MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren SAKSLISTE

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren innkalles til møte kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/15 15/1748 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL APRIL /15 15/1227 AARSMELDING OG REGNSKAP FOR /15 15/1790 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN 24/15 15/1792 INNSPARINGSTILTAK /15 15/1780 KOMMUNEBAROMETERET /15 15/1786 MÅL FOR ETATENE 2016 Eventuelt forfall til møte meldes i god tid til politisk@modum.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Vikersund, MODUM KOMMUNE

2 Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/ Lise Fjeldheim Grønlund Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren /15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL APRIL 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: Møteprotokoll fra møtet i hovedutvalg for helse og sosial 14. april 2015 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll fra møtet i hovedutvalg for helse og sosial 14. april 2015

3 Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/15 Hovedutvalg for teknisk sektor /15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren /15 Hovedutvalg for kultur sektoren /15 Hovedutvalg for undervisningssektoren /15 AARSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Årsmelding og regnskap for 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Årsmelding og regnskap blir behandlet som egen sak i formannskap og kommunestyre. Årsmeldinga fra 2014 legges fram for hovedutvalgene til orientering. Modum kommune hadde i 2014 et driftsbudsjett på 931 mill. kr. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på -1,8 mill. kr. Dette er 14,5 mill. kr under budsjett. Kommunene opplevde en betydelig skattesvikt i fjor. Dette bidrar til en krevende start på 2015, med utsikter til videre fall i skatteinntektene. For Modum var skatteinngangen i ,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 12,3 mill. kr. (mill. kr) Regnskap Budsjett Avvik Sentraladm 31,4 30,8-0,6 Undervisning 256,3 250,4-5,9 Helse og sosial 344,3 337,4-6,9 Kultur 29,0 30,0 1,0 Teknisk 23,8 23,9 0,1 Sum sektorene 684,8 672,6-12,3 Undervisningssektoren har et merforbruk på 5,9 mill. kr og helse- og sosialsektoren har brukt 6,9 mill. kr mer enn budsjett. Kultursektoren har 1 mill. kr i besparelse.

4 Sak 16/15 Reservepostene viser en besparelse på 2 mill. kr, og finanspostene var 0,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Investeringer Modum kommune gjennomførte investeringsprosjekter for 90 mill. kr i Den største enkeltinvesteringen i 2014 er nytt renseanlegg i Elvika. Prosjektet er kostnadsberegnet til 70 mill. kr, og 30,6 mill. kr av dette ble regnskapsført i Vedlegg: Årsmelding 2014 (utsendt tidligere)

5 Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren /15 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Etaten foreslår følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk Fast lønn Engasjement KLP Arbeidsavgift Fast lønn Engasjement KLP Arbeidsavgift Engasjement Støttekontakter Fastlønn Fastlønn Kvalifiseringsordningen Introduksjonsordningen Sykelønnsrefusjon Fosterhjemgodgj

6 Sak 23/15 Saksopplysninger: Rapport pr funksjon Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering av Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Viser til sak om innsparingstiltak i Modum kommune. De foreslåtte tiltakene vil ha innvirkning på tallene i tertialrapporten. Dette gjelder tilskudd og fond som vi nå vet at vi får, og som tidligere ikke var budsjettert. Ved utgangen av april har helse og sosial et merforbruk på 2,109 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Noe av merforbruket skyldes nye ressurskrevende brukere (kjøp av private plasser), en noe forsinket utfasing av Åmot bofellesskap og reduksjon av ekstra plasser ved avdeling 4 på Modumheimen.

7 Sak 23/15 Lønn - sykelønn Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner ten har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på kroner. Eta Rapport pr artgruppe Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon Transport/drift av egne og leide transportmidler kr Strøm kr Leie av lokaler og grunn kr Avgifter, gebyrer, lisenser kr Overføringsutgifter Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon kr Overføring til andre( Nav, Barneverntjenesten) kr Refusjoner Refusjon fra staten kr

8 Sak 23/15 Sykelønnsrefusjon kr Kompensasjon for merverdiavgift kr IKT Det er i budsjett 2015 satt av midler til innkjøp av nye PDA, leasingavtale opphører i mai. Det er bestilt 20 nye PDA, hjemmehjelp og ambulerende team vil også ta i bruk PDA. Digital vaktbok samt elektronisk meldingsutveksling mellom apotek og Gerica er innført. Rekruttering Det har vært utlyst eksternt etter sykepleierstilling. Det viser seg at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere, da det er svært få søkere på stillingene. Kjøp av private plasser/psykisk helsetjeneste Helse- og sosialetaten har måttet kjøpe private plasser med bemanning til 4 brukere. Dette vil i 2015 påløpe seg til ca 5 mill kroner. Merforbruket er tatt med i sak om «Innspringer i Modum Kommune». På sikt er målet å bygge opp et eget tilbud i kommunen. Kommunens store utfordring er å møte signalene fra regjeringen om at det innføres betalingsplikt for overliggerdøgn innen rus og psykisk helse. Modum utmerker seg i forhold til innleggelser i 2.linjetjeneste innen psykisk helse. Ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2015 budsjettert med et tilskudd ressurskrevende brukere på 26,8 mill, ny beregning av tilskuddet ressurskrevende brukere viser ca 25 mill kroner. Inntektene reduseres med 1,8 mill. Det skyldes bl.a. feil i beregningen for tilskudd 2014 som har forplantet seg til 2015, samtidig som behov for tjenester hos enkeltbrukere er opphørt. Flyktningetjenesten Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Det er i hovedsak voksne personer som kommer som flyktninger til Modum. Det er pr. april 24 personer på introduksjonsordningen. Tiltak: Det forslås tilført kroner til introduksjonsordningen. Barneverntjenesten Viser et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes økt sykelønnsrefusjon. I budsjett 2015 ble barneverntjenesten styrket, og særlig da fosterhjemsgodtgjørelsen. Det er fra konstituert ny barnevernsleder for et halvt år. Virksomheten bærer preg av høyt sykefravær og flere vakante stillinger. Det er utlyst og tilsatt nye personer i barnevernet, som tiltrer i løpet av juli/august. For å demme opp for ledige stillinger og høyt sykefravær blir det kjøpt inn konsulenttjenester. Antall plasseringer av barn i fosterfamilie har vært stabilt hittil i år, men økes noe mot sommeren. På bakgrunn av dette styrkes fosterhjemsgodtgjørelse. I henhold til F-sak 71/14 - Forslag til tiltak i Modum kommune og Midt-Buskerud barneverntjeneste, planlegges og gjennomføres det brukerundersøkelse før sommerferien. Tiltak: Økt sykelønnsrefusjon overføres fosterhjemgodtgjørelse.

