STYRERAPPORTERING NR /2.TERTIAL

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: Styresak nr. 058/08 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: STYRERAPPORTERING NR /2.TERTIAL Framlegg til vedtak Styrerapport nr. 8 for 2008 vert teken til orientering, og: 1. Styret ber om at det vert utarbeidd ein tiltaksplan der ein reduserer kostnadsnivået/aukar inntektene med 70 millionar kroner. Dei av tiltaka som er mogeleg å implementere allereie hausten 2008 skal rapporterast særskilt på neste styremøte i oktober. Resterande tiltak skal planleggast og kvalitetssikrast for realisering i samband med budsjettet for Administrerande direktør syter for at det er fullt trykk på tiltaksrealisering for resterande månader i 2008 slik at prognosen på 68,6 mill kronar i størst mogeleg grad sikrast/forbetrast. 3. Det skal settast i verk tiltak som reduserer ventetidene. Ventetidene for pasientar med rett til helsehjelp skal i den samanheng følgjast særskilt opp. Samandrag Styrerapporteringa er utarbeidd med basis i informasjon pr Rapporten fokuserar på ulike indikatorar innafor følgjande perspektiv: Kvalitet God målopnåing innan epikrisetider. Framleis for høge og lett aukande ventetider i somatikken. Aktivitet Låg aktivitet i august månad og framleis samla sett klårt lågare aktivitet enn kva ein har lagt opp til i budsjettet innanfor somatikken. Økonomi Periodeavviket for august er 2,9 mill. kr i minus for august månad. Avvik hittil i år er på 22,7 mill kr. Prognosen er på 68,6 mill kr ut over eigars resultatkrav. Ein har oppnådd 79 % måloppnåelse på tiltaka så langt. Medarbeidarar Framleis høgt sjukefråvær. Årsverksutviklinga er i stor grad i samsvar med planen.

2 Ventetider Somatikken Ventetider vil ikkje verte rapportert før ein månad på etterskot i høve styrerapporteringa. Dette skuldast dei fristane som er sett i høve data knytt til ventetider. Det er difor julital 08 som er utgangspunktet denne gongen. Ein større gjennomgang av vedlikehaldssituasjonen blir gjeve i oktobermøtet. Sett over noko tid er talet på pasientar med rett til helsehjelp relativt stabilt i Helse Førde, medan talet på pasientar utan rett er svakt aukande. Ventetidene har i seinare tid vist ein lett stigande tendens for begge grupper, men ein bør her avvente utviklinga utover hausten før eintydige konklusjonar blir tekne. BUP Det er tildels manglande oversikt over ventetider innanfor Barne- og ungdomspsykiatriske tenester. I seinare tid har det også vore eindel fristbrot. Området manglar legespesialistar og tildels psykologar. Nesten alle pasientar får status som rettigheitspasientar. Ny vegleiar innanfor VOP og BUP-området kan gje klarare prioritering framover. 2

3 Nye korte vurderingsfristar (10 verkedagar) og behandlingsfristar for pasientgruppene under 23 år frå 1/9-08 vil sette områda overfor store utfordringar. VOP VOP har eit stabilt bilete i ventetidene og Helse Førde ligg her tilfredsstillande an. EPIKRISE Epikrisetidene har forbetra seg dei siste månadene. Ein ser av grafen over at Helse Førde jamt over har oppnådd dei beste resultata samanlikna med dei andre føretaka dei siste 12 månadene. 3

4 TERTIALVISE KVALITETSINDIKATORER Andel keisersnitt Strykninger på planlagte operasjoner Korridorpasienter Andel individuell plan Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Ventetid for vurdering i BUP tert 08 2.tert 08 3.tert 08 1.tert 07 2.tert 07 3.tert 07 Antall keisersnitt Antall fødsler Andel keisersnitt 13,6 % 13,6 % 0,0 % 16,2 % 11,5 % 13,2 % Antall strykninger Antall operasjoner Andel strykninger på planlagte operasjoner 5,9 % 3,3 % 0,0 % 7,9 % 6,0 % 7,4 % Antall korridorpasienter - somatikk Totalt antall sengedøgn - somatikk Antall korridorpasienter - psykisk helsevern Totalt antall ( faktiske ) sengedøgn - psykisk helsevern Andel korridorpasienter 1,2 % 1,0 % 0,0 % 1,4 % 0,6 % 1,2 % Antall pasienter med individuelle planer innen barnehabilitering. 26 Totalt antall pasienter (registrert i PAS) behandlet i perioden innen barnehabilitering Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med individuell plan 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % Antall pasienter som har diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse innen barne- og ungdomspsykiatrien med individuelle planer Totalt antall pasienter med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse Andel med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse med individuell plan 0,0 % 12,5 % 0,0 % 55,6 % 47,6 % 41,7 % Antall pasienter som har diagnosen schizofreni (F 20 i ICD -10) innen voksen psykiatrien med individuelle planer Totalt antall pasienter med diagnosen schizofreni (F 20 i ICD -10) Andel pasienter med diagnosen Schizofreni med individuell plan 72,7 % 76,9 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 7,7 % Antall konsultasjoner Antall årsverk 47,85 46,35 44,95 46,96 45,98 Antall virkedager Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag 1,9 1,56 0,0 1,84 1,31 1,74 Antall tiltak Antall årsverk 35,4 41,3 37,5 38,25 40,3 Antall virkedager Antall tiltak per årsverk ved barne - og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag 2,0 1,14 0,0 1,82 1,19 1,60 Antall øyeblikklig hjelps reinnleggelser innen 30 dager innen psykisk helsevern Antall døgnopphold i perioden Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern 5,6 % 3,2 % 0,0 % 2,4 % 11,4 % 10,5 % Antall inntak TU ( døgn ) Antall inntak TPH ( døgn ) Antall døgninnleggelser Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall innleggelser 5,5 % 8,3 % 0,0 % 7,7 % 8,3 % 9,3 % Antall vurdert innen 10 dager Totalt antall henvist Andel vurdert i BUP innen 10 dager 82,8 % 85,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kommentarar til indikatorane: Andel keisarsnitt: Optimalt nivå for andel keisersnitt er ikkje kjent, men andelen har auka dei seinere åra og var i ,8% på landsbasis. Operativ forløsning med keisersnitt innebær risiko for komplikasjonar for mor, samt ein auka sannsynlighet for forløsning ved keisersnitt ved seinere fødslar. Variasjon i hyppighet av keisersnitt behøver ikkje være uttrykk for variasjon i kvalitet i seg sjølv, men store variasjoner kan indikere kvalitetsforskjellar. Frekvensen har vore heilt uendra frå 1. til 2. tertial 2008 i Helse Førde med 13,6%, og for 2007 er det mykje dei same tala som går igjen. Individuell plan innanfor barnerehabilitering: Indikatoren uttrykker andel pasientar som har fått utarbeida individuell plan av dei som har rett til individuell plan i henhold til pasientrettighetslova og spesialisthelsetenestelova. Dette omfattar pasientar med behov for langvarige og koordinerte helsetenester. Formålet med utarbeiding av individuell plan er å sikre kvaliteten i tenestetilbodet. Tilbodet er frivillig for pasienten. 4

