Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PolymerTrade AS

Transkript

1 INSPEKSJONSRAPPORT POLYMERTRADE AS Oslo, 10. mai 2017 Uniongata Skien Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Per Håkonsen 2017/3572 Saksbehandler: Ingrid Håøy Nygård Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PolymerTrade AS Kontrollnummer: I.miljodir Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Per Håkonsen Andre deltagere fra virksomheten: Kai Hansen Galina Koleva Håkonsen Fra Miljødirektoratet: Ingrid Håøy Nygård Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Anne-Gry Jørgensen Noman Ahmed Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved PolymerTrade AS den 28. mars Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen. Avvik: Virksomhetens internkontroll er mangelfull Virksomheten har ikke inngått kontrakt med alle aktuelle aktører i henhold til krav Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: / Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 PolymerTrade AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. juni 2017 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 8. mai 2017 Ingrid Håøy Nygård Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 2 av 7

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: POLYMERTRADE AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted Kontrollert enhet Navn: PolymerTrade, eksport og import av avfall Anleggsnr.: Kommune: Skien Fylke: Telemark Anleggsaktivitet: Eksport av avfall fra produsent Tillatelse gitt: 2. januar 2017 Sist endret: 2. Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for avfallseksportører. PolymerTrade AS har samtykke til eksport av avfall fra Miljødirektoratet. Formålet med inspeksjonen er å kontrollere at PolymerTrade AS gjennomfører aktiviteten i henhold til gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forurensningsloven. Inspeksjonen er gjennomført i medhold av Forurensningslovens 48. Aksjon avfallseksportører er en del av Miljødirektoratets tilsynsarbeid rettet mot aktører som er underlagt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13 om grensekryssende avfallsforsendelser og 13A om avfallstransportører, -forhandlere og meglere. Avfallsforskriften kapittel 13 tar inn EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket) i norsk regelverk. Regelverket åpner for muligheter til eksport av avfall til gjenvinning i land innen EU/EFTA under forutsetning av at regelverket følges. Eksport av annet enn grønnlistet avfall fra Norge til land utenfor EU/EFTA er underlagt strenge restriksjoner. Inspeksjonstema Internkontroll Avfall Grensekryssende forsendelser av avfall Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 3 av 7

4 Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen PolymerTrade AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må PolymerTrade AS, innen 30. juni 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/ingrid Håøy Nygård, med saksnummer 2017/ Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten per e-post den 13. mars Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil PolymerTrade AS bli ilagt et gebyr på kr ,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Virksomhetens internkontroll er mangelfull Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, andre ledd, punkt 1, 6 og 7. Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen) artikkel 49(1), jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 13. Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 4 av 7

5 Kommentarer: PolymerTrade AS plikter å ha internkontroll, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes. Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. forskriftens 5 2. ledd, pkt Funnene som presenteres under dette avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av virksomhetens internkontroll. Virksomheten plikter selv å sette seg inn i interkontrollforskriften og gjennomføre tiltak for å komme i overensstemmelse med denne. Kjennskap til regelverket Virksomheten plikter å sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Virksomheten fremla under tilsynet en liste med EAL-koder, men kjente ikke til at EAL-kodene er gitt i Forskrift om behandling og gjenvinning av avfall (avfallsforskriften) kap. 11. Virksomheten sender avfall på Baselkoden B 3010 (Solid plastic waste). Virksomheten hadde manglende kjennskap til hvilke avfallsfraksjoner som hører til under denne koden og eventuelt andre relevante koder, gitt i vedlegg 3 til EU-forordningen. Skriftlig risikovurdering Virksomheten plikter å gjennomføre dokumentert kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten bekreftet under tilsynet at de ikke har skriftlig miljørisikovurdering av aktivitetene knyttet til megler og eksportørrollen. Eksempler på forhold som ikke er risikovurdert er: Risiko for ulike helse- og miljøskadelige stoffer i avfallet Risiko ved feil i dokumentasjon ved forsendelse Risiko ved feil type avfall i forsendelse Risiko ved transport Skriftlige rutiner og avvikshåndtering Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av det regelverk de er underlagt. Dette arbeidet skal gjennomføres systematisk og rutinemessig. Det fremkom under tilsynet at virksomheten har en skriftlig instruks for notifisering av avfall, som omfatter forhåndsmelding, hvilke dokumenter som skal følge med forsendelser og hva som skal gjøres dersom forsendelsen ikke kan gå over tillatt grenseovergang. Utover dette har ikke virksomheten skriftlige rutiner for sine aktiviteter knyttet til eksport av avfall. Virksomheten opplyste under tilsynet at de gjennomfører ulike tiltak for å sikre at avfall blir eksportert i henhold til krav, slik som analyser av avfall de skal eksportere der det er tvil om avfallets sammensetning og besøk hos ulike produsenter i løpet av året. Imidlertid har ikke virksomheten skriftlige rutiner for når, hvordan og av hvem slike tiltak skal gjennomføres. Virksomheten har ingen skriftlig rutine for hvilke vurderinger som skal gjøres ved eksport av avfall med hensyn på klassifisering av avfallet. Med klassifisering menes her for eksempel hvorvidt avfallet Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 5 av 7

