VIRKSOMHETENES MÅLKART

Transkript

1 VIRKSOMHETENES MÅLKART 2014

2 2

3 Innhold FELLESFUNKSJONER MÅLKART STRATEGIENHETEN MÅLKART ASKIMBARNEHAGEN MÅLKART ASKIMSKOLEN MÅLKART FAMILIENS HUS MÅLKART NAV MÅLKART ÅPEN OMSORG MÅLKART INSTITUSJON OG OMSORGSBOLIGER MÅLKART KULTUR MÅLKART EIENDOM OG INTERN SERVICE MÅLKART TEKNIKK OG BEREDSKAP MÅLKART

4 Askim Kommune ASKIM KOMMUNE MÅLKART 2014 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet BU (1-6) 4,6 4,9 4,7 tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt 56 % 100 % 95 % antall registrerte avvik B.3. Tidlig innsats B.3.1 4

5 SAMFUNN S.1. S.2. S.3. MEDARBEIDERE God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % 12 % 10,5 % S.1.3 Andel ansatte som er seniorer NY 20 % 15% S.2.1 Virksomheten oppfyller NY 77 % 70 % kommunens egne miljøtiltak S.3.1 Antall næringsetableringer M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,5 4,9 4,7 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær 9,2 % 4,1 % 7,0 % 3,5 % 9,0 % 4,0 % M.1.3 HMS-rapport 78 % 100 % 90 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 4,9 5,1 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,1 4,3 4,2 M.3.2 Turnover NY 6,5 % 4,5 % 5

6 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom NY 90 % 75 % NY 100 % 95 % NY 95 % 85 % Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett 0 0 Ø.1.2 Tertialprognose 6

7 Askim Kommune FELLESFUNKSJONER MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Vi gjør hverdagen enklere! Overordnet mål: Fellesfunksjoner skal gjennom kommunikasjon, gode verktøy og rutiner, sørge for effektivt samspill og koordinering mellom virksomhetene og gode tjenester mot Askimsamfunnet. Fakta om virksomheten: Fellesfunksjoner har oppgaver og brukere med internt og eksternt perspektiv IKT og kommunikasjon Dokumentasjon Politisk sekretariat Lønn og regnskap I tillegg tilhører avdelingene Servicetorget, Boligkontoret og Skatteoppkreveren virksomheten. Virksomheten selger også tjenester til andre virksomheter og kommuner/ organisasjoner Virksomhetsleder: John Andrew Firing 7

8 Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk , , ,7 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3. Tidlig innsats B.3.1 Felles journalførende enhet for føring av elevmapper antall avvik ved innsyn BU (1-6) 5,0 5,0 5,0 5,0 5, ,9 4,9 4,9 4,9 4, % 100 % NY 0 0 8

9 SAMFUNN S.1. S.2. MEDARBEIDERE God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % 0 S.1.3 Andel ansatte som er seniorer NY 17 % 17 % S.1.4 Antall personer med nedsatt fysisk funksjonsevne (tilretteleggingstiltak) S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak 100 % 100 % 100 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,8 5,2 5 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær 3,5 % 2 % 4 % 2,5 % M.1.3 HMS-rapport 100 % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 5,1 5,4 5,2 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 5,1 5 4,9 M.3.2 Turnover NY 5 % 0 % 9

10 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester L.1.2 Visma (økonomisystem) 50 % 100 % 90 % L.1.3 Acos (sak/arkivsystem NY 100 % 80 % L.1.4 Telefonisystem 0 % 100 % 100 % L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nano-learning L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom NY 80 % 60 % Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose

11 Askim Kommune STRATEGIENHETEN MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: En positiv kraft for Askim-samfunnet og organisasjonen! Overordnet mål: Virksomheten er nyskapende, samordnet, reflekterende, robust og effektiv, med medarbeidere som gis myndighet og tar ansvar. Fakta om virksomheten: Strategienheten ivaretar plan- og utviklingsoppgaver og myndighetsutøvelse innenfor samfunnsplanlegging og organisasjonsutvikling. Vi utfører oppgaver knyttet opp mot rådmannsteamets virksomhetsovergripende styring og ledelse, herunder politisk saksforberedelse. Strategienheten består av faste og midlertidige team (tidsavgrensede oppgaver). De faste teamene er: Team Byggesak og regulering Team Arealutvikling - bolig og næring Team HR og organisasjonsutvikling Team Budsjett og styringssystemer Team Folkehelse I 2014 har Strategienheten tilknyttet tre midlertidige prosjekter; prosjekt Kvalitetslosen, prosjekt Eierskap IØ og prosjekt Interkommunalt brannvern. I tillegg har Strategienheten ansvar for skjenke- og serveringsbevillinger. Virksomhetsleder: Tove Kolstad Skadsheim Nettobudsjett: * 2 prosjektstillinger + 1 interkommunalt samarbeid Antall Hele 1000 årsverk 2012 (fra ) xxx 23, ,1 + 1* ,8 + 3* 11