5 Helse Førde er ikkje så langt i stand til å rapportere på denne kvalitetsindikatoren for Dette skuldast tilhøve ved PAS/EPJ og problematikken er meldt inn med formål å få til slik rapportering framover. Individuell plan innanfor hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD-problematikk): Her er det tilsynelatande ein markert endring frå 2007 der rundt halvparten av pasientane hadde fått individuell plan og til 12,5% for 2. tertial Dette er ikkje ei ønskt utvikling og arbeidet er i gong med å endre dette. Individuell plan innanfor diagnosen schizofreni (alvorleg sinnsliding): Om lag ¾ av alle pasientane i denne gruppa har i 2. tertial 2008 fått individuell plan, noko som er ein markert og klart positiv endring frå fjoråret. Konsultasjonar pr. dag pr. årsverk på vaksenpsykiatriske poliklinikkar: Her har det vore ein viss tilbakegang frå 1. til 2. tertial 2008, og ein ligg på linje med fjoråret i Helse Førde. Det er eit klart mål å få utført fleire konsultasjonar i høve til årsverka. Helse Førde ligg svakt an på denne indikatoren. Tal tiltak pr. årsverk innanfor barne- og ungdomspsykiatrien: På dette området er det ein stor nedgang frå 1. til 2. tertial Ansvarlege for desse tenestene er no i gong med å analysere bakgrunnen for ei slik uønskt utvikling i produktivitet. Ikkje planlagde reinnleggelsar i psykisk helsevern: På dette området ligg Helse Førde bra an med berre 3,2% slike reinleggingar i 2. tertial Dette er også klart lågare enn i føregåande tertiale. Andel tvangsinnleggelsar i psykisk helsevern: Det er ein overordna helsepolitisk målsetting at bruk av tvang innan det psykiske helsevernet skal reduserast og kvalitetssikrast. Målsettinga med indikatoren er å vurdere status, og å følgje utviklinga når det gjeld tvangsinnskrivninger. Sjølv om det har vore ein viss auke i denne andelen frå 1. til 2. tertial 2008 så er omfanget av tvangsinleggelsar relativt lavt innan Helse Førde. Ventetid for vurdering i BUP (barne- og ungdomspsykiatri): 1. september 2008 vart innskjerping i kravet til ventetider for vurdering sett i kraft innan BUP (og andre pasientgrupper under 23 år innanfor psykiatri og rusproblematikk). Her er måloppnåinga på 85,6% innanfor Helse Førde i 2. tertial gledeleg, men kravet vil være full innfriing av denne pasientretten så snart som mogeleg. Korridorpasientar: Med korridorpasient forstår ein pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m. på sjukehus. Undersøkingar har vist at det først og fremst er ved avdelingar og postar og med høgt tal øyeblikkelig hjelp innleggelsar, særlig indremedisinske avdelingar, at korridorpasientar førekjem hyppig. Området har særskild merksemd frå sentrale 5

6 myndigheiter og det er truleg at det kan gå mot at praksis med korridorpasientar må heilt utgå (slik det er innanfor psykiatrien). Helse Førde ligg også godt an på denne indikatoren med 1% korridorpasientar i 2. tertial Med eit forholdsvis høgt tal senger og fleksibel bruk av desse bør ein ha som mål å eliminere korridorpasientar heilt innanfor føretaket. Stryking av planlagde operasjonar: Strykingar frå oppsatt operasjonsprogram er ikkje akseptabel praksis. For pasienten er det ein negativ oppleving å bli strøket frå operasjonsprogrammet. Operasjonsverksemd legger beslag på store ressursar i helseføretaka. Det er viktig at aktiviteten planleggast og gjennomføres slik at ressursane blir optimalt utnytta. Vi ser ein klart positiv utvikling frå 2007 og utover mot 2. tertial i Helse Førde for denne kvalitetsindikatoren ved at den har blitt om lag halvert. 3,3% som ein har i 2. tertial 2008 er lavt samanlikna med andre føretak, og truleg ned mot nedre realistiske grense på området. Å halde på denne positive trenden framover blir viktig. 6

7 AKTIVITET -1,3 % -1,0 % * Tabellen syner akkumulerte tal og resultat beskriver endring i høve same periode førre året Somatikk August månad August månad hadde låg aktivitet både i høve måltal og fjoråret. Samla drg produksjon i føretaket var i august månad 8,5 % lågare enn fjoråret og nedgangen skuldast medisinske fagområder. Produksjonen i august var 152 poeng bak budsjett for perioden. Akkumulert Akkumulerte tal vart dermed forverra til 640 poeng bak budsjett. Tabellen over syner at ein no ligg 1,3 % bak fjorårsproduksjonen målt i tal drg poeng og 1 % under tal sjukehusopphald. Prognose Både tal sjukehusopphald, dagkirurgi og polikliniske konsultasjonar var markant lågare enn same periode førre året. Kirurgisk klinikk varslar at dei for året vil klare måltalet for produksjonen. Medisinsk klinikk varslar eit avvik på om lag 600 drg poeng. Dette betyr at dei for dei resterande månadene vil måtte realisere måltala. DRG indeks Fall i DRG-indeksen, som betyr at ein får mindre betalt for sjukehusopphalda, er kjelde til bekymring. Det forgår no opplæring i høve kodesystema og kodepraksisen, og Analysesenteret as er også inne for å gjere revisjonar og drive opplæring innanfor Helse Førde. Fokuset her er særleg kirurgiske fagområde. 7

8 Psykiatri BUP Barne- og ungdomspsykiatrien har ein reduksjon i tal dagopphald på 3,3 % i forhold til fjoråret, døgnbehandlinga er for same periode auka med 6,2 %. Helse Førde har ikkje tilbod om dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Førde, sjølv om det har vore gjeve slikt tilbod ved UPH ein gong. Elles har poliklinikkane eit lågare tal polikliniske konsultasjonar enn i Dette skuldast at mange terapeutar er i permisjon, samt at det er problem med å få tilsett i ledige psykologheimlar. VOP Vaksenpsykiatrien har ein auke i tal dagopphald på 5,9 % i forhold til fjoråret, liggedøgna er for same periode auka med 1,3 %. Det er ulikskaper i beleggsprosent mellom avdelingane. NPS har 98,2% belegg, og kan ikkje auke meir. ISP har beleggsprosent på 91,8%, medan Psykiatrisk klinikk ligg på kring 80%. Ein av årsakene til dette har vore vanskar med rekruttering til fagstillingar på Tronvik. RUS (Sjå også eige notat vedlegg 8) Den generelle auken i de rusrelaterte problem avspeglast også i vår region. Pasienttalet med rusrelaterte diagnosar aukar. Det er og mye som tyder på at graden av rusrelaterte problem hos mange har økt, vi har fått fleire pasientar med sterkare rusbelastning og større grad av rusrelaterte lidingar. Tal pasientar i institusjon: I alt vil tal pasientar som tilbys tverrfaglig spesialisert behandling på institusjon auke med 35.5 % - frå 53 pasientar i 2007 til ca 72 i (Tronvik og andre sengeposter i PHV heldt utanom). Tal pasientar med avtaleplassar aukar noko (26%), og tal pasientar ein kjøper plass til aukar noko meir; 46 %.De fleste av våre avtalepasientar henvisast til Helse-Bergen. Gjennomsnittlig liggetid for disse avtalepasientane er kort: 65 dg. Gjestepasientane som vi kjøper plass til har i gjennomsnitt omlag tre gonger lengre liggetid; 183 dg. Liggetid for gjestepasientar har økt med hele 51.6 % hittil i år samanlikna med året før. Dette er hovudårsaka til at gjestepasientutgiftene aukar langt meir enn auken i tal pasientar. 8

