjembu-Røed (avløp) Tangengata - vann og avløp Vann og avløp Hødnebø Søndeled utf. Ørsmålen Vinterkjær/Røed-næringsareal Sum utvikling Drift - Veger - utbedring m.m Rehabilitering renseanlegg Røed Parkeringsutstyr Maskiner/utstyr - Tekniske tjenester * Garasjer Orreveien IKT - Risør Utskifting ledn. Vann Utskifting ledn. Avløp Grunnerverv Kart & plan Sum drift Utredninger - Nytt verksted og brannstasjon Gjernes - vann og avløp Vann og avløp - Røysland krets Buvikveien & Fiskerihavn Sum utredninger SUM Infrastruktur Side 52

53 Alle tall i 1000 Investeringsprosjekt Ref. Pkt. Sum lånebehov Lån Annen finansiering Sum investeringskostnad 2013 KUNST OG KULTUR - Utvikling - Risørhuset Sum utvikling Drift - Ny prestebolig Sum drift Utredninger - Urheia - Tilpasning av festningsanl Sum utredninger SUM Kunst og kultur NÆRINGSUTVIKLING - Utvikling - Industriområdet Moland vest Sum utvikling SUM Næringsutvikling REISELIV - Utvikling - Stangholmen Moen Moen - Avløp, diverse tiltak Sum utvikling Utredninger - Bobiler Sum utredninger SUM Reiseliv SENTRUMSUTVIKLING - Utredninger - Parkeringshus Sum utredninger SUM Sentrumsutvikling SKOLE - Drift - Søndeled skole Renovering Risør barneskole Sum drift SUM Skole ANNET - Drift - Avsetning Egenkapitalinnskudd KLP Avsetning Egenkapitalinnskudd KLP - sykepl Parkanlegg Ørsmålen Sum drift SUM Annet SUM Sum tiltak Sum utredninger SUM VANN SUM AVLØP SUM EKSKL. VAR Tabell 43: Investeringsbudsjett Side 53

54 Totalt foreslås det investeringer for kr ,- i 2013, hvorav kr ,- må lånefinansieres. Av disse er det igjen kr ,- som vedrører VAR-områdene. Det innebærer investeringer på kr ,- som vil belaste driftsregnskapet med renter og avdrag fremover. Administrasjonen er inne i en prosess hvor man tilstreber å tilpasse seg ny veileder for budsjettering av investeringsregnskapet. Prosessen innebærer at man i løpet av året får tre ledd i årshjulet for lånefinansiering av kommunens investeringer. Budsjettering av neste års investeringsbudsjett (september-oktober) Nedjustering av lånefinansieringen av årets investeringsbudsjett mot prognose på årets faktiske gjennomførte investeringer (november-desember) Rebudsjettering av pågående prosjekter som ikke ble ferdigstilt året før (februar-mars) Resultatet av denne nye prosessen skal være at man ikke sitter med store mengder ubrukte lånemidler ved årets slutt, som igjen bidrar til å redusere avdragskostnaden gjennom minimumsavdragsberegningen. Konsekvensen av at man er i en overgangsfase kan være at tabellene knyttet til låneporteføljen, og budsjettert forventet låneopptak, ikke stemmer 100 %. Rådmannen vil ved slutten av året trolig redusere lånemassen ifht det som ligger i budsjettet som gjør at vi får en lavere gjeld inn i budsjettåret. På den andre siden vil investeringsbudsjettet for neste år trolig øke ifht det som presenteres i budsjettsaken som følge av at man må be om nye lånebevilgninger til prosjektene som ikke blir fullført i inneværende år. Fom 2014 vil administrasjonen også forsøke å gå over til «rammefinansiering» i investeringsbudsjettet. Det innebærer at administrasjonen vil be om bevilgninger på sektornivå i stedet for på prosjektnivå, hvilket gir administrasjonen litt bedre handlingsrom innenfor lånebevilgningen. Dette vil lette administrasjonens arbeid rundt finansieringen av enkeltprosjekter innenfor hver sektor, og vil medføre et økt krav til rapporteringen av investeringsregnskapet. Rådmannens konklusjon Gitt de forutsetninger budsjettet bygger på fremmer rådmannen et budsjett for 2013 i balanse. Side 54