12 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet (eksterne tjenester) tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3. Tidlig innsats (Eiendom og infrastruktur) B.3.1. Andel reguleringsplaner med vekt på å sikre gode fysiske omgivelser (estetikk, tilgjengelighet, uteoppholdsarealer og sikkerhet) B.3.2. Andel øvrige planer med vekt på å sikre gode fysiske omgivelser (estetikk, tilgjengelighet, uteoppholdsarealer og sikkerhet) BU (1-6) - 5,0 4, % 100 % 100 % 12

13 SAMFUNN S.1. S.2. S.3. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.1.3 Andel ansatte som er seniorer (55+) EVAL % 5 % 5 % NY 40 % 25 % - S.1.4 Gjennomførte tolkebrukerkurs NY 2 2 S.1.5 Antall tolkeoppdrag NY S.2.1 Virksomheten oppfyller (95 %) 100 % 100 % kommunens egne miljøtiltak S.3.1 Antall nye næringsetableringer 97 fra til S.4. Saksbehandling innenfor lovens frister S.4.1 Byggesaker 100 % 100 % 100 % S.4.2 Matrikkelsaker 100 % 100 % 100 % S.4.3 Bevillingssaker 100 % 100 % 100 % S.4.4 Reguleringssaker 100 % 100 % 100 % S.5. Iverksette kommunens planstrategi S.5.1 Kommuneplanens samfunnsdel er klar for offentlig ettersyn S.5.2 Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling er vedtatt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 13

14 MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 5,2 5,5 5,0 M.1.2 Sykefravær 7,8 % 3,0 % 5 % M Langtidssykefravær 6,6 % 0 % 3 % M.1.3 HMS-rapport 100 % 100 % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 5,3 5,5 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 5,1 5,3 4,8 M.3.2 Turnover NY 10 % 5 % - LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom L.4. Vi tilrettelegger for kompetanseutvikling i samarbeid med andre kommuner i Østfold verktøyet Kvalitetslosen L.4.1 Gjennomførte kurs

15 L.5. I virksomheten har medarbeiderne styrket kompetanse L.4.2 L.4.3 L.5.1 Gjennomførte fagsamlinger byggesak Gjennomførte fagsamlinger geodata Gjennomført kompetanseheving for alle medarbeiderne NY 6 4 NY % 100 % 100 % ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose

16 Askim Kommune ASKIMBARNEHAGEN MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Askimbarnehagen - Vi setter spor Overordnet mål: Barn i Askims barnehager kommunale og ikke-kommunale, får et godt faglig tilbud forankret i lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fakta om virksomheten: Askimbarnehagen består av de 6 kommunale barnehagene i Askim og har i tillegg ansvar for all offentlig finansiering av 6 ikke-kommunale ordinære barnehager og 3 familiebarnehager. Videre er virksomheten ansvarlig for tilskudd til alle barnehager for arbeid barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige barn etter søknad. Virksomheten har ansvar for vedtak og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven til barn under skolepliktig alder. Virksomheten ledes av virksomhetsleder som har barnehagefaglig rådgiver i stab. Rådgiver har direkte delegert ansvar for tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager i henhold til Lov om barnehager. I 2014 er det planlagt kapasitetsutvidelse ved sammenslåing av 3 kommunale barnehager til Eid barnehage og oppstart av ny ikke-kommunal barnehage på Rom gård. Virksomhetsleder: Trond Kalhagen Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk , , ,6 16

