"Sammen for alle" Formannskapets økonomidag 4. juni 2014 Åpen del. Rådmann Ketil Helgevold

Transkript

1 Formannskapets økonomidag 4. juni 2014 Åpen del Rådmann Ketil Helgevold

2 Takk for at du har fokus her fremme "Sammen for alle"

3 Verdier som ligger til grunn for våre holdninger og handlinger Løsningsorientert: Åfåting til åskje på en måte som er i tråd med lover og regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter innbyggeren i sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger. Kompetent: Dyktig, flink og i stand til åutføre oppgaver på en kvalifisert måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester og vi kan styre samfunnsutviklingen i en positiv retning. Vennlig: Vi er imøtekommende, blide og glade. Vi har et gjennomgående godt humør og behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk og har glimt i øyet.

4 Agenda 1.Rådmannen innleder 2.Personalsjef orienterer om prosess og overordnet om arbeidslivets regler ved nedbemanninger / organisasjonsendringer 3.Informasjonssjefen orienterer kort om taushetsplikt ol. 4.Kommunalsjefene presenterer sine respektive kuttlister 5.Rådmannen avslutter inklusiv tiltak fra skuffen 6.Spørsmål / innspill / diskusjon

5 Prosess Orienteringer til politikere, tillitsvalgte og ledere

6 Bakgrunn Tordenskjolds soldater Lite ressurser til administrasjon KOSTRA-tall bekrefter dette Hva har dette gjort med den underliggende driften?

7 Eigersund 2015 Effektiviserings- og driftstilpasningsprosjekt for å rigge oss for fremtiden. Denne gevinsten hentes ut. Noen tiltak er mer langsiktige i formen og vil ikke gi resultater på kort sikt.

8 Prinsipper Barn og unge De eldste lengst mulig i eget hjem og i eget liv Tidlig innsats

9 De overordnede tallene: 37,1 mill 33,1 mill; 17,0 mill eksisterende drift -skole 10,7 - kommunale bhg 3,6 mill - barnevern 2,7 mill 4,0 mill midlertidige kommunale barnehagetilbud 12,1 mill økt kommunalt til skudd private bhg

10 Resten 4,0 mill vedlikehold eiendomsmasse (realkapital)

11 Det store regnestykket ????? tiltak

12 Økonomi "Sammen for alle" Vurdere effekt mot kostnader Hvem skal inn? Prioritere Hvem skal ut?

13 Prosesser knyttet til omstilling/ nedbemanning Kommunalsjef Personal Kristin Bø Haugeland

14 Omstillingsprosesser Hovedavtalen (HA) regulerer samarbeid mellom rådmann og tillitsvalgte ved omstilling/ nedbemanning Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav om å unngå oppsigelser knyttet til arbeidsgivers forhold.

15 Informasjon til tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt Tiltak foreslått av rådmannen skal drøftes med tillitsvalgt før vedtak treffes dette for å få frem all relevant informasjon

16 Svært viktig å kunne informere ansatte som blir berørt av eventuelle kutt så tidlig som mulig og før det blir offentlig. Målsetningen er at ansatte ikke skal lese om dette i avisen/ på nettet først.

17 Status: Informasjonsmøte med tillitsvalgte før formannskapets møte Informasjonsmøte med tillitsvalgte 3.06 Inngått avtale med tillitsvalgte at ledige stillinger kan stå vakante inntil 6 måneder i forbindelse med omstillingsprosessen Ledige stillinger som ikke bli inndratt blir lagt i en bank

18 Eventuelle overtallige ansatte kan få tilbud om ledige stillinger - større valgmuligheter Hovedmålsetningen er at en ikke skal si opp ansatte, men kunne tilby andre ledige stillinger i kommunen enten fast eller midlertidig inntil fast stilling blir ledig Det er gode rutiner internt og godt samarbeid med tillitsvalgte knyttet til slikt omstillingsarbeid

19 Ansettelsesstopp rutiner: Det er innført delvis ansettelsesstopp For alle ledige stillinger skal det godkjennes av aktuell kommunalsjef om stillingene skal: Trekkes inn som innsparing Kan holdes midlertidig vakante Må lyses ut i forhold til kost/ nytte vurdering

20 Politiske vedtak Rådmannen forbereder egne foreslåtte kutt ihht punkter foran Rådmannen følger opp de punkter som blir vedtatt politisk Politiske vedtak utenom rådmannens forslag problemstillinger knyttet til dette.

21 Offentlighet Mest mulig i offentlige møter. Taushetsplikt for folkevalgte jf. informasjon i lukkede møter. Enkelte deler unntas midlertidig jf. kommunelovens 31.

22 Kommunelovens 31.Møteoffentlighet 1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. 2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. 4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.