55 AS Østre Søndeled og Risør Fjordruter Gjernes 4990 Søndeled Aust Agder Fylkeskommune Fylkeshuset Serviceboks Arendal Risør kommune Teknisk etat Postboks Risør RISOR KOMMUM Li 3, tovizji OKT 207 JFk A- Søknad om driftstilskudd Søker for driftsåret 2013 et tilskudd på kr ,- samme beløp som i fjor. Som det framgår av vedlagte regnskap og budsjett har selskapet hatt en økning av kostnadene til reparasjon og vedlikehold samt økning i lønnskostnader. Kommende år må det også foretas noe ekstra vedlikehold, som for eksempel nye dører. (Ble byttet 2 i år) Regnskapet for 2012 er et anslag ut fra regnskap pr Med vennlig hilsen Rune Gjernes Daglig leder ~- Side 55

56 Byrånavn: Saldo Regnskap Risør AS Utarb. dato: Kunde/klient: i Kunde-/kIlentnr.:1 Regnskapsår: Østre Søndeled og Risør Fjordruter AS N IkaP-POrtnavn: Regnskap og budsjett Tekst Anslag Budsjett 2013 Østre Søndeled og Risør fiordruter Beløp Beløp Beløp SALGSINNT. AVG.PLIKTIGE OFF. TILSKUDD/REFUSJONER DRIFTSINNTEKTER LØNN TIL ANSATTE FORDELER I ARBEIDSFORHOL ANDRE OPPG.PL GODTGJØREL ARBGIVERAVG. OG PENSJONS ANDRE PERSONALKOSTNADER LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKR1VNINGER DRIVSTOFF STRØM INVENTAR,DRIFTSKOSTNADER REPARASJON OG VEDL.HOLD FREMMEDE TJENESTER KONTOR KURS TELEFON OG PORTO REISE/DIETT SALG, REKLAME OG REPRES KONTINGENTER OG GAVER FORSIKRINGER,GARANTIKOST ANDRE KOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER MV DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT ARSRES. FØR DISP Side 56

57 Risør kommune v/bystyret. dilreiledningssenter - distrikt sør AS Postboks 361 Sentrum 3701 Skien Telefon RISOR KOMMUNF Org. nr [9.01 H 11J"/ H- HA aa3 Kontonr JA2, 1z,. 2-e- ''1RA;L4 SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETI" I 2013 NKS Veiledningssenter for pårørende distrikt sør AS vil med dette søke Risør kommune om støtte til drift og utvikling av senteret i NKS Veiledningssenter for pårørende - distrikt sør AS er drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening Telemark og er et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning for dem som selv definerer seg som pårørende av rusmiddelavhengige i Telemark og Agderfylkene. Vi er livssynsnøytrale og har taushetsplikt. Senterets overordnede mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er opptatt av forebyggende kvinnehelsearbeid og er Norges største kvinneorganisasjon med verdier som omsorg, uegennytte og nærhet til lokalmiljøet. N.K.S. har i over 110 år satt dagsorden og vært en viktig aktør i byggingen av velferdssamfunnet. I dag driver sanitetskvinnene en rekke helseinstitusjoner og er fremdeles en nyskapende helseaktør i Norge. Sanitetskvinnene har kvinnehelse og kvinners velferd og livsvilkår som ett av sine arbeidsområder. Erfaring viser at blant pårørende til rusmiddelavhengige er det i stor grad de kvinnelige pårørende som bærer den største belastningen. Pårørende til rusmiddelavhengige er en lite påaktet gruppe innenfor hjelpeapparatet. I den grad de får hjelp innenfor spesialisthelsetjenesten, er det oftest relatert til den rusmiddelavhengige. Det er derfor et overordnet mål for vår virksomhet å gi veiledning og råd til pårørende ut fra deres egen situasjon, og ut fra deres egne muligheter for mestring. NKS Veiledningssenter skal: Gi veiledning og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige. Veiledning gis direkte eller via telefon til pårørende fra hele regionen. Bidra på ulikt vis og i ulike sammenhenger med erfaring og kompetanse, slik at de pårørende blir en mer synlig og hørbar gruppe både innenfor hjelpeapparatet og i samfunnet for øvrig. I tråd med regjeringens nylig vedtatte samhandlingsreform arbeide for økt samhandling med andre frivillige organisasjoner og offentlige hjelpeinstanser. Et samarbeid på tvers av organisatoriske og faglige skillelinjer vil kunne gi et best mulig helhetlig tilbud, både til pårørende og til rusavhengige. Avtaler som er mer langsiktige vil bidra til å sikre kontinuitet, forutsigbarhet og stabilitet, samtidig som dette kan redusere tidsbruk til å sikre finansiering. Side 57