17 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon BU (1-6) 5,0 5,0 4,7 5,6 4,7 5,2 5,2 5,0 5,6 5,0 5,0 5,0 4,7 5,4 4,7 B Andel som besvarer NY 100 % 75 % brukerundersøkelser B.1.2. Barnas opplevelse av BU (1-6) Vennskap i barnehagen 4,9 5,2 5,0 Medvirkning i barnehagen 4,4 4,9 4,7 B.1.3 Samarbeid mellom kommune og ikke-kommunale barnehager BU (1-6) NY 5,0 4,0 B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt 75 % 100 % 75 % antall registrerte avvik B.2.3 Andel gjennomførte tiltak i plan for 41 % 100 % 100 % tilsyn etter lov om barnehager B.2.4 Antall pålegg om retting av avvik gitt ved tilsyn etter lov om barnehager B.2.5 Antall innvilgede dispensasjoner fra utdanningskravet i lov om barnehager B.3. Tidlig innsats B.3.1 Andel barn med vedtak om NY 2,5 % 1 % spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp B.3.2 Andel barn som får ekstra ressurser 4,2 % 3 % 4,5 % til styrket tilbud til førskolebarn (ekskl. minoritetsspråklige) B.3.3 Antall enkeltsaker som er dokumentert drøftet tverrfaglig (kommunale barnehager)

18 B.4. Foresattes deltakelse på barnehagens møteplasser for foreldremedvirkning. B.3.4 Andel saker drøftet tverrfaglig som har ført til tverrfaglige individuelle tiltak. B.4.1 Andel barn representert på foreldremøter B.4.2. Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i vårhalvåret B.4.3 Andel foresatte som benytter seg av tilbud om foreldresamtale i høsthalvåret 54 % 50 % 40 % 73 % 85 % 75 % 80 % 90 % 80 % Ikke målt 90 % 80 % SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 S.1.2 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % 16 % >10 % S.1.3 Andel ansatte som er seniorer NY 10 % 5-12 % S.1.4 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år. 62,3 % 75 % 65 % S.2. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.4. Barnehagedekning S.4.1 Antall barn med rett til plass på venteliste etter hovedopptak S.4.2 Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen 3 måneder etter ønsket oppstartsdato 62 % 75 % 65 %

19 MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,6 5,0 4,6 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær 9,8 % 3,1 % 7 % 1,5 % 8,5 % 2,5 % M.1.3 HMS-rapport 83 % 100 % 85 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 4,9 5,1 4,9 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,3 4,8 4,6 M.3.2 Turnover NY <10 % 5-10 % LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.1.2 Personalet benytter IKT aktivt i sitt arbeid. L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester. L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.2.3 Mulighet for læring og utvikling i jobben L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen MU (1-6) NY 4,7 4,1 NY 100 % 70 % MU (1-6) 4,5 5,1 4,6 NY 100 % 70 % 19

20 L.4 Synliggjøre rammeplanens intensjon L.4.1 Personalet jobber aktivt med å fremme vennskapsrelasjoner i og gjennom lek. L.4.2 Personalet jobber aktivt for et rikt, variert, stimulerende og utfordrende språkmiljø for alle barn i barnehagen. MU (1-6) 5,1 5,2 5,1 MU (1-6) NY 5,2 4,8 ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom. Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett -0,2 % 0 0 Ø.1.2 Tertialprognose -0,2 % 0 +/-1 % 20

21 Askim Kommune ASKIMSKOLEN MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: En bedre skole for alle Fakta om virksomheten: Askimskolen består av fem barneskoler og en ungdomsskole som skoleåret 2013/2014 har henholdsvis 1246 elever på barnetrinnet og 544 elever på ungdomstrinnet - totalt 1790 elever. Ca. 15 % av elevmassen er minoritetsspråklige. Det er SFO ved alle fem barneskoler. Totalt har 446 barn plass på SFO. Askimskolen har flere alternative skoletilbud Askim ungdomsskole har Toppen og J-klassen, Askimbyen skole har 1919-gruppa og Rom skole har Velkomstgruppa (ivaretar begynneropplæring i norsk for elever fra alle trinn). Askimskolen benytter i tillegg Mortenstua interkommunale skole.. Administrasjonen i Askimskolen består av virksomhetsleder, skolefaglig rådgiver og IKT-rådgiver (80 % - finansieres som spleiselag fra skolene for å kunne håndtere vedtatte IKT-satsinger på en effektiv måte). Virksomhetens fokusområder: 1. Elevenes læring og mestring 2. Skolen en lærende organisasjon 3. Den nye ungdomsskolen (Hentet fra Kvalitetsplan for skole og SFO ) Virksomhetsleder: Jon Stanley Fredriksen Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk , (Oppr ) Ca. 175, Ca

