Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe

Transkript

1 01 Folkevald/administrativ styring, fellesfunksjonar 100 Politisk styring og kontrollorgan 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorgan Administrasjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 120 Administrasjon Administrasjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale Premieavvik i år 10 Løn og sosiale utgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 170 Premieavvik i år Fellesutgifter 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 180 Fellesutgifter Interne serviceeiningar 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe Skular/barnehagar/anna opplæring, fritidstilbod barn/unge 201 Førskule 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 201 Førskule

2 202 Grunnskule 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 202 Grunnskule Styrka barnehagetilbod 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod Vaksenopplæring 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring Skulefritidstilbod 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod Førskulelokale og skyss 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 221 Førskulelokale og skyss Skulelokale og skyss 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 222 Skulelokale og skyss

3 231 Aktivitetstilbod til barn og unge 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod til barn og unge Sum funksjonsomr: 02 Skular/barnehagar/anna opplærin Helsetenester, aktivisering, servicetenester 232 Førebygging, helsestasjons- og skulehelstasjonsteneste 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 232 Førebygging, helsestasjons- og sk Anna førebyggjande helsearbeid 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid Aktivisering og servicetenester overfor eldre og funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 234 Aktivisering og servicetenester ov Diagnose, behandling, re-/habilitering 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habiliter Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servic

4 04 Sosialkontor, rusomsorg, barnevern 242 Råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 242 Råd, rettleiing og sosialt førebygg Tilbod til personar med rusproblem 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem Barnevernteneste 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 244 Barnevernteneste Barneverntiltak i familien 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utanfor familien 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 252 Barneverntiltak utanfor familien Sum funksjonsomr: 04 Sosialkontor, rusomsorg, barneve Pleie/omsorg/hjelp, butilbod 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilite

5 254 Kjernetenester knytt til pleie/omsorg/hjelp til heimebuande 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 254 Kjernetenester knytt til pleie/omso Institusjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 261 Institusjonslokale Bustader til kommunalt råvelde 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 265 Bustader til kommunalt råvelde Sum funksjonsomr: 05 Pleie/omsorg/hjelp, butilbod Sysselsetjing, økonomisk hjelp 273 Kommunale sysselsetjingstiltak 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 273 Kommunale sysselsetjingstiltak Introduksjonsordninga 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga Økonomisk sosialhjelp 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp

6 283 Hjelp til eigen bustad 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 283 Hjelp til eigen bustad Sum funksjonsomr: 06 Sysselsetjing, økonomisk hjelp Andre tenester 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommu Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester Fysisk planlegging, bustadbygging, næring 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon fom. ) 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 300 Fysisk tilrettelegging og planleggi Plansaksbehandling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling Byggje-, delings- og seksjoneringssaker 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 302 Byggje-, delings- og seksjonerings Kart og oppmåling 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling

7 315 Bustadbygging og fysisk bumiljøtiltak 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 315 Bustadbygging og fysisk bumiljøti Kommunal næringsverksemd 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd Tilrettelegging og hjelp for næringslivet 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og hjelp for næring Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbyggin Samferdsle 330 Samferdslebedrifter og transporttiltak 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 330 Samferdslebedrifter og transportti Kommunale vegar - nyanlegg/drift/vedlikehald 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 333 Kommunale vegar - nyanlegg/drift Kommunale vegar - miljø- og trafikksikringstiltak 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 334 Kommunale vegar - miljø- og trafik Rekreasjon i tettstad (parkar/plassar/torg mv.) 15 Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad (parkar/plass Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle

8 10 Brannvern 338 Førebygging av brannar og andre ulykker, feiarvesen 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 338 Førebygging av brannar og andre Beredskap mot brannar og andre ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 339 Beredskap mot brannar og andre u Sum funksjonsomr: 10 Brannvern Vatn, avløp, renovasjon 340 Produksjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn Distribusjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn Reinsing av avlaup 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 350 Reinsing av avlaup Avlaupsnett, innsamling av avlaupsvatn 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 353 Avlaupsnett, innsamling av avlaup

9 354 Tømming av slamavskiljarar, septiktankar 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 354 Tømming av slamavskiljarar, septi Innsamling av forbruksavfall 13 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Salsinntekter Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon Kultur og miljøvern 360 Naturforvalting og friluftsliv 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 360 Naturforvalting og friluftsliv Kulturminnevern 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Sum funksjon: 365 Kulturminnevern Bibliotek 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 370 Bibliotek Kino 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Sum funksjon: 373 Kino Museum, samlingar og kulturvernarbeid 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 375 Museum, samlingar og kulturverna Kunstformidling (scenekunst/musikk/biletkunst/kunsthandverk/film) 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 377 Kunstformidling

10 380 Idrett 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 380 Idrett Musikk- og kulturskular 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskular Andre kulturaktivitetar og utgifter til kulturbygg 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar og kulturby Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern Kyrkje 390 Den norske kyrkja 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduks Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja Andre religiøse føremål 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium 10 Løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar, gravlundar, kremato Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje

11 14 Skatt, statstilskot, renter/avdrag, finansiering 800 Skatt på inntekt og formue 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue Statlege rammetilskot og andre generelle statstilskot 17 Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 840 Statlege rammetilskot og andre ge Statlege tilskot vedr. flyktningar m.v. 17 Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 850 Statlege tilskot vedr. flyktningar m Motpost avskrivingar - konto Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar - konto Renter/utbyte og lån (inkl. låneavdragsfond) 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenpr Finansutgifter Salsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 870 Renter/utbyte og lån Interne finansieringstransaksjonar 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar smessig meirforbruk/mindreforbruk i år 15 Finansutgifter Sum funksjon: 899 smessig meir-/mindrefo Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, renter/avdrag, f T O T A L T

