Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan

Transkript

1 1

2 Halden kommune 2011 Økonomiplan Halden kommune, skal være et godt sted for innbyggerne, med vekst, utvikling og miljø som sentrale temaer. Klimatenkning skal stå i fokus i Halden kommune i Det skal være en målsetting at de reelle utslipp av klimagasser reduseres. Flere virksomheter skal sertifiseres som miljøfyrtårn, og den vedtatte klimaplan skal ligge til grunn for all virksomhet. Det vil ikke bli nedskjæringer i tilbudene til de eldre. Driften ved de kommunale institusjonene opprettholdes. Hovedsatsingen i 2011 innen helsesektoren er oppføringen av Båstadlund dagsenter, etablering av Familiens hus og oppstart av nye sykehjemsplasser på Tyska. Det blir fortsatt stort fokus på skolesektoren. Bygging av ny barneskole på Idd forutsettes iverksatt. Arbeidet med vedlikehold og rehabilitering fortsetter. Innenfor teknisk sektor vil det også i 2011 bli satset på å bygge ut gang og sykkelveier i tillegg til andre trafikksikkerhetstiltak. Utviklingen av nye, sentrumsnære områder fortsetter i samarbeid med andre aktører. I løpet av året vil det bli iverksatt en omfattende utbygging på Remmen. Det skal fortsatt være overordnet strategi å ha byggeklare kommunale tomter. 2

3 Tilbudene innen kultursektoren opprettholdes på samme nivå. Fokuset skal også i 2011 være rettet mot barn og unge, slik at målsettingen i kulturplanen kan oppfylles. Arbeidene med ny allbrukshall på Remmen settes i gang. Det gode samarbeidet med Kirken fortsetter, slik at driftsnivået innenfor denne sektoren kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det vil bli ført en offensiv næringspolitikk fra kommunens side, med fokus på å øke sysselsetningen. Kommunale avgifter vil i hovedsak prises etter selvkostprinsippet. Eiendomsskatt, renovasjon og feieavgiftene økes ikke. Vann og kloakkavgiftene økes med 3 %. 3

4 Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Strategiske mål for 2011 Statsbudsjettet for 2011 har satt Halden kommune i en meget krevende situasjon. Dette medfører at det stilles store krav til hele organisasjonen med tanke på effektivisering og omstilling. Kostnadsreduksjoner vil være et sentralt tema. Dette skal skje gjennom bl.a. det vedtatte trepartssamarbeidet, som er innledet gjennom prosjektet Halden Kommunens politiske ledelse vil fortsette å ha fokus på at kommunens drifts og inntektsnivå samsvarer. Dette er viktig for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å yte de tjenester som innbyggerne har behov for. Det er en overordnet politisk strategi å satse målrettet på områder som undervisning, helse, sosial, kultur og andre sentrale områder. Barn og unges oppvekstvilkår skal stå i fokus, også sett fra et miljømessig synspunkt. Halden kommune skal fortsette å ha en høy profil med tanke på næringsutvikling, noe som skal sikre sysselsettingen i tiden fremover. De viktigste sakene vil bli: Sentral/felles: Trepartssamarbeidet mellom ansatte, adm. ledelse og politisk nivå videreføres og utvikles HMS- arbeidet skal ha høy prioritet innen hele organisasjonen. Det skal iverksettes flere nærværsfremmende tiltak. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Ingen faste ansatte sies opp. I samarbeid med de ansatte må det ses på nødvendige omstillinger. Dette skjer innenfor avtaleverkets bestemmelser. Samarbeidet mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune videreutvikles innenfor sentrale områder som bl.a. utdanning, helse og kultur. Det foretas avregning mellom premiefondet til HKP mot forfall av reelle pensjonsutgifter for kommunen i Det avsettes nødvendige driftsmidler til Halden ishall. Rammen for startlån fra Husbanken settes til kr. 40 millioner. Det avsettes 5 millioner til formannskapets disposisjon. 4

5 Undervisning og oppvekst: Sammen med Østfold fylkeskommune skal det arbeides aktivt for å sikre at det fortsatt skal finnes kreative fag ved Halden videregående skole, i tillegg arbeides det for å legge til rette for å styrke og utvikle tilbudet ved Tosterødberget. Rehabilitering og vedlikehold av skoler og barnehager videreføres. Det investeres i nye tilbygg ved Prestebakke skole og Hjortsberg skole. Prosjektering og planlegging av ny skole på Idd igangsettes. Grunnbemanningen av lærere opprettholdes. Betalingssatsene i barnehagene videreføres på dagens nivå. Ordningen med leseveileder videreføres. Det ansettes en ny veileder innenfor faget matematikk. Helse og omsorg: Båstadlund dagsenter bygges og gir bedre rammer rundt dagtilbudet. Maurtua barnehage videreføres. Ressursteam for barn og unge videreføres. Ordningen med brukerombud opprettholdes. Tilbudene innen psykiatritjenesten videreføres. Botilbudene innen helse og omsorg videreføres som i Kultur: Satsingen på Kreativt kraftsenter Barn og unge føres videre. Nødvendige midler tilføres i investeringsbudsjettet. Brygga kultursal styrkes som scene for lokale arrangører såvel som for utenbys gjester. Biblioteket styrkes som litterært og sosialt samlingspunkt. Arbeid med ny Allbrukshall og svømmehall på Remmen igangsettes. Halden frivillighetssentral styrkes. Støtten til Halden Historiske Samlinger føres videre. Støtten til lag og foreninger søkes opprettholdt. 5