22 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.1.2 Brukertilfredshet 7. og 10. trinn Måles ved en elevundersøkelse hvor 1 er lavest og 5 høyest resultat. Mestring Faglig utfordring Faglig veiledning Sosial trivsel Elevdemokrati Karriereveiledning (10. trinn) Mobbing på skolen Indikatoren Mobbing på skolen viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1. Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2. Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3. Tidlig innsats B.3.1 Andel barn med vedtak om spesialundervisning trinn i % B.4. Tilpasset opplæring B.3.1 Nasjonale prøver Mestringsnivå 1 laveste nivå (%) BU (1-6) 4,3 Skala 1-5 benyttet i 2013 EU (1-5) EU er flyttet til høsten. Resultater foreligger først feb ,0 4,8 4,0 4,3 3,6 4,5 3,8 3, ,8 4,2 3,4 4,4 3,6 3,4 1, ,3 (2012) NP GSI-tall 2013 foreligger i desmber Resultater nasjonale prøver vil først foreligge i desember. (Ambisjons- 5,0 6,0 22

23 Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 nivå er satt på bakgrunn av tall fra 2012 og er således kun en antydning basert på historiske trender og strategier beskrevet i Tilstandsrapporten.) Lesing norsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå Regning 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå Engelsk 8. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå Lesing 9. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå

24 Mestringsnivå Regning 9. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 B.3.2. Nasjonal lesetest/kartleggingsprøve lesing Under kritisk grense 1. trinn (%) Under kritisk grense 2. trinn (%) Under kritisk grense 3. trinn (%) B.3.3. Nasjonal regnetest/kartleggingsprøve i regning og tallforståelse Under kritisk grense 1. trinn (%) Under kritisk grense 2. trinn (%) Under kritisk grense 3. trinn (%) 15,07 15, ,62 7,86 19, SAMFUNN S.1. S.2. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn (%) EVAL S.1.3. Andel ansatte som er seniorer (%) NY S.2.1 Virksomheten oppfyller NY kommunens egne miljøtiltak (%) 24

25 MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,6 4,8 4,6 M.1.2 Sykefravær (%) M Langtidssykefravær (%) 7,1 3,4 6 2,5 7 3,5 M.1.3 HMS-rapport (%) M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 5,1 5,1 5,1 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,4 4,6 4,5 M.3.2 Turnover (%) NY 7 5 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester L.2.2. Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning (%) L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1. Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen (%) NY 0 0 NY NY

26 ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett (%) Ø.1.2 Tertialprognose (%) 0 0 1,0 26

27 Askim Kommune FAMILIENS HUS MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Vi skal gi et koordinert, forsvarlig og helhetlig tilbud til barn, unge og deres familier, samt voksne med ulike behov for behandling og rehabilitering Overordnet mål: Yte bistand på lavest mulig nivå. Fakta om virksomheten: Virksomheten består av helsesøstertjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, jordmortjenesten, Åpen barnehage, barneverntjenesten, PP-tjenesten, legetjenesten, Psykososialt team, Felleskapet aktivitetssenter, Magnhildrud bofelleskap, Vinkelveien bofelleskap, Junibakken bofelleskap, Askimjordet og Home Start. Hjelpetjenestene betjener hele befolkningen gjennom forskjellige faser i livsløpet. Det utføres både forebyggende, rehabilitering, aktivitets- og botilbud, oppsøkende- og akutt arbeid. Fokus i vårt arbeid er brukerens behov, tverrfaglig samarbeid og familieperspektiv. Hovedtyngden av arbeidet er rettet mot barn, unge og deres familier, samt brukere med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser eller rusrelaterte problemer. Virksomhetsleder: Kirsti Folkestad Bystrøm Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk , ,

