VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Oppsummering regnskap pr september: Regnskapet viser et resultat på 27,7 mill kr, som er 2,1 mill kr svakere enn. KIR har et negativt avvik på 28 mill kr. MED har et positivt avvik på 5,8 mill kr. KPH har et positivt avvik på 5,0 mill kr. Staber har et positivt avvik på 5,4 mill kr. Felles har et positivt avvik på 6,3 mill kr. knyttet til salg Mandal (3,0 mill) og finansposter. Det er investert for 59 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Rapportert estimert resultat er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Nytt estimat for året er -12 mill kr. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Utfordringer i driftsøkonomien: - merkostnad lønnoppgjør 22 mill kr - merforbruk Kirurgisk klinikk - inntekt høykostmedisin Pr i dag forventes det at andre positive avvik i driften langt på vei kompenserer disse risikoområdene. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig Rus: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig Somatikk: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig Psykiatri: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig Rus: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig Somatikk: Epikrisetid Månedlig 75 % 80 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -20,5 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 77 % 72 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -28,0 % Rus: Epikrisetid Månedlig 80 % 85 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -15,0 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,7 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,5 % 78,0 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,9 % 91,5 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Medarbeidertilfredshet - gjennomførte utviklingssamtaler Medarbeidertilfredshet - involvert i forbedringsarbeidet Sykefravær Måned (forrige) 6,4 % 5,6 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 41 % - 36 % 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,4 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Prognose Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,1 % ,8 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,2 % ,7 % Somatikk: Avdelingsopphold ,4 % ,4 % Somatikk: Dagbehandlinger ,1 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,6 % ,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,9 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Prognose Sum driftsinntekter ,6 % ,6 % Sum driftskostnader ,9 % ,1 % Driftsresultat Finansposter ,8 % ,7 % Årsresultat Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1 a. Gjennomsnittlig ventetid i september for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 84, 57 og 69 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er noe høyere enn snittverdi for 2010 (71, 45 og 33). Avvikling av sommerferie antas som årsak til det svake resultatet i september. I klinikkene arbeides det kontinuerlig med å redusere ventetiden. 1 b. Antall fristbrudd holder seg på et stabilt nivå og ca 98% av rettighetspasienter opplever ikke dette. Antall pasienter med brudd er 184, 8 og 2 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 3 av 69 avdelinger har 50% av bruddene. Dette er ØNH-avd Arendal (37), Kvinneklinikken Kristiansand (32) og Medisinsk avdeling Arendal (29). Det arbeides i klinikkene med å forbedre resultatene. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i september viser en positiv utvikling fra mai for Arendal og Kristiansand mens Flekkefjord ligger på samme nivå. Totalt resultat for SSHF var i september 3,4 % mot 5,5 % i resultat i mai. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (0) i Flekkefjord, 1,5 (2,8) i Kristiansand og 4,6 (5,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i mai Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i september være 6,0 (5,8) Flekkefjord, 2,4 (4,6) Kristiansand og 4,6 (7,1) Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger utfører dette i dag og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. I oktober vil rapport piloteres og medisinske avdelinger vil rapportere tall. 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september. Resultatene vil foreligge til neste rapportering. Det er utarbeidet elektronisk løsning for rapportering av undersøkelsene. Opplæring er igangsatt i oktober. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 12 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimatet. Hovedkrav (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For september måned ble 80% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 72% og 85%. Det arbeides kontinuerlig i klinikkene for å bedre utsendelse av epikriser. 2. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i september 113 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern.. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,7 % ,8 % Medisinsk klinikk ,9 % ,5 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,1 % ,8 % Kirurgisk klinikk - ord ,7 % ,4 % Medisinsk klinikk - ord ,4 % ,7 % Med.klinikk stråleterapi ,3 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,2 % ,7 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,2 % ,7 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,8 % ,7 % Medisinsk klinikk ,9 % ,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,4 % ,4 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk ,9 % ,4 % Medisinsk klinikk ,9 % ,4 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,1 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,7 % ,7 % Medisinsk klinikk ,4 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,0 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 240 DRG poeng etter september mnd. Det er avsatt 2 mill kr til kvalitetssikring. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 642 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 359 etter september mnd. Isolert for september mnd hadde klinikken 56 færre utskrivinger enn ert. Kirurgisk avdeling SSK har 233 utskrivinger færre enn etter 9 mnd. På ortopedi er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. september hatt avdelingsopphold, og dette er 885 mer enn ert. September måned viste hele 145 avdelingsopphold over. Det er tydelig at klinikken i 2011 er i en stigende trend på antall innleggelser. Det positive avviket etter september er konsentrert til de 2 store medisinske avdelingene: Medisinsk avdeling SSA (+434) og Medisinsk avdeling SSK (+317). Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/dagkirurgi. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 537 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk avdeling SSA skiller seg ut med dagkirurgiske behandlinger mer enn ert og 150 flere dagkirurgiske konsultasjoner sammenlignet med samme periode Klinikken har et positivt avvik på polikliniske konsultasjoner etter september mnd. Øyeavdelingen har konsultasjoner over. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/ dagbehandlinger. Gyn avd SSK har 388 færre polikliniske konsultasjoner enn ert, dette kommer av stort sykefravær for legene. I september hadde avdelingen 69 flere konsultasjoner enn og 155 konsultasjoner flere enn i september På Barsel SSA er aktiviteten svært lav pga sykefravær mens det på Gyn SSF er ert med aktivitet tilhørende en ekstra legestilling som ennå ikke er besatt. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. september, og dette er 512 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 467 (7,4 %) over. I Medisinsk klinikk ble det utført polikliniske konsultasjoner i årets første 9 måneder, og dette er mer enn ert og høyere enn for samme periode i En vesentlig del av aktivitetsveksten kan tilskrives konsultasjoner utført av sykepleiere, med bakgrunn i bedre finansieringsordninger for aktivitet utført av denne personellgruppen. Klinikken har fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Prognose I fjor PSA ,4 % ,8 % DPS ,0 % ,5 % ABUP ,7 % ARA ,2 % ,7 % Sum klinikk ,6 % ,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Prognose I fjor PSA ,0 % ,5 % DPS ,4 % ,8 % ABUP ,7 % ,2 % ARA ,1 % ,0 % PST ,4 % ,7 % Sum klinikk ,7 % ,9 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Polikliniske kons. TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag September Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,4 3,0 2,8 3,0 2,0 ARA 2,4 3,0 2,2 3,0 1,8 ABUP 1,7 2,0 1,6 2,0 1,5 PST 1,9 3,0 1,6 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. september samlet -0,6 % under. Antall utskrivninger er Dette er samme nivå som i Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -9,0 % under, PSA 8,4 % over, barne- og ungdomspsykiatri 105,7 % over (72 utskrivinger) og TSB -7,2 % under. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. september samlet 6,7 % over. Antall polikliniske konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 13,4 % over, i PSA 25,0 % over, i barne- og ungdomspsykiatri 1,7 % over og innen rus -1,1 % under. PST er -25,4 % under. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Prognose Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,5 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,7 % % Gjestepasientinntekter ,1 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,2 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,8 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,2 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,2 % % Øremerkede tilskudd ,5 % % Andre inntekter ,0 % % Sum driftsinntekter ,6 % % Lønn faste stillinger ,3 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,4 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,1 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,3 % % Pensjonskostnader ,0 % % Delsum lønnskostnader ,5 % % Varekostnad ,1 % % Kjøp av helsetjenester ,6 % % Andre driftskostnader ,8 % % Avskrivninger ,2 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,9 % % Driftsresultat Finansinntekter ,9 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,2 % % Finanskostnader ,3 % % Finansposter ,8 % % Årsresultat Kostnader knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte ,5 % % Innleie vikarbyrå ,9 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Prognose Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Tabell 3.3 Balanse Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Innskutt egenkapital Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Opparbeidet resultat Anlegg under utførelse EGENKAPITAL Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kortsiktig gjeld Fordringer Langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l herav rentebærende Omløpsmidler GJELD EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat pr september er 27,7 mill kr, dette er 2,1 mill kr svakere enn ert. I Revidert nasjonal ble foretaket tildelt 86,6 mill kr til delvis finansiering av økte pensjonskostnader som utgjør 89,9 mill kr i et er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 3,3 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnader i et. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,5% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 27 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har mindreinntekt på hhv 1,4 og 0,8 mill kr. Nye vekter under Felles gir negativt avvik på 2,2 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 26,8% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 27 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 3,7 mill kr. I somatikken er det en merinntekt på 3,9 mill kr knyttet til egenandeler. Andre inntekter: 27 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISFinntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: Merkostnad ved årets lønnsoppgjør utgjør ca 14 mill kr hittil i år. Med unntak av Klinikk for Psykisk helse er midler til lønnsoppgjøret for 2011 ert på Felles. Klinikkene tilføres midler etter hvert som oppgjørene kommer til utbetaling. Da oppgjøret i 2011 ble vesentlig dyrere enn ert vil klinikkene bare få tilført 2/3 av de faktiske kostnader. Pr september er ca 66% av oppgjørene fordelt på klinikkene og 4,5 mill kr av merkostnaden framkommer derfor under Felles. Kirurgisk klinikk har merforbruk på lønn på 16 mill kr og Medisinsk klinikk har merforbruk på 5,3 mill kr. Øvrige klinikker og stabsavdelinger med unntak av Felles har mindreforbruk på til sammen 14,4 mill kr. Varekostnader: Kirurgisk klinikk har merforbruk på 3,6 mill kr. Merforbruket er relatert til økte medikamentkostnader (2,6 mill kr) og merforbruk som kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 4,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Medisinsk klinikk har merforbruk på 2,2 mill kr knyttet til høy aktivitet ved PCI-senteret. Høykostmedisin har mindreforbruk på 5,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester: Merkostnader innleie er 4,8 mill kr, hvorav 3,1 mill i Kirurgisk klinikk. Andre driftskostnader: Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 5,2 mill kr, dette må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Driftsenheten har merforbruk på 4,9 mill kr, hvorav behandlingshjelpemidler 2,4 mill kr, tekstiler 1,2 mill kr og IKT-kostnader 0,9 mill kr. Energikostnadene er 0,4 mill kr under. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i minusavvik fra, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør i 2011 er beregnet til 22 mill kr. Kirurgisk klinikk har pr september et merforbruk på 28 mill kr. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 Investeringer Regnskap Prognose Avvik (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Ikke prioriterte midler Sum finansierte investeringer Det er pr 30.september 2011 investert for 59,1 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 26,1 mill, vedlikehold og ombygginger 5,2 mill, MTU 23,4 mill, IKT 2,2 mill og annet utstyr 2,2 mill. Prognosen for større oppgraderinger er noe redusert i forhold til, pga utsatt byggestart for fase 2 av operasjonsstueprosjektet. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 33,7 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra 2010, inkl resultat 3,8 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Gaver (ARA og revmatikerforeningen) 0,8 Sum midler 126,9 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Pga utsatt byggestart for operasjonsstueprosjektets fase 1, vil låneopptaket i 2011 reduseres med 16,3 mill. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2011 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng Sum MTU Kabling, overheng Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likviditetsutvikling siste måned på 23 mill slik at utgående beholdning pr september er på -365 mill. Tilleggsbevilgning for merkostnader pensjon i august på totalt 86,55 mill får ingen kontanteffekt for foretaket. For å håndtere reguleringspremie pensjon på 185 mill som forfalt primo oktober har RHF et forskuttert et beløp på 76 mill som et a konto nedbetaling av løpende likviditetstrekk pensjon. Ift ert likviditetsbeholdning pr.september på -363 mill innebærer UB på -365 mill et negativt avvik på 2 mill totalt sett fordelt på: ISF-avvik på -33 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt avvik mellom inntektsført og innbetalt basisramme på +2 mill endringer omløpsmidler / korts.gjeldsposter på +16 mill. I dette ligger også at forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon på hele 200 mill som en følge av innbetaling av reguleringspremie pensjon. forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +53 mill avvik på -31 mill på finansieringsaktiviteter som følge av at låneopptak til oppgradering operasjonsstuer er skjøvet ut i tid div andre poster bidrar samlet med -5 mill Årsprognosen er satt til -465 mill som innebærer en forbedring på 64 mill siden forrige rapportering. Av disse skyldes 54 mill avklaring av finansiering for å håndtere den økte regulerings-premien til KLP. Utover dette er årsprognosen ytterligere forbedret med 10 mill som følge av ekstraordinære innbetalinger. Det ligger også inne i prognosen at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler i inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Dette innebærer at foretaket i november passerer den nedre grense som er satt for kredittrekk idet reguleringspremie til KLP forfaller i oktober, med mindre foretaket kompenseres likvidmessig for pensjonseffekten. Pådraget på investeringer er for 2011 er satt til 100 mill. I dette ligger en forventet pådrag på prosjektet med oppgradering av operasjonsstuer i Kr.sand på ca 22 mill, som igjen innebærer en forskyvning av resterende del av prosjektet over i Betyr at vi forventer et låneopptak på tilsvarende beløp i 2011, og at resterende innvilget lånebeløp også forskyves over i Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i desember

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig Somatikk: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig Somatikk: Epikrisetid Månedlig 74,6 % 79,5 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -20,5 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,7 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,5 % 78,0 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,9 % 91,5 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 77,0 % 72,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -28,0 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig Rus: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig Rus: Epikrisetid Månedlig 80,0 % 85,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -15,0 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall dager ventende med rett Antall ventende med rett 14 Antall dager ventende uten rett Antall ventende uten rett Antall dager avviklet med og uten rett Antall avviklet med og uten rett Gj.snittlig ventetid september Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 113 korridorpasientdøgn i september, tilsvarende 0,7%. Epikrisetid For somatikk var det 79,5 % oppnådd epikrisetid i september. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 82,7% og Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 76,9%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i september på 72%, mens tilsvarende for rus ble 85 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 2,1% (184 av 8.910) i september. Avdelingene med flest fristbrudd er Kvinneklinikken Kristiansand (32), Kirurgisk avdeling Kristiansand (20), Kirurgisk avdeling Arendal (17), Øre-nese-hals avdeling Arendal (37) og Medisinsk avdeling Arendal (29). Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,2% (8 av 674) i september. Andel fristbrudd rus var 1,3% (2 av 149) i september. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-juli Score jan-juli SSHF ,77 Kirurgisk klinikk 889 4,81 Medisinsk klinikk 703 4,78 Klinikk for psykisk helse 89 4,29

