HÅNDBOK FOR RAMS. Prosesskart for RAMS i UPB-prosessen. Dokumentansvarlig: TUVEN, RUTH Dokument-ID: STY Godkjent av: KJENNE, SVERRE

Transkript

1 Styringssystem HÅNDBOK FOR RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Dokumentansvarlig: TUVEN, RUTH Dokument-ID: STY Side: 1 av 14 Rev.: 000 Gyldig fra: Godkjent av: KJENNE, SVERRE Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i prosessen utrede, planlegge og bygge

2 Styringssystem HÅNDBOK FOR RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Dokumentansvarlig: TUVEN, RUTH Dokument-ID: STY Side: 2 av 14 Rev.: 000 Gyldig fra: Godkjent av: KJENNE, SVERRE 1. Hensikt Hensikten med dette prosesskartet er å beskrive en anbefalt prosess for å sikre at krav stilt i EN (1999) (heretter kalt RAMS-standarden), blir fulgt gjennom livsløpet til jernbaneinfrastrukturen. Prosesskartet er utarbeidet for å gi en enkel og forståelig oversikt over aktivitetene som RAMS-standarden krever utført. Målet er å sikre at aktiviteter starter/sluttføres i riktig rekkefølge, og til riktig tid i hovedprosessene. Dette for å oppnå kontinuerlig styring og kontroll i prosjektene helt fra utredningsfasen og fram til overlevering av jernbaneinfrastruktur til drift- og vedlikeholdsprosessen. 2. Forklaring til prosesskartet Prosesskartet er bygd opp med tanke på å synliggjøre hvilke aktiviteter som skal komme til utførelse og hvilket krav som svares ut ved at det angis en referanse til RAMS-standarden. Denne referansen angir navn på krav, aktivitet eller leveranse etterfulgt av tall og evt. bokstaver i parentes og evt. klammeparentes. Tall og bokstaver i parentes, som for eksempel ( a-c), adresserer en direkte referanse til RAMS-standarden, mens tall i klammeparentes, som for eksempel [STY ], refererer til hvilken mal i Håndbok for RAMS eller Sikkerhetshåndboken som anbefales benyttet ved utførelse av oppgaven. Eksempel: Vær oppmerksom på at alle aktivitetene som er beskrevet i prosesskartet ikke nødvendigvis kommer til utførelse i alle prosjekter. Omfanget av krav, aktiviteter og leveranser skal settes i sammenheng med det enkelte prosjektets omfang og kompleksitet. Det er derfor viktig at man bestemmer riktig omfang på prosjektets RAMS-aktiviteter, og gjennom prosjektets RAMS-implementeringsplan bestemmer hvilke av aktivitetene som skal utføres. Dette er spesielt beskrevet i STY , RAMSstyring i Jernbaneverket og STY , Anbefalt praksis for etterlevelse av RAMS i prosessen utrede, planlegge og bygge.

3 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 3 av 14 Prosjektfase: Utredning Prosess Utrede Utredning gjennomført Til hovedplan Delprosess utredning Relevant aktivitet Håndbok for plan / utrednings og byggeprosjekter RAMS -krav / oppgaver / leveranser Utfør tidlig systemdefinisjon ( a-b) Beskriv omfang, bakgrunn, rammer for og hensikt med planlagt system, med bakgrunn i definerte samfunnsmål og effektmål som fremkommer av strategiske utredninger og/eller konseptvalgutredning Beskriv systemets miljø og omgivelser (Dette skal inkludere fysiske forhold, potensielle grensesnitt- forhold, sosiale forhold, politiske forhold, lovrelaterte forhold, økonomiske forhold) Dette skal gi grunnlag for å identifisere RAMS-mål og krav til tiltaket Utfør tidlig RAM og Risikoanalyse Beskriv overordnede RAMS- konsekvenser for systemet ( c) Vurdere konsekvenser for RAMS med utgangspunkt i gjennomført kostnadsanalyse ( a) Vurdere konsekvenser for RAMS med utgangspunkt i gjennomført mulighetsstudie ( b) Identifiser farekilder som kan påvirke RAMS ytelsen til systemet ( , ) Farelogg (Iht. Håndbok for RAMS)[Mal: STY ] Identifiser RAMS-mål og krav (resultatmål) med bakgrunn i ønsket ytelse for systemet ( ) Togfrekvens Hastighet Punktlighet Oppetid Type trafikk (godstog, persontog, lokal/regionale/etc) Planlagt kapasitet / dimensjonerende for ruteplan «Hvite tider» for vedlikehold Sikkerhetsmål og krav (akseptkriterier, sikkerhetspolitikk, ALARP-prinsipp) Prosjektfaseverifikasjon og validering: Gjennomføre og dokumentere verifikasjoner av oppgavene som er gjennomført i fasen. Følgende verifikasjonsaktiviteter skal inkluderes: Vurdering av hvorvidt tidlig systemdefinisjonen er utført Vurdering om det foreligger identifiserte RAMS- mål og krav Vurdering av hvorvidt tidlig RAM og Risikoanalyse er gjennomført og farelogg er etablert Leveranse til hovedplan ( , , Håndbok for RAMS) Rapporter som dokumenterer RAM og Risikoanalyser (kan inngå som en del av utredningsdokumentet eller som en egen rapport) Farelogg [Mal: STY ] Tidlig systemkravspesifikasjon som inkluderer RAM-mål, sikkerhetsmål og trafikale krav [Mal: ] (kan inngå som en del av utredningsdokumentet eller som et eget dokument) Godkjent konseptvalg Utredningsdokument der systemdefinisjon og utført verifikasjon inngår (Håndbok for RAMS) «Tidlig systemkravspesifikasjon» med bakgrunn i de identifiserte kravene (Iht. Håndbok for RAMS, ) [Mal: STY ]