23 Teknisk Foreslåtte tiltak 1 # Tiltak Effekt Tidspunkt T-3 Byggesak T-4 Salg av eiendom I balanse for selvkost - redusere kostnader, øke inntekter Red. driftskostnader + salgsinntekter

24 Teknisk Foreslåtte tiltak 2 # Tiltak Effekt Tidspunkt T-5 Feiing av sentrum søndags morgen Red. driftskostnader snarest T-6 Blomster i sentrum Red. driftskostnader T-7 Endre åpningstid i ekspedisjonen i Lerviksgården permanent til 08:00-12:00. Dekkes med dagens bemanning (65% stilling). Ikke etablere servicekontor T-8 Feiervesenet I balanse for selvkost - redusere kostnader, øke inntekter

25 Teknisk Foreslåtte tiltak 3 (Ikke kostnadsberegnet) T-9 Festeavgifter - innløsning av arealer for senere salg Red kostnader + salgsinntekter T-10 Stenge basseng - Slettebø og Lagård Red. driftskostnader T-11 T-12 Temperatursenking (vinter) og -økning (sommer) i kommunale bygg Kommunale boliger - Boligsosialt velferdsprogram gjennom Husbanken og tettere samarbeid med HO i forbindelse med kommunale boliger Red. driftskostnader Bedre boevne med mindre skadeverk i kombinasjon med tiltak for bedring av evnen til husleieinnbetaling. T-13 Byteltet og div. kulturarrangement Red. driftskostnader T-14 Nedlegging av uteområder - opprettholde drift Red. driftskostnader på 20-25% lekeplasser som i dag T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler Red. driftskostnader

26 Teknisk Foreslåtte tiltak 4 (Ikke kostnadsberegnet) T-16T Nedklassifisering av kommunale til private veier Red. driftskostnader T-17 Kulturkompetanse - Byantikvar Selvkost T-18 T-19 T-20 Brukerbetaling strøm til elektriske fremkomstmiddel Leieinntekter korttidsutleie kommunale lokaler 3 ledige kontorer på landbrukskontoret som kan leies ut Bør vurderes - økte inntekter Bør vurderes - økte inntekter Økte inntekter T-21 Organisasjonsgjennomgang? T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt Vurdere evt økte driftsutgifter

27 Kultur og oppvekst Foreslåtte tiltak 1 # Tiltak Effekt Tidspunkt K-1 Reduksjon drift Ingen kurs, mindre ekskursjoner, ingen innkjøp av inventar og materiell, inkl ansvar 2200, bevertning jun.14 K-2 Redusere bemanning 201 Ikke 9/18, flere barn pr. voksen (lovlig) aug K-3 Reduserer tilskudd private K-4 Reduserer bemannning 211 Ny organisering av spesialpedagoger og ekstra assistenter aug

28 Kultur og oppvekst Foreslåtte tiltak 2 # Tiltak Effekt Tidspunkt K-5 Reduksjon div tilbud Barnehage generelt og åpen barnehage K-6 Mer rasjonell drift av barnehager Mindre tilskudd private K-7 Redusere bemanning, oppfyller enbkeltvedtak, ryddet i hjemmeloversikt En del av endring til Tidlig innsats, reduserer morsmålsopplæringen aug K-8 Redusere drift skoler+ sentralt Ingen kurs, ekskursjoner, innkjøp av inventar og materiell, personalturer, bevertning, jun K-9 diverse Mindre kulturelle tilbud, festival og konserter jun

29 Helse og omsorg Foreslåtte tiltak # Tiltak Effekt Tidspunkt H-1 Innsparinger / Fjerner "buffer" for å kunne håntere effektiviseringstilktak på Slettebø nye ressurskrevende brukere/nye over flere år tiltak innen budsjetterte rammer H-2 Økt inntekt, salg av tjeneter til andre kommuner Noe usikre beløp utover 2014 grunnet bla helsetilstand / hjelpebehov H-3 Redusere 0,4 årsverk jordmor H-4 Redusere 0,3 årsverk merkantil Ingen personalmessige konsekvenser Ingen personalmessige konsekvenser

30 Personal Foreslåtte tiltak # Tiltak Effekt Tidspunkt P-1 Stillingsannonser: vurdere Det er viktig å være synlig i media/ utforming av annonser for å aktuelle aviser, men en skal vurdere redusere kostnader. Innføring av om annonsene kan utformes på en delvis ansettelsesstopp vil mer kostnadsbesparende måte. automatisk medføre reduksjoner Uklart - målsetning å komme i av utgifter budsjettbalanse Så snart som mulig P-2 Sykefraværsforebyggende midler Benyttes til å dekke utgifter knyttet til hjelpemidler for å forebygge sykefravær straks P-3 Trivselsfremmende tiltak: Så langt er midler brukt til ansattes dag, deltakelse i nordsjørittet og premier knyttet til Kom-i-form Rådmannen opplever det slik at ansattes dag var vellykket og ga ansatte i organisasjonen faglig påfyll. Etter reduksjon vil det være et budsjett på kr straks

31 Sum Foreslåtte tiltak Åpen del Åpen del Lukket del Lukket del Sum Sum

32 Åpent møte o Parkeringsavgift o Visefestival o Bluesfestival o Eiendomsskatt o Salg eller delvis salg av Dalane energi og/eller Lyse