Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 1.tertial Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar vedlagte tertialrapport til orientering Vedlegg: Vedlegg: Finansforvaltning - gjeldsporteføljeanalyse 1.tertial 2017

2 Saksopplysninger Skyggeregnskap og skyggeprognose skal gi et bilde på økonomien gitt at vi ikke har vært med på SIO-prosjektet (Statlig finansierte omsorgstjenester). Økte satsninger som er muliggjort gjennom forsøket er ikke fratrukket på kostnadssiden. Det ordinære driftsregnskapet for Stjørdal kommune viser etter 4 måneder et overforbruk på 1 mill. Hvis en ser bort fra omsorgsetatens økte inntekter gjennom SIO-prosjektet er budsjettavviket etter 1.tertial på 13,5 mill. Årsprognosen gir henholdvis en pluss på 8 mill og minus 27 mill avhengig om en hensyntar SIO-midlene eller ikke. Nedenfor har vi synliggjort hvilke effekter ovenstående prognoser får på kommunens netto driftsresultat 2017 og vårt disposisjonsfond ved slutten av året. Inntektsøkningen er knyttet til Sio-prosjektet (statlig finansiering av omsorgstjenester) og skal øremerkes omsorgsformål. Dette gir bedre netto driftsresultat for kommunen men SIO-midlene (prognose 30 mill) kan ikke avsettes kommunens frie fond (disposisjonsfondet). Vurdering Rådmann og organisasjonsenheten Rådmannen melder et merforbruk på 180 etter årets fire første måneder. Bakgrunnen er at det i januar ble ført lønn for 2 personer i innkjøringsfasen av ny rådmann. Det er lagt inn for lite

3 budsjettmidler på rådmannen, og merforbruket vil derfor bli rundt 0,3 mill ved utgangen av Hovedtillitsvalgt (HTV) er et ansvarsområde som er vanskelig å budsjettere. Det er økt frikjøp utover budsjett (20 % stilling). Denne vil derfor også generere et avvik ved utgangen av året. Prognose: merforbruk på 0,4 mill grunnet utgifter utover budsjett for rådmannen samt økt frikjøp av HTV. Fellesutgifter i balanse. Stjørdals andel av Værnesregionen Stjørdal sin andel av Værnesregionen melder et avvik på 6,2 mill pr utgangen av 1. tertial. Det er NAV og barnevern som også i år har det største merforbruket etter 1. tertial som tabellen under viser. Det er noen områder som melder mindreforbruk etter første tertial, men dette vil jevne seg ut over året, og det er kun sekretariatet som har en prognose som tilsier mindreforbruk av budsjett. Årsprognosen hos barnevern og NAV er henholdsvis merforbruk på 4 mill og 11 milll. Det henvises til tertialrapportene lagt fram i AU og regionrådet for mer detaljert på Værnesregion-nivå på andre områder enn barnevern og NAV. Barnevern: Barnevern melder et merforbruk på 2,36 mill etter første tertial. Fra barnevern sin tertialrapport kan vi lese at det ved budsjettavgivelsen var 70 barn plassert i Stjørdal, mens det per 1.terital 2017 er plassert 73 barn. Av disse er 12 barn i institusjon, mens det var budsjettert med 7. På slutten av 2016 ble det innvilget hjelpetiltak i hjemmet for 3 barn på Familiesenter, disse tiltakene ble forlenget til april 2017 og er ikke inkludert i budsjett.

4 Innenfor Tiltak viser regnskapsprognosen med dette et negativt budsjettavvik på rundt 2,3 mill ved årets slutt basert på kjente opplysninger ved periodeslutt. Dette hensyntatt tilskudd etter nye regler til flyktningbarn som bor i fosterhjem i Stjørdal. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes i hovedsak ovennevnte tiltak i Familiesenter, samt økt bruk av tjenester fra staten (MST, FFT, familieråd etc). Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på 2 mill. Avviket skyldes i hovedsak økning i institusjonsplasseringer, samt høyere utgifter på barn i fosterhjem enn forutsatt. Her jobbes det med tydeliggjøring av bruk av forsterkning som frikjøp/permisjon fra jobb som tiltak i fosterhjem. Regnskapsprognosen for tjenesten viser med dette et negativt budsjettavvik på mellom 3,5 og 4 mill ved årets slutt for Stjørdal sin andel av barnevern forutsatt samme situasjon. NAV melder et merforbruk på 4,2 mill etter første tertial og en årsprognose på 11 mill i merforbruk. Det er hovedsakelig utbetaling av sosialhjelp som står for merforbruket, men også kvalifiseringsprogrammet (KVP) har en høy kostnad første tertial sammenlignet med samlet budsjett Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Det henvises til NAV sin egen sak rundt forklaring rundt merforbruk og tiltak for å bremse dette. Det er mindre avvik ved de andre Værnesregionområdene, og det forventes balanse ved utgangen av 2017 ved alle utenom NAV og barnevern. Prognose per : 15 mill fordelt på 11 mill NAV og 4 mill barnevern Oppvekst Alle enheter blir gitt tett økonomisk oppfølging, og det jobbes aktivt med innsparinger og tilpasninger til gitte budsjettrammer. Grunnskolen med SFO viser tilnærmet et merforbruk på kr 2,2 mill ved utgangen av april. Avviket skyldes i hovedsak merforbruk lønn på barneskolene, derav kr 0,6 mill. skyldes merforbruk og inntektssvikt i SFO. Samlet sykefravær er 7,5 % og viser en liten nedgang fra i fjor. Korttidsfraværet er på 2,4 %. Skolene har utfordringer med stramme budsjettrammer, og de melder om mye atferdsproblematikk. Elever med ulike typer vansker i både skole og SFO krever god voksentetthet for å opprettholde et godt læringsmiljø. Flere barneskoler sliter med å opprettholde antall barn i SFO. Fra budsjettildeling høsten 2016 var det per mars, 98 færre barn med plass. Det er satt inn tiltak mot merforbruket i grunnskolene og SFO, men det forventes et samlet merforbruk per på ca kr 2,0 mill. Barnehageområdet samlet viser et negativt avvik på kr 4,0 mill per 1.tertial. Avviket skyldes merutbetalinger til private barnehager utover budsjettert ramme og merforbruk i kommunale barnehager i forhold til budsjettramme.

5 Etter løpende inntak har 60 ikke-rettighetsbarn barnehageplass i kommunen per 15.4 (65% av disse er i private barnehager). Dette er 27 flere helplasser enn per Disse 60 plassene medfører en samlet merkostnad på ca kr 4,0 mill for 1.tertial. Dette er utgifter kommunen ikke får dekket gjennom rammetilskuddet fra staten. Budsjettposten for private barnehager viser et merforbruk på kr 2,6 mill i forhold til budsjett. Kommunale barnehager og kjøp fra andre kommuner viser et merforbruk på kr 1,4 mill per 1.tertial. Aktiviteten per 15.4 viser at det er vel 16 flere helplasser i kommunale barnehager enn grunnlag for tildelt budsjettramme. Kommunale barnehager får budsjettramme for vårhalvåret med utgangspunkt i nasjonal telling av aktivitet i barnehagene per , og etter vedtak i Kommunestyre vedr bemanning i kommunale barnehager. I tillegg er det gitt signaler om at fordelingen mellom kommunal og private barnehageplasser skal være ca 50/50 i Stjørdal kommune. Per var dette forholdstallet 42% kommunale helplasser og 58% private helplasser (av disse 5% i familiebarnehager). Sykefraværet i kommunal barnehager er økende og viser samlet 13,6 % mot 10,7 % for samme periode i fjor. Styrerne melder at marginal bemanning fører til høyt arbeidspress og slitasje på de ansatte. Barnehageopptaket til høsten er stadig i bevegelse. Per i dag er det plassert 1307 barn i kommunes barnehager per , ca. 60 færre helplasser enn per Selv med færre barn til høsten forventes det at barnehageområdet vil vise et merforbruk på ca kr 7 mill ved årets slutt. Stjørdal Voksenopplæring viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. per april. Inntektene er usikre så tidlig på året, da dette er nært knyttet opp mot antall personer som får familiegjenforening i kommunen. Den 24.mai kom melding om at Hegratunet asylmottak for enslige mindreårige flykninger legges ned fra 31.august. Ungdommene flyttes før skolestart til høsten, og planlagt aktivitet i voksenopplæringen og grunnskolen fra skolestart høsten blir avviklet. Enheten har klart å løse dette uten å få overtallige ansatte. Per 1.tertial antas enheten balanse ved årets slutt. Etatsadministrasjonen viser et merforbruk på kr 0,16 mill. Avviket er knyttet til ansettelsesprosess i grunnskolen. Enheten forventes å vise balanse ved årets slutt. Barn Ungdom viser ved utgangen av april et merforbruk på kr 0,2 mill. Avviket skyldes manglende refusjoner. Enheten forventes å vise budsjettbalanse per Samlet forventes Etat oppvekst å vise et merforbruk på kr 9 mill per Omsorg Etat omsorg har et positivt avvik på 10 mill. pr utgangen av april. Dette er knyttet til finansiering av SIO-prosjektet (Statlig finansierte omsorgstjenester). Virksomhetene har et merforbruk på lønnspostene, som i all hovedsak er knyttet til driften fra julen Hjemmetjenesten har det største merforbruket. Etaten prognoserer et positivt avvik ved årets slutt på til sammen 42 mill. gjennom SIO. Av dette er 12 mill. allerede budsjettert avsatt til fond (øremerket omsorgsformål), derfor vil vi få et positivt avvik på 30 mill. i forhold til budsjett. Årsaken til positivt resultat og årsprognose er i all hovedsak effektivitetsavvik. Etaten driftes billigere enn de statlige enhetsprisene som SIO-prosjektet dekker gjennom finanseringen. Dette stemmer overens med KOSTRA-tall for omsorg de siste årene.

6 Høsten 2016 var SIO-prosjektet bare delvis innfaset. Finanseringsmodellen gir derfor en helt annen effekt nå i Teknisk drift Etat Teknisk Drift samlet melder et positivt avvik på 0,4 mill.kr pr april når regnskapet sammenliknes med korrigert periodisert budsjett. Etatsadministrasjon: Positivt avvik på 45 som skyldes ubrukte driftsmidler. Enhet Eiendom: Negativt avvik på 63. Det er negative avvik på kostnadssiden for drift og vedlikeholdsposter, men dette kompenseres ved økte leieinntekter, salg av tjenester og sykepengerefusjon. Det er korrigert for periodiseringsavvik. Det er budsjettert inntekt for parkeringsavgift Kimen på 1,0 mill. i 2017 som er tenkt utleie av parkeringskjeller Kimen til parkeringsselskap. Dette er ikke etablert ennå og sak angående organisering ble utsatt i formannskapet Hvis det ikke finnes dekning for dette under saldering av budsjettet, må dette dekkes inn av reduserte vedlikeholdstiltak. Enhet Kommunalteknikk: Negativt avvik på 425 som skyldes vintervedlikehold. Det er kjørt ut mye strøsand og det er kjørt en del overtid og helg/nattarbeid pga kjøreforhold på kommunale veger. I tillegg er det merforbruk på drift og vedlikehold av kjøretøy. Overforbruket må dekkes ved reduksjon av vedlikeholdstiltak på veg og gatelys gjennom året. Det er korrigert for periodiseringsfeil. Selvkostområdene vann og avløp viser positive avvik som forutsettes avsatt til fond. Enhet Brann og Redning: Negativt avvik på 78 når det er korrigert for selvkostområde feiing og andre periodiseringsavvik. Det har vært vakanse i 40 % stilling forebyggende i to måneder og sykepengerefusjon som dekker noe av det negative avviket for lisens/abonnement fra direktoratet for nødkommunikasjon og driftsutgifter kjøretøy som er underbudsjettert. Enhet Næring: Et positivt avvik 37 som skyldes ubrukte driftsmidler. Enhet Arealforvaltning: Positivt avvik på 197 som skyldes vakanse. Selvkostområdet byggesak har et negativt avvik pr april som skyldes mindre gebyrinntekter enn forutsatt, noe av dette dekkes inn ved bruk av fond ved årets slutt. Enhet Renhold: Positivt avvik på 679 som skyldes vakanse og sykepengerefusjon. Etaten melder et negativt avvik på 0,6 mill.kr ved årets slutt, men tiltak for å holde budsjettrammen for 2017 vil være reduserte vedlikeholdstiltak for bygg og anlegg. Kirker og øvrige ansvarsområder Som budsjett. Politisk Som budsjett. Både budsjettrammen og netto regnskapsbeløp per 1.tertial er på 3,5 mill. Kultur Etat kultur melder balanse pr

7 Etat kultur har i starten av 2017 holdt en stram linje for å holde kostnadene nede. Stillinger står vakant (bibliotek og kulturproduksjon) og arbeidspresset øker på de som er igjen i kulturproduksjon. Carbon har en stram bemanningsplan, og ønsket er stort om å få økt bemanning for å opprettholde åpningstider, og klare å håndtere høgt besøkstall med en trygg og god opplevelse for brukerne. Kulturadministrasjon har pr utgangen av 1. tertial balanse, men har en utfordring med å holde årsbudsjettet grunnet utbetaling av kommunalandel av spillemidler. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er en viktig andel til lag og organisasjoner for å klare å fullføre ulike prosjekter. Spillemidler er nasjonale midler som deles ut, men Stjørdal kommune betaler i tillegg ut en kommunal andel tilsvarende 10 % av summen som er innvilget nasjonalt jamfør vedtak i komite oppvekst og kultur, PS 0034/01. I Stjørdal kommune har det de siste årene blitt innvilget rundt 3-5 prosjekt i året. I 2016 var det hele 11 prosjekter som ble innvilget, og dette vil føre til utbetalinger utover budsjett i 2017 og 2018 (Kjent sum på i 2017 og i 2018.) Budsjettet på kommunalandel av spillemidler er i ,-. Det vil komme egen sak rundt kommunalandel av spillemidler. Kulturproduksjon melder balanse etter 1. tertial. Arrangementene som er avviklet så langt har stort sett holdt balanse eller hatt en liten pluss, og enheten har i år fått en god regnskapsoversikt over hvert enkelt arrangement. Det er som tidligere nevnt knyttet usikkerhet til arrangementene framover, det gjelder bl.a. byfesten. SKU har sagt at de kommer med indeksregulert husleie for Kimen. Dette vil utgjøre kr. Carbon har nettopp avviklet fylkesmønstring i UKM, og har etter fjorårets erfaring klart å effektivisere arrangementet og slik sett sitte igjen med en liten pluss etter arrangementet. Men avdelingen bruker mer lønnsmidler enn det som er budsjettert for å holde en forsvarlig drift ut fra dagens åpningstider. Det er inngått et samarbeidsprosjekt med enhet personal knyttet til ungdom som ressurs. Det er derfor forventet at Carbon holder budsjettet i 2017, men må sette i gang tiltak for 2018 om det ikke blir tilført mer midler. Kulturskolen melder også balanse, men enheten ser at det må jobbes effektivt og tenke nytt for å klare å holde rammen. Det jobbes med å utvide tilbudet til elevene i kulturskolen. Økt inntak av elever samt refusjoner vil gjøre enheten mer robust til uforutsette kostnader. Under kulturskolen ligger den kulturelle skolesekken. De siste årene har tilbudet til grunnskoleelevene vært veldig bra og dyrere enn det tilskuddet kommunen får fra fylkeskommunen. Dette har balansert økonomisk fordi det er brukt fondsmidler. Fondet er snart oppbrukt, og vi står foran en fylkessammenslåing der vi ikke vet hvordan videre tilskuddsordning blir videre. Derfor må aktiviteten ned fra neste skoleår. Det er uvisst hvor stort fylkeskommunalt tilskudd vi får fra skoleåret 18/19. Vi må regne med at aktiviteten vil gå ned fra høsten Biblioteket melder en liten minus etter første tertial. Dette vil hentes inn utover året, da det nå står en vakant stilling. Etat kultur har den siste tiden sendt inn mange søknader på ulike tilskuddsordninger, og har fått betalt for dette arbeidet. Etaten har blant annet mottatt midler til å utvikle Eventyrstien og tilby ferietilbud til ungdommer. Dette er midler som kun gjelder 2017, og ser at løftet som gjøres i år ikke kan fortsette. Prognose regnskapsresultat pr : Balanse om det blir tilført midler til utbetaling av kommunalandel av spillemidler og til økt husleie av Kimen. Merforbruk på 1,2 mill (0,6 mill husleie og 0,6 mill til spillemidler).

8 Finans Skatt og rammetilskudd må ses under ett, men det understrekes at tallene foreløpig er usikre. Tall per april viser at skatteinngangen kan bli noe høyere enn budsjettet. Imidlertid er anslaget gjennom revidert nasjonalbudsjett redusert. Vårt beste anslag for 2017 er at skatteinntektene blir som opprinnelig budsjettert. Dette er 3 mill bedre enn hva prognosene fra finansdepartement og KS tilsier. Hittil er det et positivt skattetall på kr 0,7 mill. Imidlertid må vi avvente til skatteinngangen pr september før vi kan gjøre en mer sikker antagelse for Rentekostnader er noe lavere enn antatt i budsjettet, basert på markedet i dag. Tall per april viser at rentekostnadene for 2017 kan bli 2-3 mill lavere enn budsjett. Videre vil de kalkulatoriske rentene for selvkostområdene bli noe lavere enn budsjett for Samlede netto finansinntekter/utgifter antas å bli marginalt lavere enn budsjett. I prognosen har vi forutsatt 1,5 mill lavere lønnskostnader. Videre er det nå forventninger til at lønnsoppgjøret vil gi noe lavere lønnskostnader og dermed også lavere pensjonskostnader enn budsjett. Effekten av dette er beregnet til en pluss på 1,5 mill for året. Øvrige poster på finansområdet er i henhold til budsjett. Totalt sett forventes finansområdet å gi et positivt avvik på 3 mill for 2017 i forhold til budsjett. Prognose ved utgangen av året: På grunnlag av rapporteringen pr. utgangen av april forventes det at driftsresultatet ved årets slutt vil gi et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 8 mill. Avviket knyttes til økte øremerkede midler til omsorg på kr 30 mill. Ser man bort i fra økte inntekter knyttet til SIOprosjektet vil vi få et negativt budsjettavvik på 27 mill.

9 Investeringsregnskap: Investeringsregnskapet pr april viser at det er netto brukt 42 mill.kr av et årsbudsjett på 197,9 mill.kr. Forklaringer og merknader kommer under tabellen. Oversikten er basert på regnskap pr april inklusive refusjoner og inntekter (som f.eks husbanktilskudd, anleggsbidrag etc) og sortert på gruppeansvar. Ansvar Regnskap pr april Årsbudsjett Rest 2017 Økonomi IKT Oppvekst Omsorg Utbyggingsområder boliger Utbyggingsområder næring Diverse eiendom Administrasjonsbygg Oppvekstbygg Omsorgsbygg Kulturbygg Boliger Park og idrettsanlegg Kommunalteknikk Vannverk Avløp Kommunale veger Gatelys Parkering Feiing og tilsyn Brann og redning Elveforebygging/sikringstiltak Renhold Kirker Gravlunder Kultur VR SUM Investeringsregnskap Økonomi: Innkjøp av biler IKT: Stjørdals andel av VR investeringer (1,8 mill.kr)er belastet i mai. Oppvekst: Inventar og utstyr Utbyggingsområder boliger: Det er solgt tomter i Skåråen og Geving. Utbyggingsområder næring: Det er solgt et areal til Glava. Administrasjonsbygg: Oppgradering av tekniske anlegg Rådhuset. Oppvekstbygg: Fosslia skole 12,4 mill, Skjelstadmark barnehage 5,5 mill og lokaler voksenopplæring 0,2 mill. Omsorgsbygg: Fidestunet nytt sentralkjøkken 5,8 mill, Omsorg ,4 mill. og DMS 0,2 mill.

10 Kulturbygg: Bergkunstmuseet Boliger: Mottatt husbanktilskudd Fossliv 18, Fagerhaugveien 14 og Stjernevegen 9. Det er påløpt utgifter for prosjektene Yrkesv 12, Lillemoen og Hegra bosenter enøk tiltak. Park og idrettsanlegg: Lager Sandskogan Kommunalteknikk: Sikringstiltak Hegramo. Budsjettet ligger under Eveforebygging/sikringstiltak. Vannverk: Kapasitetsøkning Moen vannverk1,3 mill. vannledning Remyrvegen 0,1 mill. og utskifting av vannkummer 0,5 mill. Det er mottatt 1,6 mill i anleggsbidrag for nye tilkoblinger. Avløp: SARA prosjektet 23,3 mill, VA sanering J.P.Holandsgt 2 mill. og kloakk Viksjøen 1,4 mill. Det er mottatt 1,8 mill i anleggsbidrag for nye tilkoblinger. Kommunale veger: Det er mottatt anleggsbidrag fra utbyggingsavtale 0,9 mill for undergang E14. Det er påløpt utgifter for g/s veg Prestmoen og forsterkning av veger. Parkering: Parkeringskjeller Husbyjordet Brann og redning: Brannberedskapsutstyr og nødnett Elveforebygging/sikringstiltak: Kommunens andel av NVE s tiltak Gråelva Kirker/gravlunder: Utbetalt tilskudd Kultur: Inventar/utstyr Kimen

11 Rapport vedr. finansforvaltningen per 1. tertial 2017 Av økonomireglementets pkt går det fram at rådmannen etter 1. og 2. tertial og ved utgangen av hvert år skal rapportere til Kommunestyret vedrørende status for kommunens finansforvaltning. Rapporten skal omfatte: a) Aktiva - Sammensetning av plasseringer i bank, rentepapirer og andeler i rentefond samt løpetid og gjennomsnittlig rentebinding. - Markedsverdi på plasseringer i rentepapirer/rentefond. - Vesentlige markedsendringer. - Endringer i risikoeksponering. - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. - Markedsrenter og egne rentebetingelser. b) Passiva - Sammensetning av låneporteføljen med gjennomsnittlig rente og dens sammensetning av lån med fast og flytende rente. - Verdi på låneporteføljen. - Vesentlige markedsendringer. - Endringer i risikoeksponering. - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. - Markedsrenter og egne rentebetingelser. Aktiva: Ved utgangen av 1.tertial 2017 var kommunens midler plassert som følger: tertial 2017 Skattetrekkskonti og utlånskonti (START) 85,4 mill 98,5 mill 90,1 mill Pengemarkedsfond (ingen binding) 0,8 mill 50,9 mill 50,9 mill Sertifikat 0,0 mill 94,0 mill 0,0 mill Øremerkede konti 10,1 mill 19,3 mill 19,4 mill Ordinære driftskonti (ingen binding) 181,3 mill 173,6 mill 336,8 mill Sum 277,6 mill 436,3 mill 497,2 mill Stjørdal kommune inngikk bankavtale med DNB for perioden til Avtalen fastsetter rentebetingelse på innskudd knyttet til 3 mnd NIBOR for alle driftskonti (driftskonti, skattetrekkskonti, øremerkede konti og utlånskonti). Kommunens driftskonti hadde i 1.tertial en avkastning på omtrent 1,4 % p.a. Kommunens plasseringer i pengemarkedsfond hadde en verdiutvikling i 1.tertial 2017 på 2,0 % p.a. Plassering i sertifikat Ullensaker kommune ble innløst i 1.tertial. Avkastningen var på 1,65 % p.a. Det er ikke skjedd vesentlige markedsendringer siden forrige rapportering. Det er heller ikke skjedd vesentlige endringer i risikoeksponeringen. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Passiva: Det vises til egen gjeldsporteføljeanalyse for 1.tertial som er vedlagt tertialrapporten.

12 SYKEFRAVÆR STJØRDAL KOMMUNE TOM Egenmeldinger 1-8 dager Sykmeldinger 1-16 dager Sykmeldinger Totalt Sykefravær Rådmann/org.enhet/VR 0,8 1,1 4,3 6,2 Etat oppvekst 1,5 1,2 6,4 9,1 Etat omsorg 1,5 1,5 8,2 11,1 Etat teknisk drift 1,0 1,1 4,4 6,5 Etat kultur 0,7 0,2 9,3 10,2 Totalt 1. tertial ,3 1,2 6,4 9,0 Totalt 1. tertial ,2 1,0 6,7 9,0 Totalt 1. tertial ,3 1,0 6,4 8,7 Tabellen gir en oversikt over egenmeldt og sykemeldt fravær for 1. tertial 2017, sammenlignet med 1. tertial 2015 og Det totale sykefraværet holder seg forholdsvis stabilt fra år til år, selv om vi de første månedene i år og samme periode i 2016 ser at fraværet er høyere enn kommunen hadde i årene før. Vintermånedene er ofte tida på året hvor fraværet er høyt. Likevel er det en bekymringsfull tendens at fraværet de to siste årene ser ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn kommunen har vært vant til de senere årene. Vi må helt tilbake til 2011 for å se tilsvarende høye sykefraværstall som nå. For hele kommunen under ett, ser vi at fraværet har en positiv tendens fra mars (totalt fravær på 9,4%) til april (totalt fravær på 9,0%) i år. Sykefraværet på den enkelte etat varierer noe mer fra år til år. I 2017 ser det ut til at både etat oppvekst og etat omsorg, har et økende sykefravær. For etat oppvekst er det barnehagene som har et økende sykefravær, mens det på etat omsorg er virksomhetene Institusjon og demens og Hjemmetjenester som sliter med høyt fravær. For etat omsorg er sykefraværet for 1. tertial i år en fortsettelse av det økende sykefravær som startet i For etat oppvekst er dette en endring fra 2016, hvor barnehagene hadde en positiv utvikling. For 1. tertial 2017 ser det ut som at fraværet på barnehagene har en stor økning igjen. Når det gjelder rådmannen/org/vr så har fraværet gått ned sammenlignet med samme periode i Det samme gjelder etat teknisk drift. Etat kultur hadde en økning i fraværet mot slutten av 2016 og det ser ut til å fortsette. Plan for økonomirapporteringer i 2017: Rapportering Formannskapet Kommunestyret Pr. februar 20.april Pr. mars 11.mai Pr. 1.tertial 15. juni 22.juni Pr. 2.tertial 28.september 5.oktober Pr. oktober 7.desember I tillegg rapporteres det månedlig til Rådmannens ledergruppe.