6 Teknisk: Rokke avfallsanlegg utvikles til å være en moderne og framtidsrettet miljøbedrift. Teknisk sektor styrkes ytterligere med hensyn til bemanning. Investering innenfor vann og avløpssektoren vil fortsette hvor områdene i Berg blir prioriterert. Reasfaltering, og asfaltering av grusveier vil fortsette. Næring og miljø: Arbeidet med å utvikle Remmen Vest fortsetter. Sentrumsområdene på Mølen og på den gamle jernbanetomta skal utvikles på en god og helhetlig måte. Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg fortsetter. Nye bygg og byggeområder skal ha miljøvennlige og energieffektive løsninger. Det skal iverksettes energiøkonomiske tiltak for 8,3 millioner kroner. Luftovervåkings -programmet videreføres. Støysituasjonen i Halden skal kartlegges. Det avsettes kroner til hovedutvalgets disposisjon. Finans og økonomi: Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring (HFBØ) gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. Kommunestyret gir fullmakt til HFBØ om å innstille overfor formannskapet til å foreta omdisponeringer i budsjettet slik at det frigjøres anslagsvis 20 millioner kroner, som etter vurdering tilføres den enkelte sektor, slik at dato for iverksettelse av nedskjæringer er flyttet fra til Arbeidet med omstillings- og effektiviseringsprosjektet Halden 2012 fortsetter. Det avsettes kr ,- til disposisjon av hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring. 6

7 Politiske forutsetninger, målsetninger og prioriteringer: Generelt: Å sikre et godt og rasjonelt tilbud til kommunens befolkning vil være et overordnet politisk mål. Kommunens tjenesteytelser skal i alle ledd være preget av service, effektivitet, kvalitet og uavhengighet. Gode holdninger og felles mål er en forutsetning for å oppnå dette. Kommunen skal være gjenstand for kontinuerlig evaluering og forbedring. Selv i en tid med omstillinger skal kommunens ansatte kjenne trygghet for arbeidsplassene. En eventuell rasjonalisering skal skje ved naturlig avgang, og ikke oppsigelser. Derfor skal alle omstillinger og nedskjæringer som er nødvendige, skje gjennom et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. Det skal være kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak og tilrettelegging. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Alle hovedutvalgene har beslutningsmyndighet innenfor det enkelte budsjettområde når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor eget sektorområde. Dette skjer i nært samarbeid med administrasjonen. Det vedtatte reglement for godtgjørelse til de folkevalgte videreføres. 7

8 Figuren viser at Halden kommune i 5-årsperioden har hatt en økning i netto driftsutgifter som ikke er fulgt opp med tilsvarende økning i frie inntekter. Det kan altså slås fast at kommunen i den aktuelle 5-årsperioden har finansiert sitt høye aktivitetsnivå med andre inntekter for å holde et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Slik vi ser det har Halden kommune gjennomsnittlig gode kostra-tall, hvilket beviser at vi forvalter verdiene relativt godt. Dermed er også kostnadsveksten i kommunen basert på tiltak og føringer fra statsbudsjettene, og skyldes ikke inneffektiv drift i kommunen. 8

9 Den underdekning som her har skjedd i ovennevnte periode føres det nå forhandlinger med sentrale politiske myndigheter om, for at dette skal rettes opp- Sentral / felles 1. Det skal arbeides videre med trepartssamarbeidet i Målsettingen er foruten å være kostnadsreduserende, å ha en organisasjon som er endringsdyktig og effektivt tilpasset til en hver tid. Kommunen vil frigjøre økonomiske midler som er nødvendig til dette formål. Det vil bli foretatt henvendelser om statlige midler som også forutsettes å bidra i denne sammenheng. Kvalitetskommuneprogrammet skal videreføres, og prioriteres av partene. 2. Selv i en utfordrende situasjon som vil kreve omstillinger i organisasjonen skal de ansatte kunne føle trygghet i sin arbeidssituasjon. Kommunen skal fremstå som en forutsigbar arbeidsgiver. Enhver omstilling som blir nødvendig skal skje etter drøftinger, og i samarbeid med de ansatte. Eventuelle nødvendige nedbemanninger skal skje gjennom naturlig avgang, og ikke ved hjelp av oppsigelser. Det må fortsatt påregnes at kommunen vil være i en kontinuerlig prosess med tanke på forbedringer. 3. HMS- arbeidet skal fortsatt være en prioritert sak i hele organisasjonen. En overordnet målsetting må være å få sykefraværet ned. Det skal derfor arbeides aktivt med tiltak som fremmer nærværet i kommunen. 4. For å møte fremtidens krav, skal kommunen fortsatt ha et høyt antall lærlinger. Det skal satses på å ha gode veiledere for disse. 5. Alle områder skal gjennomgås med sikte på å øke inntektssiden. 9

