REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 73/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 06/19731 Tittel: REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2006 Behandling: Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG, De uavhengige: Bystyret vedtar Rådmannens forslag til regnskapsrapport etter 1.tertial 2006 med følgende endringer: DRIFT Kollektivtrafikk Bystyret avviser ei prisøkning på kollektivreiser fra 1. august 2006 og avsetter derfor 10,5 mill. kr som tilsvarer den beregna kostnadseffekten i 2006 Barne- og familietjenesten Budsjettramma til barne- og familietjenesten økes med ytterligere 4 mill. kr. Barnevernet har gjennom mange år slitt med betydelig og uforutsett aktivitetsvekst og problemer med å holde budsjettrammene. Bystyret har et ønske om å forebygge denne problematikken slik at man kommer tidligere inn og reduserer behovet for omfattende og kostbare tiltak seinere. Bystyret ber Rådmannen komme med en egen sak med en helhetlig gjennomgang av tjenesteområdet. Saken skal blant annet inneholde en drøfting av hvordan tjenesteområdet i samarbeid med andre kommunale enheter kan få et enda større fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er videre ønskelig med en bred gjennomgang av tjenesteområdets samlede ressursbruk og fordeling av ressursene for å sikre god kvalitet på tjenestene, mer tjenester og bedre budsjettkontroll. Saka skal senest framlegges i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Svartlamoen kultur og næringsstiftelse/bylarm 2007 i Østbyen Trondheim kommune setter av ,- kr til nødvendig opprustning og brannsikring av verkstedhallen i Strandveien Autos tidligere lokaler for konsert og preproduksjonsformål. Det store musikkarrangementet Bylarm vil bli arrangert i Trondheim i februar 2007 og skal ta i bruk en rekke lokaler i Østbyen til dette arrangementet. Strandveien Auto-lokalene vil sammen med bl.a. Dora inngå som viktige arenaer i denne sentrale norske musikkfestivalen. For at disse lokalene skal kunne stå ferdig til begivenheten i februar 2007 er det viktig at arbeidet med dem kommer i gang nå. For den nyopprettede kultur og næringsstiftelsen på Svartlamoen er det viktig å prøve ut lokalenes framtidige muligheter. Til dette er Bylarm 2007 midt i blinken. INVESTERINGER Gråmølna Nytt tilbygg som museumslokale underlagt Trondheim Kunstmuseum Trondheim kommune ser positivt på planene om etablering av Gråmølna med tilbygg som museumslokaler for Trondheim Kunstmuseum. Muligheten til å få vist store trønderske kunstneres

2 arbeid, og samtidig også bedre mulighetene for yngre kunstnere, er en flott utvidelse av Trondheim Kunstmuseum. Trondheim kommune setter av de første 4 millionene til investering. Denne avsetninga forutsetter bystyrets investeringsbeslutning på prosjektet og at staten og fylkeskommunen forplikter seg til sine andeler ac driftsbevilgningen. Ishall på Leangen Bystyret er svært fornøyd med at det nå etableres ny permanent ishall for trening og breddeidrett på Leangen. Bystyret ønsker allerede nå å dekke hele Trondheim kommunes andel av investeringene og setter derfor av 6 millioner til prosjektet. De økte rammene i budsjettet dekkes inn ved at avsetningene av økte premieinnbetalinger reduseres tilsvarende. Disposisjonsfondet benyttes til nedbetaling av premieavvik og til betaling av erstatninger til barnehjemsbarn. Generelt: Bystyret merker seg med tilfredshet at mange av våre viktige tjenesteområder går i balanse og bærer preg av god økonomistyring. Det er det grunn til å gi honnør for. Det er imidlertid svært bekymringsfullt at de områdene som går med underskudd er de samme områdene som tidligere har hatt problemer med å holde budsjett. Bystyret vil understreke at alle tjenester i utgangspunktet skal holde de budsjetter de blir tildelt. Rådmannen bes derfor spesielt fokusere på disse tjenestene i budsjettet for 2007, både for å sørge for realistisk budsjettering og for å dokumentere at kostnadsnivået er riktig i forhold til kvalitet og kvantitet på tjenestetilbudet. Bystyret merker seg med bekymring at kommunens driftsbudsjett ser ut til å gå med et betydelig underskudd på tross av betydelige merinntekter og budsjettvekst de senere år. Over tid vil dette undergrave en sunn kommuneøkonomi, og dermed våre muligheter til å tilby viktige og gode tjenester til byens befolkning. Bystyret forutsetter derfor at rådmannen legger frem et budsjettforslag for 2007 som både er i balanse og som er tilstrekkelig robust til å tåle svingninger gjennom året. Bystyret er kjent med det betydelige investeringsnivået kommunen har og vil ha i noe tid fremover. Dette er imidlertid nødvendige investeringer som det også koster mye å utsette. Bystyret vil holde fast på de planer som er lagt for investeringer i skoler og Øya Sykehjem slik at disse prosjektene blir gjennomført som forutsatt og innenfor forutsatte tidsrammer. Rådmannen bes ta høyde for dette i sitt fremlegg til budsjett. Bystyret merker seg satsingen på sykehjemsplasser og tiltak for å raskere få ferdigbehandlede pasienter inn i kommunale tiltak. Disse bevilgningene sammen med en kraftig satsing på helse og velferdsbudsjettet bør sørge for at kommunen er i stand til å ta ut alle ferdigbehandlede pasienter i tråd med avtalen med St. Olavs hospital. Rådmannen bes rapportere til formannskapet hvis avtalen ikke overholdes etter at ekstraordinære tiltak er satt inn. Bystyret ber Rådmannen vurdere opprettelse av team som bistår (hjemmebesøk, oppfølging etc.), ved utskrivelse fra St.Olavs hospital til hjemmet. Frank Jenssen (H) foreslo på vegne av H, KrF, V, FrP og PP: 1. Endring i nest siste kulepunkt under drift: Billettprisene på reiser med Team Trafikk AS og Gråkallbanen AS økes ikke fra 1. august. For å unngå dette samt legge grunnlaget for ytterligere prisreduksjon, primært på månedskort, fra

3 samme tidspunkt avsettes en ramme på kr 15 mill. Avsetning av økte premieinnbetalinger reduseres tilsvarende. 2. Tillegg under investeringer: Det er mange steder sterkt behov for bedre standard på det vegnettet kommunen har ansvar for. Det er påvist et etterslep i bevilgningene på ca 80 millioner kroner. Bystyret bevilger derfor 5 mill ekstra til dette over investeringsbudsjettet. Avsetning av økte premieinnbetalinger reduseres tilsvarende. 3. Barnevern (drift) + 4mill Ordlyd tilsvarende det som fremgår av forslaget fra Ap, SV mfl, pluss følgende tillegg: Avsetning av økt premieinnbetaling reduseres tilsvarende. Frank Jenssen (H) foreslo på vegne av H, KrF, V, og PP: 4. Gråmølna (investering) + 4 mill Ordlyd tilsvarende det som fremgår av forslaget fra Ap, SV mfl, pluss følgende tillegg: Avsetning av økt premieinnbetaling reduseres tilsvarende. Frank Jenssen (H) fremmet følgende merknad pva H, KrF, V, FrP og PP: Merknadsstillerne legger ikke inn ekstra midler til Leangen ishall ifm denne saken, men støtter at dette tas inn i forbindelse med budsjettet for Odd Anders With (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF, Det vises til at rådmannen erkjenner at Trondheim kommune har undervurdert og underbudsjettert innsatsen og tjenestetilbudet innen barne- og familietjenesten. Dette har blitt påpekt underveis, og det er fremmet forslag til styrkinger både i den ordinære budsjettbehandlingen og etterpå. Budsjettreparasjoner og erkjennelsen av at overforbruket har vært nødvendig, illustrerer at kritikken mot underbudsjetteringen har vært berettiget. Det samme vitner veksten om i det registrerte nasjonale behovet innen barnevernet. Videre har revisjonen og undersøkelsene omkring kommuneøkonomiens innvirkningen på barnevernets vurderinger avdekket at det er for lite ressurser i forhold til behov og kapasitet. 80 prosent av de spurte hevder at manglende kapasitet fører til at de ikke får gjort tilfredsstillende arbeid, og 60 prosent av de ansatte kjenner til at barn ikke får hjelp i rett tid, og det registreres lovbrudd ved at frister ikke overholdes, selv om det er en bedring på dette området. Sju av partiene i bystyret har etterlyst et løft i barnevernet, som ivaretar problemet ved at økonomiske hensyn, ifølge revisjonen, i for stor grad påvirker oppfølging av unge som er i ferd med å passere 18 år. Rådmannen bes om å innfri en ressursmessig nivåheving i barnevernet i sitt budsjettforslag for neste år, slik at det i kommende budsjett blir samsvar mellom ressurser og faktisk behov. Votering: Jenssens forslag 1 fikk 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1RV, 1DEM) og falt. Jenssens forslag 2 fikk 34 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM) og falt. Jenssens forslag 3 fikk 33 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP) og falt. Jenssens forslag 4 fikk 24 stemmer (17H, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM) og falt. Kvikshaug Berntsens forslag ble vedtatt mot 34 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1PP, 1DEM). KrF, Sp, V, PP, De uavhengige sluttet seg til flertallsmerknad 1. Ingen sluttet seg til de øvrige merknadene, som dermed ble mindretallsmerknader.

4 VEDTAK. Bystyret vedtar Rådmannens forslag til regnskapsrapport etter 1.tertial 2006 med følgende endringer: DRIFT Kollektivtrafikk Bystyret avviser ei prisøkning på kollektivreiser fra 1. august 2006 og avsetter derfor 10,5 mill. kr som tilsvarer den beregna kostnadseffekten i 2006 Barne- og familietjenesten Budsjettramma til barne- og familietjenesten økes med ytterligere 4 mill. kr. Barnevernet har gjennom mange år slitt med betydelig og uforutsett aktivitetsvekst og problemer med å holde budsjettrammene. Bystyret har et ønske om å forebygge denne problematikken slik at man kommer tidligere inn og reduserer behovet for omfattende og kostbare tiltak seinere. Bystyret ber Rådmannen komme med en egen sak med en helhetlig gjennomgang av tjenesteområdet. Saken skal blant annet inneholde en drøfting av hvordan tjenesteområdet i samarbeid med andre kommunale enheter kan få et enda større fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge. Det er videre ønskelig med en bred gjennomgang av tjenesteområdets samlede ressursbruk og fordeling av ressursene for å sikre god kvalitet på tjenestene, mer tjenester og bedre budsjettkontroll. Saka skal senest framlegges i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Svartlamoen kultur og næringsstiftelse/bylarm 2007 i Østbyen Trondheim kommune setter av ,- kr til nødvendig opprustning og brannsikring av verkstedhallen i Strandveien Autos tidligere lokaler for konsert og preproduksjonsformål. Det store musikkarrangementet Bylarm vil bli arrangert i Trondheim i februar 2007 og skal ta i bruk en rekke lokaler i Østbyen til dette arrangementet. Strandveien Auto-lokalene vil sammen med bl.a. Dora inngå som viktige arenaer i denne sentrale norske musikkfestivalen. For at disse lokalene skal kunne stå ferdig til begivenheten i februar 2007 er det viktig at arbeidet med dem kommer i gang nå. For den nyopprettede kultur og næringsstiftelsen på Svartlamoen er det viktig å prøve ut lokalenes framtidige muligheter. Til dette er Bylarm 2007 midt i blinken. INVESTERINGER Gråmølna Nytt tilbygg som museumslokale underlagt Trondheim Kunstmuseum Trondheim kommune ser positivt på planene om etablering av Gråmølna med tilbygg som museumslokaler for Trondheim Kunstmuseum. Muligheten til å få vist store trønderske kunstneres arbeid, og samtidig også bedre mulighetene for yngre kunstnere, er en flott utvidelse av Trondheim Kunstmuseum. Trondheim kommune setter av de første 4 millionene til investering. Denne avsetninga forutsetter bystyrets investeringsbeslutning på prosjektet og at staten og fylkeskommunen forplikter seg til sine andeler ac driftsbevilgningen. Ishall på Leangen Bystyret er svært fornøyd med at det nå etableres ny permanent ishall for trening og breddeidrett på Leangen. Bystyret ønsker allerede nå å dekke hele Trondheim kommunes andel av investeringene og setter derfor av 6 millioner til prosjektet.

5 De økte rammene i budsjettet dekkes inn ved at avsetningene av økte premieinnbetalinger reduseres tilsvarende. Disposisjonsfondet benyttes til nedbetaling av premieavvik og til betaling av erstatninger til barnehjemsbarn. Generelt: Bystyret merker seg med tilfredshet at mange av våre viktige tjenesteområder går i balanse og bærer preg av god økonomistyring. Det er det grunn til å gi honnør for. Det er imidlertid svært bekymringsfullt at de områdene som går med underskudd er de samme områdene som tidligere har hatt problemer med å holde budsjett. Bystyret vil understreke at alle tjenester i utgangspunktet skal holde de budsjetter de blir tildelt. Rådmannen bes derfor spesielt fokusere på disse tjenestene i budsjettet for 2007, både for å sørge for realistisk budsjettering og for å dokumentere at kostnadsnivået er riktig i forhold til kvalitet og kvantitet på tjenestetilbudet. Bystyret merker seg med bekymring at kommunens driftsbudsjett ser ut til å gå med et betydelig underskudd på tross av betydelige merinntekter og budsjettvekst de senere år. Over tid vil dette undergrave en sunn kommuneøkonomi, og dermed våre muligheter til å tilby viktige og gode tjenester til byens befolkning. Bystyret forutsetter derfor at rådmannen legger frem et budsjettforslag for 2007 som både er i balanse og som er tilstrekkelig robust til å tåle svingninger gjennom året. Bystyret er kjent med det betydelige investeringsnivået kommunen har og vil ha i noe tid fremover. Dette er imidlertid nødvendige investeringer som det også koster mye å utsette. Bystyret vil holde fast på de planer som er lagt for investeringer i skoler og Øya Sykehjem slik at disse prosjektene blir gjennomført som forutsatt og innenfor forutsatte tidsrammer. Rådmannen bes ta høyde for dette i sitt fremlegg til budsjett. Bystyret merker seg satsingen på sykehjemsplasser og tiltak for å raskere få ferdigbehandlede pasienter inn i kommunale tiltak. Disse bevilgningene sammen med en kraftig satsing på helse og velferdsbudsjette bør sørge for at kommunen er i stand til å ta ut alle ferdigbehandlede pasienter i tråd med avtalen med St. Olavs hospital. Rådmannen bes rapportere til formannskapet hvis avtalen ikke overholdes etter at ekstraordinære tiltak er satt inn. Bystyret ber Rådmannen vurdere opprettelse av team som bistår (hjemmebesøk, oppfølging etc.), ved utskrivelse fra St.Olavs hospital til hjemmet. FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H, FrP, MDG, KrF, Sp, V, PP, De uavhengige: Formannskapet viser til at det ikke er foreslått økte bevilgninger til barnevernet i forslag til Revidert Nasjonalbudsjett, til tross for at det registreres stigende behovvekst de siste årene. Formannskapet ber ordføreren ta et initiativ overfor Stortinget for å få økt bevilgningene til barnevernet, noe som samtidig vil kunne lette presset i Trondheim. Rita Ottervik ordfører Kari Aarnes

6