Å skape handlingsrom for nye utfordringer

Transkript

1 Å skape handlingsrom for nye utfordringer Økonomiplanseminaret 22. mai 2008 Inger Marie Bakken 1

2 Delprosjektgruppe: Omsorg, helse og velferd Inger Marie Bakken, leder Tone Haugan Harald Myrvang Joar Aksnes Tony Gregg Kari Ekseth Siv Engelin Inger Hegstad Lars Morten Lersveen Elisabeth Voll Arvid Hagen 2

3 Mandat Det etableres et delprosjekt innen områdene omsorg, helse og velferd med utgangspunkt innenfor mandatet til hovedprosjektet. Delprosjektet skal vise alle forskjellige muligheter som kan redusere de årlige driftskostnader for sektoren med 10 millioner senest i løpet av Dette både for å skape handlingsfrihet for videre utvikling innen sektoren og innen Verdal kommune som helhet. Delprosjektet skal avgi rapport på en slik form at materialet kan tas direkte inn i hovedrapporten, rapporten skal ikke munne ut i entydige anbefalinger men angi muligheter og skissere konsekvenser av ulike valg. 3

4 43 % av årsverkene i Verdal kommunes utføres innenfor dette området (Årsrapport 2007/budsjett for 2008) Vinne og Vuku Øra Til sammen omsorg/velferd. 122,7 årsverk 150,7 årsverk Ressurssenter helse omsorg og velferd[1] NAV [2] I alt for området pr ,4 årsverk 33,0 årsverk 21,9 årsverk 328,3 årsverk Området har vel 175 millioner i budsjettet til drift i 2008, dvs ca 41 % av de totale driftsmidler [1] I tillegg har10 leger og 8 fysioterapeuter driftsavtale med i Verdal kommune [2] Det er i tillegg nesten like mange ansatte med statlig tilsettingsforhold 4

5 Arbeidsgruppen har drøftet Mulighetene for å begrense etterspørselen etter tjenester Mulighetene til omfordeling av ressurser Mulighetene til å produsere tjenestene med bruk av mindre ressurser Alternative modeller for organisering 5

6 Mulighetene for å begrense etterspørselen etter tjenester Helsestasjon for eldre Å bruke en million til forebygging i stedet for til tiltak i ettertid... 6

7 Mulighetene til omfordeling av ressurser Egen drift av heldøgns omsorgstjenester rus Boliger for slitne rusmiddelmisbrukere Optimal husleie i forhold til muligheter for bostøtte Nedgang i sykefravær innen omsorg og velferdsdistriktene med 1 %-poeng Bruk av tilretteleggingstilskudd ved langvarig sykefravær 7

8 Mulighetene til omfordeling av ressurser (forts) Tildelingsgruppe for hjemmetjenester Reduksjon i hjemmehjelp fra annenhver til tredje hver uke 8

9 Mulighetene til å produsere tjenestene med bruk av mindre ressurser Endring i struktur for legekontorene og driftsform for fastlegene (er allerede vedtatt i desember 2007) Aktiv og systematisk bruk av elektronisk kommunikasjon Kommunikasjon mellom pasient og fastlege på nett og sms Elektronisk oversendelse av sykmeldinger fra fastlegene til NAV Elin-k (kommunikasjon mellom sykehus, fastleger og omsorg og velferdsdistriktene) Videreutvikling av bruk av fagprogrammet Profil Direkte skanning av dokumenter 9

10 Mye om andre måter å jobbe på Brukerlogistikk Forbedring av arbeidsproseser 10

11 Vi synes mye og har muligheten til å vite mer Utnytte datagrunnlaget til planlegging Drifts- og ressursanalyse etter kvalitetssikring av datagrunnlag 11

12 Eksempel på hva tallmaterialet viser oss 1/3 av brukerne av hjemmetjenestene er under 67 år på landsbasis og i Verdal (og benytter 2/3 av ressursene på landsbasis) Hvilke konsekvenser får det at hjemmebaserte tjenester i stor grad er mer enn eldreomsorg? Yngre har behov for tjenestene i langt flere år enn eldre (50 mot 5?) Det holder ikke bare å navigere etter endringer i demografiske forhold 12

13 120 % og 45 % økning på to år Type tjeneste Hjemmesykepl. Hjemmehjelp Totalt Økning på to år Øra Vinne/Vuku

14 Alternative modeller for organisering Ikke greid å finne regnskapsmessig dokumentasjon på at en kommune har spart penger på å sette ut omsorg- og velferdstjenester til privat drift Mye litteratur er opptatt av den generelle regelen om at konkurranse gir lavere priser, og bedre ressursutnyttelse Noe litteratur er opptatt av at brukerne skal ha valgfrihet 14

15 10 millioner i handlingsrom? 15