Revisjonsrapport: Revisjon ved Glava Askim

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT Glava AS Produksjon Askim Oslo, 4. mai 2017 Nybråtveien Askim Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Mats Rikardsen 2016/2692 Saksbehandler: Rune Aasheim Revisjonsrapport: Revisjon ved Glava Askim Kontrollnummer: R.miljodir Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Mats Rikardsen Fra Miljødirektoratet: Rune Aasheim Brian Wennberg Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Glava AS Produksjon Askim (heretter kalt Glava Askim) under sluttmøtet den 27. april Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet april Rapporten er å anse som endelig. Miljødirektoratet avdekket tre avvik og ga to anmerkninger under revisjonen. Avvik: Støysonekartet er ikke oppdatert Virksomhetens årlige egenrapportering har enkelte mangler Virksomhetens kjøleanlegg som inneholder fluorholdige kjølegasser, mangler utstyrshistorikk og har enkelte mangler i merkingen Anmerkninger: Oppfølgingen av miljørisikoanalyser kan forbedres Målinger av utslipp til luft blir normalt ikke gjennomført i vinterperioden Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: / (+femsifret nr.) Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 4. mai 2017 Rune Aasheim Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Østfold ved miljøvernavdelingen Askim kommune Revisjonsrapport R.miljodir Side 2 av 9

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: Glava AS Produksjon Askim Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av glassfibrer Kontrollert enhet Navn: Glava Askim Anleggsnr.: Kommune: Askim Fylke: Østfold Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk Gebyrsats: 3 Tillatelse gitt: 18. juni Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Tilsynet er gjennomført i medhold av Forurensningsloven 48. Revisjonens tema Styringssystem Prosess og renseutstyr Utslipp til luft og vann Energistyring Støy Avfallshåndtering REACH Kuldeanlegg med fluorholdige kjølegasser Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Revisjonsrapport R.miljodir Side 3 av 9

4 3. Oppfølging etter revisjonen Glava Askim plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen de angitte fristene sende dokumentasjon som viser at avvik 1 og 3 er rettet: - Avvik 1: "Støysonekart", frist 1. oktober Avvik 3: "Kjøleanlegg", frist 1. juli 2017 Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/rune Aasheim. 4. Gebyr for revisjonen Glava Askim er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 16. januar 2017). Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 4. mai Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Støysonekartet er ikke oppdatert Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Glava Askim, punkt 7 «Støy» Kommentarer: Tillatelsen, punkt 7 inneholder krav om at virksomheten skal utarbeide et støysonekart som viser støynivåer i røde og gule soner og støygrensene i tillatelsen. Kartet skal holdes oppdatert. Glava Askim har i mai 2007, ved hjelp fra en ekstern konsulent, beregnet støy fra fabrikkanlegget til omgivelsene og utarbeidet et støysonekart. Virksomheten har i perioden gjennomført flere støyreduserende tiltak, blant annet for å redusere støy fra vifter og kjøletårn. Støymålinger som ble gjennomført i april 2012, viste at utendørs støynivåer i de nærmeste boområdene til fabrikkanleggene var redusert og lavere enn støygrensene i tillatelsen. Virksomheten har ikke oppdatert støysonekartet etter at de støyreduserende tiltakene ble gjennomført i Revisjonsrapport R.miljodir Side 4 av 9

5 Avvik 2 Virksomhetens årlige egenrapportering har enkelte mangler Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Glava Askim, punkt 11.4 «Rapportering til Miljødirektoratet» Kommentarer: Tillatelsen, punkt 11.4 inneholder krav om at virksomheten hvert år skal rapportere utslippsdata til Miljødirektoratet. Glava Askim har følgende mangler i egenrapporteringen for 2015 og 2016: - Lysstoffrør er ikke rapportert som farlig avfall i egenrapportens punkt 4.4, men som EEavfall i rapportens punkt 4.5. EE-avfall skal som hovedregel ikke deklareres som farlig avfall. Et unntak fra regelen er lysstoffrør og sparepærer som er farlig avfall som skal deklareres. - Spesifikt energiforbruk er ikke rapportert. Ifølge tillatelsen, punkt 8.3 skal spesifikt energiforbruk rapporteres årlig. Avvik 3 Virksomhetens kjøleanlegg som inneholder fluorholdige kjølegasser, mangler utstyrshistorikk og har enkelte mangler i merkingen Avvik fra: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), kapittel 6a, jf. forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser (F-gassforordningen), artikkel 3 og 7 Kommentarer: Produktforskriften, kapittel 6a inneholder krav til merkingen og utstyrshistorikken av kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper som benytter fluorholdige gasser. Glava Askim har fire anlegg som inneholder den fluorholdige kjølegassen HKFK og 20 anlegg med gassblandinger som inneholder HFK. Virksomheten har ikke utarbeidet utstyrshistorikk (loggbok) for kuldeanleggene, jf. F-gassforordningen, artikkel 3, punkt 6. Under revisjonen ble det tatt stikkontroller av seks anlegg. Kontrollene viste at fire av anleggene er tilfredsstillende merket, ett mangler angivelse av mengden kjølegass og ett har uleselig merking, jf. F-gassforordningen, artikkel Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: Anmerkning 1 Oppfølgingen av miljørisikoanalyser kan forbedres Revisjonsrapport R.miljodir Side 5 av 9