15 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,4 % 5,6 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,4 % Antall årsverk *) Månedlig Medarbeidertilfredshet **) MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 41 % - involvert oppfølging 36 % - kompetanseplan 46 % Svarprosent 72 % *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. **) Medarbeiderundersøkelsen 2011 er gjennomført i september. Resultater foreligger til neste rapportering. Sykefravær Sykefraværet var i august 5,6 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 5,4 %. Sykefravær pr klinikk i august: Kirurgisk klinikk 5,7%, Medisinsk klinikk 4,8%, Klinikk for psykisk helse 6,2%, Medisinsk serviceklinikk 3,8%, Driftsenheten 7,7% og stabene 3,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr september 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede pr september 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr september 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall fast ansatte Mai Juni Juli August September Antall ansatte i 100% stilling Antall ansatte 90-99,9% stilling Antall ansatte 80-89,9% stilling Antall ansatte 70-79,9% stilling Antall ansatte 60-69,9% stilling Antall ansatte 50-59,9% stilling Antall ansatte 40-49,9% stilling Antall ansatte 30-39,9% stilling Antall ansatte 20-29,9% stilling Antall ansatte 10-19,9% stilling Antall ansatte 0,1-9,9% stilling Antall ansatte på timer Sum antall ansatte Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

16 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Prognose Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,7 % ,8 % DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,4 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,8 % ,7 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,9 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % ,7 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 28 mill kr etter september mnd. For september mnd hadde klinikken et negativt avvik på 2,6 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 0,2 mill kr. ISF-inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF- inntekter) på 1,2 mill kr. Det negative avviket ligger i hovedsak på Kir SSK (lavere antall ø-hjelp pasienter) og på Gyn SSK der stort sykefravær på legesiden resulterer i lavere aktivitet samt på Gyn SSA der det er lavere antall fødsler spesielt. På Gyn SSA er det også lavere aktivitet på utskrivinger. 16

17 Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 2,2 mill kr. Dette er egenandeler og er knyttet til høy aktivitet ved poliklinikkene. Øremerkede tilskudd Klinikke har et negativt avvik på 0,9 mill kr på Raskere tikbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010 og vi får nå ikke lenger for hofteproteser men for artroskopiske skulder inngrep. Dette vil gjenspeile seg på inntekten. Andre inntekter Klinikken har et positivt avvik på 3,2 mill kr. Her ligger ISF-inntekter fra Rehab til Ort SSK (klinikken har i utg punktet fått redusert sitt krav, men det gis som en annen inntekt). Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 16 mill kr. I september mnd var det et lønnsavvik på 2,3 mill kr. Avviket på faste stillinger er på 11 mill kr. Dette avviket ligger i sin helhet på tillegg. Lørdag/søndag/ kvelds/natt og helligdagstillegg blir kontert her både for fast ansatt og vikaren. Refusjoner får vi inn på variabellønn. Det samme gjelder for u-tid for legevikarer. Det er også en problemstilling at det ved refusjoner dekkes 6G mens kostnaden ofte er mye høyere. Det er flere i svangerskap og flere sykemeldte enn i Flere unge ass.leger som er i svangerskapspermisjon gjør denne problemstillingen styrket, dette gjelder spesielt på gyn avdelingene. Det er også en betydelig utfordring at det er mer utrykning på vakt enn tidligere. Dette gjelder både ambulansestasjoner og leger i hvilende vakt. Eks har Grimstad ambulansen dobbelt så mye utrykning i 2011 sammenlignet med Her er det spesielt kjøring mellom sykehusene som har økt. (eks økning av flytting av nevro pasienter). Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 4,5 mill kr etter september måned. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 3,1 mill kr. Klinikkens øvrige avvik er knyttet til kjøp av lab tjenester fra andre sykehus (spesielt OUS) samt kjøp av eksterne ambulansetjenester. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 3,6 mill på varekostnader etter september mnd. Medikamentkostnader viser et merforbruk på 2,6 mill kr. Mye av dette er knyttet til intensivavdelingene og akuttmottaket. Medisinkostnadene til klinikken er økt med 14% sammenlignet med de 9 første mnd i En stor del av avviket på varekostnader er operasjonskostnader knyttet til den høye aktiviteten ved ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 2,3 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader tidligere år. Interne kostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,3 mill kr. I det akkumulerte avviket ligger 0,5 mill kr som er knyttet til inntekter i forbindelse med AIOB studenter. Denne inntekten er periodisert jevnt gjennom året mens overføring av midler skjer på høsten. 17