58 ffiveiledningssenter - distrikt sør AS Postboks 361 Sentrum 3701 Skien Telefon Org. nr Kontonr Etableringen av senteret i distrikt sør inngår i et større prosjekt iverksatt av N.K.S i Prosjektet omhandlet etablering av tre nye veiledningssentre for pårørende til rusmiddelavhengige, og etablering av faglig nettverk veiledningssentrene i mellom. Fra før av eier og driver N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Oslo og i Sandnes. Nå er det i tillegg etablert veiledningssenter i Alta og Stjørdal med tilhørende avdelingskontorer. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Telemark og Agderfylkene er lokalisert i Skien, med avdelingskontor på Notodden, og samarbeider godt med vertskommunene. NKS Veiledningssenter for pårørende er bemannet med fagpersoner med minimum treårig pedagogisk, helse- eller sosialfaglig bakgrunn og erfaring i fra rusfeltet, noe som er unikt for et lavterskeltilbud av vår art. Driften av virksomheten er planlagt å være i et samarbeid mellom N.K.S. (både sentralt og fylkeslagene), kommunene, fylkene, helseforetak og enkelte private næringsaktører. Det gjøres oppmerksom på at Skien kommune siden oppstart har bidratt årlig med kr ,- til å dekke kostnadene med lokaliteter for vår virksomhet. Senteret er imidlertid langt i fra fullfinansiert og alle gode krefter som kan bidra, er velkomne. Derfor retter vi en henvendelse til dere. Et viktig mål for 2013 er å skaffe nok midler, slik at senteret kan øke tilgjengeligheten for målgruppa ytterligere, også utenfor Telemark. I 2011 var tallet på konsultasjoner ved senteret over 800, i tillegg til temamøter, informasjonsmøter m.m. Totalt har vi så langt hatt over 2000 konsultasjoner siden oppstarten i Vi driver også med mye utadrettet arbeid i tillegg til veiledning individuelt og i grupper, deriblant temakvelder, tur- og mestringsgrupper, kurs og foredrag, og vi samarbeider godt med flere instanser både innen det offentlige og private hjelpeapparat, blant annet Borgestadklinikken, Brobyggersamarbeidet og Pårørende kompetanse. Vi vet at 2013 vil gi oss økonomiske utfordringer og tillater oss med dette å søke om økonomisk bistand fra Risør kommune. Tilskuddet er tiltenkt opprettelse og drift av et tilbud til pårørende til rusavhengige i Risør og omegn. Stortin smeldin 47 sier blant annet følgende om forebyggende arbeid i kommunene: "Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen. Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målsetningen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og yrkesliv, og som påvirker individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling." På mange av helse- og omsorgstjenestens områder går tjenestenes målsettinger ut over å gjøre menneskene friske i medisinsk forstand. Målet er ikke nådd før det er lagt til rette for at pasienter/klienter/brukere eller pårørende mestrer bredden av utfordrin er i sine livssituasjoner. Utviklingen av sosiale nettverk er en viktig faktor i dette. Frivillige organisasjoner vil her kunne ha andre forutsetninger til å bidra enn de offentlige virksomhetene. Frivillighet har en verdi i seg selv gjennom medmenneskelighet, engasjement og sosialt ansvar. Et viktig område som de frivillige organisasjonene kan bidra til å videreutvikle, er likemannsarbeid. Side 58

