Rapport fra revisjon mars 2014

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed, Vår dato Deres dato Vår referanse 2013/15840 Deres referanse Marine Harvest Norway AS, Region Sør Postboks Bergen Rapport fra revisjon mars 2014 Rapportnummer: R.FMHO Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Svein Hetlesæter Fra Fylkesmannen i Hordaland: Eric Backer-Røed Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Marine Harvest Norway AS, Region Sør under sluttmøtet for revisjonen som ble gjennomført mars Fylkesmannen i Hordaland fant følgende 2 avvik under revisjonen; Marine Harvest Norway AS, Region Sør har mangler ved internkontroll for det ytre miljø Håndtering av farlig avfall ved settefiskanlegget Øyerhamn er ikke i henhold til regelverket Marine Harvest Norway AS, Region Sør må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juni 2014 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 3. Sissel Storebø e.f. senioringeniør Eric Backer-Røed senioringeniør Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no Internett:

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr. (underenhet): Eies av: Besøksadresse: Sandviksboder 77AB, 5035 Bergen Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av matfisk etc. E-post: Kontrollert anlegg Navn: Marine Harvest Norway AS, Region Sør Anleggsnr.: Adresse: Pb 4102 Sandviken, 5835 Bergen Anleggsaktivitet: Kommune: Kontrollklasse: 3 2. Revisjonens omfang Rapporten er utarbeidet etter en revisjon ved Marine Harvest Norway AS, Region Sør, i perioden mars Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Revisjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen Revisjonens tema: internkontroll risikovurdering erfaringstilbakeføring utslippskontroll farlig avfall substitusjon Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.FMHO Side 2 av 8

3 3. Oppfølging etter revisjonen Marine Harvest Norway AS, Region Sør plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. juni 2014 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet. Marine Harvest Norway AS, Region Sør er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3, jf. varselbrev fra Fylkesmannen datert 17. august Dette betyr at dere skal betale kroner i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Faktura blir ettersendt fra Miljødirektoratet. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra mottak av denne rapport. Klagen skal være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 4. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på jf. offentligloven. 5. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Marine Harvest Norway AS, Region Sør har mangler ved internkontroll for det ytre miljø Avvik fra: Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 4 og 5, punkt 4 og 7. Kommentarer: Internkontrollforskriften pålegger den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves internkontroll, jf. 4. Internkontrollen skal verne ytre miljø mot forurensning og sikre en bedre behandling av avfall i den form og det omfang som er nødvendig og på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf. 5. Internkontrollforskriften har blant annet som formål at helse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet skal fungere i en sammenheng. Slik at forbedringsarbeidet innen ett eller flere av HMS-områdene vil bidra til styrking av de andre. Plikt til internkontroll 4 Forståelsen av begrepene helse, miljø og sikkerhet i virksomheten omfatter ikke det ytre miljø. Hensikten med å utarbeide en forskrift om ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet var blant annet at disse områdene er nært beslektet og likeverdige. På den måten kan en dra nytte av Revisjonsrapport R.FMHO Side 3 av 8

