Moteinnkalling. !PillPFp SKODJE KOMMUNE. Utval:RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 10.00

Transkript

1 !PillPFp SKODJE KOMMUNE Moteinnkalling Utval:RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall kan meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 12/11 11/833 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Orienteringssak: - Informasjon om mulige endringar i drifta på Prestemarka Eventuelt: - Møteplan for våren 2012 Skodje, 23. november 2011 Wenche Akselsen leiar /. /Judith Vik politisk sekretær

2 !PIZ Skodje kommune Sak 12/11 Råd for funksjonshemma Arkivsak nr.:11/833 Arkiv: 151 Sakshandsamar: Synnøve Vasstrand Synnes Sak nr.: Utval Møtedato 81/11 Formannskapet /11 Råd for funksjonshemma Kommunestyret BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN SAKSDOKUMENT: "Budsjett 2012 og økonomiplan " Konsekvensanalyse i forhold til dei driftsrammer som er foreslått Gebyrregulativ SAKSOPPLYSNINGAR: Det er i vedlegg til saka gjort greie for budsjettføresetnadane, rammetilskot og andre inntekter samanlikningstal (KOSTRA) status tenesteproduksjon/drift i Skodje kommune herunder VURDERING: Budsjettet for 2012 er svært stramt. Det er ingen grunn til å tru at ein i økonomiplanperioden vil få romslegare rammer. Tilgjengelege ressursar, gjennom rammetilskot, andre statstilskot, skatteinntekter og fondsmidlar er for små til å kunne vidareføre drifta på dagens nivå. For å få eit budsjett i balanse må drifta reduserast med knapt 15 millionar kroner for Driftsnivået må vidareførast i økonomiplanperioden. Alternativt må inntektene aukast gjennom eigedomsskatt. Rådmannen foreslår at reduksjonane i budsjettet for 2012 blir gjennomført på følgjande måte: Sentraladministrasjonen: 0,5 millionar kroner Prestemarka bu- og dagtilbod: 3 millionar kroner Tekniske tenester: 1 million kroner Endring av seniorpolitisk plan: 1,7 millionar kroner SOMS. 2 millionar kroner Øvrige ansvarsområde: Reduksjon på 5 % i forhold til ei vidareføring av dagens driftsnivå Konsekvensar av desse reduksjonane er gjort greie for i vedlagde konsekvensanalyse (vedlegg 2). For å kome i mål med budsjettet for Prestemarka bu- og dagtilbod, har rådmannen sett ned ei arbeidsgruppe som skal gjennomgå tilbodet med tanke på å oppnå økonomiske gevinstar. Ein ser her føre seg at tilbodet må organiserast på ein annan måte enn i dag, og kanskje vil det vere behov for investering i t.d. endra bustadmasse for å kunne realisere gevinstane. På bakgrunn av dei konldusjonar arbeidsgruppa kjem fram til, vil rådmannen legge fram eiga sak til politisk handsaming. Rådmannen forslår også å vurdere følgjande område med tanke på meir kostnadseffektive løysingar: - Revisjon Kontrollutvalssekretariat

3 Sak 12/11 Vidare foreslår rådmannen å utsetje anbodsrunden i forhold til val av pensjonsleverandør til Ein slik prosess vil koste om lag kroner, og rådmannen har ikkje funne rom for dette i For å auke Skodje kommune sine inntekter, ber rådmannen om fullmakt til å utgreie sak om eigedomsskatt. RADMANNENS FRAMLEGG TIL INNSTILLING: 1.Skodje kommunestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2012: ramme 2011 Skatteinntekter Statleg rammetilskot Inntektsutjanming Vertskommunetilskot Integreringstilskot Refundert renter/avdrag Renter ansvarleg lån Andre renteinntekter Avkastning finansielle instrument Aksjeutbytte Renteutgifter Avdrag på lån Avsett til ubundne fond Resultat frå tidlegare år Bruk av ubundne fond Motpost avskrivningar Skodje kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2012: Budsiett Buds.jett 201j Momskompensasjon Politisk styring