9 ØKONOMI Perioderesultat Resultat i august var positivt med 4,3 mill kr, noko som er 2,9 mill kr svakare enn budsjettet. Inntektene er i august 2,4 mill høgare enn budsjettet, kostnadane er 4,8 mill kr ut over budsjettet. Hittil Resultatet hittil i år er på 60,3 mill kr i minus noko som er 22,7 mill kr ut over budsjettet. Inntektene er 2,9 mill kr høgare enn budsjettet. Kostnadssida syner eit negativt avvik på 25,6 mill kr. Avviket kjem fram innan lønsområdet med 5,8 mill kr, dette skuldast i hovudsak lønsoppgjeret for Andre driftskostnadar syner eit meirforbruk på 11,2 mill kr. Dette skuldast meirforbruk, innan vedlikehald, medisinsk teknisk utstyr, pasienttransport og kjøp av tenester frå Helse Vest IKT. Varekostnadane har eit samla avvik på 9,6 mill kr og dette skuldast meirforbruk i høve budsjettet innan: høgkostmedikamenter, gjestepasientar, samt medisinsk forbruksmateriell. Prognose Tidlegare har det vore varsla ein risiko for avvik på inntil 56 millionar kroner. Dette skuldast blant anna lønsoppgjeret, auka utgifter med gjestepasientar innan somatikken, færre inneliggjande pasientar, dyrare medisin, auka kostnadar pasienttransport og vedlikehald og manglande realisering av innsparingstiltak (ca. 2,5 %). I tillegg til dette er det no kjent at gjestepasientar rus vil koste føretaket om lag 10 millionar kroner ekstra i 2008 (sjå eige avsnitt). Totalt viser prognosen eit avvik på 68,6 millionar kroner. Prognosen er utarbeida på bakgrunn av den kunnskapen vi har etter 8 driftsmånader. Det vurderast som krevjande å klare å realisere nye tiltak hausten 2008 med økonomisk verknad tilsvarande budsjettavviket på 68,6 mill kr. Klinikkane er no i gong med å utarbeide nye tiltak som både skal redusere risikoen for ytterlegare avvik og sikre at føretaket sin styringsfart inn i 2009 blir betre enn kva prognosen no syner. 9

10 i 1000 kr Tabellen under viser i meir detalj avvika som vil gjere seg gjeldande fram til årsskiftet: Gjestepasientar somatikk - høgare kostnadar Gjestepasientar somatikk - høgare inntekter Gjestepasientar rus - meirkostnadar 7500 Gjestepasientar rus - mindreinntekter 2500 Lågare aktivitet eigne pasientar (ISF) - mindreinntekter 9175 Auka aktivitet poliklinikk - meirinntekt Andre inntekter - meirinntekt Reperasjon tak høgblokka i Førde 1500 Anna vedlikehald bygningar 1700 Kjøp av tenester Helse Vest IKT 2700 TNF hemmere - Prisauke og volumauke 3000 Pasienttransport 6500 Medisinsk teknisk utstyr - havari 2000 Mindreforbruk annan driftskostnad Prisauke medisiner og medisinsk forbruksmatriell 5000 Lønsoppgjør Manglande realisering tiltak lønsområdet Sum avvik budsjett for året TILTAK Realisering Tiltak Budsjett (64%) Prognose realisering Serie Budsjett pr (79%) Realisert pr Sjå vedlegg 7 for nærare detaljar. Tabellen over syner at utfordringa i høve tiltaksrealisering ligg i 3. tertial Det er særlig kirurgisk og medisinsk klinikk som har varsla vanskar med realisering av krav om effektivisering på 2,5 %. Realiseringsgraden ligg på 79% pr 2. tertial, men ligg an til å minke gjennom siste tertial til 64 % for året. 10

11 Avvik i drifta til føretaket ut over manglande realisering av tiltak er i hovudsak knytt til følgjande forhold : - Dyrare lønsoppgjer 13 mill - Høgare kostnadar og lågare inntekter gjestepasientar rusområdet 10 mill (Sjå nærare vedlegg 8) - Vedlikehald som ikkje kan utsettast - 2,6 mill kr - Kjøp av tenester frå Helse Vest IKT (Høgare kostnadar enn varsla frå selskapet i budsjettet) 2,7 mill kr - Havari Medisink teknisk utstyr 2 mill Sum avvik utanom tiltak 30,3 mill kr + Sum avvik tiltak 38,3 mill (Jfr tabell over) = Totalt avvik mot budsjett 68,6 mill kr Utfordringa er såleis knytt både til gjennomføring av planlagde tiltak og handtering av nye avvik som har kome til gjennom året. MEDARBEIDARAR 10,71 % 42,50 % 1940 Sjukefråver Målsetjinga i Helse Førde er å ha eit sjukefråver på maksimalt 4,5 %. Sjukefråværet i Helse Førde ligg på 10,71 % pr. august 2008, mens tilsvarande tal for 2007 var 7,3 %. Sjukefråveret varierer stort mellom klinikkane og avdelingane. Av totalt 40 avdelingar har 17 avdelingar eit sjukefråver under 4,5 %, mens 23 avdelingar ligg over dette. Netto månadsverk Netto månadsverk i gjennomsnitt pr august er Måltalet er Føretaket vil rapportere nærare i høve medarbeidardimensjonen til styremøtet i oktober. - HMS - Sjukefråvær - Attføring - God vakt - Utviklingsarbeid 11

