Rekneskap for Overføring av midlar til 2011.

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 8 Saksnr.: /3173 Møte: 24. mars 2011 Rekneskap for. Overføring av midlar til Hovudtal MN-fakultetet hadde ein aktivitet på totalt 807,4 millionar kroner i. Figur 1 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene. 59,7 % av aktiviteten var finansiert frå grunnbevilgninga, medan 40,3 % var bidrags- og oppdragsaktivitet (23,7 % Noregs forskingsråd, 14,2 % annan bidragsaktivitet, 2 % EU og 0,3 % oppdragsaktivitet. Figur 1 Aktivitet (kostnadar) ved MN-fakultetet i, fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 BOA 325 mill.kr (40,3 %) EU - bidragsaktivitet 16,4 mill.kr (2 %) Grunnbevilgning 482,4 mill.kr (59,7 %) NFR - bidragsaktivitet 191,6 mill.kr (23,7 %) Annen bidragsaktivitet 114,9 mill.kr (14,2 %) Oppdragsaktivitet 2 mill.kr (0,3 %) 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. 1

2 Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning, motpart 00 Prognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Inntekter frå KD ,9 % ,4 % Andre inntekter ,8 % ,2 % Inntekter ,7 % ,2 % Investeringar ,2 % ,4 % Lønskostnadar ,1 % ,7 % Andre driftskostnadar ,6 % ,8 % Internhandel med meir ,1 % ,8 % Kostnadar ,9 % ,4 % Driftsresultat ,6 % Saldo overført frå forrige periode Saldo overført til neste periode Sum total Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr (-1,7 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 8,9 millionar kroner. Avviket skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i rekrutteringsstillingar. I 2006 blei det fordelt 17 midlertidige stipendiatstillingar til institutta. Tilsettingsperioden for dei fleste av desse er gått ut, og er i fordelt for ein ny periode (8 som stipendiatar og 9 som postdoktorar). Sidan det tek litt tid å få tilsett nye stipendiatar/postdoktorar i desse stillingane får vi reduksjon i rammetildelinga. På andre inntekter er det eit positivt avvik på ca kr Dette fordeler seg mellom institutta og viser at institutta har hatt noko høgare instituttinntekter (diverse inntekter, refusjonar, leigeinntekter etc.) enn budsjettert. Kostnadsavvik: kr (3,9 %) Totalt er det eit positivt kostnadsavvik på ca 19,4 millionar kroner. Investeringane ved fakultetet har ikkje vore så høge som budsjettert. Dette skuldast delvis forseinking i innkjøpsprosess og delvis planlagt utsetjing av utstyrsinnkjøp. Det positive avviket på investeringar må òg sjåast i samanheng med det negative avviket på internhandel, då nokre investeringar er blitt belasta her. På kostnadsarten løn er det eit lite negativ avvik på ca kr Rekrutteringsprosjekta ( og ) har imidlertid positive avvik på til saman ca 7,2 millionar kroner. Fleire av institutta melder om forseinka tilsetjingar på desse prosjekta. Dette skuldast i einskilde tilfelle mangel på kvalifiserte søkarar og ofte utfordringar av praktisk karakter ved sjølve tilsetjinga. Det positive lønnsavviket på prosjekt og må òg sjåast i samanheng med det negative inntektsavviket på prosjekt , jf. forklaring under inntektsavvik. På prosjekt (ordinært lønsbudsjett) er det eit negativt lønsavvik på 7,4 millionar kroner. Dette avviket skuldast i hovudsak at kostnadane til variabel løn (vikarar, ekstrahjelp, undervisningshonorar, sensur, stipend etc.) har vore høgare enn budsjettert. Avviket er størst på Institutt for biologi, Institutt for geovitenskap, Institutt for informatikk og Institutt for fysikk og teknologi. Lønskostnadane utgjer 71,5 % av dei totale kostnadane ved fakultetet i, og har i høve til auka med ca 3,7 %. På driftskostnadar er det eit positivt avvik på omlag 19,7 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak planlagt overføring av midlar til

