Resultat frå revisjonen Denne rapporten omhandlar avvik og merknader som vart presentert hos Lingalaks AS den 3. mai 2017.

Transkript

1 Sakshandsamar, innvalstelefon Eric Backer-Røed, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2017/11670 Dykkar referanse Lingalaks AS Lingavegen Strandebarm Rapport frå revisjon ved Lingalaks AS mai 2017 Rapportnummer: R.FMHO Kontaktpersonar ved revisjonen: Frå verksemda: Kristine M. Biseth Frå Fylkesmannen i Hordaland: Eric Backer-Røed Resultat frå revisjonen Denne rapporten omhandlar avvik og merknader som vart presentert hos Lingalaks AS den 3. mai Fylkesmannen i Hordaland fann 1 avvik og har gitt 2 merknader under revisjonen. verksemda har manglar ved internkontrollen for det ytre miljø Avvika og merknadene er nærare omtalt frå side fire og utover i rapporten. Lingalaks AS må sende ei skriftleg stadfesting innan 1. november 2017 på at avviket er retta. Oppfølginga etter revisjonen er nærare omtalt på side fire. Med helsing Sissel Storebø senioringeniør Eric Backer-Røed senioringeniør Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi til: Kvam herad Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: postmottak@fmho.no Internett:

2 1. Informasjon om verksemda Namn: Lingalaks AS Organisasjonsnr.: Besøksadresse: Lingavegen 206, 5330 Strandebarm Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av matfisk og skaldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett E-post: linga@lingalaks.no Kontrollert anlegg Navn: Lingalaks AS Anleggsnr.: - Adresse: Lingavegen 206, 5630 Strandebarm Anleggsaktivitet: - Kommune: Kvam Risikoklasse: 3 Løyvet sist oppdatert: Siste tilsyn: Navn: Matfiskanlegget på lokaliteten Ljonesbjørgene Adresse: Ljones Anleggsnr.: Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land Kommune: Kvam Risikoklasse: 3 Løyvet sist oppdatert: 6. september 2011 Siste tilsyn: - 2. Omfanget av revisjonen Rapporten er utarbeidd etter ein revisjon ved Lingalaks AS i perioden mai Tilsynsobjekta for revisjonen var Lingalaks AS og matfiskanlegget Ljonesbjørgene. Revisjonen inngår som ein del av Fylkesmannen si planlagde revisjonsverksemd for inneverande år. Revisjonen fokuserer på at krav blir haldne og rapporten omtaler eventuelle avvik og merknader som vart funne under kontrollen. Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet fungerer tilfredsstillande og om verksemda har ei tilfredsstillande styring med aktivitetar og utstyr som gjeld ytre miljø. Fylkesmannen har mellom anna undersøkt om internkontrollen til verksemda er hensiktsmessig og dekkjande aktivitetar blir utført slik som omtalt og uttalt verksemda når måla sine og driv verksemda si innanfor eigne rammer og dei rammene som styresmaktene har sett Revisjonen vart gjennomført ved å granske dokument å intervjue sentralt plasserte personar i organisasjonen å verifisere at rutinar, prosedyrar og instruksar blir følgt opp i praksis 2

3 Tema: internkontroll, under dette avvikshandtering, skriftlege rutinar/prosedyrar og risikovurdering for ytre miljø utsleppskontroll avfall og farleg avfall kjemikaliehandtering og substitusjon vedlikehald av utsleppsrelatert utstyr løyvet til utslepp frå Lingalaks AS på lokaliteten Ljonesbjørgene datert 6. september 2011 Denne rapporten omhandlar avvik og merknader som vart funne under revisjonen og gjev ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeidet eller miljøstatusen til verksemda. Definisjonar Avvik: brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og tryggleikslovgjevnaden. Merknad: eit forhold som miljøvernstyresmaktene meiner det er nødvendig å påpeike for å ivareta helse og miljø og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik. 3. Oppfølging etter revisjonen Verksemda pliktar snarast å rette opp avviket som er omtalt i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, må de innan 1. november 2017 sende ei skriftleg tilbakemelding med dokumentasjon som viser korleis avviket er retta, gjerne med bildedokumentasjon. 4. Varsel om tvangsmulkt Dersom vi ikkje får skriftleg tilbakemelding med dokumentasjon på at avviket er retta innan 1. november 2017, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forureiningslova 73. I vedtaket om tvangsmulkt blir det sett ein ny frist for å sende inn dokumentasjon. Dersom denne fristen ikkje blir heldt, må verksemda betale tvangsmulkta. Ei eventuell tvangsmulkt vil vere på kroner. Verksemda kan kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarar må sendast til Fylkesmannen innan to veker etter at denne rapporten er motteken, jf. forvaltningslova 16. 3