9 Sak 23/15 NAV Totalt er det et merforbruk på funksjon 281 (økonomisk sosialhjelp) på kr Videre er det en besparelse på kvalifiseringsprogrammet på kr Tiltak for rusmiddelbrukere viser et merforbruk på kr , noe av det skyldes opphold i rusinstitusjon. NAV har klarte med opprettelsen av ungdomsteamet, å få ned antallet brukere mellom år med sosialhjelp, samt lengden de mottok slik ytelse. I tillegg har NAV i 2015 styrket området med en veileder, samt gjort en intern omorganisering, for å følge opp hver enkelt bruker bedre. «Rett stønad til rett tid» er et mål, og arbeidet med dette fortsetter, sammen med en styrking av den arbeidsrettete jobbingen. Veiledere blir kurset i en slik oppfølging i disse dager. Tiltak: Det forslås omdisponert kroner til andre virksomheter i etaten. Forebygging, helsestasjon og annet forebyggende helsearbeid Funksjonene 232 og 233 må sees i sammenheng. Budsjettet til «Rask psykisk helsehjelp» ligger på funksjon 232, lønnsutgiftene føres i midlertid på funksjon 233. Frisklivssentralen (funksjon 232) har fått kroner i tilskudd til et bestemt prosjekt. Tiltak: Budsjettendring fra funksjon 232 til 233, totalt 2,4 mill. Tun modumheimen Tun modumheimen (inkl. Åmot og Furulund bof.) viser til et merforbruk på 1,486 mill. kroner på lønn og sosialutgifter. Det er store forskjeller mellom avdelingene. Noe av merforbruket skyldes midlertidig utvidelse på avdeling 4 og utfasing av Åmot bofelleskap, som tok lengere tid enn planlagt. Merforbruk på avdeling 4 og Åmot bofellesskap er tatt med i sak om «Innsparinger i Modum kommune». Lønn og sosialutgifter Regnskap Budsjett Avvik (Tall i 100 kroner) jan-april jan-april jan-april Åmot bofellesskap Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofelleskap Sum Åmot bofelleskap var planlagt faset ut Dette lot seg imidlertid ikke gjøre. Driften opphørte 16. mars. Lønnskostnadene påløper seg til kroner. Avdeling 1

10 Sak 23/15 Merforbruket skyldes etterbetaling av kveld/natt-tillegg til ansatt utgjør kr, og behov for innleie av ekstra dagvakt i helger og nattevakter i en periode. Avdeling 4 Merforbruk knyttet til 5 ekstra beboere fra januar. Gradvis reduseres det til 8 beboere innen 1.juni. Merforbruk pr 1. tertial er kr Vil øke i mai til ca kr.(utbetales juni og juli). Fra 1. juni 8 beboere og drift i henhold til budsjett. Tun funksjonshemmede Tun funksjonshemmede viser til et merforbruk på kroner på lønnsområdet. Det er innen tunet planlagt flyttinger av beboere til et mer tilpasset tjenestebehov. Personalet blir brukt fleksibelt i tunet. Lønn og sosialutgifter Regnskap Budsjett Avvik (Tall i 100 kroner) jan-april jan-april jan-april Seksjonsleder funksj Bemanningssentral Kommunal BPA Stadionveien Ekornveien Skolegata Hovdeveien bof Badeveien a Badeveien B Badeveien c Aktivisering Modum arbeidssenter Sum Bemanningssentralen har et merforbruk på Dekkes inn av vikarbudsjettet i de forskjellige virksomhetene. Modum arbeidssenter (tidl. Vikersund arbeidssenter) flyttet inn i nye lokaler i februar. Det har vært nødvendig med innkjøp av en del utstyr og inventar i forbindelse med flyttingen. Husleie for 2015 er ikke ikke lagt inn budsjett. Dette er beregnet til kr. Stadioveien bofelleskap/ambulerende team har et merforbruk på kroner på lønnsområdet. Ved gjennomgang av turnus benyttes 10,1 årsverk. Det er i budsjett 2015, 8,18 årsverk, med planlagt hvilende nattevakt. Etter omorganisering av avlastningstilbud for bruker under 18 år og økt avlastningsvedtak er det ikke forsvarlig på nåværende tidspunkt med hvilende nattevakt. Ny turnus vil tre i kraft fra september, på 9,02 årsverk. Dette er i utgangspunktet ett årsverk mer enn budsjettert. Det er igangsatt tiltak for innsparing ved innleie av vakter. Tiltak: Stadionveien tilføres kroner. Vikersund bo- og dagsenter har en besparelse på på lønnsområde. Det har vært lyst ut ledige sykepleierstillinger, uten resultat. Sommerferieavviklingen er et stort problem i forhold til sykepleiedekning på kveld og helger. Det er tatt kontakt med bemanningsbyrå. Tiltak: Det forslås omdisponert kroner til andre virksomheter i etaten.