3 På internhandel er det eit negativt avvik på 10,9 millionar kroner. Avviket er størst ved MN-felles, og skuldast som nemnt over at det er belasta fleire investeringar på internhandel. Det negative avviket må difor sjåast i samanheng med positivt avvik på investeringar. Det har vore ei auke i kostnadane på 9,4 % i høve til. Fakultetet har i styrt etter eit planlagt driftsunderskot på 16 millionar kroner. Som ein ser i tabell 1 var kostnadane i 17,2 millionar kroner høgare enn inntektene. Meir om dette under avsnitt Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Prognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Inntekt satt av for årets investeringar ,2 % ,7 % Inntekt for årets avskrivingar ,1 % ,5 % Inntekter motpart ,0 % Investeringar, varekostnadar ,2 % ,4 % Avskrivingar ,5 % ,5 % Investeringar ved BOA, overført til GB ,4 % Kostnadar motpart ,0 % Resultat Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at dei totale investeringane i har vore 25,9 millionar kroner (ca 16,7 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 9,2 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore 30,6 millionar kroner. Det vil seie at verdien av fakultetet sin utstyrspark er redusert med 4,7 millionar kroner i. 2.2 Overføring av midlar til 2011 Fakultetet overførte 37,8 millionar kroner frå til, og har i styrt etter eit planlagt driftsunderskot på ca 16 millionar kroner og prognose for overføring til 2011 på 22 millionar kroner. Resultatet for viser at overføringa vart 20,6 millionar kroner, noko som er i tråd med fakultetet sine planar. Overføringa frå er i stor grad blitt nytta til eingongstiltak og investeringar i. Delar av overføringa til 2011 på 20,6 millionar kroner er imidlertid bunden i ulike øyremerka tiltak i 2011, mellom anna til utstyr og eigenandelar til BOA. Tabell 3 viser det totale overføringsbehovet ved fakultetet, medan i vedlegg 1 vert overføringane spesifisert etter prosjekt. 3

4 Tabell 3 Totalt overføringsbehov til 2011 Avdeling Resultat Justering* Overføring til MN-felles Fakultetsadministrasjon Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt CIPR-UiB Molekylærbiologisk institutt Geofysisk institutt Bjerknes-UiB Institutt for geovitenskap Institutt for biologi Senter for geobiologi Nifes Totalt Inntekt med minus foran *Saldo Fakultetsadministrasjon og Nifes overføres til MN-felles. Sjølv om fakultetet samla har eit stort overføringsbehov, er det òg institutt som må overføre underskot til Fakultetsdirektøren foreslår å overføre overskot og underskot uavkorta til institutta. Tabell 4 viser overføringar pr institutt frå 2007 til Tabell 4 Overføringar pr institutt frå 2007 til 2011 A-sted Institutt Overføring frå Overføring frå Overføring frå Overføring frå 2007 til til til til MN-felles, inkl fak.adm og NIFES Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt Molekylærbiologisk institutt Geofysisk institutt Institutt for geovitenskap Institutt for biologi Senter for geobiologi Inntekt med minus foran 2.3 Kommentarar til overføringa pr avdeling/institutt Nedanfor fylgjer korte kommentarar pr institutt. MN-felles I budsjettet for vedtok fakultetsstyret å fordele ca 5,5 millionar kroner meir enn midlane universitetsstyret stilte til disposisjon for fakultetet. Rekneskapet for viser imidlertid eit overskot på ca 5,4 millionar kroner. Dette overskotet skuldast mellom anna at universitetets eigenandelar til FUGE II blei overført til fakultetet i og at det har vore forseinking i utstyrsinnkjøp. Totalt har MN-felles forpliktingar på ca 14,5 millionar kroner som må overførast til Matematisk institutt (MI) MI overførte 4,7 millionar kroner frå til. Ca 50 % av overføringa skuldast eigenandelar til CRAY tungreknemaskin, som i er flytta til Institutt for informatikk. I løpet av er 4