10 Undervisning og oppvekst: Sektor undervisning og oppvekst vil i 2011 fortsatt ha et høyt aktivitets- og investeringsnivå. På denne måten vil den positive utviklingen gjennom de senere år i Haldenskolen fortsette. Sektoren består av engasjerte og dyktige ansatte som daglig bidrar til at barn og ungdom utvikler seg både personlig, faglig og sosialt. I budsjettåret 2011 vil arbeidet med skolepolitisk plattform videreføres og videreutvikles. 1. Grunnbemanningen i skolen (lærere) opprettholdes. Dette bidrar til å opprettholde kravet om tilpasset opplæring og videreføre tidlig innsats overfor elevene. 2. Ordningen med leseveileder videreføres slik at arbeidet med skolepolitisk plattform blir prioritert. Det avsettes kr til dette formålet. I tillegg ansettes det en veileder innenfor matematikkfaget. Kostnadene dekkes av aktører som benytter kommunens tjenester og kompetanse. 3. Arbeidet med rehabilitering og standardheving av skoler og barnehager fortsetter. Investeringsbudsjettett tilføres 7 millioner kroner til dette formålet i Hovedutvalget prioriterer etter innstilling fra administrasjonen. 4. Bygging av ny skole på Idd starter i løpet av Det avsettes kr. 20 mill. til dette formålet. Skolen kan lokaliseres til tomteområdet ved dagens Øberg skole. 5. Betalingssatsene i barnehagene økes ikke. Dagens ordning med søskenmoderasjon i de kommunale og private barnehagene opprettholdes på dagens nivå. 6. Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene omorganiseres. Administrasjonen legger fram for politisk behandling ny finansieringsmodell for SFO til selvkost innen februar. 7. Det avsettes ytterligere kr. 5 millioner til rehabilitering av Prestebakke skole. 8. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til uteområder/lekeplasser på skoler og barnehager. Hovedutvalget prioriterer etter innstilling fra administrasjonen. 9. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til ENØK-tiltak, fagprogram for PPT, SkoleArena IST og IKT-trådløst nettverk på Rødsberg ungdomsskole. 10. Det avsettes kr. 5 millioner til bygningsmessige tiltak ved Hjortsberg skole. 10

11 Helse og omsorg Helse- og omsorgssektoren er bemannet med dyktige fagfolk. De får positive tilbakemeldinger på det arbeidet som de gjør, både fra brukere og pårørende. I inneværende periode har sektoren gjennomgått flere krevende omstillinger, og de ansatte har vist evne til fleksibilitet og tilpasning. Rapporter viser at sektoren på mange områder drives kostnadseffektivt og godt. Men det er fortsatt behov for effektivisering og omstrukturering. Ut fra de omstillingene som er foretatt i 2010, gis det nå plasser og tilbud til flere grupper enn noen gang, og vi har en god dekningsgrad innenfor flere omsorgsfelt. Vi vil fortsette arbeidet for å få til en ytterligere differensiering i tjenestene, og vi vil legge til rette for at Halden i de kommende årene skal få flere sykehjemsplasser. Ved å planlegge omfanget av det som vil bli nødvendige helse- og omsorgstjenester, og ved å tilpasse bemanningen etter dette, vil kommunen få et enda mer mangfoldig tilbud til innbyggerne. Helse- og omsorgsplanen som er vedtatt i 2010 trekker linjer framover for sektoren. Poenget med planen er å sikre kommunen et handlingsrom til fortsatt å yte gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen, samt å gi politikere og administrasjon hensiktsmessige verktøy til å håndtere kommende utfordringer. Tilbudet til personer med psykiatriproblemer vil videreføres. Det er fortsatt et behov for nærmere samarbeid med Haldenklinikken. Det er naturlig at vi arbeider for å få til synergieffekter av et slikt samarbeid, både når det gjelder forholdet til publikum og faglig utvikling for de ansatte. Det må evalueres om de tiltak opptrappingsmidlene er benyttet til, gir det forventede resultat. 1. Båstadlund dagsenter bygges og gir bedre rammer rundt dagtilbudet. 2. Sykehjemsplassene på Solheim er i full drift med 46 plasser. Det gir et kvalitativt bedre tilbud til mennesker med demenssykdommer. Plassene ved Solheim har vist seg å gi mulighet for differensiering av bruk av plassene ved de andre sykehjemmene, slik vi forventet. Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom åpnet våren 2009 ved Solheim og er utvidet og styrket i Bofellesskapet ved Iddebo omsorgsleiligheter videreføres. 4. Samtlige senger i 5. etasje på Halden sykehjem ble tatt i bruk i løpet av våren 2010, og har vist at det er et godt tilbud som gir de effekter som vi forutsatte. 11

