GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

Transkript

1 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert etter formannskapets møte

2 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING: HISTORIKK: Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere År 1961 År 1971 År 1981 År 1991 År 2001 År 2011 År 2012 År 2013, pr Som SSBs befolkningsstatistikk viser har folketallet i Gamvik kommune blitt redusert med 745 innbyggere fra 1951 til Fra og med 2012 har utviklingen snudd og tall pr viser 1100 innbyggere i kommunen jfr. folkeregisteret. Gamvik kommune har ligget helt på topp i innbyggertallsvekst i hele landet både i 2012 og så langt i Tendensen ser ut til å fortsette. Det har også vært en bevisst strategi å følge opp nye innbyggere i forhold til å melde flytting til kommunen. Dette er viktig både i forhold til å skaffe en bedre oversikt over behovet for tjenesteutvikling og også for å legge grunnlaget for en sunnere kommuneøkonomi gjennom at kommunen får rammetilskudd fra staten i forhold til det antall innbyggere som faktisk har bosted her. Så langt har kommunen klart å betjene innbyggertallsveksten stort sett innenfor eksisterende tjenestetilbud og det har derfor vært relativt rimelig å øke kapasiteten. LØNNS- OG PENSJONSFORHOLD Det er lagt inn en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,5% i Dette tilsvarer prognoser fra SSB. Pensjonskostnader er lagt inn med bakgrunn i tilsendt oversikt fra KLP. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden er beregnet til ca 16% av lønnsgrunnlaget. I tillegg er det satt av ca 1,47 millioner til amortiseringskostnader premieavvik. RAMMETILSKUDD/SKATT Økninga i folketallet har betydning for rammetilskuddet da både innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen beregnes pr innbygger. Den forrige regjeringen la fram et statsbudsjett for

3 2014 som kun på mindre punkter ble endret av den nye regjeringen. Tallene viser et prognostisert rammetilskudd på ,-. Skatteanslaget for 2014 er lagt inn med de tall som framgår av prognosemodellen. Beregnet skatteinngang for 2014 er ,-. EIENDOMSSKATT: Gamvik kommune innførte eiendomsskatt for verk og bruk i 2010 og for øvrige eiendommer i Denne skatten har i 2013 vært på 6 promille av takstgrunnlaget. For 2014 er det lagt inn en økning opp til maksimalsats på 7 promille. Med dette har Gamvik kommune nådd det maksimale inntektsnivået fra eiendomsskatt med dagens takseringsgrunnlag. MOMSKOMPENSASJON INVESTERING: Med virkning fra 2004 har kommunen fått refundert det meste av den momsen som vi betaler. Denne momskompensasjonen har vært inntektsført i driftsregnskapet uansett om den kom fra drifts- eller investeringsregnskapet. Fra og med 2010 ble dette endret slik at kompensasjonen som kommer fra investeringsregnskapet skal inntektsføres med 20 % i investeringsregnskapet i 2010, 40% i 2011 mv. slik at fra og med 2014 skal all momskompensasjon som kommer fra investeringsregnskapet inntektsføres der. Størrelsen på den momskompensasjonen som inntektsføres i drift/investering er avhengig av hvor store investeringene er og hvor stor del av dem som kommer fra investeringer med krav om momskompensasjon. Investeringer på VAR området kommer inn under ordinær momslovgivning og vil ikke medføre krav om momskompensasjon. I Gamvik kommune har momskompensasjonen bidratt til å opprettholde en drift som er høyere enn det som det har vært grunnlag for. Denne muligheten er nå gradvis blitt redusert og blir helt borte fra budsjettåret På den annen side vil all moms knyttet til de investeringer som gir grunnlag for kompensasjon bli direkte tilbakeført de enkelte prosjekt GJELDSUTVIKLING RENTER OG AVDRAG: HISTORIKK: Lånegjeld Renter Avdrag