5 overføringa redusert med 3,2 millionar kroner og MI har eit overføringsbehov til 2011 på 1,5 millionar kroner. Institutt for informatikk (II) II hadde eit driftsresultat for som var tilnærma i balanse, og har eit overføringsbehov til 2011 på 4,4 millionar kroner. Instituttet hadde planlagd større forbruk i, men fleire prosessar vart forseinka, dette gjeld både tilsetjingar og andre tiltak. Institutt for fysikk og teknologi (IFT) IFT hadde ei positiv overføring frå på ca 7 millionar kroner. Instituttet har i mellom anna satt av midlar til oppgradering av datanettet i Bjørn Trumpys hus. Med eit driftsunderskot på 4,4 millionar kroner i, er overføringsbehovet til 2011 på 2,6 millionar kroner. Kjemisk institutt (KI) Frå er det administrative ansvaret for CIPR-UiB flytta frå Matematisk institutt til Kjemisk institutt. CIPR-UiB vert difor rekneskapsført direkte under KI sin ansvarsstad. Frå til blei det overført 1,2 millionar kroner til KI og CIPR-UiB. Overskotet var på CIPR-UiB, medan KI hadde eit akkumulert underskot. I har det imidlertid vore eit driftsoverskot på både KI og CIPR-UiB, og instituttet har eit overføringsbehov på i underkant av 3 millionar kroner. Molekylærbiologisk institutt (MBI) MBI hadde eit negativt driftsresultat på kr i. Instituttet overførte ca kr frå, og har dermed eit overføringsbehov på kr til Geofysisk institutt (GFI) Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for Bjerknes-UiB, og rekneskapet ved Bjerknes- UiB vert difor rekneskapsført direkte under Geofysisk institutt sin stadkode. Frå til blei det overført ca 4,3 millionar kroner til GFI og Bjerknes-UiB. I har instituttet hatt eit lite driftsunderskot, og har eit overføringsbehov på ca 4,1 millionar kroner til Institutt for geovitenskap (GEO) GEO hadde ei positiv overføring frå på ca 4,7 millionar kroner. Med eit driftsunderskot på 3,6 millionar kroner i, er overføringsbehovet til 2011 på 1,1 millionar kroner. Instituttet opplyser at dette beløpet ble satt av som instituttet sin eigenandel til investeringar ved nytt laboratorium ved Bjerknessenteret. Institutt for biologi (BIO) BIO hadde ei positiv overføring frå på ca 7,6 millionar kroner. Grunna utstyrskjøp til dei nye bygga har instituttet eit driftsunderskot på 9,3 millionar kroner i. Instituttet må difor overføre eit underskot på 1,6 millionar kroner til Trass overføring av negativ saldo til 2011 har instituttet framleis ubrukte utstyrsmidlar til nybygga. Senter for geobiologi (CGB) Rekneskapet ved Senter for geobiologi viser eit akkumulert underskot på ca Dette skuldast noko etterslep på utbetaling av UiB sentralt sin eigenandel. 5

6 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane nedanfor har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose. Ved aktivitet finansiert av EU er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet, andre bidragsytarar og oppdragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). Tabell 5 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd, motpart alle BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter ,2 % ,2 % Inntekter ,2 % ,2 % Investeringar ,0 % Lønskostnadar ,8 % ,0 % Andre driftskostnadar ,1 % ,9 % Internhandel med meir ,5 % ,2 % Kostnadar ,7 % ,7 % Driftsresultat , Saldo NFR overført frå forrige periode Saldo NFR overført til neste periode Sum total Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektene frå forskingsrådet er 181,9 millionar kroner, noko som er 8,1 millionar kroner lågare enn årsbudsjett og 18,1 millionar kroner lågare enn prognose. Innbetalingane frå forskingsrådet har imidlertid vore 203 millionar kroner. Differansen mellom innbetalingar frå forskingsrådet og rekneskapsført inntekt skuldast aktivitet som føregår ved andre institusjonar, og vert kalla NFRkoordinatormidlar. I har MN-fakultetet overført 21,1 millionar kroner til prosjektpartnerar (t.d. Universitetet i Oslo, Uni Research AS, Havforskingsinstituttet etc.), og både inntektene og kostnadane vert rekneskapsført som NFR-midlar hjå partnarane, ikkje ved Universitetet i Bergen. Inntektene frå Noregs forskingsråd er òg redusert med 16,2 millionar kroner i høve til inntektene i. Dette skuldast at det i 2008 vart halde tilbake midlar frå forskingsrådet, som så vart utbetalt i. Berre for SFFane CIPR, Bjerknessenteret og Senter for geobiologi utgjorde dette ca 20 millionar kroner. Totalt er det eit relativt lågt kostnadsavvik ved aktiviteten finansiert av Noregs forskingsråd. Mellom institutta er det imidlertid noko avvik. 6

