SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 10145/2014

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 10145/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/139 Teknisk utval Ulstein kommunestyre Tilråding frå Teknisk utval, : I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre følgjande auka investeringsrammer og gebyr for 2015: 1. Investeringsramma for vatn vert sett til 13,6 mill. kroner. 11,96 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finanisert av unytta lånemidlar frå Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 12,8% 3. Investeringsramma for avløp vert sett til 5,1 mill. kroner. 3,5 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finansiert av unytta lånemidlar frå Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 25,5 % 5. Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 12,8 % på vatn og 25,5 % på avløp 6. Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for For seinare år ber ein om at tilknytingsgebyra vert særskilt vurdert som ein del av handsaminga av VA-gebyrsatsane. Handsaming: Framlegg frå Oddvar Gjerde: Tillegg til pkt. 6: For seinare år ber ein om at tilknytingsgebyra vert særskilt vurdert som ein del av handsaminga av VA-gebyrsatsane. Røysting: 1. Framlegget frå Oddvar Gjerde vart vedteke med 7 mot 0 røyster. 2. Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Saka gjeld: GEBYR OG INVESTERING VATN OG AVLØP 2015 Tilråding frå Rådmannen:

2 I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre følgjande auka investeringsrammer og gebyr for 2015: 7. Investeringsramma for vatn vert sett til 13,6 mill. kroner. 11,96 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finanisert av unytta lånemidlar frå Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 12,8% 9. Investeringsramma for avløp vert sett til 5,1 mill. kroner. 3,5 mill. vert finansiert med lån, resterande vert finansiert av unytta lånemidlar frå Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 25,5 % 11. Einingsprisar (m 3 ) for vatn og avløp aukar med høvesvis 12,8 % på vatn og 25,5 % på avløp 12. Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2014.

3 Saksfakta: Prenta vedlegg: Gebyrgrunnlaget for VA tenester Vatn, revidert Uprenta vedlegg: Momentum Sjølvkost, budsjettnotat 2015 BAKGRUNN: Årsgebyra for vatn og avløp er basert på kostnadane med drift og investering av tenestene. Inntekter frå gebyra skal samsvare med desse kostnadane og dekke utgifter slik at rekneskapet vert i balanse. Overskot/underskot på ansvarsområda skal regulerast ved bruk av driftsfond, mellom anna for å halde mest mogleg stabile og påreknelege gebyr. Etter nytt regelverk skal fondsavsetjing nyttast inn mot driftsområdet dei neste 3 5 åra, og eventuelt dekkje negative fond innanfor same tidsperiode. GEBYRNIVÅ 2014 FOR VA: For 2014 er gebyra for bustadhus slik: Avløp (prisar eks. mva): Abonnementsgebyr kr 730 Forbruksgebyr etter areal 922 kr inntil 150 m 2, kr inntil 300 m 2, kr over 300 m 2. Døme: Bustadhus med 200 m 2 bruksareal betalar kr inkl. mva. Vatn (prisar eks mva): Abonnementsgebyr kr Forbruksgebyr etter areal kr 809 inntil 150 m 2, kr inntil 300 m 2, kr over 300 m 2. Døme: Bustadhus med 200 m 2 bruksareal betalar kr inkl. mva. Abonnenten kan velje vassmålar som alternativ til areal for forbruksgebyrdelen. Teknisk utval sitt vedtak om framlegg til gebyr skal handsamast som forskrift og dermed leggast ut til offentleg ettersyn før endelege godkjenning i kommunestyret. Etter at året er omme, vil det vere klart kva for investeringsprosjekt som må vidareførast til Det vert lagt fram eiga sak om dette seinare. Samandrag av saka: Det vart i 2014 teke i bruk eit nytt system for berekning av sjølvkostområde. Momentum Sjølvkost vert nytta av meir enn 100 kommunar og er eit velkjent system for berekning av sjølvkost på kommunale betalingstenester. I modellen er det teke høgde for kva investeringar som skal gjennomførast i komande økonomiplan-periode og budsjetterte driftskostnadar innanfor VA-området. Hovudplanen for vassforsyning som kommunestyret vedtok i sak