4 Nedgangen i lånegjeld fra 2008 til 2009 skyldes at ,- ble overført til Gamvik Nordkyn Havn KF. Gjelda betjenes av havneforetaket innenfor den økonomiske ramme som kommunestyret har godkjent. Det har vært foretatt en ny vurdering av rentebetingelsene og prognoser for dette. I det foreliggende budsjettdokumentet er det lagt til grunn følgende rentenivå: Kommunalbanken: 3% Husbanken: 2,2% (3% for nye lån tatt opp i 2014) Renteutviklingen de neste 4 år forventes ikke å gi store overraskelser. Signaler fra Norges Bank indikerer lave renter i all fall det neste året. Låneopptakene er stort sett beregnet gjennomført i starten av året pga kommunens likviditet og renta er beregnet flatt av beregnet gjeld pr Unntaket er et større låneopptak til omsorgsboliger som foreslås tatt opp i 2 vendinger, 8 millioner i mai/juni 2014 og resten i januar Dette med bakgrunn i forventet oppstart og progresjon i prosjektet. Det er lagt opp til vedtak om et låneopptak på ,- til omsorgsboligene i 2014, men som det er anført over, legges det opp til at lånet blir utbetalt med halve beløpet i At hele låneopptaket foreslås vedtatt i 2014 har sammenheng med at kommunen må sikre at hele prosjektet er fullfinansiert før oppstart med det fysiske arbeidet. Dette henger også sammen med fylkesmannens godkjenningsordning, jfr ROBEK. Til omsorgsboligene er det bevilget et oppstartingstilskudd fra Husbanken på ,-. Tilskuddet forutsettes bokført i sin helhet som ekstraordinært avdrag på lån i UNDERSKUDD Akkumulert underskudd som pr utgjorde ,- er forutsatt dekket inn innen I opprinnelig budsjett for 2012 var det forutsatt inndekket et beløp på ,-. Beløpet ble regulert ned til ,-. Når regnskapsresultatet for 2012 ble klart medio februar 2013 viste det et driftsmessig overskudd som muliggjorde en inndekning av underskudd på ,-. Dermed er kommunen nå kommet litt på forskudd i forhold til gjeldende plan om inndekning. Det legges fremdeles til grunn at underskuddsinndekningen skal være nedbetalt når regnskap for 2015 avlegges. I henhold til gjeldende plan er det ført opp en inndekning for regnskapsåret 2013 med et beløp på ,-. Status pr. oktober 2013 etter gjennomførte budsjettreguleringer indikerer at kommunen ligger godt an til å klare denne inndekningen i For 2014 foreslås beløpet regulert ned med like mye som det ble nedbetalt ekstra i 2012 slik at planen om endelig inndekning i 2015 opprettholdes som før. Forslaget må ses på

5 bakgrunn av at det for 2014 lå inne en inndekning på ,-. Det nye forslaget gir en mer lineær inndekning som gir større rom for forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Dersom de endelige regnskapsresultatene for 2013 vil vise at det er rom for en større inndekning enn det som er budsjettert vil dette bety at gjenstående inndekning i 2014 og 2015 vil bli tilsvarende mindre. Rådmannen vil da foreslå, så langt det er mulig, å redusere gjenstående inndekning i 2015 til 0,-. Det vil i så fall bety at kommunen etter avleggelse av regnskap for 2014, vil kunne ha grunnlag for uttreden av ROBEK allerede i løpet av Dette må man imidlertid komme tilbake til når regnskapsresultatet for 2013 er klart. I tabells form ser revidert plan for inndekningen av underskudd slik ut fordelt på år: År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År , , ,- Med denne planen vil Gamvik kommune oppfylle kravene til utmelding fra ROBEK når regnskapet for 2015 er avlagt.

6 SEKTORVIS OMTALE AV BUDSJETTDOKUMENTET Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Ansvarsområdene dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste og felles datakostnader. Ansvarsområdene er økt med ca ,- i forhold til opprinnelig budsjett Følgende endringer ligger inne: Godtgjørelse ordfører/varaordfører er lagt inn med fordeling 80% på ordfører og 20% på varaordfører. Dette er likt 2013 Godtgjørelser for tapt arbeidsfortjeneste på 2.000,- for legitimert tap og 1.000,- for ulegitimert ble fastsatt i Satsen gjelder pr møte og foreslås uendret. Revisjonskostnadene er splittet slik at kontrollutvalgssekretariatet er lagt inn under kostnaden til kontrollutvalg under ansvarsområde Det er lagt inn tall som er mottatt fra kontrollutvalgssekretariatet. Samlede kostnader til kontroll og tilsyn er økt med vel ,- i forhold til budsjett Hovedårsaken er annen fordelingsnøkkel mellom kommunene i revisjonsdistriktet. På ansvarsområde 1300 EDB ligger det inne en100% stilling som It konsulent. Det er i tillegg lagt inn årsvirkning for leie av ekstern kompetanse knyttet til frikjøp av It konsulent til funksjon som HTV for Fagforbundet. Ansvarsområdet er også justert i forhold til en gjennomgang av lisenskostnader, programvare og eksterne avtaler. På ansvarsområde 1400 pensjonskostnader er det lagt inn en økning på kostnader til amortisering premieavvik på ,- beløpet er hele ,- høyere enn i 2013.

7 Ansvarsområde Sentrale styringsorganer Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Ansvarsområdene dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen og servicekontoret. Det er lagt inn følgende stillingshjemler: Rådmannskontoret: Personalkontoret: 100% stilling(rådmann) 100% stilling(personalrådgiver) Økonomiavdelingen: 430% stilling (økonomisjef, skatteoppkrever, 2 sekretærer hvorav en i 80% stilling samt stilling som kontorfullmektig i 50% stilling. Servicekontoret: 300% stilling(kontorleder, formannskapssekretær, sekretær 2 stk i 50%) Økning fra budsjett 2013 er på ca ,-.