12 Utfordringar Prognosen for inneverande år viser at Helse Førde går mot eit stort underskot. Årsaka til dette er både manglande effekt av vedtekne tiltak, og nye uføresette kostnader som har kome til i løpet av året. Resultatet så langt i 2008, og i tidlegare år, viser at det er nødvendig for helseføretaket å ha ein buffer i budsjettet (på minst ein prosent av samla budsjett) med tanke på inndekning av uføresette kostnader. Administrerande direktør ønskjer å setje fokus på linja sitt behov for støtte i arbeidet med å implementere og setje i verk allereie vedtekne tiltak, og for å identifisere områder der kostnadane kan kuttast. Dette gjeld både for resten av driftsåret 2008, i samband med budsjettet for 2009 og inn i dei neste åra. Behovet for auka fokus på dette har kome fram både gjennom den økonomiske utviklinga det siste året, omorganiseringa av klinikkane, og gjennom klinikkane sine innspel til behov for støtte i samband med organiseringa av området stab og støtte i føretaket. Arbeidsmetode Styret i Helse Førde vedtok i sak 068/07, handlingsprogram for effektivisering og forbetring i Helse Førde at: Omstilling og modernisering av drifta ved Førde sentralsjukehus (FSS) skal ha hovudfokus. Dette inneber reduksjon av sengetalet og auka dagbehandling/poliklinikk og snarleg driftsstart av internt pasienthotell. Det er styret si klare føring av ingen funksjonar/pasientilbod skal fjernast. Styret sluttar seg til etableringa av eit langsiktig program for forbetring og effektivisering i Helse Førde Styret ber administrasjonen sette av ressursar til arbeidet i samband med budsjettet for Forbetringsprogrammet vart etter dette etablert vinteren 2007/2008 og har hatt fokus på fire temaområde: Forbetring av kjerneoppgåvene og pasientbehandling. Her har ein mellom anna arbeidd med auka dagbehandling/dagkirurgi og innføring av pasienthotellet ved Førde sentralsjukehus. Dette arbeidet har vist svært gode resultat. Resultata viser på kort tid ein markant auke i dagbehandling og poliklinisk behandling. Pasienthotellet har kome i drift på kort tid og har svært god beleggsprosent. I tillegg har programmet hatt prosjekt innan områder som epikriser, previsitt, visitt logistikk i samband med operasjon, behandlingslinje for hjerneslag, akuttmottak/amk og akuttmedisinske team. Leiing og organisasjon. Under dette tema har det vore fokus på å kartlegge og legge til rette for ein organisasjonsstruktur som understøttar kjerneoppgåvene. Vi har også arbeidd med å kartlegge kva behov for støtte og kompetanseheving leiarar på alle nivå i organisasjonen har for klar dei utfordringar og krav som dei møter. Støttefunksjonar. Her har vi sett på korleis vi kan vi legge til rette for at linja har den støtte som dei treng for å utøve oppgåvene sine på ein god måte. I samanheng med dette er vi no i sluttfasen av ei omorganisering av stabsfunksjonane i Helse Førde. 12

13 Resultatdokumentasjon. Vi har arbeidd sidan april med eit system for målstyring som skal takast i bruk på alle leiarnivå i Helse Førde. I arbeidet brukar vi eksisterande datagrunnlag og nye datakjelder for å identifisere ustabile prosessar og for å sikre kontroll. I haust planlegg vi opplæring i verktøy for tidsserieanalysar for prosjektleiarar i Forbetringsprogrammet. Forbetringsprogrammet har på denne måten etablert seg som ein organisasjon i føretaket og har utarbeidd metodar og verktøy som har sett linja i stand til å gjennomføre vedtekne endringar slik vedtaket i sak 068/07 var. Arbeidet er gjennomført med svært god medverknad frå fagforeiningar, vernetenesta, så vel som leiing og tilsette elles i linja. Linje og leiarstøtte Administrerande direktør ønskjer å løfte arbeidet med å utvikle stab og støtte sin funksjon i høve til linja, jamfør utfordringsbiletet ovanfor, inn i Forbetringsprogrammet, og meiner at resultatet av arbeidet til programmet så langt indikerer at det vil gje resultat. Dette må skje gjennom eit eige prosjekt som får tilført ressursar innan støttefunksjonar som pasienttransport, økonomifunksjonar, personaladministrasjon, pasientadministrasjon, medisinske støttefunksjonar, merkantile støttefunksjonar, IKT, internkontroll, areal m.m. Målet er at leiarar på nivå 3 og 4 (avdelingssjef, seksjonsleiar, oversjukepleiar, avdelingssjukepleiar m.m.) skal få den styringsinformasjonen dei treng for å kunne følgje opp vedtekne endringar slik at organisasjonen utnyttar ressursane mest mogeleg effektivt og held seg innanfor budsjett. Iverksetjing av endring og gjennomføring av tiltak for å nå måla er ei utfordring for mange organisasjonar. Det er ofte ein lang veg frå eit vedtak er gjort hjå toppleiinga til at tiltak er gjennomført ute i linja. Sameleis kan viktig informasjon om kvifor vedtekne tiltak ikkje er gjennomført ha ein lang veg å gå frå seksjonsleiarane og opp til toppen i føretaket. Teknologien som vi nyttar til styringsinformasjon gjev etter kvart ein god struktur til rapporteringa. Dette saman med ein systematisert styringsdialog i linjeorganisasjonen, der rammer og avklaring av forventningar mellom nivåa finn stad, vil avgjere på kva måte vi lukkast. Det er denne systematikken vi vil nytte forbedringsprogrammet sin struktur til. 13

14 Vedlegg 1 AVVIKSRAPPORT DIVISJON FOR INTERN SERVICE: MEDARBEIDARAR Utvikling netto månadsverk : Januar: 150 årsverk August : 141 årsverk Konklusjon: Større reduksjon enn tiltak og budsjett skulle tilsei. Hatt fleire vakante stillingar som det vil bli tilsett i. Sjukefråvær : August 8,8 % Avvik i høve mål på 4,5% ØKONOMI Resultat januar august: - 1,2 mill. kr. Prognose 2008: kr. Hovudårsak er ekstraordinært vedlikehald ved Førde Sentralsjukehus. Utskifting av tak. TILTAK FOR Å KORRIGERE AVVIK MEDARBEIDARAR ØKONOMI Høgt sjukefråvær i Divisjon for intern service. Stor variasjon mellom seksjonane. TILTAK: 1. På seksjonane med størst sjukefråvær vil ein ha større fokus på oppfølging av IA-avtalen og den enkelte medarbeidar 2. Arbeide meir målretta med arbeidsmiljøtiltak der sjukefråværet er arbeidsrelatert. 3. Sette inn tiltak mot slitasjeskader på einskilde seksjonar Å komme ut i balanse i løpet av dei 4 siste månadane i år vil bli ein stor utfordring for divisjonen. Tidlegare år har me kunne saldere på vedlikehaldskostnader ved å utsetje planlagde oppgåver. No er det på desse postane me får overskriding. Divisjonen vil være kritisk til alle nye innkjøp ut året. 14