28 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet BU (1-6) 0 4,8 4,6 tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt 40 % 100 % 100 % antall registrerte avvik B.2.3 Etablere og videreutvikle gode 60 % 100 % 100 % samarbeidsrutiner innen rus- og psykisk helsefaget B.3. Tidlig innsats B.3.1 Saksbehandlertid B Saksbehandlertid NY < 3 mnd. < 3 mnd. sakkyndighetsarbeid PP tjenesten B Saksbehandlertid NY < 3 mnd. < 3 mnd. undersøkelsestid barneverntjenesten B Saksbehandlertid kontakt opprettet etter mottatt henvendelse NY < 1 uke < 1 uke B.3.2 Antall avslag NY 0 0 B.3.3 Antall klager NY 0 0 B.3.4 Andel barn som blir drøftet på NY >5 % >3 % tverrfaglige arenaer B.3.5 Implementering av 4- årskontakten i alle barnehager, minus Eid og Rom gård B.3.6 Tverrfaglig innsats på 1. trinn B.3.7 Styrke familieterapitilbudet NY < 10 % < 5 % 28

29 SAMFUNN S.1. S.2. MEDARBEIDERE God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % 10 % 10 % S.1.3 Andel ansatte som er senior NY 10 % 10 % S.1.4 Utarbeide konseptoversettelser for to av våre tjenester 100 % 80 % S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.2.2 Etablering av kildesorteringsstasjoner M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,4 4,8 4,6 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær < 7 <4 < 7 < 4 M.1.3 HMS-rapport 78 % 100 % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 4,9 5 5 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 3,9 4,5 4,5 M.3.2 Turnover NY 10 % 10 % 29

30 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst (Gat og Gerica) L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgave/tjenester L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. God kontroll på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose

31 Askim Kommune NAV MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Vi gir mennesker muligheter Bedre levevilkårene for vanskeligstilte Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til økt likeverd, likestilling og å forebygge sosiale problemer Overordnet mål: Fakta om virksomheten: Råd og veiledning, samt oppfølging av brukere med rus/psykiatri Økonomisk sosialhjelp Flyktninger og bosetting Kvalifiseringsprogrammet Midlertidig bolig Boveiledning Interkommunalt introduksjonssenter «Prosjekt 18-25» - aktivitet og arbeid for ungdom Virksomhetsleder: Marit Femmen Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk , , , prosjekt stiling IPS + 1 sosialfaglig rådgiver 31

32 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.2.3 Etablere og videreutvikle gode samarbeidsrutiner innen rus- og psykisk helsefaget B. Tidlig innsats (Helse og sosial) B.3.1 Andel ungdom i arbeid og aktivitet B.3.2 Langtidsmottakere av sosialhjelp over 26 uker B 3.3 Antall deltakere KVP kvalifiseringsprogrammet BU (1-6) 4, % 100 % 100 % 25 % 100 % 80 % SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % (3) 20 % 20 % S.1.3. Andel ansatte som er seniorer 45 % (7) 40 % 40 % 32

33 S.2. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak 100 % 100 % MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,4 4,8 4,6 M.1.2 Sykefravær 6,5 6,0 6,0 M Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 89 % 100 % 90 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 4,8 4,8 4,8 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,3 4,7 4,7 M.3.2 Turnover NY 5 % 5 % LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgave/tjenester L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. God kontroll på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen 1 1 NY 100 % 70 % 33

34 ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett 3,3 0 1 Ø.1.2 Tertialprognose 3,3 0+/- 2 % 0 34

35 Askim Kommune ÅPEN OMSORG MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Varme hender og et klart hode. Overordnet mål: Tjenestetilbudet ytes på beste effektive tjenestenivå. Fakta om virksomheten: Avdeling for tjenestetildeling inkludert ambulerende rehabiliteringsteam og fysioterapi - og ergoterapitjenesten Hjemmesykepleien, rode A og B Avdeling for praktisk bistand Parken bofellesskap og barnebolig Trøgstadveien bolig Eventyrveien bofellesskap Furuseth bofellesskap Vangsveien verksteder Virksomhetsleder: Heidi Eek Guttormsen Nettobudsjett: Hele Antall årsverk 118(uten BPA) 127,35( inkl fysio/ergo) 131,21( inkl amb.team og spl ) 35

36 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon, brosjyremateriell BU (1-6) 4, % 4,8 80 % B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet 7 totalt i 0 4 PLO B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt 100 % 100 % 95 % antall registrerte avvik B.2.3 Antall avslag på hjemmesykepleie B.2.4 Antall klager hos fylkesmannen B.3. Tidlig innsats B.3.1 Antall vedtak på hjemme NY rehabilitering fra ambulerende team B.3.2 Hjemmeboende personer med demens er sikret utredning. Antall henvisninger. NY SAMFUNN S.1. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % 14 % 11 % S.1.3 Andel ansatte som er seniorer NY 15 % 15 % 36