12 NÆRINGSFOND TIL DRIFT 2007 Funksjon Konto Ombygging brukartorg m.v. kommunehuset - 202/ Utbetring/oppgradering samfunnshus VBU Tilskot til private vegar Inventar og utstyr helse- og sosialetaten m.fl. Løn og sosiale utgifter arealplanleggjarstilling Planlegging Vang sentrum Digitalisering av arealplanar Tilskot til spreidd bustadbygging m.fl. Løn og sosiale utgifter næringsmedarbeidar Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling, Filefjell Reiseliv, Valdres forsøksring m.v Landbrukskontor, landbruksvikar Tilskot til landbruksføremål m.fl Regionale tiltak Opprusting/vedlikehald kommunale vegar Tilskot til idrettsanlegg Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak 385 m.fl Næringsrelaterte prosjekt/tiltak kultur Tjørebreiing Øye stavkyrkje Avdragsutgifter 700 Ansvar Del av vedlikehaldspott som er standardheving/ombygging Sum

13 INVESTERINGSOVERSIKT Funksjon Prosj. nr 120/ Felles IKT Valdres IKT administrasjonen Lager Synshagen utviding/tomt/alarm Brannvarsling kommunale bygg IKT undervisning / VBU tilbygg Inngangsparti Høre skule Utskifting to bilar heimetenesta m.fl. 087 Utstyr/inventar helse og sosial Straumaggregat Vangsheimen Utviding daglegstove Vangsheimen Arealutviding og kaldtlager Lund Plottar landbruk/teknisk Geovekstprosjekt Grunnkjøp bustadføremål Tyinkrysset Grunnkjøp bustadføremål Vang sentrum Retta emisjon frå Eidsiva energi AS Aksjekjøp Kompetanse-, universitetsog forskningsfondet i Innlandet AS Oppgradering/utskifting PCB-armatur Feiemaskin og grasklyppar / Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell/Grindafjell Høgdebasseng Nystuen Tyinkrysset - nytt renseanlegg Grindafjell infrastruktur Valdres Folkemuseum: Aksjeteikning () og nybygg (2008) Kunstgrasbane Tveit stadion inkl. førebuing av undervarme Bårehus Vang kyrkje Sum erte investeringar

14 NÆRINGSFOND - behaldning/tilbakeføring Hovudstol: 91,277 mill. kr Næringsfond 1.1. Konsesjonsavgifter avsett næringsfond Næringsfond til drift Næringsfond til investeringar Låneopptak VBU Spelemidlar kunstgrasbane Tveit stadion Tilbakeføring avsetnad kommunehus Retta emisjon frå Eidsiva energi AS Nedbetaling lån Næringsfond Tilbakeføring næringsfond (pr. år) Tilbakeføring næringsfond (akkumulert)

15 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringsinntekter Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester i kommunal eigenproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringsutgifter Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Eksterne finansinntekter Renteinntekter, utbyte og eigaruttak Motteke avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivingar Netto driftsresultat

16 AVSETNADER Budsjett 2007 Bruk av avsetnader Bruk av rekneskapsmessig mindreforbruk frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetnader Avsetnader Overføringar til investeringsdelen Inndekning av rekneskapsmessig meirforbruk frå tidlegare år Avsetnader til disposisjonsfond Avsetnader til bundne fond Avsetnader til likviditetsreserven Sum avsetnader smessig meirforbruk(-)/mindreforbruk(+)

17 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Budsjett 2007 INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Refusjonar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringsinntekter Renteinntekter, utbyte og eigaruttak Sum investeringsinntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester i kommunal eigenproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringsutgifter Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Inndekking av udekt frå tidlegare år Avsetnader til ubundne investeringsfond Avsetnader til bundne fond Avsetnader til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjonar Finanseringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Sal av aksjar og andelar Bruk av udisponert frå tidlegare år Overføringar frå driftsdelen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekt/udisponert

18 TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR Budsjett 2007 TILGANG PÅ MIDLAR Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum tilgang på midlar BRUK AV MIDLAR Utgifter driftsrekneskap Utgifter investeringsrekneskap Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum bruk av midlar Differanse: Tilgang - bruk av midlar Endring i ubrukte lånemidlar Endring arbeidskapital AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Avsetnader Bruk av avsetnader Til avsetnad seinare år (rekneskapsmessig meirforbruk / udekt i investeringsrekneskapen) Netto avsetnader

19 Budsjett 2007 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Renteinntekter og utbyte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Til inndekning rekneskapsmessig meirforbruk frå tidl. år Til ubundne avsetnader Til bundne avsetnader Bruk av reknskapsmessig mindreforbruk frå tidlegare år Bruk av ubundne avsetnader Bruk av bundne avsetnader Netto avsetnader FORDELING Overføringar til investeringsdelen Til fordeling drift Sum fordelt til drift smessig meirforbruk(-)/mindreforbruk(+) BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Avdragsutgifter og renteutgifter Avsetnader Finansieringsbehov i år FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Motteke tilskot til investeringar Motteke refusjonar og avdrag på utlån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overførtingar frå driftsdelen Bruk av avsetnader Sum finansiering Udekt/udisponert