4 Sak 12/11 Sentraladministrasjonen Reinhald IKT drift Kultur Landbrukskontor Kirkelege formål Prosjekt / Avsetnader PPT Felles grunnskule/barnehage Skodje ungdomsskule Skodje barneskule Stette skule og barnehage Valle skule og barnehage Skodje barnehage Helsesenteret Nav Storfjord - Skodje Storfjorden barnevern - Skodje Heimebasert omsorg Skodje omsorgssenter Prestemarka dagsenter Butilbod PU Tekniske tenester VAR Skodjekommunestyrevedtek betalingsregulativet slik det ligg føre i vedlegg til saka. 4. Skodje kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å utgreie sak om eigedomsskatt med tanke på å auke inntektsgrunnlaget til Skodje kommune. 5. Skodje kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å vurdere alternative løysingar for følgjande tenester: revisjon kontrollutvalssekretariat 6. Skodje kommunestyre vedtek å utsetje anbod i forhold til val av pensjonsleverandør til Skodje kommunestyre vedtek slike netto investeringsrammer med finansieringsplan for Dette medfører eit samla låneopptak på inntil millionar kroner. Rådmannen får fullmakt til å gjere låneopptak.

5 Lt' Sak 12/11 Investerin sbuds'ettet 2012 Tiltak Bruk av lån Skulepakken ungdomsskulen/diverse Skulepakken - Valle skule Kommunale vegar 600 Trafikktryggingstiltak 200 Parkeringsanlegg Gomerhuset mv 200 Kartverk 200 IKT inkl. skular Stette barnehage Tilrettelegging kommunale bygg Nye omsorgsbustadar (bustadsosial plan) Brannstasjon Barnehage Skodje sentrum (barnehageplan) Gulehuset (sanering, planlegging) 500 Vassforsyning Avløpsanlegg Lån til vidare utlån startlånbustadsosiallan Sum investerin ar Tilbakeføring av mva Ei enfinansierin /bruk av fond Sum finansierin sbehov/bruk av lån Skodje kommunestyre vedtek økonomiplan slik han ligg føre. Driftsrammer i planperioden blir: ramme ramme ramme rammel SUM FRIE INNTEKTER NETTO FINANSUTGIFTER NETTO AVSETJINGAR Motpost avskrivningar Investeringsrammenei planperiodenblir:

6 Sak 12/11 Investeringsbudsjettet Tiltak 2012 Bruk av 1 n Bruk av 1 n Bruk av I n Bruk av lån Utviding helsesenter/rådhus prosjektering 250 Ny brannstasjon prosjektering Skulepakken ungdomsskulen/diverse Skulepakken - Valle skule Kommunale vegar Trafikktryggingstiltak Parkeringsanlegg Gomerhuset mv 200 Omlegging kommunal veg Glomset Adalsvegen Forprosjekt regulering Furlia Fv. Parkeringsplass Fylling/Sætrevika 500 Gatelys Kartverk Risiko og sårbarheitsanalyse kommuneplan Bustadområde - tilrettelegging IKT Stette barnehage Barnehage Skodje sentrum (barnehageplan) Tilrettelegging kommunale bygg Valle bamehage, vognskur 300 Bukollektiv (boligsosial handl plan) Nye omsorgsboliger (boligsosial handl plan) Brannstasjon Gulehuset (sanering, planlegging ) Vassforsyning Avløpsanlegg Lån til vidare utlånstartlån urn Investennr Tilbakeføring av mva ei enfinansierin /bruk av fond um nansierin s ov ruk av an MELDING OM ENDELEG VEDTAK TIL:

7 Budsjett 2012 Reduksjonar i driftsrammer konsekvensanalyse Ansvar Eining Reduksjon i forhold Tiltak for å nå Konsekvensar for Konsekvensar for til ei nøktern budsjettmålet brukarar og tilsette vidareføring av tenesteproduksjon da ens driftsnivå 1000 Politisk styring 1200/1210/1220 Sentraladministrasjonen 1300 Reinhald 123 redusert møteaktivitet som konsekvens av ny politisk struktur 500 Kutt i driftsmidlar Gjennomgang og omorganisering av arbeidsoppgåver 227 Informasjon: Underbudsjettert i Rekneskap 2011 viser reelt nivå i forhold til dagens bygningsmasse. Kutt 40% stilling på Gomerhuset Feilbudsjettering på kr ,- er retta opp. Småsummer redusert på driftskostnadar. Lengre sakshandsamingstid både mot brukarar og einingar Lågare terskel for betaling for reinhald ved leige av Gomerhuset. Auka arbeidsmengde og arbeidsområde for fleire tilsette Kurs og kompetansetiltak på eit minimum Deling av ansvar for fast reinhald og reinhaldsarbeid det skal betalast for, håper vi skal hindre ein meir pressa arbeidssituasjon for reinhaldspersonalet 1400 IT Drift 150 tilpassing av aktiviteten i forhold til budsjettmålet bruke lenger tid på gjennomføring av prosjekt mindre innleige av manglande eller utsett gevinstrealisering i forhold til dei måla som er sett i kommunen sin IKT strategiplan og satsingane i planane ekommune datautstyr må brukast lengre utsett innføring av ny programvare 1