8 Ansvarsområde Undervisning Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Ansvarsområdene omfatter fellesområder skole, PPD, voksenopplæring, de enkelte skolene, kulturskolen og SFO Som det framgår over er samlet budsjett for undervisning økt med ca ,- i forhold til Dette utgjør vel 3,3%. Voksenopplæring Økt aktivitet grunnet flere fremmedspråklige voksne. Dette gir også en betydelig økt inntekt i form av statstilskudd. En del av statstilskuddet beregnet til ,- vil bli brukt til å renovere et klasserom i nordfløya på Mehamn skole som settes i stand til å bli en voksenoplæringsbase med tilrettelagt inventar og utstyr. Kostnaden til dette tiltaket er lagt inn under ansvarsområdet PPD Det er lagt inn en økning på 4% i forhold til Skoleadministrasjon Det er lagt inn en økning i forhold til 2013 på ca ,- Fellesundervisning Ansvarsområdet er lagt inn med ca ,- i økning i forhold til Det er også satt av mer midler til kompetanseheving av pedagogisk personale. Dette framkommer som økte reisekostnader. Mehamn skole Ansvarsområdet ligger inne med en økning på vel ,- i forhold til Lønns- og pensjonskostnader utgjør den største økningen. I tillegg er det satt av en ressurs på inntil 5 årstimer knyttet til forsterket satsing på fremmedspråklige elever. Dette må ses i lys av den store andelen med fremmedspråklige elever som har kommet til Mehamn skole de siste to år. Tiltaket er lagt inn etter sterke signaler fra skolen. Samlet årsressurs i undervisningsstillinger er lagt inn med 13,54 årsverk.

9 Kostnaden til frukt og grønt er fjernet i Dette har sammenheng med at regjeringen har foreslått å fjerne statstilskuddet til dette i sitt budsjettforslag. Gamvik skole Ansvarsområdet ligger inne med en økning på ca ,- i forhold til opprinnelig budsjett Kun mindre endringer på de enkelte poster. Det som kan ses som en reduksjon i fast lønn må ses i lys av at det for 2014 er endret slik at alle funksjonstillegg som tidligere lå under fast lønn nå er skilt ut som faste tillegg. Budsjettet tar høyde for en gjennomsnittlig pedagogisk ressurs på 3,13 stillinger Frukt og grønt er fjernet i forslaget for 2014, jfr omtale under Mehamn skole Skjånes skole Ansvarsområdet ligger inne med en økning på ,- i forhold til opprinnelig budsjett for Frukt og grønt er fjernet også her. Kulturskolen Ansvarsområdet er økt med ca ,-. Det er lagt til å øke tilbudet som følge av økt etterspørsel fra brukerne. Det er tatt høyde for en økt stillingsressurs på 20% for å kunne gi et økt tilbud. SFO Mehamn Ansvarsområdet ligger inne med en reduksjon på ca ,-. Dette skyldes hovedsakelig at et tilbud som i 2013 ble budsjettert under SFO nå er flyttet over til miljøtjenesten for barn og unge. Foreldrebetaling er lagt inn mede en økning grunnet utvikling av antall brukere. Det er også lagt inn en økning i betalingssatsene med 5% Videregående LOSA Det er ennå usikkert hva fylkeskommunen gjør med LOSA tilbudet fra høsten Tiltaket videreføres i budsjettforslag 2014 tilnærmet uendret i forhold til Det betyr at kommunens kostnader dekkes av refusjon fra fylkeskommunen. Studiesenter Tiltaket er fjernet fra budsjettet i 2014.

10 Ansvarsområde Barnehager Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Fellesutgifter barnehager Ansvarsområdet er økt med ca ,- i forhold til budsjett for Det er tatt høyde for økte kostnader for personell som tar videreutdanning. Mehamn barnehage Ansvarsområdet er økt med ca ,- i forhold til budsjett Økningen utgjøres hovedsakelig av lønnsjusteringer. Det er også satt av ,- til oppgradering inventar. Skjånes barnehage Ansvarsområdet er økt med ca ,- i forhold til budsjett Foreldrebetaling er noe redusert grunnet lavere barnetall fra høsten 2014.

11 Ansvarsområde NAV/sosialtjenester Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , ,-,- Under ansvarsområde sosialkontoret, ligger det inne avlønning av 1 fagstilling. Det er i tillegg satt av ressurser til kjøp av tjeneste fra Lebesby i form av en ressurs tilsvarende 25% stilling som sosialkurator. Andel drift Nav er satt opp med en kostnad på ,-. Dette dekker kommunal andel av lokalleie(deler av denne resten belastes barnevern), andel av lederstilling (25%) og andel av øvrig drift. Under ansvarsområde 3301 sosialhjelp er det lagt inn en reduksjon på ,- i økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjett Dette må ses i sammenheng med at kostnaden til kvalifiseringsprogrammet er økt med vel ,-. Tilskudd Koppmolla er beholdt på samme nivå som tidligere år, kun indeksjustert. Beløp til skjenkekontroll er videreført med et beløp på ,- og avtale er inngått med firmaet Alkontroll i 2012.

