Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Trnd Rebne Årsbudsjett Krrigering av frie inntekter etter Strtingets behandling av statsbudsjettet 2015 g dispnering av Hedmark fylkeskmmunes mindrefrbruk (verskudd) fr 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram fr fylkestinget med slikt frslag til vedtak: 1) Fylkestinget gdkjenner at fylkeskmmunens utgifter g inntekter i fylkeskmmunens driftsbudsjett fr 2015 økes med kr sm følge av bl.a. ppgaveendringer (fagskletilskudd, fagpplæring, den kulturelle spaserstkken) etter Strtingets behandling av statsbudsjettet 2015 g dispnering av fylkeskmmunens mindrefrbruk fr Utgifter Inntekter Nett Oppgaveendr iht. Strtingets budsjettvedtak Fylkeskmmunens mindrefrbruk i Til dekning av resultatrdningen Utsatte tiltak fra Omdispneringer (hvedtjeneste 1 g 4) Sum nett endringer Nærmere detaljer fremgår av saksfremlegget g samleversikt i kapittel 6. 2) Fylkestinget har merket seg at øvrige endringer i frie inntekter sm følge av strtingets budsjettbehandling 2015 (endringer i skattepplegget, tapskmpensasjn) vil bli lagt frem fr behandling i fylkestinget på et senere tidspunkt sammen med knsekvenser av kmmuneprpsisjnen 2016 g ppdaterte beflkningstall pr

2 Vedlegg: - Kmmunal- g mderniseringsdepartementet rundskriv H-1/15 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dkumentet er elektrnisk gdkjent.

3 Saksutredning Årsbudsjett Krrigering av frie inntekter etter Strtingets behandling av statsbudsjettet 2015 g dispnering av Hedmark fylkeskmmunes mindrefrbruk (verskudd) fr Sammendrag Frie inntekter Fr Hedmark fylkeskmmune medførte strtingets behandling av statsbudsjettet 2015 både ppgaveendringer, redusert skatteanslag g inntektsutjevning, kmpensasjn fr endringer i skattepplegget g økt tapskmpensasjn sm følge av nytt inntektssystem. Fylkesrådet freslår å ta inn ppgaveendringene i årsbudsjettet fr 2015 med en økning av fylkeskmmunens inntekter g utgifter med 1,4 mill. krner: Oppgaveendringer inmn i fylkeskmmunens Utgifter Inntekter Nett årsbudsjett 2015 (ppg.endr) (rammetilsk) Krreksjn i frdeling av midler til fagskler Økt lærlingtilskudd Den kulturelle spaserstkken Nett reduksjn i frie inntekter (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift) Fylkesrådet vil kmme tilbake til øvrige endringer i frie inntekter når kmmuneprpsisjnen 2016 freligger g se endringene sm følge av strtingets budsjettbehandling i sammenheng med knsekvensene av kmmuneprpsisjnen g ppdaterte beflkningstall pr Oppsummering av endringer g dispnering av fylkeskmmunens mindrefrbruk 2014 Fylkeskmmunens regnskap fr 2014 er avlagt med et regnskapsmessig mindrefrbruk (verskudd) på 72,2 mill. krner. Mindrefrbruket er i egen sak m Hedmark fylkeskmmunes årsregnskap fr 2014 freslått avsatt til ubundet dispsisjnsfnd. Hveddelen av fylkeskmmunens mindrefrbruk på 72,2 mill. krner går med til å dekke effekten av resultatrdningen (61,3 mill. krner). Til grunn fr fylkeskmmunens driftsresultat ligger gså en rekke bevilgningsvedtak sm av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året. Fylkeskmmunens budsjettreglement (FT 63/12) gir ikke adgang til å freta avsetninger i budsjettåret uten at dette på frhånd er vedtatt av fylkestinget. Ubrukte fylkeskmmunale midler fr 2014 vil derfr inngå i fylkeskmmunens samlede driftsresultat. Sammen med en teknisk mdispnering mellm hvedtjenestene 1 Administrasjn/fellesutgifter g 4 Samfunn, plan g miljø, innebærer frslagene i denne saken en samlet utgifts- g inntektsøkning på 73,6 mill. krner:

4 Utgifter Inntekter Nett Oppgaveendr iht. Strtingets budsjettvedtak Fylkeskmmunens mindrefrbruk i Til dekning av resultatrdningen Utsatte tiltak fra Omdispneringer (hvedtjeneste 1 g 4) Sum nett endringer Krrigering av frie inntekter etter strtingets vedtak av statsbudsjettet 2015 Fylkeskmmunens vedtatte Årsbudsjett fr 2015 er basert på Regjeringens frslag til statsbudsjett Fylkeskmmunens anslag fr frie inntekter i vedtatt Årsbudsjett 2015 bygget på beflkningstall pr Inntektsutjevningen sm fretas løpende gjennm budsjettåret, skal imidlertid baseres på innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Den endelige beregning av rammetilskuddet fr 2015 vil freligge i januar/februar 2016 når skattetallene fr 2015 er klare. Utviklingen fr fylkets innbyggertall g andelen av landets beflkning, indikerte at det gså i 2015 måtte tas høyde fr et trekk i fylkeskmmunens rammetilskudd. Fylkesrådet fresl derfr at man i 2015-budsjettet baserte seg på et uttrekk på 3 mill. krner. Regjeringens frslag til statsbudsjett 2015 (Prp. 1 S ) ble behandlet av Strtinget 1. g 9. desember I frbindelse med Strtingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt endringer i kmmunesektrens frie inntekter. Kmmunal- g mderniseringsdepartementet har i rundskriv H- 1/15 rientert m Strtingets behandling. Rundskrivet er tatt inn sm vedlegg i saken. Fr Hedmark fylkeskmmune medførte strtingets behandling av statsbudsjettet 2015 både ppgaveendringer, redusert skatteanslag g inntektsutjevning, kmpensasjn fr endringer i skattepplegget g økt tapskmpensasjn sm følge av nytt inntektssystem. Fylkesrådet freslår å ta inn ppgaveendringene i fylkeskmmunens årsbudsjettet fr 2015, ne sm betyr en økning av fylkeskmmunens utgifter g inntekter med 1,4 mill. krner: Oppgaveendringer i fylkeskmmunens Utgifter Inntekter Nett årsbudsjett 2015 (ppg.endr) (rammetilsk) Krreksjn i frdeling av midler til fagskler Økt lærlingtilskudd Den kulturelle spaserstkken Nett reduksjn i frie inntekter (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift) Fylkesrådet vil på et senere tidspunkt kmme tilbake til øvrige endringer i frie inntekter når kmmuneprpsisjnen 2016 freligger g se endringene sm følge av strtingets budsjettbehandling i sammenheng med knsekvensene av kmmuneprpsisjnen g ppdaterte beflkningstall pr Budsjettmessige knsekvenser av kmmuneprpsisjnen g ppdaterte beflkningstall pr er vanligvis blitt lagt frem fr fylkestinget m høsten i budsjettåret. Krreksjn i frdeling av midler til fagskler Frdeling av fagsklemidlene via rammetilskuddet fretas av Kunnskapsdepartementet basert på studenttall i tekniske g maritime fagskler. Ved en feil ble gså utdanninger innen helse- g