4 5. Gebyr for revisjonen Verksemda skal betale gebyr for revisjonen, jf. forureiningsforskrifta 39-8 om gebyr for fleirdagstilsyn, jf. varselbrev frå Fylkesmannen datert 23. januar Gebyret skal dekkje kostnader i samband med førebuingar, gjennomføring og oppfølging av revisjonen. Lingalaks AS er plassert i sats 4. Dette inneber at verksemda skal betale kroner i gebyr. Faktura blir ettersendt frå Miljødirektoratet. De kan klage på storleiken på gebyret til Miljødirektoratet, jf. forvaltingslova 28. Klagefristen er tre veker frå de har motteke denne rapporten. Klagen skal vere grunngitt skriftleg, og skal sendast via Fylkesmannen. Vi viser til forureiningsforskrifta kapittel 39 om innkrevjing av gebyr til statskassen. 6. Offentleggjering Denne rapporten vil vere tilgjengeleg for ålmenta via Fylkesmannen i Hordaland sin postjournal på jf. offentlegheitslova. 7. Avvik Vi fann følgjande avvik under revisjonen: Avvik 1 Verksemda har manglar ved internkontrollen for det ytre miljø Avvik frå: Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerheitsarbeid i verksemder (internkontrollforskrifta) 4 og 5, punkt 6 og 7. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 18. Tanklagring av farlege kjemikal og farleg avfall Kommentarar: Internkontrollforskrifta pålegg den som er ansvarleg for verksemda å sørgje for at det vert innført og utøvd internkontroll, jf. 4. Internkontrollen skal verne ytre miljø mot forureining og sikre ein betre handtering av avfall i den form og det omfang som er naudsynt og på bakgrunn av verksemda si art, aktivitetar, risikotilhøve og storleik, jf. 5. Tanklagring Kapittel 18 i forureiningsforskrifta gjeld for tankar for petroleumsprodukt på meir enn 10 m³. For andre farlege kjemikal (til dømes ensilasje tilsett >2 % maursyre) og farleg avfall gjelder kapitlet for tankar over 2 m³. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagring i verksemda. Den ansvarlige for lagringa skal til ein kvar tid kunne dokumentere at krava i kapittel 18 i forureiningsforskrifta er oppfylt. 4

5 Avviket er basert på følgjande observasjonar: Kartlegge farar og problem og på den bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhøyrande planar og tiltak for å redusere risikotilhøva - 5, punkt 6 Verksemda har ei skriftleg risikovurdering der fleire tema for ytre miljø er vurdert. Følgjande var ikkje risikovurdert: - massedød av fisk - organisk belastning av resipienten - havari av matfiskeanlegget - slangebrot, fòringssystem og liknande - diesel tank og dieselfylling - mellomlager for farleg avfall Lista er ikkje uttømmande. Verksemda bør vurdere om det er andre tilhøve ved verksemda som ikkje er risikovurdert med tanke på ytre miljø. Verksemda skal ha skriftlege rutinar for å avdekke, rette opp og førebygge brot fastsatt i eller i medhald av lov eller forskrift - 5, punkt 7. Det vert utført fleire arbeidsoperasjoner som kan føra til forureining, og som det ikkje er skriftlege rutinar for. Rutinane må være dokumenterte slik at de kan inngå i internkontrollen. Verksemda manglar skriftlege rutinar for arbeidet med substitusjon av kjemikal og dokumentasjon på at dette er gjennomført. Verksemda sine rutinar for handtering av farleg avfall kan betrast. Rutinar for farleg avfall skal sikre at alt farleg avfall blir handtert i tråd med gjeldande regelverk. Verksemda bør ha ein oversikt over alt farleg avfall som oppstår i drifta. Rutinane bør også innehalde opplysningar om kvar og korleis farleg avfall skal lagrast, merkast, leverast og deklarerast og kven som er ansvarlig for dette. Sjå avfallsforskrifta kapittel Merknader Vi har gitt følgjande merknader under revisjonen: Merknad 1: Lagring av det farlege avfallet kan bli betre Kommentarar: Farleg avfall skal takast hand om på ein forsvarleg måte, og eigar av avfallet må gjere nødvendige tiltak for å unngå fare for forureining eller skade på menneske eller dyr. Verksemda har ein container der det farlege avfallet vert mellomlagra. Avfallet er ikkje merka med kva det inneheld. Merknad 2: Beredskapsplanen inneheld ikkje varsling til Fylkesmannen Kommentarar: Ved akutt forureining skal Fylkesmannen varslast så snart som mogleg, jf. punkt 11.6 i løyve datert 6. september