59 dkeiledningssenter - distrikt sør AS Postboks 361 Sentrum 3701 Skien Telefon Org. nr Kontonr Helse- og omsorgsdepartementet har innledet dialog med de frivillige organisasjonene. Formålet er å drøfte hvordan prosesser bør organiseres for at det innenfor rammen av samhandlingsreformens tenkemåte kan utvikles bedre samarbeid mellom offentli e m ndi heter virksomheter o de frivilli e or anisas'onene. Sosialtjenesteloven 6-1 sier at sosialtjenesten skal hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. "På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie". Ved å bidra med støtte vil dere øke vår mulighet til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i deres kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging. NKS Veiledningssenter for pårørende ønsker å være et sted som gir et tilbud til dem som ikke har noe annet sted å gå til med bekymringene sine, eller av ulike årsaker ikke ønsker å stå fram med historien sin. Ved å tilby faglig veiledning, støtte og kurs til denne gruppen bidrar NKS Veiledningssenter for pårørende til bedre livskvalitet for den pårørende. I tillegg vil den rusmiddelavhengige få bedre sosialt/familiært nettverk, mindre dårlig samvittighet og påfølgende rusing. Veiledning til pårørende fremmer hensiktsmessig samspill i familien, og pårørende kan dermed også være en ressurs i rehabiliteringsprosessen. Vi tenker at ved å gi et tilbud til denne gruppen vil vi kunne bidra til å redusere virkningene av å være i en belastende livssituasjon, for eksempel ved uførhet og langtidssykemelding, og slik sett er vårt tilbud et rimelig helseforebyggende tiltak sett fra samfunnsperspektiv. Dersom det ønskes ytterligere informasjon, ber vi Risør kommune ta kontakt så vil vi imøtekomme dette så godt vi kan. Vi kommer gjerne på besøk for å informere om våre tjenester eller for å diskutere mulige samarbeidsformer og -arenaer. Vi kan også anbefale vår nettside: ssenter.no Vi håper på et raskt og positivt svar. Med vennlig hilsen LLD- Britt Karlsen Daglig leder NKS Veiledningssenter for pårørende distrikt sør AS Side 59

60 RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN Postboks ( 4953 Risør 0E 0 g i41-1a Risør kommune 151 v/ rådmannen Risør SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER FOR Jeg har i dag gjort ferdig 1. utkast til budsjett 2013 for Risør kirkelige fellesråd jmf. vedlegg. Budsjettforslaget skal behandles av fellesrådet på møte 20. september. Budsjettet er svært stramt. Utenom sommervikarer er det bare lagt inn kr til vikar av et samlet lønnsbudsjett på vel kr Ingen nye stillinger eller stillingsøkninger er lagt inn. Forbrukspostene er forsøkt holt på samme nivå som i Det er gjort to unntak. Budsjettet til forsikring er økt med kr Forsikringspremiene økte med ca. 50 % fra 2011 til Det er varslet ytterligere økning i Økningen skyldes delvis generell økning i premien og delvis underdekning på forsikringene. Budsjettet til utstyr på kirkegårdene er økt med kr Vi har plenklippere, snøfresere, senkeapparater og annet utstyr. Det har ikke vært midler til fornying de tre siste åra. Her må vi regne med at noe må byttes i Det er ikke satt opp midler til større vedlikeholdsoppgaver i budsjettet. Vi fikk kr til dette i Vi rekker ikke å utføre alt i 2012 slik at en del av disse midlene overføres til 11, Vi skal klare oss godt med disse i Usikkerheten i budsjettet ligger i kostnaden til strøm og pensjon. Strøm er budsjettert med samme beløp som i Kostnaden i 2010 lå 50 % over budsjettet for I 2012 ser det ut til å holde greit. Pensjonskostnadene er også på samme nivå som Jeg får ingen prognose fra KLP for 2013 før tidligst i slutten av september. Budsjettet er satt opp med tilskudd fra Risør kommune med kr kr som tjenesteyting.. Jeg søker da om dette beløpet for Dette er en økning på kr fra Med vennlig hilsen Ingvar Lillehammer Kirkeverge / daglig leder Kontoradresse: Kirkeverge Telefax Kirkegt. 1 Ingvar Lillehammer E-post: Tlf.: Org. nr.: kirkevergen@risor.kirken.no Mobil Side