7 Frå har det vore ein reduksjon i forskingsrådsaktiviteten på 5,7 %. Nokre institutt melder om lågare prosjekttilgang frå forskingsrådet, medan andre melder om vriding av prosjektporteføljen til andre bidrag. I har vi òg hatt ein auke i NFR-koordineringsmidlar på ca 6 millionar kroner i høve til, dvs det har vore ein auke i NFR aktivitet der UiB er koordinator, men aktivitet vert rekneskapsført ved andre institusjonar enn UiB. Inntektene frå forskingsrådet har vore lågare enn kostnadane, og overføringa frå er difor redusert med 9,7 millionar kroner. Ved forskingsrådsfinansiert verksemd vert det overført 6,6 millionar kroner til EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 6 Aktivitet som er finansiert av EU, motpart alle BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter ,6 % ,6 % Inntekter ,6 % ,6 % Investeringar Lønskostnadar ,1 % ,3 % Andre driftskostnadar ,2 % ,1 % Internhandel med meir ,1 % ,0 % Kostnadar ,6 % ,6 % Driftsresultat Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten har i vore ca 1,4 millionar kroner høgare enn budsjett. Med unntak av Matematisk institutt har alle institutta hatt større og mindre EU-aktivitet i. Institutt for biologi og Geofysisk institutt står imidlertid for ca 84,5 % av EU-aktiviteten. Frå til har det vore ein auke i EU-aktiviteten på ca 5,3 millionar kroner. Dette utgjer ein prosentvis stor auke, men volumet på EU-aktiviteten er relativt sett ikkje veldig høg. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar. Tabell 7 Annan bidragsaktivitet, motpart alle BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter ,1 % ,5 % Inntekter ,1 % ,5 % Investeringar ,0 % Lønskostnadar ,4 % ,2 % Andre driftskostnadar ,1 % ,7 % Internhandel med meir ,0 % ,1 % Kostnadar ,1 % ,5 % Driftsresultat Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet er 48,9 millionar kroner høgare enn budsjett, men allereie etter første tertial varsla fakultetet om prognose på 85 millionar kroner, og i andre tertial vart prognosen justert opp til 7