12 Ansvarsområde BARNEVERN Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , ,- Samlet budsjett for barnevernstjenesten i 2014 ligger ca ,- høyere enn budsjett Ansvarsområde 3309 Nordkyn barneverntjeneste Fellesbudsjett for Gamvik og Lebesby kommune - administrative utgifter. Nordkyn barneverntjeneste har 300 % stilling, fordelt på 150 % i hver kommune. Lebesby dekker 150 % stilling + 20 % av lederressurs. Administrative utgifter deles 50/ 50 med unntak av kommunespesifikke utgifter. Lebesby kommune har eget budsjett på fosterhjem og barnevern. Økning på ca kr ,- til lønnsøkning og oppjustering av administrative utgifter, som rekvisita, telefon med mer. Det er også lagt inn kostnad til leasing av bil til tjenesten. Kostnadene er gjenstand for fordeling mellom Lebesby og Gamvik kommune og dette gjenspeiler seg i refusjonsbeløpet fra Lebesby. Fra tjenestens side har det vært ønskelig å etablere et 12 måneders prosjekt som miljøarbeider for å drive forebyggende arbeid og iverksette tidlige tiltak for å redusere muligheten for senere mer kostbare omsorgsovertakelser. Ekstra kostnad ble beregnet til ,-. Dette prosjektet ble det imidlertid ikke funnet plass til i budsjettforslaget. Etter samtale med Lebesby kommune, legges det opp til at tjenesten søker å finne ekstern finansiering til dette tiltaket. Kommunene er enige om at tiltaket er et viktig forebyggende grep for å forsøke å minimere senere og mer kostbare tiltak overfor familier i en vanskelig situasjon Fosterhjem Lønn i faste stillinger og utgiftsdekning fosterhjem, gjelder fosterhjemsplassering av 2 barn. Det ligger inne en økning på ca ,- på ansvarsområdet. Det er blant annet satt av ekstra ressurser(reisekostnader) til lovpålagte besøk i fosterhjem 3311 Barnevern Ansvarsområdet gjelder det kommunespesifikke barnevernet i Gamvik. Det er lagt inn en økning i budsjett 2014 på ca ,-. På dette ansvarsområdet blir 50% av husleiekostnaden på Nav bygget belastet. Det ligger inne en økning på støttekontakter. Det er også satt av ,- til interkommunalt samarbeidsforum i Øst Finnmark.

13 Ansvarsområde Helsetjenester Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Helsesektoren ligger inne med en økning på vel ,- i forhold til budsjett Helsesektoren er kommunens desidert største sektor både målt i antall ansatte og i kostnader. Målt i årsverk ligger det 51,2 årsverk stillinger til grunn for budsjettforslaget. Det utgjør en økning fra 2013 på ca 6 årsverk HELSEADMINISTRASJON Helseleder og sekretær lønnes av dette kapitlet, til sammen 1,50 årsverk. All kompetanse heving for helsesektoren ligger inne i dette ansvarsområdet, fordelt på opplæring/kurskostnader og reisekostnader. Det er videreført kjøp av eksterne tjenester for ,- til kjøp av tjenester for faglig bistand til helseleder. I forbindelse med samhandlingsreformen er det satt av til sammen ,- til medfinansiering av sykehusinnleggelser og dekning av kostnad for utskrivningsklare pasienter. Beløpet er tilnærmet likt beløpet for SYKEHJEM SYKESTUE Mehamn helsesenter har nå 12 plasser for langtidsvedtak. Dette er inkludert en plass tilrettelagt for vedtak med bruk av tvang. Budsjettforslaget er lagt med 21,55 årsverk på sykestua. Av dette er det 5 årsverk som er langtidsvikarer. Disse årsverkene er knyttet opp mot enkeltvedtak og langtidsfravær. Dette er en liten økning i forhold til Fra Helse Finnmark er det lagt inn en refusjon på ,-. Denne finansiering vil være usikker i kommende år grunnet omlegging av finansieringssystemet. Det er ikke grunnlag for statstilskudd for ressurskrevende bruker i Dermed er det lagt inn en reduksjon i statstilskudd ressurskrevende brukere på ,- i budsjettforslaget. Reduksjonen i antall sengeplasser på institusjon har latt seg gjennomføre uten at det har ført til ventelister. Dette skyldes at inntakskriteriene er innskjerpet samtidig som hjemmetjenesten tar seg av flere brukere hjemme HJEMMEBASERT OMSORG Hjemmetjenesten bruker 16,6 årsverk i budsjettet for Dette inkluderer ett årsverk til dagsentere, 0,5 årsverk rusprosjekt, 30% stilling for kreft sykepleier, 40% stilling for sykepleier i Skjånes, 3,1 årsverk knyttet opp mot miljøtjenesten, 10% stilling, Hjelpemiddelkonsulent og 40% stilling bo veileder.