15 Vedlegg 2 KIRURGISK KLINIKK AVVIKSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2008 AKTIVITET DRG poeng : 93 fleire drg poeng enn budsjettet i august månad. Det er større aktivitet både for eigne pasientar og gjestepasientar. Juli hadde 44% større aktivitet enn fjoråret. Akkumulert ligg kirurgisk klinikk 57 DRG poeng bak budsjettet. Eigne pasientar viser 25 poeng meir aktivitet enn budsjett - gjestepasientar 82 poeng etter budsjett. Sjukehusopphald : Pr. august har klinikken 302 fleire opphald enn budsjettet. Samanlikna med fjoråret: 73 fleire heildøgnsopphald. Dagkirurgi : Pr. august ligg kirurgisk klinikk 135 opphald føre budsjettet, og 172 føre fjoråret. Polikliniske konsultasjonar: Pr. august har kirurgisk klinikk 738 fleire undersøkingar enn plantal i budsjettet, 997 fleire enn fjoråret. Andre aktivitetstal: Det er gjennomført 55 fedmeoperasjonar pr. august. Årsprognosen ligg på 96 operasjonar, 6 fleire enn planføresetnader. Det er signert 13 fristbrot. Raskare tilbake: liten aktivitet i sommarmånadane. Likevel er årsbudsjettet allereie nådd. Ein reknar med god aktivitet utover hausten. Kirurgisk klinikk står fast på samla aktivitetsmåltal som er fastsett I budsjett for KVALITET Epikrisetida er for kirurgisk klinikk 83 %. Dette ser klinikken som svært tilfredsstillande. 15

16 TILSETTE Netto månadsverk Utvikling netto månadsverk ( gjennomsnittstal) : Måltal: 448 månadsverk (grunnlag: punktobservasjon i januar, som var kunstig låg og mangelfull manglande lønsregistrering). Fakti sk (heile tal) Akku mule rt jan feb mars april mai juni juli aug Akkumulerte månadsverk synes å ha stabilisert seg. Det er registrert ein netto auke på akkumulert 11 månadsverk frå januar. Auken kjem vesentleg frå bruk av vikarar, overtid og ekstrahjelp. Klinikken er restriktiv med innleige ved vakante stillingar og ekstra-arbeid. Ei desentral registrering av vikarar/overtid, har potensiale for feil registrering av årsak til netto månadsverk, og dermed også på akkumulerte tal. Sjukefråvær : 7,7 % i august mot 5,4 % tilsvarande i Sjukefråværet viser seg å auke i 2008 også i snitt i forhold til ØKONOMI Resultat i august viser eit negativt avvik på 2,0 mill kr. Inntektssida er 0,8 mill kr større enn budsjettet. Alle aktivitetsbaserte inntektspostar er positive denne månaden, med unnatak av tilskot og andre inntekter som viser negative avvik. Dette skuldast bla færre overvektsoperasjonar i sommarmånadane. Kostnadssida viser eit samla meirforbruk på 2,8 mill kr. Av dette utgjer lønsområdet 2,2 mill kr. Det er sett av kostnader for lønsoppgjer 2008 som ikkje er utbetalt. Også i august er det periodiseringsproblem, då budsjettet for sommarvikarar for legar viser seg å ha lagt i posten fastløn, som har periodisering 1/12, medan fleste ferievikarar er inne om sommaren.. Fast løn sprekk med 2,4 mill kr, overtid sprekk med 0,8 mill kr. Refusjon av sjukepengar og pensjonskostnad er større enn budsjett. Akkumulert resultatet pr 31.8.viser eit negativt avvik på 7,3 mill kr. Inntektssida er 4,3 mill kr høgare enn budsjettet. Grovt rekna er dette inntekter frå større poliklinisk aktivitet (ISF og eigenandeler). Det er også høgare inntekter frå Raskare tilbake. Inntekter frå gjestepasientar heng etter grunna lågare aktivitet. Kostnadssida er 11,6 mill kr høgare enn budsjettet, 2,8 mill kr av dette avviket oppstod i august.varekostnader har ein samla sprekk på 1,7 16

17 mill kr. Lønsområdet har ei overskriding på 7,3 mill kr.(5,4 mill kr er avsett for lønsoppgjeret). Løn til faste stillingar er bokført med eit meirforbruk på 3,4 mill kr. inkl avsetningar. Overtid og ekstrahjelp er bokført med 1,5 mill kr. Andre driftskostnader viser eit mindre overforbruk. Prognose : Årsprognosen syner eit negativt avvik på 20,9 mill kr ein auke på 5,9 mill kr frå førre rapport. Det ligg betydeleg risiko i dette resultatet. Ein har auka opp avviket grunna at ein no har kunnskap om at lønoppgjeret vert 1% dyrare enn kompensert for i budsjettet. Dette utgjer 3,2 mill kr. Det er vil også vere krevjande å gjennomføre rammekutt i avdelingane, slik budsjettet føresette lagt inn i september desember. Prognosen føreset at aktivitetsmålet vert nådd. Ein føreset at etterslepet på gjestepasient-området vert teke inn att, evt. at det ein taper her, beløpsmessig vert vegd opp av større aktivitet av eigne pasientar og Raskare tilbake. TILTAK FOR Å KORRIGERE AVVIK : AKTIVITET MEDARBEIDARAR Dei to siste månadane har klinikken teke inn att mykje av etterslepet på aktivitetssida, slik at ein no ligg 57 poeng bak måltalet. Etter ei samla vurdering frå klinikkleiing vil måltalet for 2008 verte nådd. Klinikkdirektør har frå september gjennomført ytterlegare innstramming for resten av 2008 utover andre løpande tiltak: 1. Full tilsetjingsstopp i alle stillingar resten av 2008 med unnatak av det som alt er godkjent i stillingsutvalet 2. Det vert full stopp i overtid/meirarbeid for dagarbeidarar i kirurgisk klinikk. 3. Det vert berre høve til overtid etter pålegg frå avdelingssjef/oversjukepleiar, seksjonsleiar eller annan person med tilsvarande mynde der det er døgndrift. KVALITET Klinikken arbeider systematisk for å oppnå krava som ligg i styringsdokument om kvalitetsindikatorar. ØKONOMI Planlagte tiltak pr er gjennomført. Sjå vedlegg 7. 17