8 90 millionar kroner. Rekneskapet for viser at inntektene frå annan bidragsaktivitet er 24,9 millionar kroner høgare enn prognose. Særs ved Institutt for geovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for biologi har aktiviteten vore høgare enn budsjettert. Annan bidragsaktivitet har vore ca 29,5 % høgare enn i. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert heller ikkje inntektsført før aktiviteten skjer, difor vil det òg her vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Tabell 8 Annan bidragsaktivitet fordelt etter finansieringskjelde Finansieringskilde Kostnadsført i PA Næringsliv/privat Statlige etater Stiftelser Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler Organisasjoner Annet Utland Kommunale og fylkeskommunale etater Totalt Fakultetet har framleis prosjekt som vert rekneskapsført i det gamle prosjektsystemet, men av bidragsaktiviteten på 114,9 millionar kroner, vert i overkant av 107 millionar kroner rekneskapsført via det nye prosjektrekneskapssystemet PA. Ein gjennomgang av prosjekta som vert rekneskapsført via PA viser at 50,9 millionar kroner vert finansiert frå privat næringsliv (Statoil, CMR etc.), 23,9 millionar kroner frå statlege etatar (SiU, UiO, NTNU, HI etc.), 14,9 millionar frå stiftelsar (BFS, Meltzer etc.) og 13 millionar kroner er gåver som utløyser gåveforsterkningsmidlar (Mohn, kreftforeningen), jf tabell 8. Prosjekt som framleis vert rekneskapsført i gamalt system er ikkje med i denne oversikta. Dei største bidragsytarane som vert rekneskapsført som annan bidragsaktivitet er Statoil ASA, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning, Frank Mohn AS, Bergens forskningsstiftelse og Christian Michelsen Research AS. Mellom 50 og 60 % av fakultetet sin annan bidragsaktivitet vart i finansiert av desse fem bidragsytarane. Tabell 9 viser ein oversikt over bidragsytarar der aktiviteten i har vore over kroner. Tabell 9 Annan bidragsaktivitet, kundar over 0,5 millionar kroner Kundenamn Kostnadsført i PA Statoil ASA Senter for Int. av Høyere utdanning Frank Mohn AS Bergens Forskningsstiftelse Christian Michelsen Research AS Oljeindustriens Landsforening (OLF) Universitetet i Oslo NTNU NordForsk Uni Research AS Havforskningsinstituttet L MELTZERS HØYSKOLEFOND Statoil Petroleum AS CARBONTECH HOLDING AS Kreftforeningen ConocoPhillips Company SINTEF Petroleumsforskning AS LTL NOR AS Nofima Marin AS ConocoPhillips Norge Papir Og Fiberinstituttet As Oljedirektoratet A/S Norske Shell BP Norge AS L.Meltzer Høgskolefond Akvaforsk Fish Models AS Bergens Universitetsfond Totalt

9 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 10 Oppdragsaktivitet, motpart alle BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter ,5 % ,2 % Inntekter ,5 % ,2 % Investeringar ,0 % Lønskostnadar ,4 % Andre driftskostnadar ,4 % Internhandel med meir ,6 % Kostnadar ,5 % ,2 % Driftsresultat Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Prognose for inntekter for oppdragsverksemd er noko høgare enn årsbudsjett, og er satt til 1,5 millionar kroner. Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og i har det vore ca 2 millionar kroner i oppdragsaktivitet. 3.5 Endring i BOA-inntekter og dekningsbidrag frå til Tabell 11 Endring i BOA-inntekter og dekningsbidrag frå til pr institutt Institutt Finansieringskjelde/ Rekneskap Rekneskap Endring dekningsbidrag - Endring i % 1200 MN-felles NFR-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1211 Matematisk institutt NFR-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1212 Institutt for informatikk NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1224 Institutt for fysikk og teknologi NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Oppdragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1231 Kjemisk institutt NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Oppdragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1232 Molekylærbiologisk institutt NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1244 Geofysisk institt NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Oppdragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1250 Institutt for geovitenskap NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Oppdragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1260 Institutt for biologi NFR-bidragsaktivitet % EU-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Oppdragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % 1280 Senter for geobiologi NFR-bidragsaktivitet % Annan bidragsaktivitet % Dekningsbidrag ( ) % SUM NFR-bidragsaktivitet % SUM EU-bidragsaktivitet % SUM Annan bidragsaktivitet % SUM Oppdragsaktivitet % SUM Dekningsbidrag % 9