14 Det er satt av midler til opplæring mobil profil og elektronisk samhandling.. Under ansvarsområdet ligger også kostnader til 2 ressurskrevende brukere. For disse er det til sammen lagt inn en refusjon fra staten på vel 6,8 mill. Dette er en betydelig økning fra Dette skyldes at vi har fått flere brukere som kommer inn under ordningen for statlig toppfinansiering PSYKISK HELSEVERN Budsjettet er laget med bakgrunn i 1,65 årsverk. Dette ansvarsområdet er styrket med 65% totalt det siste året. Spesielt innenfor feltet rusomsorg har Gamvik kommune styrket sitt tilbud men en prosjektstilling i 50%. En av våre ansatte tar nå videreutdanning i psykisk helse og rus. Det blir fra 01. Januar 2014 tre personer som arbeider innenfor psykiatrien. Totalt er dette en stor styrke for psykiatrien MILJØTJENESTEN Denne tjenesten er opprettet i 2013, som en del av tilbud rettet mot barn unge/ unge voksne. Brukerne er brukere med særskilte behov der Miljøtjenesten er hovedleverandør av tjenestetilbud. Det er etablert et nært samarbeid med sykestua og hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten leverer tjenester tilsvarende 3,6 årsverk til Miljøtjenesten, dette i form av ubekvemme vakter. Tjenesten er faglig underlagt avdelingssykepleier i hjemmetjenesten. Vi har opprettet egen personal base i en leilighet leid av Gamvik Eiendom. Tjenesten driver avlastning, opplæring og miljøtrening. Totalt er det 5,2 årsverk knyttet til denne tjenesten LEGEKONTORET Gamvik og Lebesby kommuner har videreført Nordkyn legetjeneste. Gjennom et rekrutterings prosjekt har vi fått økonomisk støtte for videreutdanne leger i Nordkyn legetjeneste. Dette forventer administrasjon vil gi mer stabil legedekning på sikt. Rekrutteringsprosjektet har også medført at vi har styrket legedekningen med fast 50% stilling fra JORDMORTJENESTE Denne tjenesten kjøpes av Vadsø Kommune. Denne videreføres i 2014.

15 Ansvarsområde Kultur Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- På kulturkapitlet ligger 2,40 årsverk til grunn for budsjettforslaget. Dette gjelder følgende stillinger: 100 % stilling som kulturkonsulent (25 % belastes frivilligsentralen) 15 % stilling som klubbleder i Gamvik 50 % stilling som biblioteksjef 75 % stilling på frivilligsentralen Budsjettforslaget for 2014 er lagt med en økning på i underkant av ,- i økning i forhold til opprinnelig budsjett for Kulturkontoret I 2014 skal 25 % av kulturkonsulentens stilling lønnes av frivilligsentralen. Kulturkonsulenten fungerer også som klubbleder for ungdomsklubben i Mehamn innenfor rammen av sin stilling som kulturkonsulent. Det er ikke lagt inn noen refusjon fra GNU i forhold til ungdomsfiskeordningen. Dette lå opprinnelig inne i budsjett for Imidlertid ble ordningen gjennomført i regi av GNU og alle kostnader til tiltaket belastet prosjektet. Det legges opp til samme ordning for Dette betinger at GNUs styrende organer legger inn tiltaket som et prosjekt også i Biblioteket Kostnaden for drift av biblioteket er lagt inn med en økning på ,-. Kommunen har fått ny biblioteksjef i 50% stilling. Det er lagt inn en justering av kostnader til bøker og materiell Frivilligsentralen I 2014 vil 25 % av lønnen til kulturkonsulenten belastes frivilligsentralens budsjett. Netto kostnad er for 2014 oppført med ,-. Dette tallet er imidlertid ikke reelt da man må se på hvordan utgiftene framkommer. Nedenfor følger en liten redegjørelse for dette.

16 * ,- er kostnader som er oppført til sekretariats- og regnskapstjenester, husleie og leie av møtelokaler. Dette beløpet er ført som en inntekt på sine respektive ansvarsområder. * 25% av kulturkonsulentens lønn skal belastes frivilligsentralen. Dette har redusert kostnadene på ansvarsområde 3500 med ca ,- * Frivilligsentralen vil i 2014 ha ansvar for behandling av bostøtteordningen og ledsagertjeneste for pasienter. I forhold til sistnevnte har det bidratt til bortfall av kostnader på hjemmebasert omsorg som tidligere har hatt ansvaret for denne tjenesten. Det er budsjettert med et statstilskudd på ,- til frivilligsentralen.

17 Ansvarsområde Teknisk administrasjon og drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Ansvarsområdene har en samlet økning i netto kostnad på ca ,-i budsjettforslaget for Under disse ansvarsområdene i 2014 ligger teknisk administrasjon med de faglige forvaltningsoppgavene samt kommunalteknisk drift som vann, avløp, feiing, renovasjon, veger og brann. Følgende stillinger ligger til grunn for budsjettforslaget: 4 årsverk som håndverker/fagarbeider på kommunalteknisk driftsavdeling 1 årsverk som teknisk sjef 1 årsverk som byggforvalter 0,9 årsverk som administrasjon renhold inkl fast vikar og renhold NAV bygget 0,8 årsverk som feier(inklusiv branntilsyn 13 bygg) 0,15 årsverk som deltids brannmannskaper Under ansvarsområdet 4100 er det lagt inn lønnskostnader til 2 stillinger, byggforvalter og teknisk sjef. I forbindelse med fast ansettelse av ny teknisk sjef er det lagt inn helårsvirkning av stillingen i Det er også lagt inn reisekostnader som følger av avtalen som er gjort med stillingsinnehaver. Kostnader til kjøp av tjenester er redusert med ,- i forhold til budsjett for Dette henger sammen med at teknisk sjef nå har overtatt en del av de oppgavene kommunen tidligere kjøpte fra eksterne. Under ansvarsområde 4102 administrasjon hjemmehjelp/renhold ligger renholdsleders administrasjonsressurs samt en del felleskostnader knyttet til renholdsteamet, herunder fast vikarordning og renhold på eksterne bygg(nav). Øvrige renholdskostnader er fordelt på de enkelte bygg. For 2014 ligger ansvarsområdet inne med en netto kostnad på ,-, en økning på ca ,- fra På ansvarsområdet oppmåling foreslås det fremdeles å kjøpe inn tjenester til oppmålingsarbeidet. Forberedelser og tilrettelegging ivaretas av formannskapssekretær. Ansvarsområdet er videreført med samme kostnad som i 2013.