4 den samlede kunnskap og erfaring virksomhetene har. Dette sikrer at områdene får en enhetlig behandling i virksomhetene. Dersom et av områdene faller ut av HMS-begrepet kan dette føre til mindre oppmerksomhet og til slutt brudd på regelverket. HMS- miljøbegrepet omfatter både det ytre miljø og arbeidsmiljøet. Mål - 5, punkt 4 Bedriften skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. For at internkontrollen skal kunne fungere som et verktøy for virksomheten, til å forbedre seg i forhold til det ytre miljø, er det viktig å sette seg konkrete mål for arbeidet. Målene bør etterfølges av en handlingsplan med tiltak for å nå målene. Mål skal dokumenteres skriftlig. Når vedtatte tiltak er utførte skal ledelsen vurdere om målene er nådd eller ikke. Denne vurderingen skal vise om mål/delmål er oppnådd, eller om driften må justeres for å oppnå dette. De sentrale målene til Marine Harvest AS og for de enkelte anlegg for ytre miljø er til dels lite konkrete og vanskelig å etterprøve. Planene og tiltakene er generelle og lite konkrete. Risikokartlegging - 5, punkt 6. Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften har etablert et system for risikokartlegging av virksomheten. Kartleggingen omfatter flere områder som har betydning for det ytre miljø. Marine Harvest AS har utarbeidet en samlet oversikt over risikoforhold for matfiskanleggene og en for settefiskanleggene for ytre miljø. Denne malen blir benyttet for å vurdere risiko ute på anleggene. En miljørisikovurdering bør gjelde spesifikt for det enkelte anlegg. Drift og utforming av anleggene er ulik, både når det gjelder aktiviteter, risiko, størrelse og lokalisering. Det bør derfor gå fram hvordan risikoen er ved hvert enkelt anlegg, og hvilke tiltak som må gjennomføres. Risikokartleggingen er ikke fullstendig da viktige forhold som for eksempel uhell ved lager for farlig avfall, lager for kjemikalier og lagertanker for diesel ikke er vurdert. Ved settefiskanlegget Øyerhamn ble det observert gjennomslag av prosessavløpsvann til overflaten ved 2 av utslippspunktene. Dette er ikke risikovurdert. Alle tilsette bør være godt kjent med risikoforholdene på sitt anlegg. Det er derfor viktig at risikovurdering og tiltaksplaner blir framstilt oversiktlig og tydelig. Avviket bygger på følgende observasjoner: - Intervjuene med de ansatte - Gjennomgang av bedriftens egen dokumentasjon Revisjonsrapport R.FMHO Side 4 av 8

5 Avvik 2 Håndtering av farlig avfall ved settefiskanlegget Øyerhamn er ikke i henhold til regelverket Avvik fra: Avfallsforskriften kapittel 11, 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall Kommentarer til regelverket: Farlig avfall skal mellomlagres forsvarlig. Avfallsbesitter har ansvar for at farlig avfall ikke fører til forurensning. Avfallet sitt farepotensial setter krav til lagringsplassen, særlig vern mot ytre påvirkning og sikring mot uvedkommende. Det er også krav til at en holder orden og oversikt over avfallet, ved ryddig og adskilt plassering og med tydelig merking om innholdet. Alle som oppbevarer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. Dette innebærer mellom annet merking og sikring mot lekkasjer. Observasjoner: Det farlige avfallet ved settefiskanlegget Øyerhamn er lagret i en rubbhall. Det farlige avfallet var lagret på et område som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp, uten oppsamling. Avfallet var heller ikke merket med dens innhold. I rubbhallen var det 3 sluker med utslipp til sjø. Denne lagringen var ikke risikovurdert. Kanner med kjemikalier ble skylt med vann før det ble levert til SIM. Dette skyllevannet ble tømt i sluk som går direkte til sjø. Denne prosedyren er ikke risikovurdert. Ved de to lagrene for kjemikalie var det sluk i gulv. Utslipp ved lekkasje fra disse er ikke risikovurdert. To tanker, 2000 l og 5000 l som var plassert nede ved sjøen var ikke sikret mot utslipp. Ved tilsynet ble det observert oljesøl i grusen. Dette er ikke risikovurdert. 6. Anmerkninger Anmerkning 1 Varsling - og tiltaksplanen til Marine Harvest Norway AS for matfisk- og settefiskanleggene er mangelfull. Kommentarer: Kvalitetshåndboka kapittelet om Kriser - varsling og tiltak har en oversikt over hvem som skal kontaktes ved blant annet utslipp/forurensning. I utslippstillatelsene for matfisk og settefisk som blir gitt til virksomheten et det satt som vilkår at dersom det oppstår akutte utslipp skal Fylkesmannen varsles så snart som mulig. Fylkesmannen var ikke satt opp på denne varslingslisten. Anmerkning 2 Substitusjon av de helse- og miljøskadelige kjemikaliene ved matfiskanlegget Skorposen er til dels ikke gjennomført og kunne ikke dokumenteres. Revisjonsrapport R.FMHO Side 5 av 8