10 Matematisk institutt og Institutt for geovitenskap har størst nedgang frå til i inntekter frå Noregs forskingsråd, medan Institutt for informatikk og Kjemisk institutt har den største auken i inntekter frå forskingsrådet. I vart ansvaret for CIPR-UiB flytta frå Matematisk institutt til Kjemisk institutt. Dette forklarar reduksjonen i inntektene ved MI og auken ved KI. Ved Institutt for geovitenskap skuldast nedgangen at fleire av instituttet sine forskingsrådsprosjekt vart avslutta i og siste tertialinnbetaling frå forskingsrådet kom ikkje med i rekneskapet for. Vidare har ikkje UiB fått på plass ein god rutine for overføring av inntekter frå samarbeidsprosjekt der andre institutt/sentre er prosjektansvarleg. Til sist melder GEO at det er ein markant nedgang i nye forskingsrådsprosjekt. Auken i forskingsrådsinntekter ved Institutt for informatikk skuldast at forskingsrådet i haldt tilbake innbetalingar for siste tertial på 5 6 millionar kroner. Når desse no er innbetalt i vert differansen mellom og stor. Med unntak av Matematisk institutt og Institutt for informatikk er det relativt stor auke i andre bidragsinntekter ved alle institutta. Institutt for geovitenskap, som har den største auken i andre bidragsinntekter, melder at auken i hovudsak kjem frå oljeindustrien. EU-aktiviteten har auka ved dei fleste institutta, med størst auke ved Geofysisk institutt og Institutt for biologi. Dekningsbidragsinntektene er noko redusert ved MN-felles og Kjemisk institutt. Elles er det større og mindre auke i dekningsbidrag ved alle institutta. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren har vore eit spesielt år, der overføringa frå har gjort det mogleg for fakultetet å styre etter eit planlagt driftsunderskot. Fakultetet og institutta har sett i verk ei rekkje eingongstiltak og investeringar, og har i hatt eit forbruk som har vore 17,2 millionar kroner høgare enn inntektene. Sjølv om det høge forbruket i har vore planlagt og dei fleste institutta framleis har positive resultat, er det i 2011 viktig at vi balanserer økonomien og tilpassar forbruket til inntektene våre. Elles opplever fakultetet ein reduksjon i rammeoverføringa frå departementet på nesten 9 millionar kroner. Årsaka til denne inntektssvikta er at vi har hatt tilsett for få universitetsstipendiatar og postdoktorar i. Fakultetsleiinga vil følgje opp denne problemstillinga, og sjå til at lediggang mellom stipendperiodar vert kortast mogleg. For at fakultetet totalt sett skal kunne halde den store forskings-, og utdanningsaktiviteten oppe, er vi òg avhengige av å framleis lykkast med tilslag frå både Noregs forskingsråd, EU og andre bidragsytarar. Inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utgjer ein viktig del av fakultetet si samla omsetning, og i utgjorde denne aktiviteten for andre år over 40 % av den samla aktiviteten ved fakultetet. Konkurransen om eksterne midlar er hard, og prosjekta er ofte store og komplekse med mange partnarar. Det er òg viktig å merke seg at desse samarbeidskonstellasjonane kan ha betydelige økonomiske konsekvensar for fakultetet. UiB får ikkje resultatsmidlar for anna aktivitet enn den vi utfører sjølv, og dei fleste vi samarbeider med har høgare kostnader og overhead enn oss. 10

11 5 Forslag til vedtak Fakultetsstyret vedtok samla å godkjenne rekneskapet for, og slutte seg til fakultetsdirektøren sitt forslag om uavkorta overføring av overskot og underskot til Bergen, RIGE Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Overføringsbehov, spesifisert etter prosjekt 2. Budsjett og rekneskap for pr institutt 11