18 På ansvarsområde byggesak er det foretatt en del endringer. Kjøp av tjenester til byggesaksbehandling er strøket. Oppgaven ivaretas av teknisk sjef. Det er budsjettert med en gebyrinntekt på ,-. Samme sum er oppført som en kostnad til internkjøp. Dette dekker over verdien av teknisk sjefs arbeid med byggesaksbehandling og tilsvarende inntekt føres under ansvarsområde 4100 teknisk administrasjon. Ansvarsområde 4300 brannordningen er lagt inn med en kostnadsøkning på ca ,- Av dette utgjør økt vaktgodtgjørelse mannskaper ca ,-. Økningen skyldes at det har vært komplettert med nye mannskaper samt endring i avtalevilkår for deltids brannmannskaper. Feiervesenet under ansvarsområde 4301 fikk i 2012 en økt kostnad grunnet at feieren som hadde vært i 50% stilling har økt sin stillingsprosent innenfor området til 80%. Dette er ikke en reell netto kostnad for feieoppgaven da hans stillingsprosent som vaktmester er redusert tilsvarende. Feieren har nå også ansvaret for tilsyn med såkalte 13 bygg(særskilte brannobjekter). Feieren yter også tjenester til Lebesby kommune når det gjelder feiing og tilsyn med røykløp. Det ligger inne en økt inntekt av salg feietjenester til Lebesby i 2014, ellers kun mindre endringer. Kommunalteknisk drift(uteseksjonen) er delt opp i funksjon 190(interne serviceenheter) og funksjon 320(kommunal næringsvirksomhet). Avinoravtalen er lagt inn under funksjon 320. Budsjett for 2014 er lagt med en netto inntekt for ansvarsområdet på ,-. Det er tilnærmet det samme som for Det er lagt inn lønnskostnader for 4 fast ansatte pluss en vikar. Vikaren er lagt inn koplet til en sykemelding av usikker varighet. Det er imidlertid lagt inn en sykepengerefusjon knyttet til denne stillingen som gjør at man reelt har lønnskostnader knyttet til de 4 faste årsverkene med tilhørende tillegg. Alle leasingavtalene som ble belastet på uteseksjonen i 2012 er nå avsluttet som følge av vedtak i KST i budsjett 2013 om å løse ut alle kjøretøyene gjennom å kjøpe dem fra leasingselskapene. Det er videreført en kostnad på ,- for leie av lokaler på Polar til lager og verksted. Inntakten fra AVINOR avtalen er justert opp med ,- som følge av indeksregulering. Ansvarsområdet 4401 veier, er lagt inn med en økt kostnad på ca ,- i forhold til budsjett Største endringer er en økning i anbud vintervedlikehold som følge av nye kontrakter på brøyting Det er også lagt inn en økning på ,- til

19 sommervedlikehold. Beløpet skal benyttes til oppgrusing av bygdeveien på Nervei tettsted. Ansvarsområde 4402 parker og grønt. Ansvarsområdet er lagt inn mede en økning på ,- i forhold til budsjett Det betyr at det heller ikke i 2014 er satt av ressurser til sommerhjelp på grøntanlegg. Når det gjelder utplanting av sommerblomster etc, legges det opp til at frivilligsentralen tar ansvar for å koordinere dette også i Det er imidlertid tatt høyde for kjøp av noe materiell og utstyr knyttet til kommunens bidrag til opprusting av området rundt minnebautaen på Hopseidet Ansvarsområdene 4500 og 4501(vann og avløp) inneholder kun mindre endringer. Da regnskapet for 2012 viste selvkost for vann legges det ikke opp til økning i gebyrsatsene for Det var ikke selvkost på vann i 2012, men gebyrene ble økt i Det vurderes derfor slik at det er sannsynlig at det vil oppnås selvkost for avløp når selvkostberegningen foretas i januar/februar neste år. Det legges derfor heller ikke opp til noen økning i avløpsgebyret i Dersom selvkostberegningene fremdeles skulle vise underdekning på VA når de foreligger i februar 2014, kan man eventuelt vedta en justering av satsene gjeldende for siste halvår Det ligger til sammen inne en stillingsressurs på 50% på disse ansvarsområdene. Stillingen vil fungere som VA operatør. Det er satt av midler som tar høyde for kjøp av en snøskuter til tjenesten. Med bakgrunn i de senere års hendelser knyttet til vannverkene, er dette et nødvendig tiltak i beredskapsmessig sammenheng. På renovasjonskapittelet er det kun mindre endringer. Serviceavgiften til FIMIL er justert opp med bakgrunn i vedtak om økt avgift. Det samme er inntekten i form av renovasjonsavgiften. Ny renovasjonsavgift for 2014 vil bli 3.950,- eks mva. Dette utgjør en økning på 100,- pr abonnent fra 2013.