37 S.2. S.3. I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Samarbeidet med frivillige og hjemmesykepleien S.2.1 Virksomheten oppfyller kommunens egne miljøtiltak S.3.1 God kommunikasjon/ samarbeid mellom frivillige og hjemme sykepleien 100 % 100 % NY 5 4 MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,1 5 4,5 M.1.2 Sykefravær 7 % 8 % M Langtidssykefravær M.1.3 HMS-rapport 100 % 100 % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 4,7 5 4,7 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 3,5 5 4 M.3.2 Turnover NY 10 % 10 % M.4. Reduksjon av ufrivillig deltid M.4.1 Antall ansatte i vikarteam NY 5 4 M.5. Nærværet har økt M.5.1 Antall gjennomførte samtaler med ansatte som har hatt korttidsfravær over 10 dager NY 100 % 90 % LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester NY 37

38 L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom L.4. Alle nyansatte har fått nødvendig informasjon/kompetanse og datatilgang L.4.1 verktøyet Kvalitetslosen Alle nyansatte har gjennomgått sjekklisten i Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett 0 0 Ø.1.2 Tertialprognose

39 Askim Kommune LØKENTUNET MED OMSORGSBOLIGER MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: VARME HENDER OG ET KLART HODE Overordnet mål: Pleie- og omsorgstjenesten sikrer tjenestemottaker trygg bistand og forsvarlig helsehjelp med fokus på størst mulig grad av egen mestring. Tjenestetilbudet ytes på best mulig effektive omsorgsnivå og i samarbeid med den enkelte. Fakta om virksomheten: Fellesfunksjoner Sommerogt. omsorgsboliger Kirkegt. Omsorgsboliger Dagsenter for hjemmeboende eldre ( på Løkentunet ) Dagsenter for hjemmeboende personer med demens ( på Kirkegt. Omsorgsboliger) Løkentunet sykehjem Virksomhetsleder: Reidun Heksem Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk

40 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet BU (1-6) 4,9 5,2 5,0 tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Antall korridordøgn på institusjon NY <52 <78 B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av 7 tot. i plo 0 4 tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt 75% 100 % 90 % antall registrerte avvik B.2.3 Antall avslag B.2.4 Antall klager B.3. Tidlig innsats B.3.1 Ambulerende rehabiliteringsteam EVAL. NY Utført Utført og demensteam har samarbeid med omsorgsboliger og K/R avd. B.4. B.5. B.6. Utskrivningsklare pasienter mottar lokalt tilbud Alvorlig syke og døende får god og tilpasset behandling og omsorg Beboere og pasienter på Løkentunet får riktig legemiddelbehandling og god ernæring. B.4.1 Antall overliggedøgn på sykehuset 21 <50 80 B.5.1 LCP benyttes i terminalpleie NY 80 % 50 % B.6.1 Sykehjemmet deltar i pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbehandling og prosjekt Ernæring i sykehjem. Omsorgsboliger innlemmes i Ernæringsprosjektet. NY 100 % 80 % 40

41 SAMFUNN S.1. S.2. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn S.3. Det utdannes kompetente fagarbeidere S.3.1 Forpliktende samarbeid med videregående skole om utplassering av elever. Hvor mange får ikke plass? MEDARBEIDERE % 15 % 14 % S.1.3 Andel ansatte som er seniorer 21,5 % 25 % 22 % S.2.1 Virksomheten oppfyller 20 % 40 % 30 % kommunens egne miljøtiltak S.2.2 Det er etablert 2 miljøstasjoner NY 100 % 50 % 0 <4 M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,5 4,7 4,5 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær M Tiltak fra prosjekt Nærvær 8,98 % NY <8 % <5 % 1 M.1.3 HMS-rapport 100 % 80 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 5 5,2 5,1 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 3,9 4, M.3.2 Turnover NY 10 % 10 % M.4. Reduksjon av ufrivillig deltid M.4.1 Antall ansatte i vikarteam NY 5 4 < 9 % < 6 % 1 41