5 ppvekstfag, sm har en egen tilskuddsrdning under Helse- g msrgsdepartementet, blitt inkludert i rdningen. Fagskletilskuddet på 2,9 mill. krner sm var inkludert i fylkeskmmunens rammetilskudd iht. frslaget til statsbudsjett 2015, var derfr feil g er krrigert i vedtatt statsbudsjett, jfr. brev av fra Kmmunal- g mderniseringsdepartementet. Det sentrale utdanningsbudsjettet under hvedtjeneste 2 reduseres derfr med 2,9 mill. krner. Dette påvirker altså ikke fylkeskmmunens årlige tilskudd til Fagskle Innlandet på ca. 2,1 mill. krner iht. avtale i frbindelse med etablering (jfr. FT-sak 57/11) tilskuddsrdning fr fagskletilbud/helse g ppvekstfag der midlene kmmer sm årlig særskilt statstilskudd dvs. i tillegg til fylkeskmmunens frie inntekter. Basistilskudd/lærekntrakter Strtinget vedtk ved budsjettbehandlingen å øke basistilskuddet pr. lærekntrakter med m lag krner (78,4 mill. krner). Fr Hedmark fylkeskmmune betyr dette økt rammetilskudd på 3,1 mill. krner. Det sentrale utdanningsbudsjettet under hvedtjeneste 2 Utdanning økes tilsvarende. Den kulturelle spaserstkken Strtinget vedtk gså å innarbeide tilskuddet til «Den kulturelle spaserstkken» i rammetilskuddet (30,8 mill. krner). Hedmark fylkeskmmunes andel er på 1,2 mill. krner, sm legges inn under hvedtjeneste 5 Kultur. 3. Dispneringer av fylkeskmmunens mindrefrbruk (verskudd) fr 2014 Fylkeskmmunens regnskap fr 2014 er avlagt med et regnskapsmessig mindrefrbruk (verskudd) på 72,2 mill. krner. Mindrefrbruket er i egen sak m Hedmark fylkeskmmunes årsregnskap fr 2014 freslått avsatt til ubundet dispsisjnsfnd. Til grunn fr driftsresultatet ligger gså en rekke bevilgningsvedtak sm av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året. Fylkeskmmunens budsjettreglement (FT 63/12) gir ikke adgang til å freta avsetninger til fnd i budsjettåret uten at dette på frhånd er vedtatt av fylkestinget. Oversikten viser hvrdan mindrefrbruket freslås dispnert: Utgifter Inntekter Nett Fylkeskmmunens mindrefrbruk i Til dekning av resultatrdningen Utsatte tiltak fra Sum nett endringer

6 3.1 Ordningen med fullt resultatansvar Fylkestinget vedtk i sak 52/11 reglement fr håndtering av fullt resultatansvar fr fylkeskmmunens virksmheter. Sm virksmheter i denne sammenheng regnes Sentraladministrasjnen, de enkelte videregående skler, Eiendm g innkjøp, Tannhelsetjenesten g Fylkesveger. Følgende frhld inngår ikke i rdningen: Fylkesskatt/rammetilskudd Finanstjenester (Renter, avdrag, aksjeutbytte, bruk/avsetning fnd, avskrivninger) Mmsrefusjn fra investeringer Tiltak sm er fullfinansiert ved eksterne statstilskudd mv. Sentrale fellesutgifter sm lønnsreserve, fylkesrådets dispsisjns- g reservepster, persnfrsikringer g pensjnsutgifter/premieavvik Utgifter/inntekter knyttet til internhusleie Reglementets hvedregel: Hvedregelen er at virksmhetenes nett besparelse g nett verskridelse inntil 5% av brutt driftsutgifter i revidert årsbudsjett skal verføres til det påfølgende budsjettår.» Dersm en virksmhet har en nett verskridelse sm verstiger 2,5% av brutt utgiftsbudsjett, kan det gis anledning til inndekning ver 2 år. Det legges ikke pp til bruk av skjønn dersm det ikke påvises ekstrardinære tilfeller sm nye lver/regler eller ulykker/spesielle hendelser sm påvirker virksmhetens utgifter/inntekter i et betydelig mfang. Reglementet innehlder følgende m fylkestingets vedtaksnivå: Fylkestingets vedtaksnivå i budsjettet er på nett utgifter pr hvedtjeneste, ref. Budsjettreglement g reglement fr finansfrvaltningen i Hedmark fylkeskmmune. Frslag m verføring av besparelser g verskridelser til neste budsjettår vedtas på samme nivå. Reglementet fastslår at verskridelser/besparelser ett år skal fretas sm justeringer av virksmhetenes budsjettrammer det påfølgende år. Oversikten viser frslag til budsjettjusteringer fr 2015 sm følge av virksmhetenes driftsresultater 2014 frdelt på hvedtjeneste: Frdeling på hvedtjenester (mill. krner): 1 Sentraladm./fellestiltak 6,0 2 Utdanning 48,3 3 Tannhelse 5,1 4 Plan g Miljø 0,0 5 Kultur 0,4 6 Næringsutvikling 1,0 7 Samferdsel 0,6 Sum 61,3 Følgende versikt viser virksmhetenes driftsresultater g frslag til budsjettjusteringer:

7 Virksmhet (Summer pr. virksmhet av tjenester sm er med i rdningen) Revidert nett budsjett 2014 Nett regnskap 2014 Nett resultat 2014 Besparelse/ verskridelse - budsjettjust 2015 Brutt ramme 5 % av brutt ramme Sentraladministrasjnen Eiendm g innkjøp Nrd-Østerdal v.g. skle Strsteigen videregående skle Elverum videregående skle Midt-Østerdal v.g. skle Trysil videregående skle Hamar Katedralskle Jønsberg videregående skle Ringsaker videregående skle Stange videregående skle Strhamar videregående skle Sentrum videregående skle Skarnes videregående skle Øvrebyen videregående skle Slør videregående skle Videregående skler Tannhelse Fylkesveger Sum m/frdeling pr. virksmhet ,3 mill. krner utgjør 2,9 % av brutt budsjettramme fr de elementer sm inngår i rdningen. Budsjettjusteringen dekkes ved bruk av 61,3 mill. krner av Hedmark fylkeskmmunes udispnerte verskudd på 72,2 mill. krner. En naturlig følge av fylkestingets vedtaksnivå på hvedtjeneste, er at resultatene gså vurderes pr. hvedtjeneste fr den enkelte virksmhet. Fr sentraladministrasjnen vil samme prinsipp gjelde fr fylkessjefer, staber g enheter. Sentraladministrasjnen Frslag m verføring av besparelse 2014 til 2015 på 16,5 mill. krner utgjør 3,8% av brutt budsjettrammer g er knyttet til sentrale midler på hvedtjenestene 1 Sentraladministrasjn/fellestiltak, 4,3 mill. krner 2 Utdanning, 10,9 mill. krner 5 Kultur, 0,4 mill. krner 6 Næringsutvikling, 0,9 mill. krner Sm det fremgår av versikten er frslag m verføring av 16,5 mill. krner i besparelse lavere enn det regnskapsmessige driftsresultatet på 29,8 mill. krner. Dette har sammenheng med at beregningen fr sentraladministrasjnen er gjrt fr hver hvedtjeneste pr. fylkessjef/stab/enhet. Overføringene påvirkes av m de enkelte driftsresultatene pr. hvedtjeneste er større enn 5% av brutt ramme eller m driftsresultatene viser verskridelser. I tillegg er sentrale fellesutgifter sm pensjnsutgifter, persnfrsikringer mv. hldt utenfr.

8 Eiendm g Innkjøp Frslag m verføring av merfrbruk 2014 til 2015 på 4,3 mill. krner utgjør 4,6% av brutt budsjettramme g er knyttet til sentrale midler på hvedtjenestene 1 Sentraladministrasjn/fellestiltak, 1,7 mill. krner 2 Utdanning, 2,2 mill. krner. Resultatet er lavere enn faktisk regnskapsresultat frdi ubrukte vedlikehldsmidler på 5,0 mill. krner til Jønsberg/ internat er trukket ut før beregning i resultatrdningen. Beløpet freslås bevilget på nytt fr 2015, jfr. kap. 3.2 nedenfr. 3 Tannhelse, 0,4 mill. krner Videregående skler Frslag m verføring av mindrefrbruk 2014 til 2015 på til sammen 35,2 mill. krner er knyttet til hvedtjeneste 2 g frdelt på sklene sm versikten viser. Samlet resultat utgjør 3,3% av brutt budsjettramme. Tannhelse Frslag m verføring av besparelse 2014 til 2015 på 4,7 mill. krner er knyttet til hvedtjeneste 3 g utgjør 3,6 % av brutt budsjettramme. Samferdsel/Fylkesveger Fr fylkesveger viser regnskapet fr 2014 et nett mindrefrbruk på 0,6 mill. krner eller 0,2 % av brutt budsjettramme. 