18 Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Prognose Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,9 % ,5 % DRG-poeng ordinær poliklinikk ,4 % ,7 % DRG-poeng stråleterapi ,3 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,9 % ,8 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,9 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % ,4 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har pr et registrert mindreforbruk på 5,8 mill kr. September måned viste et positivt avvik på 0,6 mill kr, med drahjelp av ISF-avregningen for 2. tertial. Det høye aktivitetsnivået hittil i 2011 har gitt et positivt inntektsavvik på 16,0 mill kr. Et godt akkumulert driftsresultat hittil i år er muliggjort ved at kostnadssiden samlet sett har vært under rimelig god kontroll. En annen måte å uttrykke det på, er at aktivitetsveksten har skjedd til lave marginalkostnader. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr, og innsparingene ble i mai fordelt på avdelingsene. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. 18

19 Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et positivt avvik på 9,6 mill kr etter september. Inntektene i september ble 2,6 mill kr høyere enn ert, og ISF-avregning for koding av opphold for 2. tertial bidro positivt med ca 1,8 mill kr. Inntektsavviket er imidlertid lavere enn hva aktivitetsnivået skulle tilsi. Dette forklares delvis av at antall implanterte ICD er pr september er lavere enn ert, men de siste månedene har vist et positivt aktivitetsavvik også her. Medisinsk avdeling SSK har imidlertid nedjustert sin årsprognose for ICD er fra 130 til ca 115. Inntektsavviket på ICD er har sin motpost på varekostnader. Det er avsatt 2,6 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for september. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 4,9 mill kr etter september. Inntektene var i september 1,5 mill kr over, og største bidragsyter var Strålesatelitten med merinntekter i forhold til på i overkant av 0,5 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbruk på 6,1 mill kr. De akkumulerte tallene er akseptable sett i sammenheng med betydelig aktivitetsvekst og økte inntekter, men de negative avvikene de 3 siste månedene har vært betydelige. Dette tilskrives bl.a en dyrere ferieavvikling enn ert uttrykt ved økt byråbruk og kostnader ved bonusvakter. På grunn av aktivitetsveksten er det økt med ca 5 pleiestillinger i løpet av I juli begynte vi å se effekten av at lønnsoppgjøret 2011 i klinikken kun er finansiert med 2/3 av økt utgiftsnivå. forklarer dette ca 2,6 mill kr av lønnsavviket. På årsbasis gir dette en utfordring på klinikken på ca 7 mill kr. Medisinsk klinikk er styrket 2,0 mill kr på årsbasis (periodisert mai-desember) for satsing på sykelig overvekt. Utgifter er påløpt siden februar, mens korreksjonen ble foretatt i juni. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen ved Barneavdelingen i Arendal. Hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Økningen i bruk av vikarbyrå er knyttet til innleie sykepleiere for de 3 medisinske avdelingene. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden har et merforbruk på 2,2 mill kr etter september. Varekostnadset for elektrofysiologi (ICD og hjertestartere) har et akkumulert positivt avvik på 3,7 mill kr, med bakgrunn i aktivitet i underkant av og begynnende effekt av bedrede innkjøpsavtaler innen fagfeltet. Høy aktivitet ved PCI-senteret gir et avvik på varekostnaden på -2,2 mill kr. Tidligere i 2011 hadde Medisinsk klinikk et mindreforbruk på medikamenter/cytostatika, men dette er snudd til et merforbruk pr. september på 1,3 mill kr. Andre driftskostnader holder seg pr. september godt innenfor de erte rammer med et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Interne kostnader Hovedposten Interne kostnader viser et merforbruk på 2,0 mill kr etter september. For hele 2011 er det ert en innsparing på 1,75 mill kr. En måte å vurdere avviket på, er at aktivitetsveksten på mer enn 800 inneliggende pasienter i 2011 i stor grad er absorbert ved en strammere rekvireringspraksis, men at aktivitetsveksten har medført at rammekuttet (innsparingsprosjekt) på 1,75 mill kr ikke er innfridd. Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,5 mill kr) og merforbruk (-1,0 mill kr) på kjøp av laboratorieprøver. Det har i de siste månedene oppstått et negativt avvik på blod/plasma på i overkant av 0,7 mill kr. Forøvrig imøteses utfallet av prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. 19