18 Vedlegg 3 AVVIKSRAPPORT KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK AKTIVITET KVALITET TILSETTE ØKONOMI Undersøkingar: AUGUST 2008 AVDELINGAR Periode august Hittil august %-vis endr LMBB ,0 % Blodbank ,8 % Mikrobiologisk avdeling ,9 % Radiologisk avdeling ,9 % Avdeling for patologi ,3 % Total aktivitet gj.snitt 6,8 % Aktivitetsauken gjev økonomiske verknadar. KMD har ingen kjente avvik på kvalitet. Drifta og tenestetilbodet er sikra gjennom gode rutinar, men vi har ei utfordring innan dokumentasjonsområdet (t.d. blodbank). Det vert jobba med å utbetre dette. Utvikling netto månadsverk : Januar : 142,2 årsverk, August : 137, 9 årsverk Konklusjon: August- tala tyder på at nedtaket av stillingar i KMD er i samsvar med plan. Sjukefråvær : juli 5,7 % Resultat august: om lag i balanse mot budsjett Resultat hittil pr. august: 0,6 mill i minus. Skuldast avvik meirinntekter lab/rtg.rekvisita mindreforbruk på vedlikehald på medisinsk teknisk område. Prognose : 1,0mill.kr. i minus, avvik på lab/rtg.-rekvisita grunna høgare aktivitet enn budsjettert og personell ved radiologi Lærdal. Tiltak for å korrigere avvik Ein reduksjon i aktiviteten vil redusere kostnadane, og ein arbeider i dag AKTIVITET med m.a. å redusere/endre analyserepertoaret. Dette må skje i samarbeid med det kliniske miljø for å sikre at eit endra tenestetilbod ikkje vil få andre negative konsekvensar for helseføretaket. Endringar i tenestetilbodet vil først og fremst gå ut over eksterne rekvirentar, primærhelsetenesta. Dette fordi RTV- refusjonane er så låge at dei ikkje dekker faktiske kostnadar med auka aktivitet. KVALITET TILSETTE LMBB/Blodbank arbeider med å utbetre dokumentasjonen i samsvar med dei krav som er stilt til slik verksemd. Patologi: Forventar å auke tenestetilbodet i samband med tilsetjing av patolog nr. 3 Det vert sett ned ei prosjektgruppe som skal vurdere Radiologisk aktivitet i Helse Førde. Del 1 av prosjektet vil ha fokus på tenestene i Florø. ØKONOMI Prisstigning på reagens 3,5% Aktivitetsauke gj.snitt på 7% medfører auka kostnader Lokalt bufferlager av lab.rekvisita er redusert og betre rutinar kring kostnadsperiodisering av varekost. 18

19 Vedlegg 4 AVVIKSRAPPORT MEDISINSK KLINIKK AKTIVITET Realisert og prognose Oppnådd Måltal Avvik Oppnådd Avvik i Oppnådd Måltal Avvik Hittil i Avvik i Prognose Måltal Avvik Faktisk Avvik i DRG-aktivitet 2008 august august august aug.-07 fjor hittil hittil hittil fjor fjor fjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 583,9 693,9-110,0 701,4-117, , ,5-579, ,4-537, , ,0-580, ,5-446,5 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 13,1 9,1 4,0 12,0 1,1 62,4 76,5-14,1 90,9-28,5 100,0 115,0-15,0 116,8-16,8 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 597,0 703,0-106,0 713,4-116, , ,0-593,7 6016,3-566, , ,0-595, ,3-463,3 DRG poeng : 106 drg poeng bak budsjettet i august månad, ekskl. utlendingar. 594 poeng bak budsjettet pr. august. Det er betydeleg risiko for at medisinsk klinikk ikkje klarer å ta inn att avviket på 594 poeng. Klinikken har trass i avviket så langt, valt å styre mot same aktivitet som fjorår/budsjett resten av året. Sjukehusopphald : 3% bak måltalet pr. august. Forventning om å halde budsjett / fjorårsnivå resterande månader i Dagkirurgi/Dagbehandling : 9% bak måltalet pr. august, men auke på 3% mot i fjor. Forventar fortsatt auke resten av året, slik at avviket mot måltalet er 3% på årsbasis. Det gir likevel eit avvik mot budsjett, der ein forventa auke på 12% frå Polikliniske konsultasjonar: svikt i produksjonen i august medfører eit mindre avvik pr. august. Vil oppnå auke i forhold til måltalet for KVALITET Epikrise: oppgang til 80% pr. august, beste resultat dei siste 2 åra. God utvikling på nesten alle avdelingane i august. Medisinsk klinikk har hatt eige forbetringsprogram som har arbeidd med betring av epikrisetida ved indremedisinsk avdeling. Dette arbeidet har så langt vist gode resultat. 19

20 TILSETTE NETTO MÅNADSVERK MED Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Netto månedsverk (denne periode) 402,24 391,54 400,74 381,77 385,47 380,10 388,94 384,03 Netto månedsverk (akkumulert) 402,24 396,01 397,35 393,55 391,78 389,83 389,70 388,99 Måltal nettotal månadsverk (januar 2008) 402,24 402,24 402,24 402,24 402,24 402,24 402,24 402,24 Utvikling netto månadsverk: Ein reduksjon frå 424 netto månadsverk i januar til 384 netto månadsverk i august. Akkumulert 388,99 månadsverk pr. august. Konklusjon: I samsvar med tiltak og budsjett ØKONOMI MEDISINSK KLINIKK PR. AUGUST RH08 BH08 AVVIK HITTIL P08 B08 P08 - B Sals-og driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Driftskostnader kl Driftskostnader kl Totalt Resultat i august: 0,6 mill. kr i minus mot budsjett. Resultat pr. august: 5,5 mill. i minus (ekskl. avvik mot budsjett på pensjon tilsvarande kr. 3,5 mill.). Skuldast avvik på lønsområdet og behandlings-hjelpemiddel, samt mindreinntekter på DRG-poeng og feilbudsjetterte lokalsjukehusmidlar. Tiltak: I rute, bortsett frå tiltak om å auke produksjonen tilsvarande kr. 6,5 mill. i Ein har ikkje lukkast med å auke aktiviteten slik ein hadde håpa. Prognose : Svikt i ISF-inntekter på kr. 9 mill., og overforbruk på løn og behandlingshjelpemiddel. Medisinsk klinikk forventar eit avvik mot budsjett på kr. 16 mill.. 20

21 TILTAK FOR Å KORRIGERE AVVIK AKTIVITET Ein forventar auka aktivitet for å nærme seg måltalet/fjoråret på inneliggande pasientar dei 4 siste månadene i år. Sidan det er lite ventelister på dette området, er det vanskeleg å bevisst styre aktiviteten, men ein kan truleg forvente høgare indeks siste del av året grunna auke i infeksjonar/epidemiar om vinteren. Målet er å ikkje auke avviket på 595 poeng ytterlegare. Ein auke i aktiviteten i medisinsk klinikk har vore eige tema i klinikkråd og i møte mellom avdelingssjefar i medisinsk klinikk og klinikkdirektør/controller. KVALITET Det er nedsett eige prosjekt i forbetringsprogram innan medisinsk klinikk for å klare 80 % epikrise levert innan 7 dagar. Dette syner seg har gitt resultat pr. august. Medisinsk klinikk leverer for andre månaden på rad resultat i samsvar med indikator mål på 80 %. Det er òg eit eige prosjekt ved medisinsk seksjon i Lærdal som vil fokusere på betre logistikk knytt til previsitt og visitt. Målet med dette prosjektet er kortare liggetid, raskare utskriving og frigjering av legetid til poliklinikk. TILSETTE ØKONOMI Medisinsk klinikk sin bemanningsplan er i august noko høgre i høve april. Dette skuldast ferieavvikling. Etter at sengeposten i Florø vart avvikla, samt at ein har iverksett effektiviseringstiltak ved Barneavdelinga og Nevro/Revma, er tal årsverk i med.klinikk redusert med nær 20 årsverk. Dette er pr august betre enn budsjettet. Fullt fokus på fleire inneliggande pasientar og høgare indeks, for å ta att noko av manglande DRG-inntekter. Går mot 3% auke på dagbehandling i forhold til fjoråret, men forventningane i måltalet var 12% auke. God auke på tidlegare Nav-finansierte konsultasjonar. Heile avviket på lønsområdet skuldast auka legeressursar. Sjølv om det er effektuert nedgang i pleiekostnader, er auken i legekostnader desto høgare, m.a. grunna fleire turnuslegar og tilsetjing i vakante legestillingar (m.a. Paragonalegar). Fleire legar er og årsak til auke i dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Disponible midlar til no i år på varekjøp, kurs og andre driftskostnader er trekt inn for å redusere risikoen for ytterlegare sprekk, samstundes som det blir fokusert på moderasjon resten av året. 21