12 5. Tilbudet ved eldresenteret i Busterudgata videreføres. 6. Aktivitetssenteret ved Bergheim beholder dagens bemanning. Dette tilbudet skal videreutvikles og beholde sin sentrale rolle som tilbud for mennesker som har utbytte av dette tilbudet. 7. Det har lenge vært ønske om samlokalisering av tilbud til barn, unge og deres familier i et Familiens hus. Dette arbeides det videre med, og egnede lokaler må stilles til disposisjon. 8. Det nære samarbeid kommunen har hatt med Sykehuset Østfold skal videreføres og det blir en opptrapping av samarbeidet. Det vil arbeides med å sikre virksomhet i Halden sykehus sine lokaler som har vært avsatt til poliklinisk behandling. Samarbeid med dette som mål vil kreves når samhandlingsreformen trer i kraft. 9. Det er startet forprosjektering av nytt sykehjem med et spennende konsept hvor det også bygges omsorgsleiligheter i samme bygg. 10. NAV- kontoret har etablert seg godt i Halden. Også i vår kommune viser det seg at de sentrale målsettingene kan være krevende å gjennomføre. Bosetting av flyktninger har av ulike grunner tatt lengre tid og flere ressurser enn først planlagt, men Halden kommune arbeider videre med å ta sitt ansvar mht bosetting av denne gruppen. 11. Folkehelsearbeidet er styrket i kommunen. Det er ansatt folkehelsekoordinator. Dette arbeidet krever et nært samarbeid mellom ulike etater for å lykkes. Det er viktig at arbeidet knyttes opp mot Østfoldhelsa som har gode data og som kan være behjelpelig med å få opp ulike prosjekter. Det må utvikles nærmiljøtiltak som kan bidra til bedre livskvalitet for de som deltar. Dette arbeidet vil kunne dra nytte av både enheter i kommunen og ulike frivillige grupper. 12. Hovedutvalget vil arbeide aktivt for at flyktninger får tilbud om boforhold. 12

13 Kultur og idrett: 1. Ordningen med lørdagsåpent bibliotek videreføres i Bibliotekets rammer til drift, bøker aviser og lignende opprettholdes. Bibliotektilbudet på Prestebakke videreføres. 2. Tilbudene ved kulturskolen skal videreutvikles. Betalingssatsene videreføres på dagens nivå. Driftsstøtten til rockehuset og ungdomshus videreføres. 3. Det prioriteres innenfor budsjettet, slik at arbeidet med å videreutvikle Fredriksten festning som et levende kulturelt kraftsenter regionalt og nasjonalt fortsetter. Opera Østfold og Allsang på grensen er gode eksempler som skal videreføres. Dette er med på å gi Halden et godt omdømme nasjonalt. 4. Kulturmiddelstøtten til lag og foreninger opprettholdes på dagens nivå. (Kr. 45 pr medlem under 18 år). 5. Det skal fortsatt være gratis å benytte kommunale gymnastikkhaller og idrettshaller for barn og unge under 18 år. 6. Porsneshallen skal fortsatt være åpen som et tilbud til uorganisert ungdom på kveldstid, og det skal være en naturlig del av kommunens satsning på barn og unges oppvekstmiljø. 7. Det settes større fokus på å få ungdomsrådet operativt. Rådet skal i større grad enn i dag benyttes som høringsinstans for alle utvalg som behandler viktige saker for kommunens ungdommer. 8. Kommunen skal sikre at den frivillige kulturinnsatsen har gode vilkår og utviklingsmuligheter i Halden. 13

14 9. I samarbeid med idrettslaga skal kommunen være aktiv, slik at lysløypene i Halden-marka er tilgjengelige med lys i høst- og vintermånedene. 10. Prioriterte tiltak i kommunedelplan for Idrett og friluftsliv følges opp med bevilgninger fra kommunens side, slik at nødvendige tippemidler blir frigjort og overført lokale klubber, lag og foreninger. 11. Det Norske Blåseensemblet tilføres nødvendige midler for driftsåret Kommunen tar kontakt med regional eier, for å drøfte en mer hensiktsmessig driftsform for ensemblet. 12. Kirken opprettholder en forsvarlig drift i Prisreduksjonen for pensjonister og trygdede som ønsker å benytte det offentlige badet på Remmen opprettholdes i Byggingen av en allbrukshall i forbindelse med utviklingen på Remmen startes opp i Nødvendige midler tilføres i investeringsbudsjettet. I planleggingen skal det ses på om det er mulig å legge til rette for flere typer idrettsanlegg. 15. Tilskuddet fra Halden kommune til Tistedalshallen opprettholdes med Kr i Hovedutvalget avsetter midler til Halden historiske samlinger etter forhandlinger med stiftelsen. 17. Samarbeidet med Østfold fylkeskommune og staten fortsetter for å utvikle Opera Østfold i tråd med inngått avtale. 14