11 Sak 23/15 Fysio/ergoterapitjenesten viser en besparelse på lønnsområde. Tiltak: Det forslås omdisponert kroner til andre virksomheter i etaten. Støttekontakt viser en besparelse på Fritid 123 er et nytt tiltak, det er prosjektmidler til å se på organiseringen av støttekontaktordningen. Tiltak: Det forslås omdisponert kroner til andre virksomheter i etaten Sykefravær Etaten har samlet sett fått inn mer enn budsjett, en stor del av dette er sykelønnsrefusjon på barnevernet. Til sammenligning med første kvartal i 2014 er sykefraværet økt fra 8,7 % til 9,2 %, økningen skyldes økt korttidsfravær. Avdelinger melder om stort korttidsfravær på grunn av årets influensa. Generelle tiltak: Vurdere tjenestenivå og bemanningsnorm, sammenligne med kommuner Det er i gang et prosjekt med 6 kommuner, Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Sigdal for å se på: o BPA-ordning/omsorgslønn. -saksbehandling, juridiske aspekter, vurdering av skjønn o Kompetanse o Bemanningsfaktor på sykehjem. Slå sammen mindre enheter med felles ledelse, evt bruke deler av lederstillingen i turnus Se på tilbudet til beboerne gjennomgang av døgnet og turnus Utnytte nattevaktressursene på tvers i etaten Vurdere innleie av vikarer/kortere vakter Ekstra fokus på planlegg av sommerferieavvikling i forhold til puljer og tilgjengelig ressurser. I forbindelse med økonomirapportering for mai, vil alle lederne måtte legge prognoser for kostnader. Gjennomgang med saksbehandlerenheten for å se på omfang av tjenestenivå. Ved revurderinger og tildeling av tjenester må det sees på alternative løsninger. Sammenligne tjenestenivået som ytes i Modum kommunen med andre kommuner ikke skiller seg vesentlig fra andre kommuner. Etter kommunestyret i juni vil tiltakslisten bli gjennomgått med lederne og tillitsvalgte, og det settes opp en fremdriftsplan. Konklusjon: Det må jobbes kontinuerlig for å hindre merforbruk og god økonomistyring i etaten. Det er lite rom for omdisponeringer innen etaten, og merforbruk må dekkes innenfor den enkelte virksomhet.

12 Modum kommune Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 15/ Aud Norunn Strand Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/15 Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren /15 Hovedutvalg for kultur sektoren /15 Hovedutvalg for teknisk sektor /15 Hovedutvalg for undervisningssektoren / Formannskapet / Kommunestyret /15 INNSPARINGSTILTAK 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang B Tilskudd private barnehager C Barnehagebarn i andre kommuner D Elever i andre kommuner E Kjøp av plasser nye brukere F Tilskudd ressurskrevende brukere G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen

13 2. Følgende innsparings- og finansieringstiltak iverksettes: (tall i 1000 kr) Budsjettendring Kantine 2 IKT-avtaler Husleie AI Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester Bolig KF konsulent Bolig KF husleieinntekter Økonomiavdeling, bemanning 75 8 Kirkelig fellesråd Kompetanseutvikling ledere Rdm kontor, salg av tjenester Styrer Løkkeveien Generell styrking barnehage Læring om næring Polentur Kompetanseutvikling grunnskole Bemanning grunnskole/sfo Undervisningskontoret PPT Voksenopplæring Helse- og sosial -stab Frisklivssentralen BPA-ordning Egenbetaling Modumheimen Endring av tjenestetilbud til brukere Inntekter Skolegata Funksjonstillegg instruktør lærlinger Barnevern Ø-hjelpsplasser Innsparing lønn hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering, permisjon NAV Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil Helsestasjon Økte egenandeler Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år

14 36 Vakant 50% kontoransatt Disposisjonspost Tilskuddsordninger Tilsynsvakt skoler dugnad Legge ned bibliotek Åmot 41 Inntekter Modumhall/Furumo Bortfall papirinnsamling Kulturskole Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk Vakans veiavdeling Vintervedlikehold vei Elektrisk energi teknisk sentral Renhold Brannvesen, nedbemanning Park og kirke Kommunale formålsbygg Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad Formannskapets disposisjonspost Endring i betalingssatser vedtas med virkning i Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 5. Øvrige innspill som framgår av saksframlegget, utredes videre i arbeidet med budsjett Saksopplysninger: Rådmannen sendte 14. april følgende melding til politikere, ledere og tillitsvalgte i kommunen: Merforbruk i Modum kommune Regnskapstall for 2014 viser at driftsnivået i Modum kommune er for høyt. Økonomirapportene hittil i 2015 viser samme tendens. Det er særlig innen helse- og sosialsektoren og undervisningssektoren det er merforbruk. Endrede forutsetninger gir en ytterligere forverring av netto driftsresultat. I tillegg fortsetter en negativ skatteutvikling fra 2014 til Rådmannens ledergruppe har igangsatt en nødvendig prosess for innstramminger. Det jobbes med å utarbeide en tiltaksliste innenfor en ramme på 15 mill. kr. Det legges fram sak til politisk behandling i mai/juni.

15 I denne saken gjøres det rede for hvilke områder som foreslås styrket, og hvilke innsparingstiltak som foreslås for å dekke finansieringsbehovet. Rådmannen vil berømme kommunens virksomheter og tillitsvalgte som har vært aktivt involvert i prosessen med å utarbeide forslag til tiltak. Det har vært vist stor vilje til å bidra til å finne løsninger på en felles utfordring. Gjennom denne prosessen har man funnet fram til tiltak som så langt mulig ivaretar brukere og ansatte. Det er imidlertid ikke mulig å kutte 15 mill. kr uten at det merkes. Det legges fram innsparingsforslag på 15,8 mill. kr. Tiltakene fordeler seg slik på sektorene: Innsparing Oppsummering 2015 Nettoramme kutt Bud dr utg kutt Sentraladm ,2 % ,1 % Undervisning ,4 % ,2 % Helse og sosial ,0 % ,4 % Kultur ,0 % ,1 % Teknisk ,4 % ,6 % Generelt ,4 % ,7 % Sett i forhold til sektorenes nettorammer utgjør innsparingen 2,4 %. Ser vi på brutto driftsutgifter utgjør forslaget en reduksjon på 1,7 % av sektorenes budsjett. Forslaget innebærer en reduksjon tilsvarende 22 årsverk. En del av disse er allerede ubesatte stillinger. Annen nedbemanning vil så langt som mulig skje ved naturlig avgang. I tillegg vil noen stillinger stå vakant i kortere perioder. Alle ledige stillinger behandles nå av rådmannens ledergruppe som vurderer om stillingen må fylles, og om den kan besettes ved interne omrokkeringer. Dersom det blir nødvendig med oppsigelse, vil normal prosedyre for dette følges. For å få forutsatt økonomisk effekt inneværende år, må tiltakene iverksettes raskt. Gjennomføring forberedes frem mot kommunestyrets vedtak. Noen av innsparingsforslagene er engangstiltak som vil gi effekt kun inneværende år. Andre forslag får kort virketid dette året, men vil ha en helårsvirkning neste år. Enkelte forslag vil tre i kraft først fra nyttår, men foreslås vedtatt nå for å kunne iverksette nødvendige tiltak for avvikling. Foreslåtte tiltak anslås å gi en helårsvirkning i 2016 på 18,5 mill. kr. I tillegg til tiltak som foreslås iverksatt, er det i prosessen kommet opp mange tiltak som kan utredes nærmere. Det vil være naturlig at dette gjøres som en del av budsjettprosessen for Disse tiltakene nevnes i saksframlegget, og det bes om politiske signaler dersom noen av disse ikke ønskes videre utredet. I denne saken foreslås budsjettøkninger som beløper seg til mer enn innsparingstiltakene; til sammen 18 mill. kr. Netto effekten for den enkelte sektor blir følgende:

16 Innsparing Netto økning i 2015 Styrking 2015 sektorramme Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Generelt Differansen mellom styrkinger og innsparinger på 2,2 mill. kr vil svekke budsjettert netto driftsresultat. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Det har hittil i år vært gjort budsjettendringer som redusert budsjettert netto driftsresultat med 3,6 mill. kr: Netto driftsresultat Opprinnelig budsjett Reduser overføring inv.bud: K-sak 3/15 Bolig KF Bruk av disp.fond: K-sak 99/14 Overføring formansk. disp -323 Bruk av bundne fond: NMU -67 Kosthold -550 Friskliv og mestring -200 Psykolog frisklivssentral -510 Avsatt bundne fond: Testamentarv Modumheimen 400 Netto driftsresultat Revidert busdsjett Forslag: Redusere overføring inv.bud: Bruk av bundne fond: Redusere frafall -345 Foreldrekafe -55 Nav -390 Netto driftsresultat Etter forslag Med foreslåtte endringer vil budsjettert netto driftsresultat være på kr. Dette er svært lavt, og understreker behovet for god økonomistyring.

17 Behov for styrking av budsjett Rådmannen foreslår at følgende områder styrkes (tall i 1000 kr): (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang B Tilskudd private barnehager C Barnehagebarn i andre kommuner D Elever i andre kommuner E Kjøp av plasser nye brukere F Tilskudd ressurskrevende brukere G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen A. Skatteinngang Regjeringen sier i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at «kommunene opplever lavere inntekter enn ventet i 2015 på grunn av lavere lønnsvekst og lavere skatteinntekter. Samtidig styrker lavere lønns- og prisvekst kommunenes økonomiske handlingsrom. Totalt anslår regjeringen av lavere skatteinntekter utgjør 1,6 milliarder kroner, mens lavere lønns- og kostnadsvekst styrker kommuneøkonomien med 0,3 milliarder kroner. Regjeringen foreslår en ekstra styrking av kommunenes frie inntekter på 1,1 mrd kroner i 2015, som følge av en helhetsvurdering av den økonomiske situasjonen i kommunene.» For Modum utgjør denne økte rammeoverføringen kr. Dette kompenserer som det framgår av RNB bare delvis for skattesvikten. Rådmannen foreslår å redusere skatteanslaget med 2 mill. kr. B. Tilskudd private barnehager Ved budsjettbehandlingen ble det varslet om at tilskudd til private barnehager var for lavt i rådmannens budsjettforslag. Ifølge notatet ble tilskuddet stipulert til 34,898 mill. kr, en differanse på 3,398 mill. kr i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tilskudd til private barnehager ble ikke styrket ved kommunestyrets budsjettbehandling. I kommunestyresak 3/15 ble tilskudd til private barnehager økt med kr som følge av endringer i statsbudsjettet. Ved utgangen av mars har tilskuddet blitt beregnet på nytt til kr. Forutsetning er at barnetall på våren er likt barnetall på høsten i de private barnehagene. Dette vil si at budsjettert tilskudd er kr for lavt.

18 C. Barnehagebarn i andre kommuner Høsten 2014 refunderte Modum kommune for 15 barn i barnehager i andre kommuner. Om de samme barna går i de samme barnehagene også våren 2015, blir refusjonskravet for disse barna drøye 1 mill. kr for vårhalvåret. Årsvirkning av 15 barn utgjør kr. I budsjettet har vi kr på årsbasis, og mangler dermed kr. D. Elever i andre kommuner Utgifter til elever i andre kommuner utgjorde 9,3 mill. kr i 2014 Gjesteelever Antall 2013 Total kostnad /inntekt Antall 2014 Total kostnad /inntekt Ut av kommunen Inn i kommunen Stipule rt 2015 Budsjett kostnad /inntekt Netto Antall elever i andre kommuner har en stipulert nedgang til 22 for høsthalvåret. I vårhalvåret vil det være samme elevtall som for Dette er andre forutsetninger enn da budsjettet ble vedtatt. Utgift til den enkelte elev avhenger bl.a. om det er gjort vedtak om styrket opplæring. Prognose for 2015 vil ligge på 9,3 mill. kr. Dette vil si en merutgift på 2,5 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Inntekter fra andre kommuner er vurdert til å ligge på nivå med budsjett. E. Kjøp av plasser nye brukere Helse- og sosialetaten har måttet kjøpe private plasser med bemanning for 4 nye brukere hvor kommunen ikke har egnet bo- og tjenestetilbud. Utgiften vil i 2015 påløpe seg til Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til varighet på noen av plassene. F. Tilskudd ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2015 budsjettert med et tilskudd på ressurskrevende brukere på 26,8 mill. kr. Ny beregning av tilskudd viser ca 25 mill. kr. Det er da tatt hensyn til bortfall av én bruker og tilskudd for nye brukere. Inntektene reduseres med 1,8 mill. kr. G. Åmot bofellesskap Åmot bofellesskap var i budsjettet forutsatt lagt ned fra Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å flytte alle beboerne innen fristen. Driften har opphørt pr Kostnader til driften av Åmot bofellesskap i 2015 er kr. H. Ekstra plasser ved avdeling 4 på Modumheimen Økt behov for langtidsplasser på slutten av 2014 førte til midlertidig økning i bruk av senger på avdeling 4. Noe av årsaken til behov for økte plasser var utfasing av Åmot bofellesskap. Utvidet drift av avdeling 4 er ikke lagt inn budsjettet for Avvikling av midlertidig utvidelse ved avdeling 4 gjennomføres i løpet av mai 2015.