6 9. Andre tilhøve I utsleppsløyvet til lokaliteten Ljonesbjørgane datert 6. september 2011 er det sett krav til at verksemda skal gjennomføre ei resipientgransking med MOM C etter 2 års drift. I brev av 26. november 2015 varsla Fylkesmannen tvangsmulkt for manglande oppfølging av dette vilkåret i løyvet. Det vart no ved tilsynet opplyst at ei MOM-C gransking er gjennomført og at rapporten vil ligge føre i juni Granskinga er gjennomført i samsvar med ny standard NS 9410:2016 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Vi ber om å få oversendt rapporten så snart det ligg føre. 10. Gjennomføring Revisjonen omfatta følgjande: Formøte 2. mars 2017: Førebuande møte for å planleggje revisjonen og informasjon frå Fylkesmannen om gjennomføringa av revisjonen. Intervju og verifikasjonar mai o 8 personar vart intervjua Synfaring på matfiskanlegget Ljonesbjørgane Utkast til rapport sendt til verksemda 24. mai Semje om formuleringar av avvik 30. mai I vedlegg 1 har vi sett opp ein oversikt over deltakarane på revisjonen. 11. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for revisjonen var: o forureiningslova med forskrifter o produktkontrollova med forskrifter o korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen o verksemda sin eigen dokumentasjon knytt til den daglege drifta og tilhøve som har noko å seie for ytre miljø o utsleppsløyvet frå Fylkesmannen datert 6. september 2011 I vedlegg 2 har vi sett opp ei liste over dokument som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen. 6

7 12. Bilete Bilete teke av Fylkesmannen ved tilsynet 3. mai Bilde 1 og 2: Lagring av farleg avfall utan merking Bilde 3 og 4: Dieseltank og ensilasjetank som ikkje er risikovurdert 7

8 VEDLEGG 1 Deltakarar ved Fylkesmannen sin revisjon ved Lingalaks AS mai 2017 I tabellen under har vi sett opp ein oversikt over funksjonane til dei personane som deltok under tilsynet. Intervjua er også med i tabellen. Namn Funksjon Formøte Intervju Ole Bergheim Teknisk sjef X X Knut Olav Berg Økonomisjef X Kristine M. Biseth Kvalitetsansvarleg X X Tore Haukås Områdeansvarleg, Hardanger X Kasper Tangen Operativ leder X Kristine Belt Lokalitetsleder, Apalvik X X Robert Mikkelsen Lokalitetsleder, X Ljonesbjørgene Petter Haugarvoll Operatør, Ljonesbjørgene X Fylkesmannen si revisjonsgruppe: Eric Backer-Røed, revisjonsleiar Sissel Storebø, revisor 8

9 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Fylkesmannen sin revisjon ved Lingalaks AS mai Nedanfor har vi sett opp ei liste over dokument som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og liknande (til dømes frå prosedyresamlinga til verksemda): 01 Organisasjonskart Lingalaks Stillingsinstrukser ledere Lingalaks AS Overordnede målsetninger for HMS, ytre miljø og IK-akva Målsetning for lokalitet per generasjon 03 - Scorecard for Opplæring Stadfesting av ferdigheter LL 04 Opplæring kvalitetssystemet 05 - Risikovurdering Ytre Miljø Avviksbehandling og korrigerende tiltak 06 - Avvik #202 Ensilasje tank sprukke Avvik #716 Diesel lekkasje Daglige rutiner inkl. ved uvær Håndtering av kjemikalier, miljøfarlige stoffer og legemidler Beredskapsplan Forurensing og utslipp LL 07 - Kopi av Salmon Group dagbokjournal lokaliteter side Kopi av Salmon Group dagbokjournal lokaliteter side Oversikt forbruk Kjemikalier og medisiner Ettersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr 10 - Kopi av Salmon Group dagbokjournal lokaliteter side Kopi av Salmon Group dagbokjournal lokaliteter side Områdekart Lingabase Miljøundersøkelser (1) 12 - Prøveplan MOM-B-gransking Lingalaks AS sept Håndtering av kjemikalier, miljøfarlige stoffer og legemidler Ljonesbjørgene B-gransking Avfalls-og kjemikalie handteringsplan rev (1) 9