15 Teknisk: Teknisk sektor vil også i 2011 ha et høyt aktivitetsnivå innenfor alle sine virksomhetsområder. Opparbeidelse av og bygging av gang-, sykkelstier og veiprosjekter samt rehabilitering innenfor vann- og avløpssektoren vil også i 2011 pågå for fullt. Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er prioriterte oppgaver. Plan og byggesaksavdelingen vil bli ytterligere styrket i året som kommer. 1. Rokke avfallsanlegg vil gjennom de investeringer som blir foretatt en av de mest miljømessige og framtidsrettede anlegg for avfallshåndtering. Dette gjelder både i forhold til lokalsamfunnet og store deler av fylket forøvrig 2. Hovedutvalget har tidligere vedtatt ny bemanning og organisasjonsmessige endringer for sektoren. et for sektoren har samme bemanningsramme for 2011 samt ytterligere 6 årsverk.. 3. Administrasjonen kommer med forslag til tiltak for forskjønnelse av byen. Dette gjelder blant annet stengsler i forbindelse med stengning av veier eller tiltak for øvrig i forbindelse med trafikkregulering. Plan for dette legges fram for utvalget innen Hovedutvalget har ansvaret for å gjennomføre hvilke prioriteringer som skal foretas av enkeltstrekninger som skal utbygges eller rehabiliteres når det gjelder vann, vei og kloakk innenfor vedtatt budsjett. Dette gjelder både drift og investeringsbudsjettet. Til reasfaltering og asfaltering av grusveier er det avsatt 5 millioner i All innleie av konsulenter/innleid arbeidskraft eller kjøp av tjenester skal meldes til hovedutvalget. Når det gjelder gjennomføring av prosjekter innenfor investeringsbudsjettet kan også kjøp av slike tjenester inngå som en del av det totale prosjektet. 6. Det bevilges kr. 2 mill. over investeringsbudsjettet til gang- og sykkelveier. 7. Det tilføres økonomiske midler for vedlikehold av kommunale bygninger og eiendom for å forhindre forfall og verdiforringelse. Hovedutvalget disponerer avsatte investeringsmidler til dette formålet. 8. Det opparbeides ca. 200 båtplasser i tilknytning til byens sentrum. Det er tidligere avsatt midler til dette formålet. Egen plan for dette utarbeides av administrasjonen, og denne behandles av hovedutvalget inn Det foretas en gjennomgang hvor kommunens bruk av leasingbiler innenfor teknisk etat skal vurderes ut i fra hvor mange av disse kontraktene som kan 15

16 avvikles gjennom samordning og effektivisering. 10. Betalingssatser for område teknisk økes med følgende satser: Vanngebyret økes med 3 % Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes ikke Feieavgiften økes ikke. 11. Det prioriteres bruk av økonomiske midler innenfor sektorbudsjettet til trafikksikkerhet ut i fra hovedutvalgets vurdering om nødvendigheten av dette formålet. Det er i investeringsbudsjettet satt av midler til dette. 12. Hovedutvalget disponerer avsatte midler i investeringsbudsjettet innenfor sin sektor. 13. Nytt gebyrforskrift for Vann, avløps- og renovasjonsavgiftene utsettes. Nytt regulativ behandles i HBPT 1.kvartal 2011 og gjøres gjeldende fra

17 Næring og miljø: 1. Det er fortsatt viktig med sterkt fokus på næringsutvikling i kommunen. Både i sentrum, på Remmen og i Svinesundsområdet står vi overfor store utfordringer for å oppnå en god og framtidsrettet utvikling. Kommunen må forsterke arbeidet med å tilrettelegge for nye etableringer og profilere Haldens fortrinn. Det vil kreve målrettet innsats og aktivt utviklingsarbeid over tid, i nært samarbeid med bl.a. Næringsrådet og private og offentlige instanser for å kunne lykkes. 2. Svinesundsområdet er strategisk viktig for Halden kommune både når det gjelder næringsutvikling og boligbygging. Arbeidet med å utvikle området vil derfor fortsette i Det vises i den sammenheng til godkjente reguleringsplaner på Svinesundsplatået. 3. Remmen Vest er hovedsatsingsområdet for framtidig forskning og forskningsbasert næringsutvikling i Halden. Arbeidet med å utvikle området skal fortsette, og gjøres i nært samarbeid med: Utstillingsplassen, Siva, Høyskolen i Østfold, Statsbygg, grunneier og andre aktuelle interessenter. 4. I nært samarbeid med Rom eiendom, som eies av NSB, skal sentrumsområdene på Mølen og på den gamle jernbanetomta utvikles på en god og helhetlig måte. 5. Arena-prosjektet og etableringen av Norwegian Centre of Expertise er viktige bidrag for å utvikle næringslivet i Halden videre. Halden kommune skal derfor fortsatt delta aktivt i dette arbeidet for å sikre etableringen av nye arbeidsplasser og en framtidsrettet og miljøvennlig næringsutvikling i kommunen. 6. Arbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor kommunens drifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres, i tråd med vedtatt klimaplan. Det skal derfor utarbeides en helhetlig plan som både viser miljøgevinst og økonomiske forutsetninger på kort og lang sikt. Det skal videre iverksettes enøk-tiltak og investeres i utstyr som både ivaretar viktige miljøhensyn og har energi- og økonomibesparende langtidseffekt. Det avsettes 8,3 millioner kroner til dette i budsjettet. Samtidig skal Rådmannen iverksette tiltak som raskt gir positiv og målbar effekt i budsjettåret. Innenfor hver etat, og på enhets- og virksomhetsnivå i Halden kommune skal det utarbeides skriftlige forslag til enkle, konkrete og gjennomførbare klima- og energivennlige tiltak, som deretter skal iverksettes. HNM skal behandle forslagene som en orienteringssak i løpet av første halvår. Det skal videre rapporteres til HNM på gjennomføringen i 17