3.2 Utsatte tiltak Til grunn fr resultatet ligger gså en rekke bevilgningsvedtak sm av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året. Fylkeskmmunens budsjettreglement (FT 63/12) gir ikke adgang til å freta avsetninger i budsjettåret uten at dette på frhånd er vedtatt av fylkestinget. Ubrukte fylkeskmmunale midler fr 2014 vil derfr inngå i fylkeskmmunens samlede driftsresultat, men kan gjøres dispnible fr 2015 ved inndekning fra fylkeskmmunens mindrefrbruk. Utsatte tiltak fra 2014 Utgift Inntekt Nett Fråd 193/14 - Kreative unge arrangører Fråd 272/14 - Tilskudd idrettsgalla Fråd 290/14 - ARKO samarbeidet Fråd 292/14 - Friluftsliv Fråd 294/14 - Nasjnalt turskiltprsjekt Fråd 295/14 - Engerdal sentrum Fråd 296/14 - Piltprsjekt "Sklegrøt" Flerkulturell plan Jønsberg/internat - vedlikehldsprsjekt Nrdisk ministerråd/grensekmiteen FT 15/14 - KID-prsjekt Mjøsnett FT 15/14 - E16/SIVA Fylkesrådets dispsisjnspst Sum

9 Utsatte tiltak i versikten er nærmere frklart nedenfr: Utdanning Fylkeskmmunens budsjett på hvedtjeneste 2 Utdanning freslås økt med 5,3 mill. krner med dekning fra fylkeskmmunens verskudd fr 2014: Internatet på Jønsberg videregående skle Internatet ble ppført i 1913, g det er et strt behv fr å rehabilitere bygget teknisk g bygningsmessig. I Øknmiplan /Årsbudsjett 2015 er det angitt en samlet prsjektramme på 24,1 mill. krner, inkludert vedlikehldsmidler på 5,0 mill. krner i vedlikehldsmidler sm lå i driftsbudsjettet fr Vedlikehldsmidlene fr 2014 er ikke brukt frdi prsjektstart er satt til Fylkeskmmunens budsjett fr planlagt vedlikehld under hvedtjeneste 2 Utdanning i 2015 freslås derfr økt med nett 4,0 mill. krner ekskl. mva. (brutt 5,0 mill. krner) med dekning fra fylkeskmmunens verskudd fr Prsjekt sklegrøt Fylkesrådet har sm høyeste priritet å øke gjennmstrømningen g bedre resultatene i de videregående sklene. Det er mange frhld sm påvirker en elevs muligheter fr læring. En gd frkst sm start på dagen kan bidra til å øke elevenes læringsutbytte. Det at alle elvene spiser en sunn frkst vil føre til mer r i klassen, øke knsentrasjns- g yteevnen hs eleven krt sagt utvikle et bedre læringsmiljø. Gjennm piltprsjektet «Sklegrøt» vil fylkesrådet at de videregående sklene sm ønsker dette skal tilby elevene sklefrkst. Kultur Fylkeskmmunens budsjett på hvedtjeneste 5 Kultur freslås økt med 2,2 mill. krner med dekning fra fylkeskmmunens verskudd fr 2014: Friluftslivets år Fylkesrådet vedtk i sak 292/14 å bevilge 0,5 mill. krner av dispsisjnspsten fr 2014 til Friluftslivets år i 2015 fr å gi friluftsliv økt ppmerksmhet g varige resultater i frm av økt deltagelse i friluftsliv fr alle deler av beflkningen. Nasjnalt turskiltprsjekt Fylkesrådet vedtk i sak 294/14 å bevilge 0,5 mill. krner av dispsisjnspsten fr 2014 til styrking av Nasjnalt turskiltprsjekt i Handlingsplan fr kulturelt mangfld Ubrukte midler til gjennmføring av Handlingsplan fr det flerkulturelle Hedmark på 0,9 mill. krner freslås verført til Planen ble vedtatt av fylkestinget med en egen ramme knyttet til knkrete prsjekter/tiltak. Fylkesrådet har vedtatt at den eksisterende handlingsplanen skal rulleres g utvides. Den nye planperiden er De resterende midlene fra 2014 skal brukes til å videreføre den nye planen (Plan fr likestilling g inkludering ).