6 Kommentarer: Internkontrollforskriften, 5 punkt 6 inneholder krav om at virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Glava Askim har gjennomført risikovurdering av hendelser som kan føre til forurensning av ytre miljø. Prosedyre for gjennomføring av risikoanalyser med tilhørende akseptkriterier og tiltaksplaner er beskrevet i dokumentet «Risikoanalyse Metode, gjennomføring og oppfølging». Miljøaspekter og resultater fra miljørisikovurderinger er vist i dokumentet «Vurdering av miljøaspekter i Glava AS», sist oppdatert 3. november Sist gjennomførte risikovurdering, datert 27. januar 2017 er vist i dokumentet «Risikoanalyse store ulykker». Denne risikovurderingen inneholder en hendelse hvor miljørisikoreduserende tiltak er nødvendig ifølge akseptkriteriene. Virksomheten har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for denne hendelsen, men har ikke oppdatert dokumentet «Vurdering av miljøaspekter i Glava AS» med nytt risikonivå. Dessuten mangler beskrivelse av det gjennomførte tiltaket i tilhørende rapport i systemet for avviksbehandling. Anmerkning 2 Målinger av utslipp til luft blir normalt ikke gjennomført i vinterperioden Kommentarer: Tillatelsen, punkt 11.1 «Utslippskontroll» inneholder krav om at Glava Askim skal gjennomføre målinger av utslipp til luft som gir representative resultater for virksomhetens faktiske utslipp. Glava Askim gjennomfører 6-10 målinger pr. år av utslippene til luft. Virksomheten har kontinuerlig drift hele året. Målingene gjennomføres normalt i perioden april november. Virksomheten opplyste under revisjonen at hovedårsaken til at målinger ikke blir gjennomført i vinterperioden, er risiko for isdannelse i måleutstyret. Målinger som gjennomføres mer jevnt fordelt over året, vil gi mer representative gjennomsnittsverdier for utslippene fra virksomheten. 8. Andre forhold Energi Glava Askim er sertifisert etter standarden ISO Tiltakene i handlingsplanen er gjennomført eller under gjennomføring, blant annet omlegging til mindre energikrevende utstyr og belysning. Oljefyring er planlagt utfaset. Energi fra kjølevannet gjenvinnes til oppvarming av lokalene. Virksomheten har tidligere vurdert å legge til rette for utnyttelse av overskuddsenergi eksternt, og konkluderte med at dette ikke var teknisk eller økonomisk forsvarlig siden det manglet rørnett for fjernvarme i området. Sanering av gammelt bindemiddelanlegg Glava Askim har tatt i bruk et nytt bindemiddel i produksjonen. Bindemiddelet kjøpes eksternt, og virksomheten har derfor planlagt å fjerne det gamle anlegget for produksjon av bindemiddel. Revisjonsrapport R.miljodir Side 6 av 9

7 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 25. april 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner april o 11 personer ble intervjuet o Befaringer til følgende steder: utslippssteder og målesteder for utslipp til luft lagerområder for avfall tankanlegg støykilder prosessanlegg Avsluttende møte 27. april 2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Glava Askim, gitt 18. juni Informasjon til virksomheten Brosjyrer/infoark utdelt: Kontroll med risiko gir gevinst Avfallsdeklarering.no (M421/2015) CLP - klassifisering og merking Gebyr ved kontroll (TA-2608) Krav om godkjenning i REACH (M329) Substitusjonsplikten (M104) Drift av oljeutskillere (M30) Registrering i REACH 2018 Utfasing av HKFK fra 1. januar 2010 (M431) Forbud mot visse farlige kjemikalier til privat bruk Revisjonsrapport R.miljodir Side 7 av 9

8 VEDLEGG 1 Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Glava Askim, april 2017 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Laboratorie- og utviklingsansvarlig Miljø- og prosessingeniør Driftsdirektør Ingeniør, laboratorie- og utviklingsavdeling Prosjektingeniør Drift Vedlikeholdssjef Lagerformann Utviklingsingeniør Koordinator rørsystemer Prosessingeniør Formann vedlikehold Driftssjef Linjeproduksjon Prosessingeniør Miljødirektoratets revisjonsgruppe: Rune Aasheim, revisjonsleder Brian Wennberg, revisor Revisjonsrapport R.miljodir Side 8 av 9

9 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Glava Askim, april 2017 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende: - Organisasjonskart for Glava Askim - Stillingsbeskrivelser: o Leder laboratoriet og utviklingsavdelingen o Miljø-/Prosessingeniør - Prosessbeskrivelse - Referat fra Ledelsens gjennomgåelse, 19. desember Rapport med kartlegging av støy, datert 18. mai Rapport: Glva Askim eksternstøymålinger, datert 13. april Måleprogram og kvalitetssikring av utslipp til luft i Askim og Stjørdal - Prosedyre: Risikoanalyse Metode, gjennomføring og oppfølging - Risikoanalyse store ulykker, Glava Askim, sist revidert 27. januar Strategiplan Sikkerhetsdatablad for Glava glassull - Prosedyre: Håndtering av farlig avfall Revisjonsrapport R.miljodir Side 9 av 9