18 løpet av høsten. 7. Luftovervåkingsprogrammet som ble igangsatt i Halden i 2010 skal videreføres. Det er investert i registreringsutstyr og både en mobil og fast registreringsenhet. Det er vedtatt å avsette nødvendige midler til drift og vedlikehold i budsjettåret. 8. For å bedre luftsituasjonen ytterligere, og minske utslippene av klimaskadelige gasser skal forbudet mot tomgangskjøring innenfor kommunens grenser synliggjøres. Det er avsatt nødvendige budsjettmidler til skilting. 9. Halden kommune skal benytte sin opsjonsrett i kraftavtalen til å sikre at det brukes fornybar energi i all kommunal virksomhet. 10. Arbeidet med å etablere fjernvarmeanlegg i Halden kommune skal fortsette. Dette er et svært viktig og framtidsrettet miljø- og energitiltak som skal ha høy prioritet. 11. Nye bygg og byggeområder i Halden kommune skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlige og energieffektive løsninger. 12. Det skal igangsettes et arbeid for å kartlegge støysituasjonen i Halden. 13. Det skal utvikles og igangsettes et miljø- og klimaprogram som skal gi kommunens innbyggere, husstander, skoleklasser, lag og foreninger osv. informasjon, kunnskap og motivasjon til å gjennomføre virkningsfulle miljø- og klimatiltak i dagliglivet. 14. Halden skal ha en effektiv mottaksordning for brannapparater (håndslokkere) som trenger service og påfyll, slik at gjenbruk blir den naturlige ordningen for kommunen og Haldens befolkning, når dette er mulig. 15. Halden kommune skal i samarbeid med handelsnæringen arbeide for å redusere bruken av ikke nedbrytbare plastposer og plastprodukter ytterligere. 16. Halden kommunes miljøpris som ble innført og utdelt første gang i 2008, videreføres i 2011, med samme økonomiske ramme. 17. Det skal, der forholdene ligger til rette for det, kjøpes/leases miljøvennlige biler og annet maskinelt utstyr i kommunale virksomheter når nye kontrakter inngås eller biler og maskiner skiftes ut. Hovedutvalg for Næring og Miljø skal holdes løpende orientert om utviklingen på dette området, og det skal rapporteres og begrunnes skriftlig når avvik forekommer. 18

19 18. Det skal i budsjettåret igangsettes et pilotprosjekt med el-biler eller plug inhybridbiler i Halden kommune. Biler skal kjøpes/leases inn og ladestasjoner skal etableres. Erfaringene skal evalueres og rapporteres til Hovedutvalget. 19. Halden kommune vil fortsette samarbeidet med Fylkesmannen for å registrere og sikre det biologiske mangfoldet i kommunen. 20. Tiltak for å sikre og bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget og Iddefjorden videreføres i samarbeid med involverte kommuner og Regionrådet for vannområdet Glomma. Miljøundersøkelsene i Iddefjorden, Indre havn og ved Tistas utløp, som ble foretatt i 2010 videreføres. Det skal foretas målinger og kartlegging av forholdene, med særlig vekt på avrenning fra tette flater og sigevann fra fyllplasser. 21. For å bedre allmennhetens ferdsel i strandsonen skal det foretas en gjennomgang og igangsettes tiltak for å fjerne ulovlig oppsatte stengsler. 22. Arbeidet for å holde uønsket vegetasjon nede og hindre tilgroing av kulturlandskapet skal fortsette i Halden kommune i Blant annet ved utlysning og tildeling av SMIL-midler skal dette være et av fokusområdene. 23. Arbeidet med å miljøsertifisere bedrifter, butikker, virksomheter og institusjoner som miljøfyrtårn videreføres. Etter at Biblioteket ble den første kommunale miljøfyrtårnavdelingen i 2010, skal arbeidet for å miljøsertifisere flere kommunale virksomheter intensiveres i budsjettåret. 24. Utbygging av fortau, gang- og sykkelveier har hatt høy prioritet de siste årene. Arbeidet skal fortsette i Halden kommune vil ved utløpet av budsjettåret ha kommet svært langt i dette viktige klima-, miljø- og trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er en viktig miljøsatsing som samtidig forbedrer tilbudet til myke trafikanter og forbedrer folkehelsa. 25. Landbruksplanen for Halden skal ferdigbehandles og vedtas i budsjettåret. Det er avsatt midler til dette arbeidet. 26. Hovedutvalget har beslutningsmyndighet innenfor budsjettområdet når det gjelder å forvalte, organisere, utvikle, prioritere og omdisponere økonomiske midler for å sikre og utvikle tjenestetilbudet innenfor sektorområdet. 27. Det er avsatt 0,8 mill. kroner til utvalgets disposisjon, utover det som er spesifisert i budsjettet. 19