19 I. Personal Personal har ved utgangen av april hatt ekstrakostnader til en personalsak på kr. Saken beregnes å ha en årsvirkning på kr. J. Arkiv Modum kommune har hatt tilsyn innen arkiv, og arbeider nå med plan for å lukke betydelige avvik blant annet knyttet til bestandsoversikt og depotordning. Tiltakene vil medføre utgifter i årene framover. For 2015 er anslått kostnad kr. K. Omdømmekampanje I kommunestyresak 69/14 ble det bevilget kr av formannskapets disposisjonspost til «Omdømmeprosjektet». Dette ble budsjettjustert i Utgifter til prosjektet i 2014 var på kr. På grunn av merforbruk innen sentraladministrasjonen i 2014 ble ikke rest av bevilgningen avsatt til fond. Det budsjetteres med kr i L. Prosjekt: Organisering av administrative oppgaver Rådmannen har igangsatt et prosjekt for å se på organisering av administrative oppgaver i Modum kommune. Agenda Kaupang benyttes som ekstern konsulent. Prosjektets kostnad på kr er tenkt finansiert ved salg av tjenester fra rådmannskontoret. I tillegg er det søkt om OU-midler fra KS. M. Brannvesen Ved gjennomgang av regnskapsrapport er det oppdaget at lønns- og pensjonskostnader innen brannvesenet er feil budsjettert. Blant annet innsparinger fra foreslåtte tiltak innen brannvesenet tilbakeføres derfor virksomheten.

20 Innsparingstiltak Rådmannen foreslår følgende innsparings- og finansieringstiltak (tall i 1000 kr): Sentraladministrasjonen Virkning 2015 Virkning Kantine IKT-avtaler Husleie AI Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester Bolig KF konsulent Bolig KF husleieinntekter Økonomiavdeling, bemanning Kirkelig fellesråd Kompetanseutvikling ledere Rdm kontor, salg av tjenester Kantine Kantina på rådhuset foreslås nedlagt fra nyttår. Kjøkkenprosjektet ser på alternative løsninger for servering. 1 årsverk Servering for ansatte og besøkende i rådhuset må ordnes på annen måte, og kanskje til høyere priser. 2. IKT-avtaler Inntekter fra nabokommuner for felles IKT-drift justeres opp i tråd med oppgaver og kostnadsutvikling. Avtaler er revidert. 3. Husleie Arbeidsinstituttet Det var i budsjettet for 2015 forutsatt at Arbeidsinstituttet (AI) skulle over i nye, dyrere lokaler. Budsjettert husleie ble derfor økt. Det planlegges nå kommunalt nybygg, og husleieutgiftene foreslås redusert med kr. 4. Modum boligeiendom KF, bemanning og kjøp av tjenester Det var i budsjettet forutsatt at Modum Boligeiendom KF skulle være i drift fra Forsinket oppstart gir reduserte utgifter til bemanning og kjøp av tjenester i Modum boligeiendom KF, konsulent Som ledd i å etablere en vedlikeholdsplan, er det budsjettert med konsulenttjenester for å utarbeide takst med tilstandsrapport for boligene. Det foreslås at denne posten utgår. Oppgavene må utføres med foretakets bemanning. Bemanningen er styrket i forhold til

21 tidligere kommunal drift. 6. Modum boligeiendom KF, husleieinntekter Regnskapet så langt viser at det er grunnlag for å øke budsjetterte husleieinntekter. Økte inntekter vil normalt kunne benyttes innen selskapet. Utgiftsbudsjettet for selskapet innebærer selv uten dette en betydelig økning i forhold til tidligere drift. 7. Økonomiavdelingen bemanning I forbindelse med ekstra oppgaver knyttet til nytt kommunalt foretak, var det forutsatt økning i bemanning ved økonomiavdelingen. Det foreslås at bemanningsøkning ikke gjennomføres. Dette forutsetter at nye moduler i Visma tas i bruk. Økt belastning på eksisterende bemanning. Behov for omrokkering av ressurser på avdelingen. 8. Kirkelig fellesråd Det foreslås at Kirkelig fellesråd må bidra med innsparingstiltak på samme måte som kommunale virksomheter. Kirkelig fellesråd må iverksette innsparingstiltak. Kostra-tall viser at Modum kommune bruker betydelig mer ressurser enn landsgjennomsnittet på kirker og kirkegårder. 9. Kompetanseutvikling ledere Politisk forhandlingsutvalg har økt midler til kompetanseutvikling for 2015 i forbindelse med at det gjennomføres lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Det foreslås nå at programmet gjennomføres, men at planlagt hotellopphold med overnatting utgår. I tillegg reduseres øvrige tiltak for rådmannens ledergruppe. Mindre tverretatlig nettverksbygging. 10. Rådmannskontor, salg av tjenester Rådmannskontoret har solgt tjenester til Modum Boligeiendom KF i periode med manglende bemanning innen boligforvaltning. I tillegg er rådgiverkapasitet benyttet til investeringsprosjekter. Deler av inntekten dette gir var forutsatt benyttet til konsulent i prosjektet om organisering av administrative oppgaver. Redusert kapasitet til andre oppgaver. Andre tiltak som vurderes - fakturagebyr