8 1500 ultur 165 eduksjon på vikarbudsjett. eduksjon på tilskot til organisasjonar. uke i stipulatet over usleigeinntekter. Sterk reduksjon på riftspostar som ikkje er ytt til kontingentar g lisensar Landbruk K k'ele e formål /1810 Prosjekt/avsetnader PPT Fellesskule/barneha e Skodje ungdomsskule 791 eksterne konsulentar 2012/eNorge 2012 Avvikling av ordning med seniorpolitiske tiltak Redusere alle driftspostar med 5 %. (Utan først å an bli avlysing av øving ed fråvær/sjukdom i ulturskulen. Kan bli stenging av iblioteket ved fråvær/sjukdom. indre pengar til fordeling il frivillege lag og org. Større fokus på utleige av Gomerhuset til private og ommersielle interesser. Fakturering av ekstra einhald til friv lag og org. Ikkje høve til å legge opp til onsertar og forestillingar er vi risikerer netto utlegg. Kutt i denne storleiken vil føre til mindre pen ar til Svært avigensa midlar til ateriell og utstyr. Lite også til ompetanseheving. je høve til å leige inn ekstrahjelp til eventuelle rosjekt. Inneber at tilsette i aldersgruppa 62+ ikkje lenger får nyte godt av seniorpolitiske tiltak med redusert arbeidstid utan tilsvarande lønnsreduksjon. Ordninga er ikkje heimla i lov eller avtaleverk, men innført av Skodje kommune som arbeids 'evar. Vi kan ikkje håpe på at alt vil kunne løyse seg 2

9 auke for venta prisvekst.) Kutte lønsbudsjettet for å oppnå balanse. Det vil seie at vi må kutte tilsvarande 40 % fagarbeidar og 160 % lærarstilling frå 1. august. (Då er ikkje innsparing i høve seniorpolitiske tiltak teke med. Dersom vi "må" gå med overforbruk første halvår. Fører det til ytterlegare kutt med ei lærarstillin. Oppseiing av tolk 50% Reduksjon av assistent i skulen 50%. Mindre vikarbruk ved sjukdom. Reduksjon av midlar til kurs og etterutdanning. SFO under bemanningsnorma 40%. Reduksjon på driftspostar som lærebøker og skulemateriell Skodje barneskule Stette skule og barnehage 452 Reduksjon i bemanning, fortrinnsvis i skule og barnehage. Reduksjon på vikarbudsjett. Noko reduksjon på allereie sterkt reduserte driftspostar. kjøp av lærebøker og anna nødvendig utstyr. Endå meir dramatisk vil det vere at vi kan bruke om lag 40 t/v mindre saman med elevane. (Utan konsekvensane av seniortiltak) Skulen vil vere dårlegare rusta til å ta seg av dei elevane som slit mest, anten det er med fag eller med sosialt samspel. Skulen vil ha mindre høve til å oppdatere lærebøker og kjøpe inn utstyr til undervisninga. SFO vil vere dårlegare rusta til å sjå etter og lage gode aktivitetar for barna. Kvaliteten på tilbodet i både skule og barnehage blir ytterlegare forringa. Aktuelt med meir samording av spes.ped.ressurs > dårlegare tilbod til elevar med sær-rettar. med naturleg avgang. I ytterste konsekvens må vi seie opp tilsette som er i faste stillingar. Det må og nemnast at dersom vi skal møte utfordringane med så liten personalressurs, vil det føre til store belastningar på dei som er att. Dette Nt& få konsekvensar for tilstadeverin a. Ein tilsett må gå, nokre tilsette får redusert stillingsbrøk. Alle tilsette vil oppleve ein meir krevjande kvardag fordi det er færre hender å fordele oppgåvene på. Lågt vikarbudsjett gir endå høgare trykk på tilsette ved fråver/sjukdom, i ei fase der vi ser at høgt trykk medfører auke i sjukefråver. Svært knappe midlar til materiell og utstyr. 3

10 2150 Valle skule og barnehage Teneste 2011 Valle barnehage Redusert bemanning, reduserte driftsutgifter, reduserte vikarutgifter 616 Teneste 2020 Valle skule Redusert bemanning, reduserte driftsutgifter, reduserte vikarutgifter 2170 Skodje barnehage Teneste 2150 Valle SFO Ny fordelingsmodell og bemanningsnormer er gunstig med barnegruppa vi har pr. dato. Kan oppretthalde tilbodet på trass av nedskjering.dette kan endre se r Ikkje ta inn ny lærling frå august. Ta inn fleire barn for å halde bemanningsnorm (3 på 18 plassar) i samband med at ein del barn paserer 3 år.flytte barn mellom avdelingane. Vente til august med å auke pedagogtettheten til lovkravet. Gjer det ved å Redusere kvaliteten på måltid. Reduksjon av kompetansehevingstiltak til eit minimum. Vanskeleg å oppretthalde aktivitetsnivået vi har. Eit tilbod meir prega av rein omsorg, spesielt ved fråver. Viktige investeringar på vent. Utfordringar ved fråver stort pr. dato. Ytterlegare reduksjon fører til ekstra press. Ytterlegare redusksjon av tilbod til alle, må vurdere å slå saman klassar i enkelte fag og ved fråver. Drift på sparebluss, invsteringar på vent. Får ikkje erstatte personale ved naturleg avgang. Ein meir stressande og utilfredsstillande arbeidsdag Ingen for våren 2012 Ingen for våren 2012 Fleire barn på samme bemanning. Større barnegrupper. Fleire barn på samme bemanning. Meir slitasje Fleire møter på dagtid som betyr meir fråver frå barnegruppa. Større belastning ved fråver når det ikkkje vert leigd inn vikar. Mindre fleksibilitet ifht ferieavvikling Vi har dreve svært stramt i 2011 og ser at 4

11 3100 Helsesenteret 3175 NAV Storfiorden Skodje erstatte assistent med pedagog istaden for å auke med ny pedagog. Halde fram med strenge restriksjonar på vikarbruk. Redusere talet på kveldsmøter. Må vurdere feriestenging Halde fram ein restriktiv innkjøpspolitikk Redusert utg. løn psykiatriteneste utsett oppstart av frisklivsentral utsett permisjon reduksjon i kursutgifter reduksjon i utg. til inventar og utstyr mindre reduksjon på dei fleste utgiftspostane men sett i forhold til rekneskapen for 2011 per d.d. 147 Enda grundigare på avklaring og vurdering av alternative ytingar/arbeid. Forventa fortsatt reduksjon på sum utgifter til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Ved sjukdom vert personalgruppa ustabil og vi veit at det skaper utrygghet for både barn og foreldre. Vi klarer ikkje å gi eit like godt tilbod med redusert bemanning Det vil føre til auka ventetid for å få time hos psykiatrisk sjukepleiar Det vert ein høgare terskel for å gå inn i førebyggjande tiltak Tilbodet til brukarar av frisklivssentral vert utsett. Redusere tilbod om aktivitetskontakter? belastninga er for stor på personalet. Sjukefråveret raskt oppadgåande. Bekymra for vidare utvikling med bemanning på dette nivået. Fleire barn og foredlre å forhalde seg til. Mindre fleksibilitet ifht ferie og avspasering 1. Auka press på tilsette i alle deltenestene Vi er pliktig å gi naudsynt kurs og opplæring til dei tilsette, men vil satse på nettverksamlingar og lokale kurs, og eit minimum av kurs utanom fylket. Vi må utsette innkjøp av eindel inventar og utstyr (brot på avtalen med dei privatpraktiserande legane) Ingen 5