61 RISØR KIRKELIGE FELLESRAD BUDSJETT FOR Fast lønn Lønn organi ster Kv/natt fast ans Lør/søn fast ans Høyt/hell fast ans Lønn vikarer Kveld/natt vikarer Lør/søn vik Høyt/hell vik Annen viklønn Budsjett , , , , , ,00 Budsjett , , , , , ,00 o o o Regnskap , , , , , ,00 227, , , , Honorar PensjonsinnskKLP Gruppeliv/yrkessk Avregning KLP Arbgiveravg Arbgiveravg pål feriepenger Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger NETTO LØNNSUTG , , , , ,00-0, , , , , , , , , , , , , , , , Kontormateriell Undervisnmat Matvarer Matvarer Div materiell Utlegg etter regn , , , , , , , , , , ,00 320, ,00 387,00 Side 61

62 Porto , , , Bankgebyrer 225, Telefonutg , , , Annonser/rekl , , , Kopieringsutg , , , Gaver 3 000, , , Oppl/kurs , , , Kjøregodtgj , , , Telefongodtgj 3 000, , , Utlegg etter regning 0,00 392, Strømutgifter 0, , Forsikringer , , , Husleie ,00 0, Kommunale avgifter 2 479, Kontingenter , , , Inventar/kontorutst , , , Kjøp leie leasing maskiner , , , Vedlikehold og byggetjenester 2 900, Gravstell 0,00 779, Serviceavt/rep , , , Materialer til vedlikehold 3 750, Konsulenttj ,00 0, , Regnskap m.råd ,00 0, Revisjom m.råd ,00 0, Kjøp av tj priv 3 000, , , Komm.tj.ytinger , , ,00 "1-3 Sum andre , , ,00 utgifter MVA på vederlag(drift) , , ,00 Side 62 2

63 , Forsinkelsesrenter Kjøp av aksjer Avskrivinger ,00 Finanstransaksjoner ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 790, , , , inrit Andreavgfr innt ( ) , Refusjon fra staten MVA refusjon (60 000,00) , , Refusjon fra Åpen bh. (50 000,00) , Refusjon fra Søndeled ( ,00) , Refusjon fra Risør mr ( ,00) , Refusjon fra menighetsblad (15 000,00) , Ref m.råd andre kostnader (50 000,00) , Ref fra bispedømmerådet , Internkjøp(motpost) (60 000,00) , , Tilskudd fra statlige inst , Tilskudd fra bispedømmet ( ,00) , Tilskudd fra kommunen ( ,00) , Motpost avskrivinger ( ,00) , ,00 SUM , , ,00 INNTEKT 410 AdministrasjonFellesråd , , ,00 421RKirke Fast lønn , Kveld natt tillegg Lørd/sønd.tillegg fast ans Høyt./helligd.til. f.ans Annen fast lønn Lønn vikarer 2 000,00 3 Side , , , , , ,00