20 Hovedoversikt Drift 2011 Ap, Sv, Krf Halden Kommune Total Driftsregnskap Regnskap AP/Krf/Sv Fellesinntekter Skatt på inntekt/formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Mva-komp fra investeringer Overføring til investering Utbytte fra selskaper Øvrige generelle statstilsk Sum fellesinntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdragsutgifter Andre ikke fordelte utgifter 0 0 Netto Finansposter Motpost avskrivinger Netto Fellesinntekter Rammetildeling 2011 Kommunalavdeling Regnskap Ap/Krf/Sv Sentral/Felles Kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum

21 Hovedoversikt Investering Sektor Prosjektnavn Organisasjon / Utvikling Til administrasjonsutvalgets disposisjon Sum Kultur & Idrett Halden Skatepark Allbrukshall, Remmen (avsatt 2010) 0 Svømmeanlegg, Remmen (avsatt 2010) 0 Inventar biblioteket Enøk-tiltak biblioteket Oppgradering sparebanksalen black box Selbetjeningsautomat og sikringssystem biblio Kirkelig fellesård Tak biblioteket Logistikk og arenafasiliteter Festningen Utstyr Halden stadion Halden stadion / Klubbhus 0 Lydutstyr Brygga Kultursal Instrumenter Kulturskolen Kulturskolen - byggningsrelatert Rockehuset Musikk/Øvingsrom/kontor Totalrenovering av konservativen Til utvalgets disposisjon Inventar og utstyr konservativen Sum Undervisning & Oppvekst Prestebakke skole Skoler og barnehager etter utvalgets disp

22 Ny skole Idd Hjortsberg skole ENØK-tiltak styringssystemer Fagprogram PPT SkoleArena IST IKT-Trådløst nettverk Rødsberg Til utvalgets dipsosisjon Uteområder Strupe Sum Helse & Sosial Til utvalgets disposisjon Utearealer ved samtlige sykehjem Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem Utbedring av aktivitetssenteret på Bergheim Heis på Halden sykehjem Familiens Hus Båstadlund dagsenter Bygging av boliger/sykehjemsplasser Tyska / H Sum Teknisk Til utvalgets disposisjon Slangematriell Brannvesenet Skumlokksanlegg Redningsverktøy Prosjekt svart fiber Ny brannbil 0 Skogbrannsutstyr Nytt callinganlegg Brannstasjon Rokke avfallsanlegg i hht. utviklingsplan Rokke avfallsanlegg for å sikre overskudd Utskifting av PCB gatelys Utskifting av PCB-holdig armatur egne bygg Reasfaltering og asfaltering grusveier

23 Trafikksikkerhetstiltak Parkeringsautomater Enøk Utvidelse av småbåthavn 0 Gang og sykkelveier Sum VAR Ringledning vann Miljøstasjoner Utskifting renovasjonsbil miljøstasjoner Utskifting slamsuger avløp Vann (økpl) Avløp (økpl) Sum HK Uten VAR HK VAR HK Totalt HK Videreformidlingslån HK Finansieringsbehov HK Låneopptak

24 Tilskuddssatser private barnehager Kommunen skal ihht ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader. I kroner Pr. time Pr. heltidsplass Beregnede tilskuddssatser Drift inkl. admin Kapital Totalt Drift inkl. admin Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn 72,52 3,6 76, Ordinære barnehager store barn 34,99 3,6 38, Familiebarnehager små barn 61,6 5,4 67, Familiebarnehager store barn 49,4 5,4 54, * Fordi Halden kommune ikke har kommunale familiebarnehager er statlige satser for 2011 benyttet * Halden kommune benytter statlige kapitalsatser for beregning av kapitaltilskudd Åpne barnehager Årssats i kroner 6-15 timer 16+ timer Åpne barnehager

25 Forslag til budsjettvedtak Forslag til vedtak: 1. AP, Krf og Sv`s budsjett for 2011 vedtas i henhold til skjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn, og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. 3. Hovedutvalget gis fullmakt til å disponere sektorens til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet i hht budsjettskjema 1B. 4. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 6. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2011 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering begrunnet i den alminnelige regel i byskattelovens hensynet til likebehandling og utvidelsen. Før øvrig gjelder jf. eiendomsskattelovens 10 følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 7. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 25

26 8. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2011 Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 9. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 10. Pris for innløsing av festetomter for boligeiendommer øker fra 60,- pr. kvm til 120,- pr kvm fra Beregningsgrunnlaget settes lavere enn 100% av bruksarealet for primærnæringsbygg når det gjelder tilknytningsavgift. Kommunestyret gir Teknisk hovedutvalg fullmakt til å fastsette avgfiten. 12. Økonomiplan vedtas. Obligatoriske budsjettskjemaer budsjett 2011 skjema 1A - drift Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