12 3220Storfjorden barnevern Skodje 350 Barneverntenesten vil stramme ytterlegare inn på bruk av eksterne konsulentar og kjøp av tiltak. Effekten vil evaluerast mars Dersom innstramminga ikkje fører til forventa kostnadsreduksjon vert neste tiltak å redusere kostnadar til fosterheimar. I første omgang vil løn til fosterheimar som har omsorgen for barn i eigen familie, som til dømes besteforeldre verte kutta. Med virkning siste halvår Heimebasert omsorg 6661 )Kutt på 1,4 årsverk. Har redusert på turnuser og omorganisert tenester med 1,1 årsverk utan direkte å kutte i teneste tilbod. 2 30% stilling kutt i Innstramming i bruk av skjønn vil i første omgang føre til redusert bruk av besøksheimar, støttekontakter og kjøp av spesialisttenester inn i mot familiar til eksempel tolk psykolog og heimetenester. Dersom vi må iverksette kutt av løn til fosterheimar. Årsløsløna for fosterheimar som ivaretek eigne familiemedlemmar ( t.d besteforeldre ) utgjer omlag ,- pr barn. Løna er regulert av KS. For kommune sin del utgjer dette , men konsekvensane for fosterheimane/besteforeldre kan vere stor. Både i at dei ikkje føler seg verdsatt for arbeidet og at dei har stram økonomi frå før. Det er vanleg i omliggande kommunar at familie vert løna for arbeidet når kommunen har omsorg for barnet. Mindre tilsyn. Kutt i heimehjelp tenesten. Å redusere ytterlegare bruk av spesialisttenester vil føre til ei større psykisk belastning for barnevernkonsulentar i enkeltsaker. Avtalar som er inngått med tanter, onkler, og besteforeldre må seiast opp. 1 )Kortare vakter.. 2 )0ppsigelse av 30% stilling. 3 )Større arbeidspress 6

13 Skodje omsorgssenter heimehjelp 3 ) kutt på innleie kortidsfravær ) 1 mill feilført i forhold til samhandlingsreformen 2 ) stenging av dagsenter 67% st 3 ) Ikkje innleie ved kortidsfravær på dagvakter 4 ) dele ferien opp i 3 puljer på a 3 uker og ikkje leie inn på dagvakter 5). kutt av 3 årsverk Prestemarka dagsenter har i dag ca 11 årsverk redusert bemanning redusert vikarinnleige Butilbod PU 3000 har i dag minst 42 årsverk redusert bemanning redusert vikarinnleige 1)Har 5,2 mill i forhold til 1) samhandlingsreformen. Dette vil ikkje dekke utgiftene til ferdigbehandla samt felleskostnader med foretaket vi m å betale får innlagde pasienter.. Ingen 2) midlar for ekstra bemanning 2) 25 til 30 bebuarar i Skodje kommune far ikkje tilbod om dagsenter 2 dager i veka 3 ) Dårlegare kvalitet på tenesten. Bare nødvendig helsehjelp Dårlegare kvalitet på tenesten. Bare nødvendig helsehjelp Sende pasienter hjem til pårørende. Da det er langtidsplasser Store utfordringer med hensyn til å møte meget syke pasienter i den allerede stramme bemanninga Oppsigelse av stilling. Samt hjemmetenesten vil få økt tilsyn de dagene Større belastning på de tilsette. Erfaring viser høgare sjukefravær Lite fleksibelt og vanskeleg å kombinere familiemessig samt stor missnøye færre aktivitetar mindre individuelle oppgåver, meir aktivitet i større grupper fleire fellesskapsløysingar tenesta kan bli organisert på annan måte enn i dag 5) 0 sigelser Redusere bemanning ved naturleg avgang Omplassering av tilsette kan bli aktuelt Oppseiingar kan vere naudsynt Omplassering av tilsette kan bli aktuelt 7

14 5000/6100 ekniske tenester Tiltak for å nå Konsekvensar for onsekvensar for budsjettmålet brukarar og For å kunne oppsummere følgjande regnskap / Dersom avdelinga ikkje har budsjett : essurser vil saksbehandlingstida bli mill lenger, lovpålagt oppgåver mill ?? mill Vedlikehaldet er viderført på eit lavmål på veg og ygninger Auke i gebyrinntekter på dispensasjonsaker, plan og yggesaker tiltak er forutsetninga eduksjon i sommer og vintervedlikehald Tenesteproduksjon å prioriterast. Overskriding av saksbeh tid tilsier eduksjon i gebyr edusert vintervedlikehald, lite vedlikehald på bygg. Skodje kommune som andkommune har slått fullt t noko som krever at ommune følger oppp anten det er utbyggingsaker i ommunal og privat regi. ilsette år ansatteressursen 'kkje følger oppgåvemengden blir rioriteringa vanskeleg. Liten organisasjon, anglende ompetanseheving, lite attraktiv for yrekruttering 1000 Redusere kostnader til energi tan investering, Redusere ruk av bygg, gatelys Ikkje lovpålagt lanoppgåver må utsetjast. 6500/6510/6520 VAR SUM TOTAL