10 Kreative unge arrangører (KUA) I fylkesrådssak 193/14 ble det gitt et tilskudd på kr sm en ekstrabevilgning i 2014 til Turnérganisasjnen i Hedmark. Tilskuddet ble imidlertid ikke utbetalt i 2014 g skal utbetales i Idrettsgalla 2015 I fylkesrådssak 272/14 ble det bevilget et tilskudd på kr til frmålet. Det ble bevilget et tilskudd strt kr ,- i Fylkesrådets møte 24.nvember Utbetalingen ble fretatt frskuddsvis i 2014 g utgiftsført i 2014-regnskapet, men skulle vært ført i 2015-regnskapet. I frbindelse med regnskapsavslutningen ble derfr kr tilbakeført 2014-regnskapet slik at bevilget budsjettbeløp inngår i fylkeskmmunens driftsresultat Utbetalingen på kr er senere utgiftsført i 2015-regnskapet g budsjettet fr 2015 må derfr styrkes tilsvarende. Næringsutvikling Fylkeskmmunens budsjett på hvedtjeneste 6 Næringsutvikling freslås økt med 0,9 mill. krner med dekning fra fylkeskmmunens verskudd fr 2014: Hedmark/Dalarne samarbeidet Grensekmiteen Fr internasjnalt samarbeid er det behv fr krrigering av verførte ubrukte midler knyttet til prsjektet Hedmark/Dalarne samarbeidet Grensekmiteen. Det er kntrakt med Nrdisk Ministerråd sm frutsetter at Hedmark fylkeskmmune årlig stiller med kr pr år. Det er gså lagt pp til et flerårig kntraktsfrhld sm gjør at gså ubrukte midler fra Nrdisk Ministerråd kan verføres fra år til år i kntraktsperiden. I regnskapet fr 2014 er det verført ubrukte midler på 0,95 mill. krner. Ved en feil er denne verføringen blitt 0,5 mill. krner fr lav i frhld til prsjektets samlede mindrefrbruk fr ARKO-samarbeidet Hensikten eller målsettingen slik den er frmulert i ARKOs strategiplan : Fremme tilvekst g reginal utvikling i grensereginen gjennm fungerende kmmunikasjnsløsninger ver grensen Utvikle g grensesamarbeidet ved å redusere grensehindringer g en mer åpen grenseregin Fremme samarbeid mellm kmmuner, næringsliv g rganisasjner i grensereginen ARKO finansieres med en grunnfinansiering fra Nrdisk Ministerråd samt medlemsavgift fra kmmunene. Midlene dekker kun driften av sekretariatet på Mrkulien. Fylkesrådet ser det sm hensiktsmessig å støtte ARKO samarbeidet innenfr temaet Infrastruktur med vekt på å arbeide med en grenseverskridende transprtplan. Både vegfrbindelser, jernbanefrbindelser g persn- g gdstransprt på veg g bane bør være aktuelle tema å vurdere i prsjektet. Det vil være naturlig å innrette arbeidet slik at det kan ha verdi fr arbeidet med kmmende nasjnale transprtplaner på svensk g

11 nrsk side. Det må utarbeides en mer detaljert beskrivelse av prsjektet hvr det nedfelles prsjektmål, framdriftsplan, ansvarsversikt mv. Samferdsel Fylkeskmmunens budsjett på hvedtjeneste 7 Samferdsel freslås økt med 2,5 mill. krner med dekning fra fylkeskmmunens verskudd fr 2014: Engerdal sentrum Fr å sikre en gd helhet i detaljplanlegging g fysiske tiltak knyttet til utbygging av Engerdal trg g kplingen til fylkesveg med busslmmer, vil fylkesrådet gå inn fr at Engerdal kmmune tildeles krner fra reginale utviklingsmidler pluss krner fra fylkesrådets dispsisjnspst i I tillegg anbefales at det i 2015 tildeles krner fra «uspesifiserte stedsutviklingsmidler» fra Handlingsprgram fr fylkesveger. Samlet vil det da bli tildelt 1,45 mill. krner til utvikling av Engerdal sentrum i 2014 g Fylkesrådet freslår at 0,5 mill. krner dispneres fra fylkeskmmunens verskudd 2014 til bruk i Midlene verføres til Statens vegvesen slik at de kan kvalitetssikre bruk av midlene inn i sentrumsprsjektet i Engerdal. KID-prsjekt Mjøsnett Fylkesrådet vedtk i sak 22/13 å bevilge 0,5 mill. krner til dekning av Hedmark fylkeskmmunes egenandel fr 2013 til KID-prsjekt fr utvikling av kllektivtrafikken i Mjøsreginen Mjøsnett. Prsjektet