20 Ansvarsområde Drift av kommunale bygg Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Ansvarsområdet ligger inne med en samlet økning i forhold til budsjett 2013 på vel ,-. Under disse ansvarsområdene ligger den samlede vaktmesterressursen på 2,2 årsverk fordelt på de enkelte bygg. Det samme gjelder årsverkene knyttet til renhold. Alle driftsutgifter knyttet de enkelte bygg, som strøm, vedlikehold, forsikringer og kommunale avgifter er også lagt her. Årsaken til økningen fra budsjett 2013 kan oppsummeres med følgende: - økt avsetning av midler til vedlikehold på de fleste bygg - oppgradering av et klasserom på Mehamn skole til voksenopplæringsbase - avsatte midler til en mindre brannoppgradering Mehamn idrettshall samt ,- til idrettsinventar. - avsatt midler til reparasjon av tak på mellombygg på Gamvik skole/samfunnshus - det er tatt høyde for at bassengene i Gamvik og Skjånes kan holdes åpne 2 måneder i budsjettåret under forutsetning av at brukerne betaler , på hvert sted for bruken. Dette betyr en videreføring av praksisen fra 2013, men brukerbetalingen er redusert til det halve i forhold til 2013.

21 Ansvarsområdene Tilskudd eksterne Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Her ligger overføringer til kirka, de kommunale foretakene, museet i Gamvik samt Skjånesfondet samt overføring til de kommunale foretakene GNU og GNH. I forhold til budsjett for 2013 er det lagt inn en reduksjon i kostnader på ,-.Følgende kommentarer til områdene: Det budsjetteres med en overføring til Museene for kystkultur og gjenreisning(gamvik Museum) på ,-. Inntekten for museets leie av Brodtkorblokalene er ført under ansvarsområdet for Brodtkorb som kommunalt bygg. Det budsjetteres med overføring til Kirkelig Fellesråd på ,-. I tillegg kommer tjenesteytingsavtaler med til sammen ,-. Til andre trossamfunn avsettes ,- i henhold til lovpålagte føringer. Overføringen til Gamvik Nordkyn Havn KF (GNH) settes til ,-. Dette er en brutto reduksjon på ,- fra 2013 men en reell reduksjon på ,- da foretaket i 2013 var ført opp med en tilbakebetaling av tidligere lån til kommunen med ,-. Daglig leder i GNH er ansatt i 100% stilling. Etter avtale med foretaket har daglig leder i 2013 vært disponert inntil 50% til bistand i kommuneplanarbeidet. Avtalen går i utgangspunktet ut i mars 2014 men foreslås forlenget. Daglig leder avlønnes i sin helhet gjennom Gamvik kommune og GNH refunderer lønnskostnadene minus den andelen av stillingen kommunen kjøper fra foretaket. Gamvik kommune kostnader finansieres igjen via bruk av bundet fond. Overføringen til Gamvik Nordkyn Utvikling settes opp med et beløp på ,-. Disse midlene forutsettes imidlertid dekket inn gjennom overføring fra Nordkyn Kraftlag slik at netto kostnader er satt til 0,-. Skjånesfondet under ansvarsområde 5007 vil ved inngangen til 2014 på det nærmeste være oppbrukt. Det settes derfor ikke opp noe budsjettpost på dette. De resterende ca ,- som pt står ubenyttet er tiltenkt oppgradering av strøm og belysning på industriområdet/flytebrygger og forutsettes utført i 2013.

22 Ansvarsområdene Prosjekter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett , , ,- For budsjett 2014 er det lagt inn videreføring av støtte til Nordkynfestivalen på ,-. Til gjennomføring av kommunejubileet er det satt av ,- i budsjettet. Midlene finansieres i sin helhet gjennom GNU. Det skal pekes på at beløpet er lite sett i forhold til det som planlegges av aktiviteter. Det bør arbeides aktivt mot eksterne finansieringskilder for å større rom for tiltak enn det avsatte midler gir grunnlag for.

23 Ansvarsområdene Finanser Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett , , ,- Skatteinntektene beregnes etter rammetilskuddsmodellen til ,- for Eiendomsskatten foreslås økt fra 6 promille til 7 promille og dette gir en økt inntekt på ca , Rammetilskuddet i årets statsbudsjett er beregnet til ,-. Under samme ansvarsområde(7010) er det beregnet ,- i amortiseringstilskudd knyttet til omsorgsboliger og skolerenovering. Ansvarsområdet 7020(renter) er i lagt inn med en reduksjon på ,- i forhold til budsjett Renteutviklingen har vært særdeles gunstig og det ser ut til at den vil holde seg stabilt lav i lengre tid framover. Under ansvarsområde 7030(avdrag) er det budsjettert med en økning på ,- i forhold til budsjett Under ansvarsområde tilleggsbevilgninger er det satt av ,- reservert tilleggsbevilgninger og ,- til reservert lønnsøkning. Under ansvarsområde 7060 over/underskudd bruk/inndekning er det tatt med en inndekning av tidligere underskudd på ,- i Under forutsetning av at inndekningen budsjettert i 2013 viser seg å bli regnskapsresultatet, vil det gjenstå ca ,- som må inndekkes i 2015.