42 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst (E-link / nye moduler i Gerica ) L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver / tjenester L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. Alle nytilsatte har kompetanse og nødvendige data-tilganger for å utføre arbeidsoppgavene sine L.3.1 Sjekkliste for nyansatte skal være gjennomført innen utgangen av første arbeidsmåned. L.4. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom Kvalitetslosen L.3.2 Nye prosedyrer utarbeides i Kvalitetslosen L.5. Økt kunnskap om velferdsteknologiske L.5.1 Utprøving av smartfloor i løsninger samarbeid med lokal leverandør ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom NY 100 % Hvis kartl. kan gjøres sentralt NY 100 % 80 % 100 % 90 % NY 100 % 80 % NY 100 % 90 % Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose +/- 2% +/- 2% 42

43 Askim Kommune KULTUR MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Askim kommune skal være en aktiv kulturkommune Fakta om virksomheten: Bibliotek Fritidstilbud rettet mot barn og unge i skolens ferier Regionale kulturtilbud hvor Askim er vertskommune TimeOut- nytt fritidstilbud på Askim ungdomsskole Rockeverksted- Paviljongen Fritidstilbud rettet mot fysisk og psykisk funksjonshemmede Interkommunal kulturskole bestående av Askim, Spydeberg og Skiptvet Deler av idrett Oppfølging av frivillighetsmeldingen/frivillighetssentralen Den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken Virksomhetsleder: Margaret Aadalen Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk Bilde fra TimeOut 43

44 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.1.1 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1 Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2 Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik SAMFUNN S.1. S.2. S.3. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Virksomheten kultur skal bidra til at Askim fortsetter å være en kulturkommune S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn BU (1-6) SISTE MÅLING kulturskolen 4,6 4,2 4,9 4,8 4,7 TimeOut ,8 4,8 4,8 4,8 4,8 100 % 100 % 100 % SISTE MÅLING EVAL S.1.3. Andel ansatte som er seniorer NY 2 2 S.2.1 Virksomheten oppfyller 25 % 35 % 30 % kommunens egne miljøtiltak S.3.1 Fortsette samarbeidet om felles EVAL NY 10 8 prosjekter med Askim kulturhus, Askim kulturforum, Askim idrettsråd og næringslivet / Askimbyen S.3.2 Fornøyde brukere av TimeOut BU NY 5 4,8 44

45 S.4. Utarbeide forslag til nye lokaler for kulturskolen S.3.3 Utvide kulturskoletilbudet gjennom kulturskoletimen, 1. til 4. klasse S.3.4 Markering av grunnlovsjubileet , antall arrangement/tiltak NY 6 5 S.4.1 Utført MEDARBEIDERE SISTE MÅLING M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,8 4,9 4,8 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær 10,8 6, M.1.3 HMS-rapport % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 5 5,1 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,5 4,6 4,5 M.3.2 Turnover NY 4 % 3 % 45

46 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhetens oppgaver/tjenester L.2.2 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3. God kompetanse på internkontroll L.3.1 Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom SISTE MÅLING NY 100 % 80 % NY 100 % 50 % NY 100 % 80 % SISTE MÅLING Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett -5,2 % 0 1 % Ø.1.2 Tertialprognose -5,2 % 0 1 % 46

47 Askim Kommune EIENDOM OG INTERN SERVICE MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Overordnet mål: God verdibevaring av kommunale bygg og eiendommer Yte god service og kvalitet på våre tjenester En attraktiv arbeidsplass Fakta om virksomheten: Eiendom & Intern Service har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og boliger. Virksomheten betjener også intern tjenester som renhold, vaktmestertjenester, budtjeneste, vaskeri, kjøkken/kantine, transport og hjelpemidler Virksomhetsleder: Gry Ryden Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk Bilde 47

48 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1. Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2. Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik B.3. Tidlig innsats B.3.1 Årlig befaring av bygninger for å avdekke feil og mangler. BU (1-6) 4.3 (2012) % 100 % 100 % Formålsbygg Boliger 100 % 30 % SAMFUNN S.1. S.2. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn EVAL % 35 % 35 % S.1.3. Andel ansatte som er seniorer NY 33 % 35 % S.2.1 Virksomheten oppfyller % 70 % kommunens egne miljøtiltak 48

49 MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,7 4,9 4,8 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær 11,7 % 7,8 % 7,0 % 6,0 % 8,5 % 6,5 % M.1.3 HMS-rapport 50 % 100 % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 5,0 5,1 5,0 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,7 4,9 4,8 M.3.2 Turnover NY 1 % 2 % LÆRING OG FORNYELSE L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhets oppgaver/tjenester L.2.2. Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3 God kompetanse på internkontroll L.3.1. Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett NY 100 % 70 % Ø.1.2 Tertialprognose +/-2 % 49