64 SUM UTGIFT SUM INNTEKT 421 Risør kirke Lørd/sønd/vikarer , Gr.liv/yrk.skade.fors , Arbgiveravg 3 000, , Arbgiveravg 0 722,00 Sum lønn , Div materiell 3 000, , , Strømutg , , , Forsikringer 0, , Komm eiendomsavg , , , Inventar/utstyr 5 000, , , Vedlikeh/byggetj 5 000, , , Utv vedlikeh 4 000, , , Service avtale 8 000, , , Kjøp av tj priv 0,00 0, , , , MVA , , , Andre avgfr innt 0, Leieinntekter (81 000,00) , , MVA refusjon (35 000,00) , , Refusjon menighetsråd 0,00 0, , , , , Fr.kirke Lønn fast ansatte 5 000, , Kv/natttillegg fast ans 308, Lør/søndagstill fast ans , Høytid/hel ligd.til 1 lans , Lønn til vikarer 2 000, , Høyt./helligd.till.vik ,00 4 Side 64

65 SUM UTGIFT Annen vik lønn Pensjonsinnsk KLP 0 0 0,00 169, Arbgiveravg 1 000, , Arb.g.avgift av pål.feriep. 123,00 Netto lønn 8 000, , , Div materiell 3 000, , , Utlegg etter regn 0,00 0, Strømutg , , , Forsikring 0, , Komm eiendomsavg , , , Inventar/utstyr 0, , Vedlikeh/byggetj 8 000, , , Brøyting , , , Serviceavt/rep 3 000, , , , , , MVA , , , Leieinntekter ( ) 4 000, , MVA refusjon (35 000,00) , ,00 SUM 0,00 0,00 INNTEKT 422 Frydendal kirke , , ,00 423Sønd.kirke Lønn fast ansatte , , Kv/natttillegg fast ans , Lør/søndagstill fast ans , Høytid/helligd.till.f.ans , Annen vik lønn , Pensjonsinnsk KLP 2 000, , Gruppeliv / yrkesskade 92,00 5 Side 65

66 M.huset12300 SUM UTGIFT Arbgiveravg Arb.giv.avg. Feriep. NETTO LØNN Div materiell Strømutg Forsikringer Komm eiendomsavg Inventar/utstyr Transportutg Vedlikeh/byggetj Utv vedlikeh Serviceavt/rep 3 000, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 527, , , , , , , , , , , , MVA Leieinntekter MVA Leie fra andre/priv Ref. fra m.rådet SUM INNTEKT 423 Søndeled kirke ,00 (5 000,00) (35 000,00) (10 000,00) , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , Fast lønn Kirkegårdene Kv/natt.till Høyt./hellig.till.f.ans Andre faste till Lønn til vikarer Lørdag/søndagstill Høytidstillegg vik , , , , ,00 339, , , ,00 447, ,00 Side 66 6

67 SUM UTGIFT Annen vikarlønn sommer Div.lønn/tr.pl ytelse Pensjonsinnsk KLP Gruppeliv/yrkesskade Arbgiveravg Arb,g.avg. av pålferiep Sykelønnsrefusjon Netto lonnsutgifter Annet forbruksmateriell Uniformsgodtgj Div materiell Kjøregodtgj Andre oppg,pl.godgj Transportutgifter Drivstoffutgifter Strømutg Forsikringer Husleie Komm avg Inventar/utstyr Kjøp leie leasing transport Kjøp leie leasing maskiner Transportutg Vedlikeh/byggetj Utv vedlikehold Gravstellutg Serviceavt/rep Materialer og vedl.hold Kjøp av tjenester , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 120,00 491,00 875,00 067,00 425, , , , ,00 970,00 200, ,00 Side 67

68 MVA , , , Forsinkelsesrenter 2, Andre avgfr inntekter fond 0, , Inntekter kirkegård avg.pl. ( ,00) , , Leieinntekter 0, , Festeavg ( ,00) ,00 0, Refusjon A-etat MVA (50 000,00) , Ref fra andre 0, Innt Pensjonsutg Overf fra private Overf fra Søndeled SUM , , ,00 INNTEKT 430 Kirkegårder netto , , ,00 SUM UTGIFT Netto driftsresultat Resultat etter finanstransaksj oner Bankgebyrer 2 000, ,00 65, Renteutg , , , Forsinkelsesrenter 1 312, Avdrag på lån , , , , , , Renteinntekter (10 000,00) , ,00 SUM renter og avdrag , , ,00 Overskudd / Underskudd ,00 Dekn av Undersk REF 0, ,00 0,00 0,00 Side 68