24 INVESTERINGSBUDSJETTET OMTALE AV DE ENKELTE TILTAK Det legges opp til et investeringsbudsjett med følgende tiltak og kostnadsramme i 2014: Omsorgsboliger ,- Startlån til videre utlån ,- Oppgradering IT ,- VA investeringer Gamvik ,- VA investering Skjånes nødstrøm og pumpeanlegg ,- Heis Mehamn skole ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Sum investering ,- OMSORGSBOLIGER: Det er lagt opp til vedtak om et låneopptak på ,- til omsorgsboligene i 2014, men som det er anført i den innledende delen, legges det opp til at lånet blir utbetalt med halve beløpet i At hele låneopptaket foreslås vedtatt i 2014 har sammenheng med at kommunen må sikre at hele prosjektet er fullfinansiert før oppstart med det fysiske arbeidet. Dette henger også sammen med fylkesmannens godkjenningsordning, jfr ROBEK. Til omsorgsboligene er det bevilget et oppstartingstilskudd fra Husbanken på ,-. Tilskuddet forutsettes bokført i sin helhet som ekstraordinært avdrag på lån i Forprosjekteringen inklusive tegninger ble utarbeidet i 2013 gjennom en avtale med KB arkitektur i Tromsø og godkjent av Husbanken i oktober. Utlysning av detaljprosjektering planlegges foretatt tidlig på nyåret og oppstart av fysiske tiltak forventes å skje på våren/forsommeren. STARTLÅN: Det foreslås tatt opp 6 millioner i lån i Husbanken til videre utlån. 2 av disse var planlagt tatt opp i 2013 og vedtak om dette og fylkesmannens godkjenning forelå i september. Husbanken hadde imidlertid ikke mer midler igjen til utlån i Disse foreslås tatt opp tidlig i Samtidig tas opp nye 4 millioner til samme formål. OPPGRADERING IT: Det foreslås satt av 1 million kroner til formålet i Tiltaket finansieres ved låneopptak.

25 Tiltaket gjelder hovedsakelig 2 forhold: * Videreføring av tiltak oppgradering regnskap/lønnssystem. Nytt lønnssystem planlegges operativ fra og med mars utlønning Systemet bygger på fagprogrammet Agresso som ble innført som regnskapssystem i * Datateknisk infrastruktur i forbindelse med innføring av elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren, herunder mobil profil. VANN- OG AVLØPSINVESTERINGER - REHABILITERING LEDNINGSNETT: Tiltaket settes opp med en kostnad på ,- og finansieres i sin helhet gjennom låneopptak. Gamvik kommune gjennomførte omfattende rehabiliteringsarbeider på ledningsnettet i perioden Behovet for tiltak er fortsatt stort. Kommunen mottar stadig henvendelser fra publikum om bl.a. tilbakeslag av avløpsvann som følge av gammelt og dårlig kommunalt nett. Avløpsforholdene i ytre del av Strandveien i Gamvik er et av de tilbakevendende problemområdene som planlegges løst i I tillegg er overføringsledningen fra Grytvannet og ned til inntakshuset utsatt for mange brudd og deler av denne må skiftes. I tillegg til de foreslåtte midler på 1,5 millioner finnes det ubrukte lånemidler til VA tiltak i 2013 som kan benyttes til formålet. VANN OG AVLØPSTILTAK SKJÅNES NØDSTRØM VANNVERK OG NYTT AVLØPSPUMPEANLEGG Tiltaket settes opp med en kostnad på ,- og finansieres i sin helhet gjennom låneopptak. Tiltaket gjelder to prosjekt: Nødstrømsaggregatet ved Skjånes vannverk er defekt og må skiftes ut. Aggregatet er helt nødvendig for å kunne sikre bygda forskriftsmessig drikkevann når den ordinære kraftforsyningen svikter. Kostnad er beregnet til ca ,- Pumpestasjonen for avløp ved industriområde på Skjånes er fra 1977/78 og må bygges om og det må monteres nytt pumpeanlegg med overbygning. Det settes av ,- til tiltaket. HEIS MEHAMN SKOLE: Det settes av ,- til montering av heis på Mehamn skole. Tiltaket finansieres ved låneopptak. Heissjakt ble etablert som en del av renoveringen av Mehamn skole i 2012 mens selve heismaskineriet ble satt på vent i påvente av ferdigstillelse av ombyggingen. Heisen er et lovpålagt tiltak.

26 EGENKAPITALINNSKUDD KLP: Det er satt av ,- til egenkapitalinnskudd til KLP i Beløpet er ført opp med bakgrunn i prognose fra selskapet. Beløpet finansieres gjennom overføring av tilsvarende beløp fra driftsbudsjettet.