er finansiert ved tilsvarende egenandel fra Oppland fylkeskmmune g 1,0 mill. krner fra Samferdselsdepartementet. Prsjektet har fått en senere igangsetting enn frutsatt. Hedmark fylkeskmmunes andel er freløpig ikke utbetalt. Beløpet freslås dispnert fra fylkeskmmunens verskudd 2014 til bruk i Etablering av ny adkmstveg mellm ny Rv 2 g SIVA-anlegget i Kngsvinger Fylkestinget vedtk i Øknmiplan /Årsbudsjett 2013 å avsette 1,5 mill. krner til et mulig spleiselag med Kngsvinger kmmune, lkale næringsaktører, g Statens vegvesen fr å få gjennmført prsjektet. Dette ble ikke blitt realisert i 2013 g heller ikke i Fylkesrådet freslår derfr at 1,5 mill. krner dispneres fra fylkeskmmunens verskudd 2014 til bruk i 2015 i påvente av nødvendige avklaringer m hvrvidt ny avkjøring kan bli realisert. Fylkesrådets dispsisjnspst 2015 Summen av utsatte tiltak verstiger gjenstående andel av mindrefrbruket etter at resultatrdningen er trukket fra. Fylkesrådet freslår derfr at kr dekkes ved at fylkesrådets dispsisjnspst fr 2015 reduseres fra kr til kr

12 4. Andre endringer Det freslås en teknisk krrigering ved reduksjn av utgifter g inntekter med 0,9 mill. krner på hhv. hvedtjeneste 1 Sentraladministrasjn/fellesutgifter (tjeneste1210 Administrasjn) g hvedtjeneste 4 Samfunn, plan g miljø (tjeneste 4207 Arkelgi) i frbindelse med en budsjettmessig «pprydding» fr mer krrekt budsjettering g regnskapsføring. 5. Investeringsbudsjettet Fylkestinget behandlet revidert frprsjekt fr Elverum videregående skle i sak 11/15, med revidert kstnadsramme på 390 mill krner. I Øknmiplan /Årsbudsjett 2015 er det budsjettert med 5,0 mill. krner i 2015 knyttet til frprsjekt, utarbeidelse av anbudsgrunnlag mv. Dette er i samsvar med den reviderte kstnadsrammen g fremdriftsplanen i nevnte sak. Når det gjelder justering av videre fremdrift fr prsjektet, vil en kmme tilbake til dette i frbindelse med frslag til Øknmiplan /Årsbudsjett Tallmessig versikt ver frslagene Oversikten nedenfr viser frslag til endringer i fylkeskmmunens utgifts- g inntektsbudsjett 2015 sm følge av: endringer i rammetilskudd/ppgaveendringer iht. Strtingets budsjettvedtak 2015 (1,4 mill. krner) dispnering av fylkeskmmunens mindrefrbruk fr 2014 på 72,2 mill. krner til resultatrdningen (61,3 mill. krner) g utsatte tiltak (10,8 mill. krner). budsjettendringer av teknisk art fr utgifter g inntekter (0,9 mill. krner)

13 Driftsbudsjettet Frmål Frslag til endring Minustegn fran betyr reduserte utgift eller økt inntekt Utgift Inntekt Endringer i frie inntekter Rammetilskudd/ppgaveendringer Krreksjn i frdeling av midler til fagskler Økt læringstilskudd Den kulturelle spaserstkken Endringer i driftsbudsjettet/ppgaveendringer VGO - Krreksjn i frdeling av midler til fagskler VGO - økt lærlingtilskudd KBK - den kulturelle spaserstkken Dispnering av fylkeskmmunens mindrefrbruk fr 2014 Bruk av ubundet dispsisjnsfnd i driftsbudsjettet Dispneringer etter rdningen med fullt resultatansvar: Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Frdeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 hvedtj Sum Utsatte tiltak Fråd 193/14 - Kreative unge arrangører Fråd 272/14 - Tilskudd idrettsgalla Fråd 290/14 - ARKO samarbeidet Fråd 292/14 - Friluftsliv Fråd 294/14 - Nasjnalt turskiltprsjekt Fråd 295/14 - Engerdal sentrum Fråd 296/14 - Piltprsjekt "Sklegrøt" Flerkulturell plan Jønsberg/internat - vedlikehldsprsjekt Nrdisk ministerråd/grensekmiteen FT 15/14 - KID-prsjekt Mjøsnett FT 15/14 - E16/SIVA Fylkesrådets dispsisjnspst Sum Sum dispnering av fylkeskmmunens mindrefr bruk Andre endringsfrslag/mdispneringer Teknisk krrigering - Arkelgi Sum endringer i driftsbudsjettet Nett endring 0