22 Undervisningssektoren Virkning 2015 Virkning Styrer Løkkeveien Generell styrking barnehage Læring om næring Polentur Kompetanseutvikling grunnskole Bemanning grunnskole/sfo Undervisningskontoret PPT Voksenopplæring Styrer Løkkeveien Styrer ved Løkkeveien barnehage har etter intern utlysing fått stillingen som styrer ved Nordbråten barnehage fra 1.8. Styrerstillingen legges inn under annen barnehage. Stilling som pedagogisk leder økes noe og gis administrative oppgaver i den tiden styrer er i den andre barnehagen. Stillingsreduksjon samlet 80 %. 12. Generell styrking barnehage I budsjett 2015 er det 6 årsverk til generell styrking i barnehagene. Det foreslås å redusere med 4 årsverk assistent. Nedskjæring i allmennpedagogisk styrking både kommunale og private barnehager. Tiltak etter opplæringsloven 5-7 vil bli behandlet på vanlig måte. 13. Læring om næring «Læring om næring» er et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever utviklet av Blaafarveværket i samarbeid med undervisningsetaten. Dette foreslås avsluttet. Ikke lovpålagt oppgave. 14. Polentur På grunn av få elever dette året blir turen billigere enn budsjettert. Det vurderes å avvikle disse turene fra neste skoleår. Ikke lovpålagt oppgave 15. Kompetanseutvikling grunnskole Det foreslås reduksjon i kompetansetiltak på kr. Redusert tilbud til skoleledere (regionalt samarbeid).

23 16. Bemanning grunnskole/sfo Innen grunnskole og SFO foreslås til sammen en reduksjon på 2 mill. kr inneværende år. Dersom 1,8 mill. kr av dette tas på bemanning, vil det utgjør ca 8,5 årsverk. Dette forutsetter en reduksjon med lik andel årsverk på assistenter, fagarbeidere og pedagoger. Nedbemanning gir lavere voksentetthet i undervisningen. Nedbemanningen søkes så langt mulig løst gjennom å ikke fylle stillingshjemler som av ulike grunner er ledige. Barneskolene er tidligere i år tilført ressurser tilsvarende 2 årsverk som følge av regjeringens styrking av bemanning i klasse. Noe av dette er fortsatt ubesatt. Det er søkt om videreutdanningsmidler for lærere ved flere skoler. De skolene som får slike midler kan vurdere å løse nedbemanningsbehovet ved å holde disse stillingene ubesatt i utdanningsperioden. 17. Undervisningskontoret Innsparinger på grunn av redusert bemanning ved undervisningskontoret anslås til kr. Redusert kapasitet. 18. PPT Det foreslås at kontorstilling og PP-rådgiverstillinger står ledige deler av året. Redusert bemanning og kapasitet 19. Voksenopplæring Ekstra kveldskurs for næringsvirksomhet gir økte elevinntekter på kr. Andre tiltak som vurderes: - Leirskole - Felles styrer i flere barnehager - Utvidet åpningstid barnehager - Organisering av vedtak etter opplæringsloven, bhg - SFO - Elever som får skoletilbud i Øvre Eiker

24 Helse- og sosialsektoren Virkning 2015 Virkning Helse- og sosial -stab Frisklivssentralen BPA-ordning Egenbetaling Modumheimen Endring av tjenestetilbud til brukere Inntekter Skolegata Funksjonstillegg instruktør lærlinger Barnevern Ø-hjelpsplasser Innsparing lønn hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering, permisjon NAV Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil Helsestasjon Økte egenandeler Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år Stab helse- og sosialetaten Det ble i budsjettet for 2015 gitt en tilleggsbevilgning på kr. Av dette gjenstår kr som er budsjettert som engasjement. Det foreslås at dette utgår. Det er i tillegg to vakante stillinger i stab på henholdsvis 30 % og 65 % stilling. Det er behov for en stilling i etaten som har ansvar for fagsystemer kombinert med ledelse av utviklingsprosjekter. Denne stillingen lyses derfor ut. : Bemanning i stab opprettholdes på dagens nivå. 21. Frisklivssentralen Øremerkede midler til følgende prosjekter ble avsatt i bundne fond i 2014 og finansierer årets utgift: Psykolog frisklivssentralen kr: Frisklivs og mestring 2015 kr: BPA-ordning En BPA ordning (brukerstyrt personlig assistanse) har opphørt. Det var budsjettert med 2,1 mill. kr i 2015, mens kostnader vil være kr. 23. Egenbetaling Modumheimen Prognose for vederlagsberegningen på Modumheimen gjør at inntektene kan økes med kr.

25 24. Endring av tjenestetilbud til beboere /bruker Overføring av beboere til annet bofellesskap vil samle beboere med samme bistandsbehov uten at det utløser ekstra ressurser. Flytting av beboere gir en besparelse på 180 % stilling, og utgjør kr. Endret dagtilbud for en bruker gir en besparelse på 80 % stilling, og utgjør kr. Endringer for beboere/bruker Beboere/bruker vil få et mer tilpasset tilbud. Ansatte overføres til andre vakante stillinger i etaten. 25. Inntekter - Skolegata bofellesskap Refusjonskrav er sendt til andrelinjetjenesten ved følge til sykehus ol. Dette utgjør kr. 26. Funksjonstillegg instruktører lærlinger For alle ansatte som har deltatt på instruktørkurs for lærlinger er det feilaktig budsjettert med funksjonstillegg på kr pr år. Instruktører får kun funksjonstillegg den tiden de har lærlinger, og lik praksis med en instruktør pr. lærlinger innføres. Dette gir en budsjettreduksjon på kr. 27. Barnevern Det er for tiden tre ledige stillinger innen barnevernstjenesten. I tillegg er det et høyt sykefravær. Ubrukte lønnsmidler og sykelønnsrefusjoner vil i stor grad bli benyttet til innleie av nødvendig konsulentbistand. Det er tidligere varslet at barnevernsvakten midlertidig stenges på grunn av bemanningssituasjonen. Dette gir en besparelse på kr. Ved alvorlige, akutte situasjoner hvor barn står uten omsorg, vil varsling gå til annen vaktordning, politi eller legevakt. Lensmannen har tidligere varslet at bistand fra barnevernstjenesten er ønskelig og viktig i disse situasjonene. 28. Ø-hjelpsplasser (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) Ny organisering og færre sentrale ø-hjelpsplasser gjør at kommunen vil få et høyere tilskudd til lokale ø-hjelpsplasser. Dette utgjør ca kr. 29. Hjemmetjenesten Det foreslås å spare kr på vakante stillinger og redusert innleie av vikarer. 30. Hverdagsrehabilitering Vakant stilling i 4 måneder ved svangerskapspermisjon gir en besparelse på kr. 31. NAV Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt:

26 Tidlig innsats- god forebygging: kr 32. Tun funksjonshemmede 50% merkantil stilling settes i vakans, og gir en besparelse på kr. 33. Helsestasjon Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt: Foreldrekafe: kr Reduser frafall videregående: kr For SESAM psykisk helse har vi fått kr i refusjon som ikke tatt med i budsjett 2015: SESAM- psykisk helse : kr 34. Egenandeler Det foreslås endringer i egenandeler. I tabellen er ført opp sammenligningstall fra Ringerike og Øvre Eiker kommuner. Pleie- og omsorgstjenester For foreslåtte endringer anslås en merinntekt til kr. Praktisk bistand Pris Forslag Ringerike Øvre hjemmehjelp/bpa Inntekt under 2G (0- pr.mnd 186,00 ny 186,00 sats 186 Eiker Inntekt 656) 2G-3G ( ,00 750, Inntekt 984) 3G-4G ( , , Inntekt 312) over 4G ( ) 2 200, , Over 5G Trygghetsalarm Inntekt under 2G (0-186,00 210, Inntekt 656) 2G-4G ( ,00 300, Inntekt 312) over 4G ( ) 390,00 410, Abonnement mobiltelefon 130,00 uendret Dagsentertilbud Dagsenter pr. dag 89,- pr. uendret Mat pr. dag 73,- dag pr. uendret Middag i kafeteria 73,- dag 85, Døgnopphold Korttids- og rehabiliteringsopphold Mat Gjeldend e makssats Ombringelse varmmat kr 85,00 90,00 85,00 Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand ,00 uendret Egenandel ved dagsenter Skolegata Det foreslås å innføre egenandel ved dagsenteret i Skolegata for dekke utgifter til mat kr 75,- pr.dag. inntekter fra dette anslås å utgjøre kr.

27 Gebyr for utkjøring/henting fra kommunens hjelpemiddellager Det foreslås å innføre nytt gebyr på 100 kr for utkjøring/henting av hjelpemidler. Inntekt anslås å utgjøre kr. Gebyr vask av tøy til hjemmeboende Det foreslås å innføre gebyr for vask av tøy med følgende satser: Pr kg tøy kr 38 inkl. mva. Frakt av tøy 100 kr pr bruker pr mnd. Inntekt anslås til å utgjøre kr. 35. Katfos Avtalen med Katfos er sagt opp fra Det vil ikke være tilbud før nybygg er på plass på Geithusberga. Andre tiltak som vurderes i budsjettarbeidet 2016: Sammenslåing av hjemmetjenesten nord og sør Sammenslåing boteam/rus og mestringsenhet Vurdere tjenestenivå og bemanningsnorm Det er i gang et prosjekt med 6 kommuner, Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Sigdal for å se på: o BPA-ordning/omsorgslønn. -saksbehandling, juridiske aspekter, vurdering av skjønn o Kompetanse o bemanningsfaktor på sykehjem. Evaluering av bemanningssentralen Redusere satser/utbetalinger NAV Hjemmehjelp hver 3. uke istedenfor nå hver 2.uke Slå sammen mindre enheter med felles ledelse Døgnrytmeplan og turnus Utnytte nattevaktressursene på tvers i etaten Kultursektoren Virkning 2015 Virkning Vakant 50% kontoransatt Disposisjonspost Tilskuddsordninger Tilsynsvakt skoler dugnad Legge ned bibliotek Åmot Inntekter Modumhall/Furumo Bortfall papirinnsamling Kulturskole

28 36. Kontorbemanning 50 % av stilling som kontoransatt utgår. Konsekvens Arbeidsoppgaver fordeles på øvrige ansatte i kulturadministrasjonen. 37. Disposisjonspost Hovedutvalget for kultur fikk ved budsjettbehandlingen disposisjonspost på kr. Halvparten av denne er så langt disponert. Det foreslås en reduksjon av posten med kr. Konsekvens Hovedutvalget har ikke midler på disposisjonspost. Kun tilskudd til lag og foreninger innenfor ordinære stønadsordninger. Søknader kan eventuelt sendes videre til formannskap. 38. Tilskuddsordninger Det foreslås at følgende tilskuddsordninger avvikles i 2015: a) Refusjon strøm idrettsanlegg kr 10 foreninger/ 15 anlegg b) Drift av foreninger for voksne kr Ca 30 foreninger c) Aktivitet for barn-ungdom kr Få søknader d) Tilskudd voksne sang/musikk kr kr Spesielt foreninger for voksne får ikke lenger tilskudd fra kommunen. Ikke utbetalt midler på allerede innsendte søknader. 39. Tilsynsvakt Tilsyn på skoler i forbindelse med bruk på kveldstid gjøres dugnadsbasert, på samme måte som i Modumhallen. Innsparing forutsetter overføring av fast ansatte til andre stillinger i kommunen. Betaler 50 % av dagens kostnad til dem som påtar seg jobben. 40. Bibliotek Åmot Det foreslås å legge ned bibliotek-filialen på Åmot. Leieavtale med Åmot kirke sies opp. Det er 6 mnd oppsigelse i Åmot kirke. Det betyr at oppsigelse først vil gi effekt i besøkende mister sitt bibliotektilbud i nærmiljøet. Skolene og barnehagene i Åmot mister muligheten til å benytte biblioteket. 41. Inntekter Modumhallen/ Furumo svømmehall Det foreslås økte inntekter fra fylkeskommunen for leie av Modumhallen.

29 For svømmehallen foreslås prisøkning på billetter og på kurs og aktiviteter. Følgende priser gjøres gjeldende fra august 2015: Barn (under 3 år) inkl bleie Gjeldende 35,00 pris Forslag ny 35,00 pris Barn 65,00 65,00 Klippekort barn 625,00 660,00 pr gang 52,08 55,00 Ungdom/honnør/student 70,00 75,00 Klippekort 700,00 780,00 ungdom/honnør/student pr gang 58,33 65,00 Voksen 85,00 90,00 Klippekort voksen 850,00 950,00 pr gang 70,83 79,17 Morgenbad (rabatt kr 15,- pr billett) Halvårskort barn 1 300, ,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 26,00 28,00 Halvårskort 1 600, ,00 ungdom/honnør/student Pris pr gang v/50 bad pr halvår 32,00 38,00 Halvårskort voksen 2 000, ,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 40,00 46,00 Årskort barn 2 000, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 20,00 22,00 Årskort ungdom/honnør/student 2 500, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 25,00 28,00 Årskort voksen 3 000, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 30,00 33,00 Bursdager 145,00 150,00 Det må framforhandles ny avtale med fylkeskommunen. Prisøkning i svømmehallen vil kunne gi noe nedgang i besøkstall, men markedet vurderes stort nok til at dette er overkommelig. Prisene vil fortsatt være rimeligere enn i sammenlignbare anlegg. 42. Papirinnsamling Ordningen bortfalt fra 2015, men det er likevel budsjettert med utgifter. 43. Kulturskole Det foreslås å øke elevavgiften fra 1350 kr til 1500 kr fra høsthalvåret. Dette gir en merinntekt på kr på årsbasis. Det foreslås også å øke prisen på dirigenttjenester for korpsene. Økt antall elever i gruppetimer kan gi flere elever tilbud om undervisning i enkelte fag. Elevavgift kommer på samme nivå som andre kommuner. Korpsene får økte utgifter.

30 Andre tiltak som kan vurderes: - Reduksjon kommunale avgifter svømmehall - Redusert tilskudd museum, Buskerud teater, Modum Bads konserter - Nedleggelse Frivilligsentral - Innføre leie skoler - Legge ned kino Teknisk sektor Virkning 2015 Virkning Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk Vakans veiavdeling Vintervedlikehold vei Elektrisk energi teknisk sentral Renhold Brannvesen, nedbemanning Park og kirke Kommunale formålsbygg Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad Ingeniørstilling Arealplanlegger slutter 1.7. En prosjekteringsleder tiltrer fra som ny arealplanlegger i ALM. Reduksjon med 1 årsverk. Tapte inntekter fra prosjektering i egen regi. Dette er tatt hensyn til i innsparingsbeløpet. 45. Vakans veiavdeling Det settes ikke inn vikar ved et langvarig sykefravær. 46. Vintervedlikehold vei På grunn av lite snø på ettervinteren er det besparelser på brøyting og strøing. 47. Elektrisk energi teknisk sentral Det er gjennomført omfattende ENØK tiltak de senere årene på teknisk sentral som bidrar til redusert energiforbruk. Basert på regnskapstall så langt anslås mulig besparelse til kr. 48. Renhold Renhold har et mindreforbruk knyttet til lønn. Det er hyppig turnover i mindre stillinger. I perioder har de stått vakant, noe som medfører besparelser når det holdes igjen på vikarbruk. Ved vakanser utføres renhold ved omdisponering av annet personell. Det foreslås en varig reduksjon med 2 årsverk. Det må gjennomføres en prosess som involverer renholdere og de brukerstedene som får redusert bemanning. I tillegg foreslås det å kutte ut planlagt vindusvask i rådhuset med kr i 2015.

31 Brukere av renholdstjenesten må ha forståelse for og akseptere at redusert og behovsorientert renhold innføres. 49. Brannvesen Varabrannsjef blir alderspensjonist. Branninspektør tiltrer som ny daglig leder av brannvesenet som varabrannsjef fra Stillingen som branninspektør utgår. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fastsetter vilkår for kompetanse og bemanning i brannvesenet. Reduksjon i antall årsverk skal ikke få betydning for minimumsbemanningen og den kompetansen som er påkrevet. For Modum kommunes del skal det være ca. 1,4 årsverk til brannforebyggende arbeid og tilsyn. Dette vil dekkes av ny varabrannsjef og tilsynsoppgaver utført av feiervesenet. Etter en ROS gjennomgang er det anslått at antall særskilte brannobjekter kan reduseres. Dette fører til redusert arbeidsmengde. 50. Park og kirke Park og kirke har økte inntekter på kr. Dette gjelder blant annet festeavgifter og forsikringsoppgjør. I tillegg foreslås reduksjon i flere utgiftsposter. 51. Kommunale formålsbygg Det foreslås å redusere bevilgningene til elektroarbeider og materialer til bygg. Redusert vedlikehold. Vedlikeholdsposter er i lavt budsjettert i utgangspunktet, og ligger under anbefalt grense for vedlikehold. Det arbeides med å få godkjent kommunen som elektroentreprenør slik at fagarbeidere med fagbrev som elektrikere lovlig kan utføre reparasjoner osv. på kommunens installasjoner. Det forventes at det skal gi en positiv netto besparelse. 52. Kart og oppmåling Besparelser på lønnskostnader innen kart og oppmåling utgjør kr. Andre tiltak som vurderes: - Overtidsbruk i rørleggervakt - Sammenslåing av avdelinger

32 Generelle tiltak Virkning 2015 Virkning Formannskapets disposisjonspost Formannskapets disposisjonspost I opprinnelig budsjett for 2015 var formannskapets disposisjonspost på kr. I tråd med kommunestyresak 99/14 pkt 23 er restmidler fra 2014 overført til bruk i Dette utgjorde kr. Hittil i 2015 er det disponert kr. Gjenstående er dermed kr. Det foreslås at posten reduseres med kr. Formannskapet vil fortsatt ha over kr til disposisjon. I særlige tilfeller kan midler fra fond disponeres. Andre tiltak som vurderes - Eiendomsskatt