4 14/76, møte , gjev og grunnlag for vurdering av både investeringar og drift. For avløp er det berre data i sjølvkostmodellen som dannar grunnlag for gebyrsatsane. Arbeid med hovudplan for avløp vert starta hausten Kalkulatoriske renter og avskriving er sjølvsagt og med på å bestemme utgiftssida. Modellen tek og høgde for indirekte kostnadar knytt til økonomi, lønn, personal, servicetorg, ikt og andre fellesutgifter. Inntektene er berekna ut ifrå tal på abonnentar. For abonnentar med vassmålar er det målt forbruk som i hovudsak avgjer gebyrstorleiken. Forbruket kan variere noko frå år til år, spesielt for dei store bedriftene. Ut ifrå desse føresetnadane vert gebyra berekna. Utgiftene består hovudsakleg av kostnader med å drifte leidningsanlegg, pumpestasjonar og reinseanlegg m.m. samt kapitalkostnader knytt til gamle og nye investeringar. På vassforsyning er det mange og store prosjekt i arbeid. Mange av desse vert avslutta i år og nokre vert vidareførte. Vidareførte prosjekt er finansierte tidlegare. Av oversikta under ser ein kva nye prosjekt som er prioritert starta opp / utbygde i Kostnadane er berekna ut frå liknande prosjekt, men først etter at anbod er henta inn, vert endeleg kostnad med prosjekta kjent. Investering vatn: Av handlingsplan (frå hovudplan vassforsyning - vedlegg) ser ein at det er berekna ein total investering i 2015 på 19.9 mill. kroner. Noko av dette er allereie finansiert i overførte prosjekt, og bør av kapasitetsgrunnar utsetjast eit år. Investering vatn: Prosjekt Kostnad Utskifting eternit Moldskred Nedføring frå Mosvatn rest Reduksjonsbasseng (Årdalen) Mindre nyanlegg Utbetring brannkummar Solsida (Haddal) Pumpestasjon Moldskred Vaktbil SD anlegg Overførte prosjekt frå Sum investering Investering avløp: Prosjekt Kostnad Hovudplan avløp Kompostanlegg slam (utvida) SD anlegg Pumpeledning sentrum Pumpestasjon Sundgotvatnet Overførte prosjekt frå Sum investering

5 Årsgebyr vatn: Investeringsnivået på vatn har vore særs høgt siste åra, noko som genererer høgare drifts- og kapitalkostnadar. Fondet på vatn var på kr ved inngangen av 2014, og har blitt gradvis redusert siste åra. Omfanget av planlagde investeringar i 2015 gjer at ein må auke gebyra for å balansere ved årsslutt på drift. Årsgebyr avlaup Det har dei siste åra bygd seg opp eit akkumulert underskot som har medført at fond for avløp har blitt tømt og hadde ein negativ saldo på kr ved inngangen til Dette medfører at gebyrauka også skal dekkje tidlegare underskot innan fristen på 3-5 år. Vurderingar og konklusjon: Dei tilrådde gebyraukene for vatn og avløp kan synast høge. Men utifrå den utbygging som har vore og som ein ser fram imot innanfor desse områda, jf. m.a. hovudplan for vassforsyning, så må gebyra opp. Innanfor vassforsyning er det lagt opp til ei relativt lineær auke dei komande 5 åra, medan hovudplan for avløp vil avklare investerings- og gebyrutviklinga der noko ein kjem attende til. Folkehelse- og miljøkonsekvensar: ingen Økonomiske konsekvensar: gebyrauke for innbyggjarane Beredskapsmessige konsekvensar: ingen Einar Vik Arset Rådmann Arne Runar Vik Kommunalsjef teknisk Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

6 HANDLINGSPLAN HOVEDPLAN VANN ULSTEIN KOMMUNE Dato: NR Tiltak Avskriv tid år Investering i 2014 kr Økt drift Tiltakstype År Investering Etter 2019 Kommentar Sjå teikning nr VL=Vassleidning 1 VL Sjøleidning til Dimnøya II Resterande arbeid som skal utførast i 2014 HO VL Vassleidning til Ødegård II VL Vassleidningar Sjøgata II Vassleidningar som byggjast i forbindelse med den nye Sjøgata HO VL Landtak Ulsteinvik sentrum - VK II Inklusive VK3 med el og SD-tilknytning. Igangkjøyring juni 2014 HO VL Inntaksleidning Mosvatnet II Igangkjøyring oktober Inklusive ombygging inntakshus HO Nytt inntakshus VK5 Garnesvatnet II Igangkjøyring oktober 2014 HO VL. Utskifting asbest sement inntak IV1 Leiselva - nedføringsleidning Flø II Rest utskifting asbest sement nedføring HO VL Utskifting asbest sement V13 - PV8 og V14 - VB3 Moldskred II Rest utskifting asbest sement Moldskred RB3 - VB3 HO 101/102 9 VL Utskifting asbest sement V11 Einehaugen - V12 - RB3/PV7 Solsida Haddal III HO 101/ VL Utskifting asbest sement V11 Einehaugen - pumpestasjon PV5 Haddal 40 IV Etter 2019 HO VL Utskifting asbest sement V12 Einehaugen - V15 (mot Ulstein Betong) III Forsyningsleidning mot Ulstein Betong HO 101/ VL Utskifting PVC nedføringsleidning Mosvatnet. RB1 - RB2 - V II Utskifting av PVC lagt på 70-talet HO Oppgradering reduksjonsbasseng RB1 - RB2 (nedføring Mosvatnet) II Nytt overbygg og ventilarrangement HO VL Utskifting grå st.jern. Garshol VB2 - RV1 Hasund II HO VL Utskifting grå st.jern. RV1 Hasund - V8 -VK3 Ulsteinvik sentrum II vassleidningar V8 - VK3. Rahab veg 50-50% vann og avløp HO VL Utskifting grå st.jern. VK3 sentrum - HB2 Bugarden II vassleidningar. Rehab veg 50-50% vatn og avløp HO VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe II Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup HO VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe II Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup HO VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe II Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup HO VL Utskifting grå st.jern. Ulsteinvik sentrum. Etappe 4 40 II Rehabilitering veg 50-50% vatn og avlaup. Etter 2019 HO VL Utskifting PVC. Hofsetmarka - RV3/PV9 Varleite IV Kun vann. Kan bli aktuelt med fordeling kostnader avlaup HO VL Utskifting delstrekninger PVC V7 Skeide, V3 og V4 Bøen 40 IV Etter Usikkert omfang HO VL Utskifting PVC V10 Kleven verft - pumpestasjon PV3 Dimna 40 IV Etter Behov for å auke kapasiteten HO VL Diverse i samband med avlaup (ikke bestemt) II Avklarast når hovudplan avlaup er ferdig i 2014/15 25 VL Diverse i samband med gang-/sykkelvegar (ikke bestemt) II VL i samband med gang-/sykkelveg V6 Skeide - V5 - V4 Bøen II Grøftekostnadar % vatn, avlaup, kabelanlegg HO VL i samband med fortetting bustadområde Halsen - Skeide V III Samordnes med VL i ny gangveg. Styrking av brannvassforsyninga HO VL i samband med planlagde bustadområde på Dimna III Reguleringsplaner er ikkje ferdig HO VL Leidningsanlegg til utviding Saunesmarka næringsområde V III Kun ekstern vassleidning ved V8. Styrking av brannvassforsyninga HO VL Utskifting vasskumar III Gamle dårlege vasskumar som må skiftast ut 31 VL Tiltak for styrking av brannvassforsyning II Leidning Varleite RV3 - Saunesmarka HO VL Tiltak for styrking av brannvassforsyning IV Leidning over Høddvoll HO103 VBA=Vassbehandlingsanlegg 33 VBA Skift/ombygging av membranfilteranlegg Gamleeidet VB I Øke kapasiteten og leveringstrykkleiken (hygienisk barriere nr 2) HO VBA Oppgradering Flø VB3 (UV-anlegg og vassglass) I Etablering av hygienisk barriere nr 2 og ph-justering HO 105 HB=Høgdebasseng 35 Rehabilitering HB3 Moldskred V=350 m IV Innvendig rehabilitering av høgdebassenget HO 101/ HB5 Flø V=50 m3 20 IV Etter Plassering ikke bestemt HO HB6 Ytre Dimna V=50 m3 20 IV Etter Plassering ikke bestemt HO 103 PV=Pumpestasjon 38 PV3 Dimna IV Inklusive SD-anlegg. Idriftssetjing juni 2014 HO PV5 Haddal. Oppgradering IV Nytt overbygg. Tilknytning SD-anlegg HO PV7 Solsida, Haddal III Pumping til HB3 Moldskred HO PV8 Moldskred III Pumping til HB3 Moldskred HO PV9 Varleite III Krisevatn frå Hareid. Pumping til Gamleeidet VB1 HO 104 SD=Sentral driftskontroll 43 SD SD-anlegg. Diverse III SD Vannmålerkummer IV D=Diverse 45 D Vaktbiler II D Gravemaskin mv II SUM NY DRIFT INKL ØKT BEMANNING Prisstigning per år 4 % EB v1 \\bikube11\oppdrag\532374\dokumenter\handlingsplan_