27 Noter: Note 1 - Skattegrunnlaget Anslaget på skatteinntekter er beregnet på bakgrunn av KS sin beregningsmodell, som igjen bygger på statsbudsjettet. Note 2 - Konsesjonsavgifter Inntekten er basert på kjent kraftmengde og anslag på pris Note 3 - Generelle statstilskudd Anslaget er gjort ut i fra statsbudsjettet, og det er gjort lokale vurderinger Note 4 - Utbytte Anslaget er basert på historikk og forventninger om en viss avkastningsstørrelse Note 5 - Avsetninger til bundne fond Det vises her til tabellen i budsjettskjema 1 B Note 6 - Bruk av fond Det vises her til tabellen i budsjettskjema 1 B skjema 1 B Regnskap Til fordeling drift Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk samlet inkl. Havn og VAR Sum fordelt

28 skjema 2A - investering Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert skjema 2B - investering Regnskap Sentraladministrasjonen Videreformidlingslån Avdrag på lån 6000 Avsetninger Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk samlet uten VAR VAR Sum

29 Økonomiplan Drift Periode/År Økonomiplan Driftsregnskap Halden Kommune Total 2011 Fellesinntekter Skatt på inntekt/formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Mva-komp fra investeringer Overføring mva til investering Utbytte fra selskaper Øvrige generelle statstilsk Sum fellesinntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdragsutgifter Netto Finansposter Motpost avskrivinger Netto Fellesinntekter Kommunalavdeling Sentral/Felles Kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum

30 Økonomiplan Investering Sektor Prosjektnavn Organisasjon / Utvikling Til administrasjonsutvalgets disposisjon Sum Kultur & Idrett Halden Skatepark Allbrukshall, Remmen (avsatt 2010) 0 Svømmeanlegg, Remmen (avsatt 2010) 0 Inventar biblioteket Enøk-tiltak biblioteket Oppgradering sparebanksalen black box Selbetjeningsautomat og sikringssystem biblio Kirkelig fellesård Tak biblioteket Logistikk og arenafasiliteter Festningen Utstyr Halden stadion Halden stadion / Klubbhus Lydutstyr Brygga Kultursal Instrumenter Kulturskolen Kulturskolen - byggningsrelatert Rockehuset Musikk/Øvingsrom/kontor Totalrenovering av konservativen Til utvalgets disposisjon Inventar og utstyr konservativen Sum Undervisning & Oppvekst Prestebakke skole Skoler og barnehager etter utvalgets disp Ny skole Idd Hjortsberg skole ENØK-tiltak styringssystemer Fagprogram PPT SkoleArena IST IKT-Trådløst nettverk Rødsberg Til utvalgets dipsosisjon Uteområder Strupe

31 Sum Helse & Sosial Til utvalgets disposisjon Utearealer ved samtlige sykehjem Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem Utbedring av aktivitetssenteret på Bergheim Heis på Halden sykehjem Familiens Hus Båstadlund dagsenter Bygging av boliger/sykehjemsplasser Tyska / H Sum Teknisk Til utvalgets disposisjon Slangematriell Brannvesenet Skumlokksanlegg Redningsverktøy Prosjekt svart fiber Ny brannbil Skogbrannsutstyr Nytt callinganlegg Brannstasjon Rokke avfallsanlegg i hht. utviklingsplan Rokke avfallsanlegg for å sikre overskudd Utskifting av PCB gatelys Utskifting av PCB-holdig armatur egne bygg Reasfaltering og asfaltering grusveier Trafikksikkerhetstiltak Parkeringsautomater Enøk Utvidelse av småbåthavn Gang og sykkelveier Sum VAR Ringledning vann Miljøstasjoner Utskifting renovasjonsbil miljøstasjoner Utskifting slamsuger avløp Vann (økpl) Avløp (økpl) Sum

32 HK Uten VAR HK VAR HK Totalt HK Videreformidlingslån HK Finansieringsbehov HK Låneopptak

33 Obligatoriske skjemaer Økonomiplan skjema 1A - drift Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Noter: Note 1 - Skattegrunnlaget Anslaget på skatteinntekter er beregnet på bakgrunn av KS sin beregningsmodell, som igjen bygger på statsbudsjettet. Note 2 - Konsesjonsavgifter Inntekten er basert på kjent kraftmengde og anslag på pris 33

34 Note 3 - Generelle statstilskudd Anslaget er gjort ut i fra statsbudsjettet, og det er gjort lokale vurderinger Note 4 - Utbytte Anslaget er basert på historikk og forventninger om en viss avkastningsstørrelse Note 5 - Avsetninger til bundne fond Det vises her til tabellen i budsjettskjema 1 B Note 6 - Bruk av fond Det vises her til tabellen i budsjettskjema 1 B skjema 1 B Regnskap Til fordeling drift Sentraladm/Politisk/Fellesanliggende Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk samlet inkl. Havn og VAR Sum fordelt skjema 2A - investering Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

35 skjema 2B - investering Regnskap Sentraladministrasjonen Videreformidlingslån Avdrag på lån Avsetninger Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk samlet uten VAR VAR Sum