6 Kommentarer: Det ble opplyst at et elektronisk datasystem er tatt i bruk i virksomheten for risikovurdering og substitusjon av kjemikalier. Alle virksomheter som bruker helse- og miljøskadelige kjemikalier har plikt til å vurdere substitusjon. Virksomheten skal velge stoff med minst mulig helse- og miljørisiko, dersom dette kan gjøres uten urimelige kostnader eller ulemper. Vurderingen skal dokumenteres skriftlig. Substitusjon er en kontinuerlig prosess. Anmerkning 3 Loggføringen ved settefiskanlegget Øyerhamn på utført kontroll og vedlikehold på utslippsrelatert utstyr kan bli bedre. Kommentarer: Anlegget har en vedlikeholdsplan som er sist revidert 15. august Logg for systematisk kontroll og vedlikehold for utstyr på anlegget kunne ikke fremlegges. 7. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 22. januar, forberedende møte for å planlegge revisjonen. Intervjuer mars, 9 personer ble intervjuet Sluttmøte 13. mars: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 8. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for revisjonen var: aktuelle lover og forskrifter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for det ytre miljø I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen. Revisjonsrapport R.FMHO Side 6 av 8

7 VEDLEGG 1 Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Marine Harvest Norway AS, Region Sør, mars 2014 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Navn Funksjon Formøte Intervju Sluttmøte Pål Haldorsen regionsjef X Åsmund Femsteinevik områdesjef X X X Gaute Jørpeland kvalitetskoordinator, sjø X X Inge Bjørløw kvalitetskoordinator ferskvann X X Odd Sveinung Gjeldsvik avdelingsleder X Oddbjørn Heggelund driftstekniker X Bjarte Sævareid produksjonssjef X X Reidar Waage driftsleder X Solveig Hauge driftstekniker X Fylkesmannen sin revisjonsgruppe: Eric Backer-Røed, revisjonsleder Sissel Storebø, saksbehandler Tom N. Pedersen, saksbehandler Revisjonsrapport R.FMHO Side 7 av 8

8 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Fylkesmannens revisjon ved Marine Harvest Norway AS, Region Sør, mars 2014 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling): Utslippstillatelse, Skorposen 2009 MOM B Øyerhamn, 2012 Varslingsliste, Region Sør Varslingsliste Hordaland Substitusjonsvurdering, Øyerhamn 2013 Stoffkartotek kjemikalier Stillingsbeskrivelse, driftsleder Spesifikk beredskapsplan, Skorposen RK Øyerhamn ytre miljø Risikovurdering Skorposen ytre miljø Skorposen utvidet MOM-B Region sør, org-kart FV Oversikt MHN kvalitetssystem Oversikt ECO Online Organisasjonskart oppdatert Mål og handlingsplaner+-+fv utfylt status Mål-og-handlingsplaner Reg sør Anlegg 2013 Skorposen MOM-B Skorposen sept 2010 Miljørapport Øyerhamn 2014 Håndtering av rømming og rømmingsforebyggende tiltak (1) Hendelsesbehandling[1] Driftstekniker Driftsass. formann Bessaker og Vikbukta - inspeksjonsrapport - kontroll akvakultur - Marine Harvest Norway AS - Roan kommune_33484 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway (1) Beredskapsplan ved rømming av fisk[1] BEREDSKAPSPLAN MASSEDØD Hordaland[1] Beredskapsplan for rømming og havari (1) Beredskapsplan for fiskevelferd, fiskesykdom og massedød Avfallshåndtering - generell prosedyre (2) Skorposen MOM-B 2013 marine harvest_ _Skorposen MOM-B 2012_10 Skorposen utvidet MOM-B Revisjonsrapport R.FMHO Side 8 av 8