22 Vedlegg 5 AVVIKSRAPPORT KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN AKTIVITET Aktivitet ligg over måltal og fjorårstal med unntak av utskrivne tal pasientar vaksne og tiltak med refusjon innan BUP som ikkje ligg over fjorårstalet. KVALITET Epikriseprosent : 93,9 % og dette er over måltalet på 80 %. TILSETTE Utvikling netto månadsverk : Januar: 430,5 årsverk, august : 419,8 årsverk Sjukefråvær : juli 7,9 %. Sjukefråværsprosenten er ikkje àjour/oppdatert for august. ØKONOMI Resultat august: Rekneskap syner eit underskot pr august på 4 millionar. Usikkerhet knytt til rus gjestepasientutgifter og gjestepasientinntekter. Mindreinntekter gjestepasientinntekter på kr 2,1 millionar og meirutgifter på kr 5,2 millionar på gjestepasientutgifter rus akkumulert pr august. Årsprognose : Underskot på ca 7,7 millionar, men med usikkerhet knytt til gjestepasientar rus og gjestepasientinntekter. Det kan bli eit mindreforbruk på løn på ca kr 2,3 millionar, men det avhenger av korleis lønsoppgjeret slår ut på kostnadane og om kostnadane på overtid/ekstrahjelp og anna løn går ned. TILTAK FOR Å KORRIGERE AVVIK AKTIVITET Ingen avvik i høve måltal. KVALITET BUP har 16 fristbrot der Førde BUP har 12 av desse fristbrota og dette skyldes bl.a. mangel på nøkkelpersonell slik at det dannar seg flaskehalser og det skyldes også mangelfulle opplysningar om pasienten når dei vert tilvist til BUP. Eit tiltak er å leige inn eksterne tenester, men også å rekruttere tilstrekkeleg personell. TILSETTE Tal stillingar er på veg nedover i høve januar 2008 og tal stillingar er 10,7 færre enn i januar. Psykisk helsevern er i opptrapping og tal stillingar burde ha stege. Det er problem med å få rekruttert bl.a. psykologar og legar. ØKONOMI Det er eit meirforbruk av gjestedøgn på rus og mindreinntekt på gjestepasientar som er årsak til underskotet. Vurderingar knytt til kjøp av gjesteplassar rus blir nøye vurdert med sikte på å få ned kostnadane og vil bli tema på neste klinikkråd i PHV. Det er eit stort trykk på rusplassar i Helse Vest som medfører at ventetida går opp og dermed må PHV i Helse Førde betale for fleire av rusplassane for å unngå fristbrot. Det er oppretta 2 stillingar på NPS som eit prosjekt for å gjere det driftsmessig forsvarlig å ta opp igjen mottak av gjestepasientar på Eid og på årsbasis ventar vi å ha eit positivt resultat som følgje av dette. 22

23 Vedlegg 6 AVVIKSRAPPORT PREHOSPITAL KLINIKK AKTIVITET KVALITET Polikliniske konsultasjoner: Akuttmottak: 740 pasientar Ambulanse: 631 oppdrag Andre aktivitetstal Akuttmottak innleggingar: ØH: 2706 Elektive: 870 Samla oppdrag hittil 2008: Hastegrad Ord Res Samla Prosent Akutt ,4 Hastar ,2 Vanleg ,6 Planlagd ,8 Samla *Ord : Ambulanser på vakt *Res : Reservebilar(Innkalla manskap) Ingen nasjonale indikator er sett opp. Det er få avvik knytta til aktiviteten som påpeiker at kvaliteten av tenestene er mangelfull. MEDARBEIDARAR Utvikling netto månadsverk : Januar: 184 månadsverk August : 179 månadsverk Konklusjon: Vi har budsjettmessig korrigert for nye oppgåver LV-sentral. Det er ikkje gjort for ambulansetenesta ( 7,5 årsverk ). Sjukefråvær : April månad: 14 %, August månad: 14,2 % ØKONOMI a) Resultat Aug: 4,3 mill kr i plus b) Resultat hittil pr. Aug: 4,3 mill i minus. Tiltak: Iverksett betre rutiner PTS i høve til tiltakslista. c) Prognose : 6,5 mill i minus 23

24 TILTAK FOR Å KORRIGERE AVVIK AKTIVITET Større grad av samordning PTS. Betre kontrollfuksjonar oppgjer ( Helse Vest) MEDARBEIDARAR Auke fokus på tiltak som påverker sjukefråværet. På ambulanse inneber dette betre stasjonsforhold, arbeidstøy og utskifting av ambulansebilar. Vidare få betre deltaking i løfteteknikkurs. Akuttmottak sikre bemanning i høve til arbeidsoppgåver. ØKONOMI a) Fortsette samordning av transporttenester rett val av ressursar for transport. b) Fokus på båtambulanse refusjonar andre betalarar d) PTS iverksett tilsettingsprosess for medarbeidarar til kontroll og oppfylging av transportørar 24

