Nettobudsjett. BASIS 3,820 3,820 3,820 3,820 B.10 - Midlar til studietur 0,150

Transkript

1 Programområde Politisk styring Revidert budsjett ,952 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,701 FT-sak 10/11 - Div reduksjonstiltak -0,600 B11 Valutgifter (netto) -0,250 "Streaming" og politikarløysing 0,225 BASIS 18,028 18,028 18,028 18,028 B.12 - Landskonferanse for eldreråd - (FU til disp) -0,150 B.12 - Valutgifter 0,250 B.12 - Løyving til Krisesenteret -0,100 B.12 - Fylkesjubileet ,800 B.12 - Grunnlovsjubileet ,000 Sum 17,778 18,828 19,028 18, Kontrollorgan Revidert budsjett ,118 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,047 FT-sak 10/11 - Kjøp av revisjonstenester IKS'et -0,345 BASIS 3,820 3,820 3,820 3,820 B.10 - Midlar til studietur 0,150 Sum 3,970 3,820 3,820 3, Sentraladministrasjonen Revidert budsjett ,256 Attendeførte løyvingar ,453 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 4,851 Ressursar til oppfølging av konsesjonskraft 0,700 B.10 - Overf. frå vaksenopplæring - heilårsverknad 0,180 B.10 - Mindre husservis -0,250 B.11/B.12 - Ressusar til anbod samferdsla 3,600 B.12 -Interne justeringar innafor forvaltning (netto) 0,425 BASIS 92,309 92,309 92,309 92,309 Komp for redusert tilskot frå matfiskfondet 1,000 1,000 Sum 92,309 92,309 93,309 93, Fylkeskommunale fellesutgifter Revidert budsjett ,404 Attendeførte løyvingar ,386 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,624 B.10 - ERP-prosjekt -0,825 B.11 - Energimerking -1,300 Planlegging av miljøtiltak - eigne bygg -0,300 Interne justeringar innafor forvaltning (netto) -0,650 BASIS 44,567 44,567 44,567 44,567 B.11 - Redusert stilling ved LOR -0,275-0,550-0,550-0,550 B.11 - barnevernet - oppreiisngsordning 1,000 B.11 - Landskonferanse for eldre (frå FU til disp) 0,150 B.11 - Bedriftshelseteneste 2,800 2,000 2,000 2,000 B.12 - Løyving til Krisesenteret 0,100

2 Sum 48,342 46,017 46,017 46, Utviklingstiltak Revidert budsjett ,000 BASIS 1,000 1,000 1,000 1,000 B.12 - Omstillingsprosjektet - ufordelt 0,510-0,330-9,200 B.12 -Styrking av "toppidrettssatsinga" i fylket 0,375 0,750 0,750 0,750 Sum 1,375 2,260 1,420-7, Drift av dei vidaregåande skulane Revidert budsjett ,926 Attendeførte løyvingar ,936 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 12,316 B11: Realiserte innsparingskrav -1,480 B12: Internasjonalt arbeid (intern overf.) 0,240 BASIS 507, , , ,066 B.11 - Nye grupper 1,300 0,709 B.11 - Auka tilbod skuleåret 2011/12 1,526 B.10 - Flora vg - leigekostnader i byggeperioden 0,210 B.11 - Redusert løyving opplæringstilbodet -2,548-6,237-7,000 Sum 510, , , , Fellesutgifter for skulane Revidert budsjett ,928 Attendeført løyving ,780 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,190 BASIS 16,898 16,898 16,898 16,898 B.12 -Auke i omstillingsmidlar 2,000 2,000 B.11 - Auka satsing utvikling nytt mål/stategidok 0,150 0,150 B.12 - Innsparingstitak org- og pers.utvikling -0,300-0,300-0,300 B.12 - Reduksjon i midlar til ped. utviklngsarbeid -0,500 B.12 - Midlar til utarbeiding av skulebruksplan 0,550 0,550 B.12 - Midlar til karriererettleiing 0,455 1,000 1,000 1,000 Sum 17,103 18,298 19,598 20, Drift /vedlikehald av skulebygg Revidert budsjett ,294 B.12 - auka løving til drift og vedlikehald 1,000 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,560 Heilårsverknad av lønskomp 2010 BASIS 36,854 36,854 36,854 36,854 Sum 36,854 36,854 36,854 36, Tilpassa opplæring Revidert budsjett ,996 Attendeført løyving ,011 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 2,415 BASIS 90,400 90,400 90,400 90,400 B.11 - sommarskule 0,220 0,220 0,220 B.12 - innsparingstiltak tilpassa opplæring -0,774-2,292-3,000

3 Sum 90,400 89,846 88,328 87, Fagopplæring Revidert budsjett ,030 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,660 BASIS 65,690 65,690 65,690 65,690 B.12 - innsparingtiltak tilskot til lærebedrifter -0,273-0,691-0,800 Sum 65,690 65,417 64,999 64, Andre område på opplæring Revidert budsjett ,693 B.11 - arbeidslivskontakt SJH 0,100 B.12 - auka ramme Restteori lærlingar 0,400 B.12 - nedjustert statelg løyving teknisk fagkule -0,275 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,465 BASIS 26,383 26,383 26,383 26,383 Sum 26,383 26,383 26,383 26, Tannhelse Revidert budsjett ,108 Attendeført løyving ,800 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 3,357 Heilårsverknad av lønskomp 2010 BASIS 71,665 71,665 71,665 71,665 B.11 - rammeauke 1,300 1,750 1,750 1,750 Sum 72,965 73,415 73,415 73, Hovudutval for plan og næring - til disposisjon Revidert budsjett ,250 Attendeført løyving i ,250 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 0,325 BASIS 1,325 1,325 1,325 1,325 Omstillingsprosjektet - rest innsparing -1,000-1,000-1,000 Ufordelt konkurransemidlar (eigendel) 2,325 4,795 5,125 Sum 1,325 2,650 5,120 5, Næringsretta satsingar Revidert budsjett ,895 Attendeført prosjektløyvingar ,600 B.12 - redusert løyving kontingentar -0,055 BASIS 92,240 92,240 92,240 92,240 B.08 - rentekostn R53 Naustbukttunnelen 1,000 1,000 B.11 - auka tilskot Fjord-Norge 2,600 2,600 2,600 B.11 - reiselivstilbod Sognefjorden 1,400 1,000 0,800 B.11 - tilskot VAKN v/kommunekanalen 0,600 0,600 B.12 - Innsparingstiltak - industri -0,600 B.12 - Prosjekt - Bu i Stryn 0,200 0,670

4 Sum 97,440 98,110 95,640 92, Plan og samfunnsutvikling Revidert budsjett ,080 Attendeført løyving i ,390 BASIS 20,690 20,690 20,690 20,690 B.11 - regional planl. v/kommunekanalen 0,250 B.11 - tilskot naturarven v/kommunekanalen 0,900 0,900 B.12 - Innsparingstiltak - planlegging -0,400 B.12 - Prosjekt Bulyst - Solund til ,200 0,375 0,375 0,375 B.12 - Prosjekt Bulyst - Preform 0,650 0,330 0,330 Sum 22,290 22,295 21,395 21, Kultur Revidert budsjett ,894 Attendeført løyving i ,230 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 1,229 B.12 - justert etter statsbudsjettet, tilskot teater m.v. 0,500 B.12 - justert etter statsbudsjettet, museumstilskot 0,800 BASIS 52,193 52,193 52,193 52,193 B.11 - omstillingsprosjektet -1,000-1,000 B.11 - fylkessoge for SFj. 4,000 2,000 B.11 - tilskot til Fjalerhallen 1,000 B.11 - tilskot til Førdehuset 2,600 B.11 - overført frå næring til kommunekanalen 0,550 1,000 1,000 0,500 B.12 - Tilskot til Kvernsteinsprosjektet 0,500 1,500 1,500 1,500 B.12 - tilskot Countryfestivalen i Breim 0,500 0,500 0,500 0,500 Sum 61,343 57,193 54,193 53, Til disposisjon for samferdselsutvalet Revidert budsjett 2011/BASIS 4,551 4,551 4,551 4,551 B.12 -auka ramme NOx-avgift 0,115 0,115 0,115 0,115 Sum 4,666 4,666 4,666 4, Vegar Revidert budsjett ,700 Attendeført løyving i ,925 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 13,133 B.12 - løyving til skadefond på fylkesvegnettet 15,000 B.12- auka løyving til trafikktryggingstiltak 1,200 BASIS 617, , , ,108 B.11 - endring i løyving driftsmidlar til investering -9, , ,578 B.11 - justert prisauke på investeringar 2014 B.11 - innsparingskrav B.11 - auke til trafikktrygging B.12 - auke i komp. for prisvekst 4,000 4,000 B.12 - Ferjeavløysingsmidlar overført til kap.utgifter -19,500-19,500 B.12 - redusert vedlikeh./dr.midlar til investering -28,969-24,645-32,691-33,869 Sum 592, , , , Samferdsle (lokale ruter) Revidert budsjett ,944

5 Attendeførde løyvingar ,450 Komp. for løns-, pris- og pensjonsvekst 11,000 B.10 - overførde kapitalutgifter kabelf. Hisarøy -0,510 B.11 - Elektronisk billettering 1,300 B.11 - auka minstetilbod for båt 3,500 B.12 - Treningsruter for barn og unge -0,750 BASIS 339, , , ,034 B.10 - nytt anbodsgrunnlag Gulen/Solund 4,000 6,000 6,000 6,000 B.10/B.12 - satsing busstilbod i sentrumsområda 3,000 3,000 B.11 - refusjon Flora/Gulen 1,900 B.11 - Prosjekt Serviceskyss knytt til helsetilbod 0,150 0,300 B.12 - refusjon Solund 0,500 0,750 0,750 0,750 B.12 - Tide Sjø - elektronisk billettering 1,100 B.12 - auke i ramma - kollektivtilbud (netto justering) 21,186 19,762 21,808 22,986 B.12 - Godsrute i Bremanger 0,300 0,300 Sum 371, , , ,770