6 er grønnlistet eller meldepliktig og hvilken EAL-kode eller Basel-kode avfallet hører til under. De har ingen skriftlige kriterier for når avfall går fra grønnlistet til meldepliktig på bakgrunn av innhold av enkelte stoffer eller iblanding av andre fraksjoner. Virksomheten har ikke har et system for håndtering av avvik. Beregningsgrunnlag for finansiell garanti Forsendelser med meldepliktig avfall skal ha finansiell garanti som dekker transportkostnader, utgifter til gjenvinning/behandling og lagring. Garantien skal være gjeldende frem til avfallet er behandlet. Summene som inngår i den finansielle garantien skal være beregnet basert på markedspris. Krav til finansiell garanti er gitt i EU-forordningen art. 6. Virksomheten bekreftet under tilsynet at de har finansiell garanti for hver av sine notifikasjoner. Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremvise beregningsgrunnlaget for den finansielle garantien. Avvik 2 Virksomheten har ikke inngått kontrakt eller fullmakt med alle aktuelle aktører i henhold til krav Avvik fra: Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen) artikkel 2 (15) og 18 (2), jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 13 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, andre ledd, punkt 7. Kommentarer: EU-forordningen stiller krav om kontrakter/fullmakter mellom ulike aktører i verdikjeden for grensekryssende avfall. Kontrakt eller fullmakt med produsenter ved eksport av meldepliktig avfall Meglere og eksportører av avfall har plikt til å skaffe skriftlig fullmakt eller kontrakt fra avfallsprodusent som sier at virksomheten kan opptre som eksportør/"notifier" på produsentens vegne. Stikkprøvekontroll gjennomført under tilsynet viste at virksomheten mangler fullmakt eller kontrakt med produsenter oppført i samtykkene for eksport av meldepliktig avfall. Kontrakt eller fullmakt med importører ved eksport av grønnlistet avfall Ved forsendelse av grønnlistet avfall skal det foreligge en kontrakt mellom eksportør og importør som sier at "dersom forsendelsen viser seg å være ulovlig, eller behandlingsanlegget av andre grunner ikke kan behandle avfallet tar eksportøren ansvar for: å ta avfallet tilbake eller sørge for alternativ behandling å sørge for midlertidig lagring ved behov Dersom eksportøren ikke er i stand til å til å gjennomføre forsendelsen eller gjenvinningsoperasjonen, og avfallet er underveis har importøren ansvar for punktene ovenfor". Stikkprøvekontroll gjennomført under tilsynet viste at virksomheten kun delvis har kontrakter med importører. Enkelte av kontraktene inneholder også bestemmelser om ansvar knyttet til å ta avfallet tilbake og sørge for alternativ behandling og å sørge for midlertidig lagring. Resterende Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 6 av 7

7 kontrakter omtaler ikke slikt ansvar. Videre bekreftet virksomheten under tilsynet at det er flere importører de ikke har kontrakt med. 7. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 8. Andre forhold PolymerTrade AS er en avfallsmegler for plastavfall, og eksporterer avfall til ulike land i Europa. Det meste av avfallet eksporteres som grønnlistet avfall. De eksporterer også noe meldepliktig avfall til Litauen. 9. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen), om grensekryssende forsendelser av avfall Samtykke til eksport av avfall gitt til virksomhet Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 10. Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forordning (EF) nr. 1013/2006 (grensekryssforordningen), om grensekryssende forsendelser av avfall Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 7 av 7