69 g E.5 N302.V1.2. Oe-c, Kristiansand den NB: Vår E-postadresse: Sï Til Risør kommune v/ rådmann Odd Eldru Ols' n ( kopi til: Ordfører Per Kristian Lunden og varaordfører Knut Hennirfg Thsrgesen) 111, SØKNAD OM VIDEREFØRT KOMMUNAL STØTTE for buds'ettåret 2013: Vi søker om kr det samme som ble bevil et for 2011 o Takk for odt samarbeid! Takkebrev er sendt Vi er en viktig, døgnåpen beredskap for Risørs innbyggere når motgang og kriser rammer! Vi rekrutterer også frivillige fra kommunen til tjeneste på vaktrommet vårt i Arendal. Kirkens SOS i Agder er en selvstendig, selvmordsforebyggende, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. NB: Året 2011 besvarte Kirkens SOS i A der nesten henvendelser ( besvarte på landsbasis). Tallene taler et tydelig språk om at folk vet om oss, og at vi blir brukt. De siste 36 år har våre ca. 100 frivillige telefonvakter vært tilgjengelig for mennesker i små og store kriser. De har ingen lønn eller kjøregodtgjørelse. Men de har grundig opplæring og veiledning, stort engasjement og brennende hjerter for ukjente medmennesker som strever med ulike tapsopplevelser. Administrasjonen har til sammen 2,3 lønnede stillinger, og sørger bl.a. for inntaksprosedyre, 40 timers innføringskurs, kontinuerlig veileding og oppfølging av de frivillige. Kort sagt: Kvalitetssikrin av det møtet som sk'er å telefonen. Kirkens SOS er en selvmordsforebyøøende, men også akutt krisetjeneste. Det vi tilbyr er et medmenneske å snakke med når livet er som verst. På vårt krisetelefonnummer er vi til 'en eli e hele dø net. Vårt senter har vaktrom i Arendal o Kristiansand. Dersom telefonlinjene på vårt senter er opptatte, går samtalen automatisk til ett av de andre 12 Kirkens SOSsentrene i landet. NB: I tille til telefonsamtale har Kirkens SOS en krisef eneste å internet: Chat og såkalt SOS-melding (som besvares innen 24 timer). Stadig flere unge benytter dette tilbudet. Se: Vi er som "Brannvakta". Det er alltid noen der når det "brenner", noen som kan gi følelsesmessig førstehjelp i rette øyeblikk. Vi skal ikke erstatte terapi, vennskap/nærmiljø eller sjelesorg. Kirkens SOS i Agder er et lavterskeltilbud hvor innringeren kan velge anonymitet. Vi uffyller det offentlige hjelpeapparatet: Fordi vi kan være et første, "ufarlig" sted, og fordi vi er tilgjengelig hele døgnet. Kirkens SOS er kalt etterkrigstidens mest vellykkede diakonale tiltak. Som landets største krisetelefon etterspørres vår kompetanse, både når det gjelder opplæring og ivaretakelse av frivillige og når det gjelder å møte mennesker i ulike kriser. En av våre vikti e o aver er å s re informas'on om fenesten i alle kommuner i be e A derfylkene. Foruten statsstøtten og bidrag fra menigheter i Den Norske Kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke ( i begge Agderfylkene), er vårt senter helt avhengig av økonomisk støtte/tilskudd fra Agder-kommunene og de to fylkeskommunene. Vi hå er at søknaden blir sett å med velvire. Det vil være en gave til de mennesker i kommunen som trenger følelsesmessig førstehjelp i en vanskelig livssituasjon. For ytterligere informasjon: Vennlig hilsen Solveig Nordkvist Rita Austad styreleder daglig leder Postadresse: Kirkens SOS i Agder,Postboks 754,4666 Kristiansand. Adm.tlf: Bankgiro: Besøksadresse: Kirkens Hus, Gyldenløvesgt. 9, Kr.sand. Side 69