50 Askim Kommune TEKNIKK OG BEREDSKAP MÅLKART 2014 Visjon og overordnet mål: Visjon: Teknikk og beredskap skal levere tjenester til innbyggernes beste Overordnet mål: Fakta om virksomheten: Lovpålagt: Brann og redning, Gebyrfinansiert: Vann, avløp, renovasjon og feiervesen, Rammefinansiert: Park og grønt, vei, idrettsanlegg, parkering, veilys, kommunale skoger og verksted Virksomhetsleder: Sverre Gjølstad Nettobudsjett: Hele 1000 Antall årsverk , , ,78 50

51 BRUKERE B.1. God kvalitet og tilgjengelighet på B.1.1 Brukertilfredshet tjenestene Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.2. Tjenestene er trygge og forsvarlige B.2.1. Antall pålegg gitt av tilsynsmyndighet B.2.2. Andel lukkede avvik i % av totalt antall registrerte avvik SAMFUNN S.1. S.2. S.4. God integrering gjennom tilretteleggelse for deltakelse i lokalsamfunnet I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Sanering av Askim er gjennomført etter vedtatt hovedplan. S.1.1 Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmannen eller likestillingsombud S.1.2 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn BU (1-6) 0 4,6 4,5, % 100 % 100 % EVAL % 3 % 3 % S.1.3 Andel ansatte som er seniorer NY 15 % 10 % S.2.1 Virksomheten oppfyller 0 25 % 20 % kommunens egne miljøtiltak S.4.1 Sanering i området Torgeir Bjørnaråsgate er gjennomført. S.4.2 Prosjektering av planer for kryssing av jernbanen er gjennomført S.4.3 Ny kommunal fyllplass er etablert og i bruk 51

52 S.5. Reservevann Trøgstad, Eidsberg og Askim er gjennomført. S.5.1 Anlegget er ferdig prosjektert og arbeidene med anlegget igangsatt S.6. I Askim kommune er det UV bestråling av S.6.1 Grunneieravtale med Hafslund er vannet gjennomført S.6.2 Pumperommet er bygd ut etter planen. S.6.3 Kontaktbassenget er bygd ut etter planen S.6.4 PLS styring er satt i drift S.7. Kunstgressbane på Hov er bygd S.7.1 Kunstgressbanen er prosjektert og bygd ut. S.8. Trafikkavvikling ved Grøtvet skole og ny stor barnehage er klar S.8.1 Trafikkløsninger ved barnehage og skole er ferdig prosjektert og S.9. S.10. S.11. I Askim kommune er det i 2014 gjennomført brannsyn på alle særskilte brannobjekter I Askim kommune er det gjennomført feiing og tilsyn av piper og ildsteder i 2014 etter planen S.9.1 utbygd Antall bygg som det skal gjennomføres branntilsyn på beregnet i % S.10.1 Antall piper og ildsteder som er kontrollert og feid beregnet i % Plan for interkommunalt brannvesen er klar S.11.1 Plan for interkommunalt brannvesen er utarbeidet og vedtatt i bystyret MEDARBEIDERE M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1 Medarbeiderengasjement MU (1-6) 4,3 4,7 4,5 M.1.2 Sykefravær M Langtidssykefravær 3,5 % 3,0 % 4 % 2 % 4 % 3 % M.1.3 HMS-rapport 100 % 100 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.1 Myndiggjorte medarbeidere MU (1-6) 4,7 5,0 4,8 M.3. Attraktiv arbeidsgiver M.3.1 Attraktiv arbeidsgiver MU (1-6) 4,4 4,7 4,6 M.3.2 Turnover NY

53 LÆRING OG FORNYELSE L.1. Effektivisering ved bruk av IKT L.1.1 Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2. Kompetansehevende tiltak/e-læring L.2.1 Gjennomført kompetansekartlegging for å avdekke gap mellom ansattes kompetanse og kompetansekrav for å utføre virksomhets oppgaver/tjenester L.2.2. Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogrammet via nanolearning L.3 God kompetanse på internkontroll L.3.1. Andel av avvik meldt gjennom verktøyet Kvalitetslosen ØKONOMI Ø.1. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom NY 80 % 60 % Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose