Prognose og analyse einingane

Transkript

1 HOVEDBILDE - CORAP MAI 215 FOR SKODJE KOMMUNE - DRIFT NETTO DRIFTSRESULTAT R 215 B 215 Økonomisjefens merknad: R 215 B 215 avvik Perioderapportering for mai gir basis for budsjettrevisjon nr I/ Det økonomiske bilete samla sett, per mai, er at inntektsida til kommune vil verte om lag som budsjettert. Sjølv om ein per mai har meirinntekter. Per mai har einingane i sum overskridingar med 4,9 million kroner. I all hovedsak innafor helse- og omsorg Estimatet per mai syner at kommunen vil få eit akkumulert meirforbruk på ca 7,5 million "brutto" Sjå for øvrig under økonomisjefens merknad til kostnadssida og lenken til "prognose og analyse einingane" Rådmannens merknad: NAV og SOMS/HBO er dei to einingane som går mot eit overforbruk i. Når vi samanliknar med andre kommunar i kommunegruppe ligg vi unormalt lågt i utgifter knytt til økonomisk sosialhjelp. Innanfor institusjon og heimebasert omsorg ligg vi og lågt i samanlikning med andre i same kommunegruppe. Med den omsorgsstrukturen vi har ( manglande trinn i omsorgsprappa- døgnbemanna omsorgsbustadar har rådmannen avdekka at det mest truleg er uforsvarleg å gjennomføre den nedbemanninga som må til for å nå budsjettbalanse Prosjekt/avsetnad 22 Begge desse områda bør vurderast styrka i 216. Rådmannen vil leggje fram konsekvensar av den nedbemanninga som må til ved SOMS KOSTRA-avskrivning 399 og HBO dersom ein skal nå budsjettbalanse i 215. Konsekvensane vert drøfta med formannskapet som styringsgruppe for RESULTAT 2835 omstillingsprosessen 214/ NETTO FRI INNTEKTER NETTO DRIFTSKOSTNADER R 215 B 215 avvik R 215 B 215 avvik avvik april avvik mai FINANSPOSTER SENTRAL LEIING OG POLITISK STYRING BARNEHAGAR HELSE OG OMSORG Sentraladm 18 5 Skatt på inntekt og formue Renteinntekter på kraftfond Sentraladminstrasjonen Skodje barnehage SOMS pol styring - - Ordinært rammetilskot Politisk styring Valle barnehage HBO Reinhald Skatt på eigedom Utbytte fra ØE Stette barnehage Samhandelingsreformen It - Vertskommunestilskot Gevinst/tap finansielle instrument FELLESFUNKSJONAR Prestemarka barnehage Prestemarka butilbod Sk b skule Investeringskompensasjon Renteutgifter på gjeld Prosjekt/avsetnader Felles barnehage Prestemarka dagtilbod Valle skuloe integreringstilskot Avdrag på lån Reinhald Helsesenter Stette skule it-drift KULTUR Koordinerande eining u skule Kultur felle gr skule SKULE OG SFO INTERKOMMUNALE TENESTER skodje b hage Skodje barneskule og SFO TEKNISKE TENESTER PPT Valle b hage Valle skule og SFO Fordelte utgifter eigedomsdrift Religiøse formål Stette b hage 1 28 Stette skule og SFO Kommunalteknisk drift Landbrukskontor Prestemarka b hage Skodje ungdomsskule VAR Storfjorden barnevern Felles b hage Felles grunnskule NAV Skodje Kultur flyktningetenesta Ford utg eiged 84 6 Komm t dr Økonomisjefens merknad til inntektssida: Økonomisjefens merknad til kostnadssida: 25 soms hbo Per mai har kommunen ei netto meirinntekt på 1,8 mill kr. Samla sett har kommunen eit meirforbruk på 4,9 million kroner etter 2 samh ref fem månader. PM dt Dette skuldast: Meirskatteinngang på 1,2 mill kr og ikkje 15 For nærmare kommentarar og analyse sjå her: PM bt budsjetterte integreringstilskot med 1,1 mill kr. R 215 Prognose og analyse einingane 15 helsesent - - R 215 koord enhet B 215 PPT B 215 rel lanbruk - - Bvern nav flyktning Sum avvik

2 TILBAKE TIL FREMSIDEN SKATTEINNGANG R i norm R i norm 1 INNTEKTSUTJAMNING R 215 B215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 9 R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 12 % 1 % 1 % % % % 13 % 1 % 8 2 % % % % 29 % 2 % % 13 % -2% % 31 % 1 % % 16 % -1% % 51 % 1 % % 29 % 7 % % 52 % -52% 5 R % 32 % -32% % 64 % -64% % 43 % -43% % 65 % -65% 4 B % 52 % -52% % 82 % -82% % 54 % -54% % 81 % -81% % 75 % -75% % 99 % -99% % 75 % -75% % 1 % -1% % 1 % -1% R 215 B 215 SKATT+UTJAMNING R i norm R 215 B 215 R-B R214 R213 ÅB av ÅB avvik % 11 % 1 % % 12 % 1 % % 97 % -97% % 1 % -1% % 5 % % % 28 % 49 % 62 % 79 % 1 % 1 % -62% -79% % % % % 3 % 5 % 64 % 81 % 1 % -5% -64% -81% akk avvik R 215 B 215 Pr mai ligg sum skatt og utjamning 1,1 million over budsjett. Som er om lag på tilsvarande nivå som i april.neste månad med stor skatteinngang er i juli. (skatteinngangen kjem annen kvar månad, jan, mars, mai, juli, sept, nov) Skatteinngang i prosent av landsgjennomsnitt: mnd før utj etter utj mars 86,3 % 94,6 % april 84,5 % 94,4 % mai juni juli aug sept okt nov des 2

3 TILBAKE TIL FREMSIDEN RAMMETILSKOT R i norm R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 1 % % % 2 % % % 3 % % % 39 % % % 49 % % % 59 % -59% % 69 % -69% % 79 % -79% % 89 % -89% % 1 % -1% % 1 % -1% % 1 % -1% R 215 B 215 Anslag på ordinært rammetilskot er kr 118,244 million. I tillegg er det lagt inn,513 mill kroner i skjønstilskot frå fylket. Etter 5 månader er disse tala "på budsjett". Med atterhald om usikkerheit knytta til skjønstilskotet.

4 VERTSKOMMUNETILSKOT R i norm 12 Etterfemmånader ligg verstkommunetilskotet heilt på budsjett. Så langt ingen grunn til å R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik forvente avvik på denne posten % 1 % % % 2 % % % 5 % % % 6 % -6% % 4 % % % 4 % % 8 6 R % 73 % -73% B % 8 % -8% % 93 % -93% % 1 % -1% % 1 % -1% % 1 % -1% INVESTERINSKOMPENSASJON R i norm 25 Etter fem månader ligg ein på budsjett vedr investeringskompensasjon. R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik Ein forventer ikkje avvik på denne posten. Dei budsjetterta tala er innhenta frå husbanken, og % 3 % -3% gjeld gjennomførte kompensasjonsberettiga investeringar % 3 % -1% % 3 % -1% % 6 % % % 6 % % % 6 % -6% R % 6 % -6% % 6 % -6% 1 B % 1 % -1% % 1 % -1% % 13 % -13% % 1 % -1% INTEGRERINGSTILSKOT R i norm 12 Tilskotet gjeld integrering av flyktningar i kommunen. Posten manglar so langt budsjett. R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik Men dette vil ein kome attende til ved budsjettrevisjon nr % % % % % % % % 29 % % % 58 % % % 58 % % % % 6 R % % % B % % % % % % % % % % % % % % %

5 RENTEINNTEKTER KRAFTFONDET R i norm R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 % % % 2 % % % % 6 % % % 6 % % % 6 % % % 13 % -13% % 13 % -13% % 13 % -13% % 2 % -2% % 2 % -2% % 2 % -2% % 1 % -1% R 215 B 215 Vilkår 2,8 % 214 SALDO IB til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto UB 214/IB til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto til/fra foliekonto UB 215/IB Saldo 214 Saldo 215 Dettegjelder den delen av "kraftfondet" som er gjort om frå aksjefond til bankinnskot. Grunna lov og forskrifts krav om forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. På grunn av kommunen sin likvide situasjon måtte ein redusere midlar til såkalt aktiv forvaltntng. Midlane er plassert på konto i Sparebanken Møre til 2,8 % rente pa. Ein har tidvis måtte nytta av disse midlane for å ha kontantar til å betale ut løpende utbetalingar. Dette må sjåast i samanheng med at kommunen har bestemt seg for å arbeide ned ubrukte lånemiddel. Samt at eventuelle meirforbruk/underskot i drift også vil gi press på likviditeten. Kor vidt ein vil oppnå budsjettert avkasning på disse midlane kjem av på rentenivået og saldo på kontoen.

6 UTBYTTE FRÅ ØRSKOG ENERGI AS R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 % % % 2 % % % 3 % % % 4 % % % 5 % % % 6 % % % 7 % % % % 61 % -61% % 61 % -61% % 61 % -61% % 61 % -61% % 1 % -1% R 215 B 215 innsk NÅVERDIBEREGNING AV INNSKUTT KAPITAL: ÅR utbytte avk kapital Rente (avkastningskrav):, ,8 % 144 Årlig utbytte: ,8 % 144 Kapitaliseringsfaktor: NV = X*1/r ,1 % 144 Nåverdi: ,8 % ,1 % ,4 % ,7 % ,4 % ,9 % ,5 % ,9 % , % 153 NÅVERDIBEREGNING AV INNSKUTT KAPITAL: Rente (avkastningskrav):,35 Årlig utbytte: 7 Kapitaliseringsfaktor: NV = X*1/r Nåverdi: 2

7 RESULTAT FINANSIELLE INSTRUMENT R i norm DNB SPM SKAG alle alle alle alle R 214 R 214 R 214 R 214 B 214 R-B R 213 ÅB av ÅB avvik % 22 % -13% % 29 % -11% % 37 % -11% % 46 % -13% % 55 % -12% % 58 % -7% % 61 % -4% % 7 % -7% % 77 % -6% % 77 % -15% % 91 % -21% % 1 % -33% R 214 B 214 RESULTAT FINANSIELLE INSTRUMENT R i norm DNB SPM SKAG alle alle alle alle alle R 215 R 215 R 215 R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % 7 % % 17 % 8 % % 25 % 4 % % 33 % 5 % % 42 % -3% % 5 % -5% % 58 % -58% % 67 % -67% % 75 % -75% % 83 % -83% % 92 % -92% % 1 % -1% R 215 B 215 Balanseutvikling og avkastning Balanseutvikling og avkastning DNB SPM SKAG alle alle DNB SPM SKAG alle alle R 214 R 214 R 214 R 214 B 214 R 215 R 215 R 215 R 215 B 215 IB IB Etter fem månader ligg ein litt over budsjett vedr avkastning på finansielle instrument. Så langt så er det Sparebanken Møre som kan syne til best avkastning, der neste Skagen, så DnB. Det er ikkje gjort endringar i porteføljen sett i høve til 214. I 214 var det DnB som hadde best avkastning, sett året under eitt.

8 UB UB Avk 3,2 % 2,3 % 2,4 % 2,9 % 4, % Avk 2,2 % 7, % 2,9 % 3,6 % 4, %

9 Oversikt over langsiktig gjeld per : innløsings- rest effektiv 9 RENTER R i norm Långiver beløp restgjeld Bindingstid produkt type startdato termin løpetid rente Vekt 8 KB fast serie ,48,3317 R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik KB fast serie ,48, % 18 % % KB flytende serie ,6, % 22 % % 6 KB fast serie ,7, % 23 % % KB flytende serie ,6, % 36 % 3 % R 215 KB flytende serie ,4, % 36 % 6 % 4 KB fast serie ,7, % 51 % -51% B 215 KB serie ,15, % 67 % -67% KLP serie ,82, % 67 % -67% 2 KB serie ,25, % 72 % -72% % 79 % -79% SUM , % 85 % -85% % 1 % -1% Etterfem månader ser det ut til at renter og andrag vil verte som budsjettert AVDRAG R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 27 % % % 33 % % % 34 % % % 42 % -3% % 43 % % % 6 % -6% % 84 % -84% % 85 % -85% % 91 % -91% % 91 % -91% % 95 % -95% % 1 % -1% R 215 B 215

10 SENTRALADMINISTRASJONEN R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 7 % % % 15 % % % 22 % % % 3 % 2 % % 37 % 5 % % 47 % -47% % 54 % -54% % 6 % -6% % 67 % -67% % 71 % -71% % 82 % -82% % 1 % -1% R 215 B 215 På grunn av oppseiingstider, avtale om "sluttpakker" mv for 3 tilsette i sentraladministrasjonen som blei overtallige i samband med omorganisering, vil sentraldministrasjonen overskride budssjettet sitt med,5 mill kr. Når budsjettet vart lagt, var ein ikkje kjent med kor store kostander som ville knytte seg til nedbemanninga. Dette er ein eingongskostnad, og vil ikkje vere relevant for framtidige budsjett. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbyggar tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4, % R 214 B 214 BJ 214 R ,74 13,32,6 % 18,8 % 3 % 35, % 1,23,16 -, ,74 13,32 9,3 % 22,5 % 3 % 2,45,35 -,57 3, % 3 18,74 13,32,5 % 26, % 3 % 3,7,5 -, ,74 13,32, % 27,9 % 3 % 25, % 1-16 dg 4,95,71-1, ,74 13,32,6 % 29, % 3 % 2, % 5 1,18,87-1, ,72 12,96, % 29,7 % 3 % 1-36 dg 6 1,17 1,8-1,44 15, % 7 18,72 12,96, % 3,3 % 3 % 7 1,4 1,25-1, ,5 % 37,1 % 3 % 1, % norm 8 1,55 1,4-1, ,7 % 36,9 % 3 % 5, % 9 1,72 1,55-2, ,7 % 34,4 % 3 % 1 2,1 1,66-2,48, % 11 18,6 % 32,8 % 3 % 11 2,19 1,9-2, ,7 % 32,8 % 3 % ,65 2,32-3,1 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 - R 214 B 214 BJ 214 R 213

11 POLITISK STYRING R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 11 % % % 18 % % % 22 % 1 % % 32 % % % 4 % % % 5 % -5% % 61 % -61% % 66 % -66% % 69 % -69% % 82 % -82% % 87 % -87% % 1 % -1% R 215 B 215 Politisk styring ligg så langt på budsjett. Det vil knytte seg uvisse til kostnader ved valavvikling. Budsjettmessig er det ikkje tatt høgde for dette. Ein må gjere ei vurdering av dette ved budsjettrevisjonen. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbyggar 3,5 % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 B 214 BJ 214 R 213 1, %, % 3 % 3, % 1,5,6 -,5 2, %, % 3 % 2,9,1 -,9 3, %, % 3 % 2,5 % 3,11,13 -,11 4, %, % 3 % 4,16,18 -,16 2, % 1-16 dg 5, %, % 3 % 5,18,23 -,19 6, %, % 3 % 1,5 % 1-36 dg 6,26,28 -,27 7, %, % 3 % 7,32,35 -,33 8, %, % 3 % 1, % norm 8,34,37 -,35 9, %, % 3 % 9,38,39 -,39,5 % 1, %, % 3 % 1,47,47 -,49 11, %, % 3 %, % 11,49,5 -,51 12, %, % 3 % ,64,57 -,62,7,6,5,4,3,2,1 - R 214 B 214 BJ 214 R 213

12 PROSJEKT OG AVSETNADER R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % % % 17 % % % 25 % % % 33 % -33% % 42 % -42% % 5 % -5% % 58 % -58% % 67 % -67% % 75 % -75% % 83 % -83% % 92 % -92% % 1 % -1% R 215 B 215

13 REINHALD R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % % % 16 % 2 % % 24 % 1 % % 32 % % % 4 % % % 48 % -48% % 56 % -56% % 63 % -63% % 71 % -71% % 79 % -79% % 87 % -87% % 1 % -1% R 215 B 215 På reinhald er vi på budsjett stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/kvm 16, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 BJ 214 R 213 R ,75 9,75 4, % 6,1 % 3 % 14, % kvm kr/kvm kvm kr/kvm kvm kr/kvm kvm Kr/kvm 2 13,73 9,49 5,7 % 8,7 % 3 % 12, % 1 2, 2, 2-15, 3 13,69 8,97 4,2 % 7,3 % 3 % 2 2, 2, 2-15,1 1, % 4 13,68 8,84 4,8 % 8, % 3 % 1-16 dg 3 2,1 2,1 2-15,1 5 13,67 8,71 5,5 % 8,3 % 3 % 8, % 4 2,1 2,1 2-15,1 6 13,67 8,71 5,3 % 8,4 % 3 % 1-36 dg 6, % 5 2,1 2,1 2-15,1 7 13,67 8,71 4,7 % 7,4 % 3 % 6 2,1 2,1 2-15, ,5 % 9,1 % 3 % 4, % norm 7 2,1 2,1 2-15, ,5 % 1,7 % 3 % 2, % 8 #DIV/! 2,2 2-15, ,3 % 12, % 3 %, % 9 #DIV/! 2,2 2-15, ,4 % 13,8 % 3 % 1 #DIV/! 2,2 2-15, , % 14,7 % 3 % #DIV/! 2,2 2-15,3 12 #DIV/! 2,3 2-15,4,4,4,3,3,2,2,1, R214 kr/kvm B214 kr/kvm BJ 214 kr/kvm R 213 Kr/kvm

14 IT DRIFT R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % -8% % 17 % % % 25 % % % 33 % % % 42 % % % 5 % -5% % 58 % -58% % 67 % -67% % 75 % -75% % 83 % -83% % 92 % -92% % 1 % -1% R 215 B 215 It-drift ligg så langt på budsjett, og er forventa å gjere det ved årets slutt

15 SKODJE BARNESKULE OG SFO R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 9 % 1 % % 18 % % % 27 % 1 % % 36 % % % 45 % 1 % % 44 % -44% % 54 % -54% % 62 % -62% % 73 % -73% % 82 % -82% % 91 % -91% % 1 % -1% R 215 B 215 Ansvar Skodje barneskule har eit meirforbruk på kr per 31. mai. Det aller meste av dette vil bli dekt inn gjennom refusjonar frå andre kommunar på lønsutgifter Den negative utviklinga skuldast også ei litt større investering på huset. Reelt sett er vi altså nokså nær balanse. Eininga har fått høve til å auke stillingsvolumet att frå 1. august, og treng derfor ein budsjettrevisjon. Men denne må sjåast i samanhenh i heile skulesektoren, då andre einingar vil gå med mindreforbruk. KHj stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) 4,5 % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,79 3,81 3,9 % 4,1 % 3 % 4, % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 2 39,79 3,81 3,5 % 4,1 % 3 % 3,5 % , , , ,76 31,16 3,2 % 3,7 % 3 % 3, % , , , ,76 31,16 2,6 % 3,3 % 3 % , , ,44 2,5 % 1-16 dg 5 41,76 31,16 3,6 % 3,6 % 3 % , , , ,76 31,16,5 % 2,1 % 3 % 2, % 1-36 dg , , , 7 41,76 31,16 1,9 % 2,6 % 3 % 1,5 % , , ,7 norm 8 46,81 37,26 1,8 % 2,8 % 3 % , , ,8 1, % 9 46,81 37,26 2, % 2,9 % 3 % , , , ,81 37,26 1,9 % 3,4 % 3 %,5 % , , , ,81 37,26 1,9 % 3,3 % 3 %, % , , , ,81 37,26 2, % 3,4 % 3 % , , , , , ,31 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

16 VALLE BARNESKULE- OG SFO R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 9 % 1 % % 19 % 1 % % 28 % 1 % % 35 % 4 % % 44 % 4 % % 43 % -43% % 53 % -53% % 62 % -62% % 73 % -73% % 82 % -82% % 9 % -9% % 1 % -1% R 215 B 215 Kommentar: : Reduksjon av bemanning vart gjort henholdsvis i januar og februar. Resultat av dette bør vi sjå på at overforbruk går ned. Etter sommar-215 blir redusjonen enno større. Vi får refusjon på gjesteelev med full oppdekning ila. våren 215. Dette vil styrke resultatet vårt. Kommentar Overforbruk i tråd med refusjon som vil komme. Ekstra vikarutgifter pga. ei sjukemelding. Kommentar Fortsatt overforbruk, men refusjon kjem. Ny sjukemelding til ferien, uforutsette vikarutgifter i høve denne. Refusjon vil kome. Mindre bemanning etter sommarferien. Kommentar Fortsatt overforbruk. Uforutsette utgifter knytta opp mot lengre sjukemelding. Kjem refusjonar. Prosentvis lågare overforbruk enn for jan.-mai. Vil vere vanskeleg å drive innanfor lovverket etter ferien for elevar knytt opp mot spes.ped/ utfordrande elevgrupper, mtp. ressursar som er disponible. stillings- tal heile sjukefråvere i % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) 1 15,87 13,5 2,3 % 2,3 % 3 % 6, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,87 13,5 3,5 % 3,5 % 3 % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 5, % 3 15,87 13,5 2,7 % 5,2 % 3 % , , , ,85 12,75 2,2 % 5,4 % 3 % 4, % , , , ,85 12,75 2,1 % 4,7 % 3 % 1-16 dg , , ,2 6 15,85 12,75 1,7 % 4,8 % 3 % 3, % 4 #DIV/! 248 9, , dg 7 15,85 12,75 1,5 % 4,1 % 3 % 5 #DIV/! , , ,85 13,6 1,4 % 3,7 % 3 % 2, % norm 6 #DIV/! , , ,3 % 3,3 % 3 % 1, % 7 #DIV/! , , ,3 1,2 % 3, % 3 % 8 #DIV/! , , ,3 1,5 % 3,2 % 3 %, % 9 #DIV/! 248 2, , ,88 12,3 1,6 % 3,2 % 3 % 1 #DIV/! , ,8 11 #DIV/! , ,9 12 #DIV/! , ,84 3, 25, 2, 15, 1, 5, R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

17 STETTE BARNESKULE- OG SFO R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 9 % % % 18 % -2% % 27 % -1% % 35 % -6% % 43 % -2% % 43 % -43% % 52 % -52% % 6 % -6% % 7 % -7% % 8 % -8% % 9 % -9% % 1 % -1% Stette kommer til å få et betydelig forbruk på vikarposten etter hvert. Dette kommer ikke fram før neste melding. Det har vært store belastninger med langtidsfravær i etterkant av all fokus i media den siste tiden, dette vil vi se igjen på vikarposten. Samtidig har vi ikke klart å leige inn vikarer for alt fråver, resultatforbetringa skuldast at sjukelønsrefusjonen er langt høgare enn lønsutgiftene til sjukevikarar. økonomisk har Stette kommet godt ut av prosessen. Belasninga på de ansatte kommer ikke fram i denne rapporten R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 8, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,77 9,24, % 5,4 % 3 % 7, % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 2 12,77 9,24 1,2 % 6,7 % 3 % , , ,86 6, % 3 12,77 9,24,1 % 6,7 % 3 % , , , ,77 9,24 1,3 % 6,2 % 3 % 5, % 1-16 dg , , , ,77 9,24 1,8 % 6,8 % 3 % 4, % 4 #DIV/! 248 6, , ,77 9,24,9 % 5,4 % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 248 8, , ,77 9,24,8 % 4,7 % 3 % 3, % 6 #DIV/! 248 8, ,11 norm 8 12,77 9,24,7 % 4,1 % 3 % 2, % 7 #DIV/! 248 1, ,2 9 12,77 9,24,6 % 3,6 % 3 % 8 #DIV/! , , 1, % 1 12,77 9,24,6 % 3,3 % 3 % 9 #DIV/! , , ,77 9,24,7 % 3,2 % 3 %, % 1 #DIV/! , , ,77 9,24,6 % 2,9 % 3 % #DIV/! , ,73 12 #DIV/! , ,4 25, 2, 15, 1, 5, R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

18 SKODJE UNGDOMSSKULE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 9 % % % 19 % -2% % 28 % -1% % 38 % -2% % 46 % -1% % 45 % -45% % 55 % -55% % 63 % -63% % 73 % -73% % 81 % -81% % 9 % -9% % 1 % -1% R 215 B 215 Kommentar per 8.6.: Skodje ungdomsskule styrer mot eit planlagt overskot. Ei stor ekstrautbetaling knytt til skuletur gjorde at overskotet krympa i mai. Frå hausten av blir talet på stillingar justert ned. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) 1, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,81 23,5 1,5 % 8, % 3 % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 8, % 2 3,79 23,7,8 % 8,8 % 3 % , , ,3 3 3,79 23,7 1,5 % 9,4 % 3 % , , ,2 4 3,79 23,7 1, % 9,5 % 3 % 6, % 1-16 dg , , ,8 5 3,79 23,7,9 % 9,1 % 3 % 4 #DIV/! 18 31, , dg 6 3,79 23,7,9 % 9, % 3 % 4, % 5 #DIV/! 18 39,4-18 4,81 7 3,79 23,7,8 % 8,9 % 3 % norm 6 #DIV/! 18 38, , ,,9 % 8,6 % 3 % 2, % 7 #DIV/! 18 45, , ,,9 % 8,4 % 3 % 8 #DIV/! 18 52, , ,,9 % 8,4 % 3 %, % 9 #DIV/! 18 61, , ,,9 % 8,3 % 3 % 1 #DIV/! 18 67, , , 1, % 8,2 % 3 % 11 #DIV/! 18 75, ,1 12 #DIV/! 18 84, ,36 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

19 Tilbake til framsida FELLES GRUNNSKULE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 9 % -3% % 14 % 1 % % 19 % 7 % % 42 % 7 % % 5 % 11 % % 5 % -5% % 61 % -61% % 63 % -63% % 74 % -74% % 79 % -79% % 92 % -92% % 1 % -1% R 215 B 215 Felles Grunnskule har eit meirforbruk på kr Mykje av dette ser ut til å skuldast at skyssutgifter er betydeleg underbudsjettert. Det gjeld både ordinær skuleskyss og Anna skyss. Ein må rekne med at teneste 21 - Fells grunnskuleutgifter ikkje kjem ut i balanse ved årsslutt. KHj. 12, 1, 8, 6, 4, 2, - R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev Produktivitet - Kr/elev i skule og barnehage (ikkje SFO) R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev , , , ,1 18 1, , , , ,17 4 #DIV/! 18 5, ,44 5 #DIV/! 18 6, ,95 6 #DIV/! 18 6, ,83 7 #DIV/! 18 7, ,6 8 #DIV/! 18 7, ,68 9 #DIV/! 18 8, ,92 1 #DIV/! 18 9, ,11 11 #DIV/! 18 11, ,47 12 #DIV/! 18 12, ,26

20 PPT R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger -17 ÅR tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 3,5 % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1, 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2, 3 % , , 3 % 2,5 % , , 3 % , , % 1-16 dg 5, 3 % 4 #DIV/! 448, , 3 % 1,5 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448, , 3 % 6 #DIV/! 448, , 3 % 1, % norm 7 #DIV/! 448, , 3 %,5 % 8 #DIV/! 448, ,16 1, 3 % 9 #DIV/! 448,4-4282,16 11, 3 %, % 1 #DIV/! 448, ,16 12, 3 % 11 #DIV/! 448, ,4 12 #DIV/! 448, ,4,7,6,5,4,3,2, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

21 RELIGIØSE FORMÅL R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 % % % 2 % % % 3 % % % 4 % % % % 4 % % % 4 % -4% % 49 % -49% % 57 % -57% % 65 % -65% % 73 % -73% % 81 % -81% % 1 % -1% R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % 3,5 % Produktivitet - Kr/innbygger tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1, 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2, 3 % ,5 % 3, 3 % , 3 % 2, % 1-16 dg , 3 % 4 #DIV/! , 3 % 1,5 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448, ,1 7, 3 % 1, % norm 6 #DIV/! 448, ,21 8, 3 % 7 #DIV/! 448, ,21 9, 3 %,5 % 8 #DIV/! 448, ,31 1, 3 % 9 #DIV/! 448, ,31, % 11, 3 % 1 #DIV/! 448, ,36 12, 3 % 11 #DIV/! 448, ,4 12 #DIV/! 448, ,43,5,45,4,35,3,25,2,15,1, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

22 LANDBRUK R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB 1 % % 2 % % 3 % % 4 % % 5 % % % % % 48 % % 48 % % 48 % % 48 % % 48 % % 1 % R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 3,5 % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1, 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2, 3 % , 3 % 2,5 % , 3 % , 3 % 2, % 1-16 dg 4 #DIV/! , 3 % 5 #DIV/! ,5 % 1-36 dg 7, 3 % 6 #DIV/! ,6 8, 3 % 1, % norm 7 #DIV/! 448,6-4282,6 9, 3 % 8 #DIV/! 448,6-4282,6 1, 3 %,5 % 9 #DIV/! 448,6-4282,6 11, 3 % 1 #DIV/! 448,6-4282,6 12, 3 %, % 11 #DIV/! 448,6-4282,6 12 #DIV/! 448, ,12,14,12,1,8,6,4, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

23 BARNVERNET I SKODJE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 9 % -5% % 25 % % % 32 % -1% % 41 % -2% % 48 % 14 % % 55 % -55% % 61 % -61% % 68 % -68% % 76 % -76% % 82 % -82% % 93 % -93% % 1 % -1% R 215 B 215 Overforbruk på ca 1,- knytt til barn underomsorg. Det er grunn til å tru at utgifter til barn under omsorg av kommunen vil verte oppretthaldt. Dette vert ei utfordring i forhold til å halde budsjettet i balanse på sikt Utgifter til administrasjon ligg på budsjett og er venta å forbli innanfor budsjetttet. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger -17 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4,5 % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,93 8,4 2,6 % 2,6 % 3 % 4, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2 9,93 8,4 1,4 % 1,4 % 3 % ,1 448, ,13 3 9,93 8,4 1,9 % 1,9 % 3 % 3,5 % ,29 448, ,24 4 9,87 7,8 2,7 % 2,7 % 3 % 3, % ,39 448, ,34 5 9,87 7,8 2,6 % 2,6 % 3 % 2,5 % 1-16 dg , 448, , ,7 7,7 2,3 % 2,3 % 3 % , 448, , ,7 7,7 2,6 % 2,6 % 3 % 2, % 1-36 dg , 448,9-4282, ,7 8, 2,3 % 2,3 % 3 % 1,5 % norm 7 4 1, 448, , ,7 8,4 2,6 % 2,6 % 3 % 1, % , 448 1,1-4282, ,7 8,4 3,3 % 3,6 % 3 % , 448 1, , ,7 8,4 3,2 % 3,9 % 3 %,5 % 1 #DIV/! 448 1, , ,7 8,4 3,2 % 3,9 % 3 %, % 11 #DIV/! 448 1, ,11 12 #DIV/! 448 1, ,3 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

24 NAV R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 7 % 4 % % 16 % 5 % % 24 % 8 % % 34 % 1 % % 41 % 11 % % 46 % -46% % 66 % -66% % 72 % -72% % 8 % -8% % 87 % -87% % 93 % -93% % 1 % -1% R 215 B 215 Overforbruket skuldast jamn auke i økonomisk sosialhjelp. Fleire langtidsmottakarar og fleire brukarar med supplerande økonomisk sosialhjelp. I høve konstratal ligg NAV likevel lågt i høve samanliknbare kommunar, fylke, stat etc. Rådmannen vurderar samarbeidsmodellen som kostnadskrevjande i høve styring, manglande fagleg koordinering etc. Samarbeidsavtalen må vurderast. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger2-66 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,, %, % 3 % 3,5 % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb ,, %, % 3 % ,11 448,6-4282, , 1, % 1, % 3 % 3, % ,14 448, , , 1,6 % 1,6 % 3 % 2,5 % ,24 448, , dg , 1,6 % 1,6 % 3 % 4 #DIV/! 448, ,3 2, % , 3,4 % 3,4 % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448, , , 3, % 3, % 3 % 1,5 % 6 #DIV/! 448,4-4282,43 8 3, 2,8 % 2,8 % 3 % norm 7 #DIV/! 448, ,5 1, % 9 3, 2,5 % 2,5 % 3 % 8 #DIV/! 448, ,58 1 3, 2,3 % 2,3 % 3 %,5 % 9 #DIV/! 448, , , 2,2 % 2,2 % 3 %, % 1 #DIV/! 448, , , 2, % 2, % 3 % 11 #DIV/! 448, ,89 12 #DIV/! 448, ,96 1,2 1,,8,6,4, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

25 FLYKNINGETENESTEN R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 ###### ###### #DIV/! 2 ###### ###### #DIV/! ###### ###### #DIV/! ###### ###### #DIV/! ###### ###### #DIV/! 6 ###### ###### #DIV/! 7 ###### ###### #DIV/! 8 ###### ###### #DIV/! 9 ###### ###### #DIV/! 1 ###### ###### #DIV/! 11 ###### ###### #DIV/! 12 ###### ###### #DIV/! R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger2-66 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,, %, % 3 % 3,5 % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb ,, %, % 3 % , 1, % 1, % 3 % 3, % , 1,6 % 1,6 % 3 % 2,5 % dg , 1,6 % 1,6 % 3 % 4 #DIV/! , % , 3,4 % 3,4 % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! , 3, % 3, % 3 % 1,5 % 6 #DIV/! , 2,8 % 2,8 % 3 % norm 7 #DIV/! , % 9 3, 2,5 % 2,5 % 3 % 8 #DIV/! , 2,3 % 2,3 % 3 %,5 % 9 #DIV/! , 2,2 % 2,2 % 3 %, % 1 #DIV/! , 2, % 2, % 3 % 11 #DIV/! #DIV/! ,2 1,,8,6,4, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

26 Tilbake til framsida SKODJE BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % 1 % % 21 % -5% % 31 % -4% % 42 % -6% % 52 % -7% % 49 % -49% % 62 % -62% % 71 % -71% % 79 % -79% % 84 % -84% % 89 % -89% % 1 % -1% R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 14, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,81 32,4 5,8 % 12,3 % 3 % 12, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2 4,81 32,4 5,4 % 9,5 % 3 % , , ,2 3 4,81 32,4 6,1 % 9,7 % 3 % 1, % , , ,39 4 4,81 32,4 5,7 % 9,5 % 3 % 8, % 1-16 dg , , ,56 5 4,78 31,2 4,3 % 8,8 % 3 % 4 #DIV/! 18 16, ,53 6 4,78 31,2 2,7 % 1,6 % 3 % 6, % 1-36 dg 5 #DIV/! 18 2, ,81 7 4,78 31,2,6 % 1,7 % 3 % 4, % norm 6 #DIV/! 18 18, , ,85 16,1 3,6 % 1, % 3 % 7 #DIV/! 18 24, , ,85 16,1 3,6 % 1,4 % 3 % 2, % 8 #DIV/! 18 27, , ,85 16,2 3,5 % 1,1 % 3 % 9 #DIV/! 18 3, ,7, % 11 19,85 16,2 3,7 % 9,5 % 3 % 1 #DIV/! 18 32, , ,85 16,2 3,8 % 9,7 % 3 % 11 #DIV/! 18 34, ,84 12 #DIV/! 18 38, ,58 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

27 VALLE BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born 3, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,87 13,5 6,7 % 1,2 % 3 % 25, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2 15,87 13,5 6,7 % 13,2 % 3 % ,12 248, , ,87 13,5 5,1 % 14,6 % 3 % 2, % , , , ,86 12,9 1,1 % 9,5 % 3 % 1-16 dg , , , ,85 12,75 3,7 % 14, % 3 % 15, % 4 #DIV/! 248 7, , ,85 12,75, % 24, % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 248 9, , ,85 12,75 3,2 % 18,3 % 3 % 1, % norm 6 #DIV/! 248 8, , ,83 11,6 2,9 % 17,4 % 3 % 7 #DIV/! , , ,83 11,6 3,1 % 18,3 % 3 % 5, % 8 #DIV/! , , ,83 11,62 2,7 % 19,9 % 3 % 9 #DIV/! , , ,83 11,62 2,9 % 2,8 % 3 %, % 1 #DIV/! , , ,83 11,62 2,8 % 22,5 % 3 % 11 #DIV/! , ,71 12 #DIV/! , ,87 25, 2, 15, 1, 5, - -5, R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

28 STETTE BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB % % % 19 % % 29 % % 38 % % 48 % % 46 % % 58 % % 66 % % 76 % % 83 % % 91 % % 1 % R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born 16, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,88 13,2 1, % 1,3 % 3 % 14, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2 15,88 13,2 12, % 1, % 3 % 12, % , ,2 1, , ,88 13,2 1,7 % 8,3 % 3 % , ,87, ,3 1, % 4 15,86 12,9 2, % 7,9 % 3 % 1-16 dg 3 #DIV/! 248 4,37, , ,88 13,2 3,1 % 9,8 % 3 % 8, % 4 #DIV/! 248 5,71, , dg 6 15,88 13,2 3,4 % 11,7 % 3 % 5 #DIV/! 248 7,31, ,64 6, % 7 15,88 13,2 3,6 % 11,3 % 3 % norm 6 #DIV/! 248 6,97-6, , ,93 9,7 4,3 % 12,6 % 3 % 4, % 7 #DIV/! 248 8,77-8, ,34 9 1,85 8,5 3,9 % 13,2 % 3 % 2, % 8 #DIV/! 248 9,97-9, , 1 1,85 8,5 4,1 % 14, % 3 % 9 #DIV/! ,4-11, ,79, % 11 1,85 8,5 4, % 13,9 % 3 % 1 #DIV/! ,52-12, ,6 12 1,85 8,5 3,7 % 13,5 % 3 % 11 #DIV/! ,67-13, ,29 12 #DIV/! ,8-15, ,83 25, 2, 15, 1, 5, - -5, -1, -15, -2, R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

29 PRESTEMARKA BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % -8% % 21 % -3% % 31 % -2% % 42 % -5% % 52 % -6% % 49 % -49% % 62 % -62% % 71 % -71% % 79 % -79% % 84 % -84% % 89 % -89% % 1 % -1% R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 14, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1,, %, % 3 % 12, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2,, %, % 3 % , ,, %, % 3 % 1, % , ,, %, % 3 % 8, % 1-16 dg , ,, %, % 3 % 4 #DIV/! 18 14, ,, %, % 3 % 6, % 1-36 dg 5 #DIV/! 18 18, ,, %, % 3 % 4, % norm 6 #DIV/! 18 17, ,83 16,5 2,3 % 2,3 % 3 % 7 #DIV/! 18 2, ,82 16,3 2, % 2, % 3 % 2, % 8 #DIV/! 18 24, ,21 1 2,82 16,4 2, % 2, % 3 %, % 9 #DIV/! 18 28, , ,82 16,4 2, % 2, % 3 % 1 #DIV/! 18 32, , ,82 16,4 2, % 9,6 % 3 % 11 #DIV/! 18 36, ,84 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

30 Tilbake til framsida FELLES BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % 5 % % 17 % -3% % 25 % % % 33 % -4% % 42 % -2% % 5 % -5% % 58 % -58% % 67 % -67% % 75 % -75% % 83 % -83% % 92 % -92% % 1 % -1% R 215 B 215 Forventer postitivt avvik ved årslutt 12, 1, 8, 6, 4, 2, - R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev Produktivitet - Kr/elev i skule og barnehage (ikkje SFO) R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev , , , , , , , , ,17 4 #DIV/! 18 28, ,44 5 #DIV/! 18 35, ,95 6 #DIV/! 18 42, ,83 7 #DIV/! 18 5, ,6 8 #DIV/! 18 57, ,68 9 #DIV/! 18 64, ,92 1 #DIV/! 18 71, ,11 11 #DIV/! 18 78, ,47 12 #DIV/! 18 85, ,26

31 KULTUR R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 12 % % % 26 % % % 26 % % % 31 % % % 39 % 1 % % 42 % -42% % 55 % -55% % 65 % -65% % 72 % -72% % 78 % -78% % 89 % -89% % 1 % -1% R 215 B 215 Kultureininga har frå fått ansvar for nytt tenesteområde; folkehelse. Ansvar og oppgåver tek kultursjefen som del av einingsleiarstillinga. Likevel blir det nokre utfordringar som gir økonomiske utgifter. Men med den refusjonen vi får på 12 kr vil kulturbudsjettet truleg gå mot eit brukbart overskot. Storleiken vil teikne seg klarare etterkvart. Kommentar pr : Med føresetnadene i merknad over, vil kultureininga styre mot eit overskot på kr Kommentar pr : Periodiseringsfeil gjer at rekneskapen viser meirforbruk på 22 kr. Skal fakturere skiltreklame (11 kr) og Ref folkehelsekoordinator (125 kr) i juni! stillings- tal heile sjukefråvere i % 3,5 % Produktivitet - Kr/innbygger2-66 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,5 3,5, %, % 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2 7,5 3,5, %, % 3 % ,3 448,6-4282,3 2,5 % 3 7,5 3,5, %, % 3 % ,7 448, ,7 4 7,5 3,5, %, % 3 % 2, % 1-16 dg ,13 448, ,14 5 7,5 3,5,1 %,8 % 3 % 4 #DIV/! 448, ,15 6 7,5 3,5,1 %,7 % 3 % 1,5 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448,2-4282,25 7 7,5 3,5, %,6 % 3 % 6 #DIV/! 448, ,26 1, % norm 8 7,5 3,5, %,5 % 3 % 7 #DIV/! 448, ,29 9 6,5 3,, %,4 % 3 %,5 % 8 #DIV/! 448, ,34 1 6,5 3,, %,4 % 3 % 9 #DIV/! 448, ,4 11 6,5 3,,1 %,4 % 3 %, % 1 #DIV/! 448, , ,5 3,,1 %,4 % 3 % #DIV/! 448, ,51 12 #DIV/! 448, ,61,7,6,5,4,3,2, R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

32 SOMS R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % 3 % % 16 % 3 % % 25 % 5 % % 31 % 9 % % 41 % 1 % % 42 % -42% % 53 % -53% % 65 % -65% % 75 % -75% % 84 % -84% % 92 % -92% % 1 % -1% R 215 B 215 Enkeltbrukarar med stor hjelpebehov krev mykje ressursar.det er satt i gang Prosjekt kring kva for tenester vi skal gi, arbeidsmetodikk, organisering etc. Her vil ein også sjå på turnus og korleis ein skal tilpasse drifta i høve t ein får for 215 er enda ikkje klart. Prosjektet gjeld både SOMS og HBO. I budsjetteringa vart det føresett at heimebasert skulle drifte avdeling 1 ved SOMS. Dette er ikkje gjort - difor vil det naudsynt å sjå ansvara SOMS og HBO mot kvarandre. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/person i institusjon tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 18, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,61 36,6 1,2 % 16,7 % 3 % 16, % pers kr/pers pers kr/pers kr/pers pers Kr/pers 2 6,61 36,6 1,9 % 16,6 % 3 % 14, % , , ,98 3 6,57 34,2 2,7 % 15,9 % 3 % 12, % , , , ,55 34,1 2,6 % 15,4 % 3 % , , , 5 62,55 34,1 2,4 % 15,2 % 3 % 1, % 1-16 dg , , ,6 6 62,55 34,1 2,1 % 14,2 % 3 % 8, % 1-36 dg , , , ,55 34,1 3,8 % 12, % 3 % 6, % 6 #DIV/! , ,58 norm ,8 % 14,2 % 3 % 4, % 7 #DIV/! , , , % 14,2 % 3 % 8 #DIV/! , ,75 2, % , % 14,3 % 3 % 9 #DIV/! , , ,9 % 13,7 % 3 %, % 1 #DIV/! , , , % 13,2 % 3 % #DIV/! , ,19 12 #DIV/! , ,79 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R214 kr/pers B214 kr/pers BJ 214 kr/pers R 213 Kr/pers

33 HBO R215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik % 8 % % % 16 % -1% % 24 % -1% % 33 % -2% % 43 % -3% % 45 % -45% % 55 % -55% % 68 % -68% % 79 % -79% % 87 % -87% % 97 % -97% % 1 % -1% R215 B 215 Sjå kommentar under SOMS. stillings- tal heile sjukefråvere i % 25, % Produktivitet - Kr/person tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R ,65 24,5 1,2 % 15,8 % 3 % pers kr/pers pers kr/pers kr/pers pers Kr/pers 2, % 2 37,65 24,5 1,1 % 19,5 % 3 % , , , ,61 23,18 2,8 % 21,2 % 3 % , , ,78 4 4,59 23,6 3, % 19,5 % 3 % 15, % 1-16 dg , , ,2 5 4,59 23,6 2,7 % 19, % 3 % 4 #DIV/! , ,63 6 4,59 23,6 2,1 % 14,2 % 3 % 1-36 dg 1, % 5 #DIV/! , ,45 7 4,59 23,6 2,2 % 13,9 % 3 % norm 6 #DIV/! , , ,9 % 16,9 % 3 % 7 #DIV/! , ,89 5, % ,5 % 13, % 3 % 8 #DIV/! , , ,3 % 11,9 % 3 % 9 #DIV/! , , ,6 % 11,8 % 3 %, % 1 #DIV/! , , ,5 % 11,8 % 3 % 11 #DIV/! , ,72 12 #DIV/! , ,52 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R214 kr/pers B214 kr/pers BJ 214 kr/pers R 213 Kr/pers