12 Vedlegg 1. Overføringsbehov spesifisert etter prosjekt Sted Prosjekt Overføring pr prosjekt Total overføring Mn-felles Uspesifisert Likestilllingsarbeid Likestillingspris Studiekvalitetstiltak Avsett stipendiater/post.dok til fordeling Vit.utstyr/forskn.fond Postdoktorer MNT-konferanse Matematisk institutt Uspesifisert Likestilllingsarbeid Norgesuniversitetet Saldering bidragsprosjekter Egenfinansiering BOA Strategisk satsning Forskerinitierte prosjekter Nano Institutt for informatikk Uspesifisert Likestilllingsarbeid Egenfinansiering BOA Avtaler CMI/CMR Forskerinitierte prosjekter Institutt for fysikk og teknologi Uspesifisert Likestillingspris Teknovest Saldering bidragsprosjekter Egenfinansiering BOA Forskerinitierte prosjekter Nano Kjemisk institutt Uspesifisert Likestilllingsarbeid Saldering bidragsprosjekter Studiekvalitetstiltak Forskn.Rekr./komp-utvikling Forskerinitierte prosjekter Nano Vit.utstyr/forskn.fond CIPR-UiB Egenfinansiering BOA Molekylærbiologisk institutt Uspesifisert Forskningsetisk komite REK III Egenfinansiering BOA Forskerinitierte prosjekter Geofysisk institutt Uspesifisert Likestilllingsarbeid Saldering bidragsprosjekter Egenfinansiering BOA Strategisk satsning Forskerinitierte prosjekter Internasjonalisering Bjerknes-UiB Uspesifisert Egenfinansiering BOA Institutt for geovitenskap Uspesifisert Likestilllingsarbeid Saldering bidragsprosjekter Egenfinansiering BOA Forskerinitierte prosjekter Institutt for biologi Uspesifisert Likestilllingsarbeid Egenfinansiering BOA Utviklingsforskning Forskerinitierte prosjekter Vit.utstyr/forskn.fond Undervisningsreformen Utdanningskvalitetsprisen Senter for geobiologi Uspesifisert Egenfinansiering BOA Totalt Inntekt med minus foran 12

13 Vedlegg 2. Budsjett og rekneskap for pr institutt Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter inv lønn adk annet Total 1200 MN Felles Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter lønn adk annet Total 1201 Fakultetsadministrasjonen Matematisk institutt 3 inntekter inv lønn adk annet Total 1211 Matematisk institutt Institutt for informatikk 3 inntekter lønn adk annet Total 1212 Institutt for informatikk Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt 3 inntekter inv lønn adk annet Total 1231 Kjemisk institutt Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1232 Molekylærbiologisk institutt Geofysisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1244 Geofysisk institutt Institutt for geovitenskap 3 inntekter lønn adk annet Total 1250 Institutt for geovitenskap Institutt for biologi 3 inntekter inv lønn adk annet Total 1260 Institutt for biologi Senter for geobiologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1280 Senter for geobiologi Nifes 3 inntekter lønn adk annet Total 1292 Nifes Totalt

14 Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter inv lønn adk annet Total 1200 MN Felles Matematisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1211 Matematisk institutt Institutt for informatikk 3 inntekter lønn adk annet Total 1212 Institutt for informatikk Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1231 Kjemisk institutt Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter inv lønn adk annet Total 1232 Molekylærbiologisk institutt Geofysisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1244 Geofysisk institutt Institutt for geovitenskap 3 inntekter lønn adk annet Total 1250 Institutt for geovitenskap Institutt for biologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1260 Institutt for biologi Senter for geobiologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1280 Senter for geobiologi Totalt

15 Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter lønn adk annet Total 1200 MN Felles Matematisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1211 Matematisk institutt Institutt for informatikk 3 inntekter lønn adk annet Total 1212 Institutt for informatikk Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1231 Kjemisk institutt Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1232 Molekylærbiologisk institutt Geofysisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1244 Geofysisk institutt Institutt for geovitenskap 3 inntekter lønn adk annet Total 1250 Institutt for geovitenskap Institutt for biologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1260 Institutt for biologi Senter for geobiologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1280 Senter for geobiologi Totalt

16 EU, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter adk Total 1200 MN Felles Institutt for informatikk 3 inntekter lønn adk annet Total 1212 Institutt for informatikk Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1231 Kjemisk institutt Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1232 Molekylærbiologisk institutt Geofysisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1244 Geofysisk institutt Institutt for geovitenskap 3 inntekter lønn adk annet Total 1250 Institutt for geovitenskap Institutt for biologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1260 Institutt for biologi Totalt Oppdrag, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter adk Total 1200 MN Felles Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi Kjemisk institutt 3 inntekter annet Total 1231 Kjemisk institutt Geofysisk institutt 3 inntekter lønn adk annet Total 1244 Geofysisk institutt Institutt for geovitenskap 3 inntekter lønn adk annet Total 1250 Institutt for geovitenskap Institutt for biologi 3 inntekter lønn adk annet Total 1260 Institutt for biologi Totalt