25 VEDLEGG 7 TILTAK detaljar (Rapporterer med klinikkstruktur som var gjeldande før ) Tiltak: Klinikk Avdeling Ansvar Realisert effekt Akkumulert Tiltak vedr. personalkostnader Øyremerka tiltak PHV PHV PHV Klinikkdir % , ,0 100 % OK Etablere pasienthotell - avvikle felles sengepost Kir. klinikk Pasienthotell Klinikkdir % , ,0 100 % OK Reduksjon årsverk KMD KMD Lab Klinikkdir % , ,3 100 % OK Reduksjon årsverk v/omlegging på barneavdelinga Med klinikk Barneavdelinga Klinikkdir % , ,2 100 % OK Gevinst ved samdrift Revam/Nevro Med klinikk Revma/Nevro Klinikkdir % , ,0 100 % OK Avvikle sengepost Nærsjukehuset (lønskostnader) Med klinikk Nærsjukehuset Klinikkdir % , ,8 100 % OK Redusere stillingar innan Service-senteret Foretaksomr Utviklingsavd Org sjef % , ,7 100 % Reduksjon om lag 15 årsverk Redusere årsverk innan Intern service Div intern serv Alle Klinikkdir % , ,0 100 % OK Tiltak vedr. varekostnader Reduksjon kjøp gjestepasientar PHV PHV Gjestepasientar Klinikkdir % 0,0-616,0 0 % Innsparing gjestepas Rus, ikkje mogeleg Avvikle sengepost Nærsjukehuset (varekost) Med klinikk Nærsjukehuset Klinikkdir % , ,0 100 % OK Reduksjon av interne gjestepasientar Bud tekn Gjestepasientar ØK dir % , ,0 100 % OK Reduksjon av eksterne gjestepasientar Bud tekn Gjestepasientar ØK dir % 0, ,0 0 % Fristbrot overvektspasientar Tiltak vedr. andre driftskostnader Redusere inventar, utstyr og vedlikehald Alle klinikkar Alle avdelingar Øk dir % % OK Anbod drosjekøyring, reduserte kostnader Prehospital kl Sjuketransport Øk dir % -593, ,0 25 % Gennomført anbod, Effektivisere pasienttransport Prehospital kl Ambulanse Øk dir % 0, ,0 0 % Høg risiko Redusere kjøp av eksterne tenester Foretaksomr Adm AD % , ,0 100 % OK Øvrige innsparingar innan foretaksområdet ForetaksområdetAdm AD % , ,0 100 % OK Avvikle sengepost Nærsjukehuset (andre driftskostnader)med klinikk Nærsjukehuset Klinikkdir % -757,0-757,0 100 % OK Annet inkl hovudpost 3 Reduserte avskrivingar - lågt investeringsnivå Budsjettekn Budsjettekn Økonomdir % % Ok Justering av avskrivingsgrunnlaget Budsjettekn Budsjettekn Økonomdir , ,0 100 % Ok Auka prisar husleige 4% Div Intern serv Div Intern serv Klinikkdir % -691,0-691,0 100 % Ok Heilårsverknad kafe-drift Div Intern serv Div Intern serv Klinikkdir % -633,0-633,0 100 % Ok Auka produksjon kirurgisk klinikk Kir klinikk Alle avdelingar Klinikkdir % , ,4 100 % Kirurgisk varslar at dei når måltal Raskare tilbake - auke mot fjoråret Med/Kir klinikk Ortopedi/Fys medklinikkdir % -806,0-806,0 100 % OK Auka produksjon medisinsk klinikk Med klinikk Alle Klinikkdir % 0, ,0 0 % Medisinsk -600 drg poeng Avvikle sengepost Nærsjukehuset (innekt) Med klinikk Nærsjukehuset Klinikkdir % 5 160, ,0 100 % OK Auka aktivitet PHV PHV PHV Klinikkdir % -884,0-884,0 100 % OK Budsjett % resultat oppnåelse Prognose effekt Året totalt Budsjett % resultat oppnåelse Kommentar

26 TILTAK Klinikk Avdeling Ansvar Realisert effekt Akkumulert Tiltak uten konsekvens for pasienttilbudet: Tiltak vedr. personalkostnader Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Foretaksomr Alle AD , ,0 100 % Reduksjon stillingar i rute Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Kir. klinikk Alle Klinikkdir 0 0 0, ,0 0 % Varslar at dei ikkje klarar kravet Fordelt innsparingskrav rammereduksjon KMD Alle Klinikkdir , ,0 100 % Reduksjon stillingar i rute Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Med klinikk Alle Klinikkdir 0 0 0, ,0 0 % Varslar at dei ikkje klarar kravet Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Prehospital kl Amb/AKM Klinikkdir , ,0 38 % OK - Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Div intern serv Alle Klinikkdir , ,0 100 % OK Tiltak vedr. varekostnader Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Div Intern serv Alle Klinikkdir 0 0 0,0-446,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Kir klinikk Alle Klinikkdir 0 0 0, ,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon KMD Alle Klinikkdir 0 0 0,0-629,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Med klinikk Alle Klinikkdir 0 0 0, ,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Prehospital kl Amb/AKM Klinikkdir 0 0 0,0-456,0 0 % Høg risiko Tiltak vedr. andre driftskostnader Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Foretaksomr Adm AD % , ,0 100 % OK Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Kir klinikk Alle Klinikkdir 0 0 0,0-208,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon KMD Alle Klinikkdir 0 0 0,0-412,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Med klinikk Alle Klinikkdir 0 0 0,0-298,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Prehospital kl Amb/AKM Klinikkdir 0 0 0,0-258,0 0 % Høg risiko Fordelt innsparingskrav rammereduksjon Div intern serv Alle Klinikkdir 0 0 0,0-561,0 0 % Høg risiko TOTALT % % Budsjett % resultat oppnåelse Prognose effekt Året totalt Budsjett % resultat oppnåelse Kommentar Styresak 050/08 V styrerapport nr 8 26

27 Status insparingstiltak 2008 KIRURGISK KLINIKK Alle tall er oppgitt i tusen kr Omstilling kirurgisk klinikk 2008 o Fellesposten auge/ønh lagt ned 1. februar 2008 o Første del av pasienthotellet vart opna 1. mars 2008 o Andre del av pasienthotellet vart opna 20. juni 2008 o Dagkirurgisk areal stod ferdig 1. mars Opning og drift frå same dato. o Anestesipoliklinikk opna 1. mars 2008 som del av omlegging og dagkirurgi frå same dato, jfr. forbetringsprogrammet og ny logistikk. o Ortopedisk sengepost flytta i to etappar for å gje plass til pasienthotellet. Første del av sengeposten flytta 1. februar 2008, resten flyttar 21. mai o Ortopedisk dagkirurgi flytta frå Florø sjukehus til øvrige ortopediske avdelingar 1. januar o Kirurgisk dagkirurgi flytta frå Florø sjukehus til FSS 1. mai o Styrevedtak vedrørande ortopedi gjennomført september o Gjennomført forbetringsprogram Pasientlogistikk kring nytt dagkirurgisk senter, anestesipoliklinikk og bruk av pasienthotell Tiltaksnavn Etablere pasienthotell - avvikle felles sengepost Auka produksjon kirurgisk klinikk Beskrivelse av tiltak Etablere pasienthotell for pasientar som ikkje har behov for pleie under opphaldet, avvikle Felles sengepost AØK. Kalkulert innsparing 4,164 mill kr Budsjettet har lagt opp til auke i meirinntekter i 2008 i forhold til 2007, Berekna verdi meirinntekter er sett Budsjettert effekt hittil Realisert hittil Realiseringgrad Hittil Prognose for året Avvikskommentar % Tiltaket er gjennomført som planlagt % Etter 2. tertial ligg aktiviteten noko bak måltalet. Klinikken har konkludert at samla måltal inkludert meiraktivitet vil bli nådd i Det ligg såleis meir aktivitet på dei siste 4 månadane jfr. forbetringsprosjektet Styresak 050/08 V styrerapport nr 8 27