4 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 4 av 14 Prosjektfase: Hovedplan Prosess hovedplan Leveranse fra utredningsfasen Delprosess Oppstart hovedplan Gjennomfør hovedplan Relevant aktivitet prosjektbestilling prosjektstyringsdokument hovedplan RAMS -krav / oppgaver / leveranser RAMS implementering Etabler RAMS- implementeringsplan (5.3) [Mal: STY ] RAMS-implementeringsplan skal synliggjøre: et organisasjons-modell som viser styring av prosjektet med beskrivelse av RAMS ansvar Hvilke RAMS aktiviteter som skal komme til anvendelse i prosjektfasen Etabler en organisasjonsstruktur for verifikasjon og validering med krav til uavhengighet for roller Systemdefinisjon ( ) [Mal: STY ] Beskriv systemets bruksmønster, og så langt det er mulig skal dette inkludere ( a): Ytelses krav RAMS mål Langsiktig driftsstrategi Langsiktig vedlikeholdsstrategi Livssyklus kostnads- vurderinger for systemet Logistikk vurderinger Beskriv systemets grensesnitt ( b) Dette skal inkludere: Grensesnitt mot det fysiske miljø Grensesnitt mot andre tekniske systemer Grensesnitt mot mennesker Grensesnitt mot andre infrastruktureiere Beskriv omfanget av anvendelsesbetingelser som påvirker systemet ( c) Dette skal så langt det er mulig inkludere: Begrensninger gitt av eksisterende infrastruktur Driftsforhold (se figur 5 i EN 50126) Vedlikeholdsforhold kapittel (se figur 5 i EN 50126) Logistikkforhold Gjennomgang av erfaringsdata for lignende systemer Beskriv omfanget av RAM og Risikoanalysen ( d) Dette skal inkludere identifisering av følgende elementer: Prosessens (som skal kontrollerers) iboende farer Miljørelaterte farer/forhold Security relaterte farer/forhold Påvirkning fra eksterne hendelser Grensesnittet til systemet som skal analyseres Hvordan RAMS påvirkes av begrensninger i eksisterende infrastruktur Se også punkter listet i kapittel og i EN CENELEC

5 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 5 av 14 Prosjektfase: Hovedplan hovedplan sikkerhetsplan ( ) [Mal: STY ] Første revisjon av sikkerhetsplanen skal gjenspeile detaljeringsnivå i forhold til kjente opplysninger på hovedplannivå. Sikkerhetsplanen skal kontinuerlig revideres i de senere planfaser for å tilfredsstille krav stilt i kapittel i EN RAM-plan (program) ( ) [Mal: STY ] Første utarbeidelse av RAM planen skal gjenspeile detaljeringsnivå i forhold til kjente opplysninger på hovedplannivå. RAM planen skal kontinuerlig revideres i de senere planfaser for å tilfredsstille krav stilt i kapittel i EN RAM-analyse for å verifisere måloppnåelse for trafikale krav og opptidskrav - trinn 1 ( a) [STY ] Revider tidlig kravspesifikasjon [Mal: STY ] Tidlig kravspesifikasjon skal revideres i de tilfeller krav må endres fordi RAM-analysen konkluderer med at målet til oppetid ikke kan nås Risikovurdering - trinn 1 ( b, d) [Mal: STY , STY ] Dette skal inkludere identifisering av følgende elementer i systemdefinisjonen: Prosessens (som skal kontrolleres) iboende farer Miljørelaterte farer/forhold Security relaterte farer/forhold Påvirkning fra eksterne hendelser Grensesnittet til systemet som skal analyseres Hvordan RAMS påvirkes av begrensninger i eksisterende infrastruktur Identifisere type hendelser som har betydning for sikkerheten, og hvilke delsystemer som kan knyttes til identifiserte farer: Komponentfeil Feil i prosedyrer Feil som oppstår som følge av menneskelige feilhandlinger Identifisere akseptkriterier Risikovurdering trinn 2 (Vurderes utført dersom man har tilstrekkelig informasjon om systemet ( a-b) [Mal: STY , STY ] a) Gjennom en systematisk prosess identifiser og prioriter alle farer relatert til systemet innenfor dets spesifiserte miljø. Dette skal inkludere farer som oppstår gjennom faktorer som påvirker RAMS, gjennom grensesnitt mot andre systemer, grensesnitt mot mennesker og alle forhold beskrevet i CENELEC EN , b) Identifiser hendelser som kan føre til fare e/revidere farelogg ( ) [Mal: STY ]

6 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 6 av 14 Prosjektfase: Hovedplan Hovedplan gjennomført Til detaljplan Sluttbehandle hovedplan hovedplan underlag for sluttbehandling Prosjektuavhengig kvalitetssikring Oppdater og ferdigstill hovedplan RAM analyse - trinn 2 ( ) [Mal: STY , STY ] Dersom det finnes tilstrekkelig grunnlag, skal det gjennomføres en RAManalyse iht. RAMS fase 4. Dette skal utgjøre grunnlag for videre analyser i detaljplan. Eksempler på analyser som må vurderes gjennomført: Funksjonsanalyse og definisjon av systemfeil Top down analyse (f eks feiltreanalyse eller blokkdiagramanalyse) Bottom up analyse (f eks FMEA) Vedlikeholdsanalyser: Analyse av vedlikeholdsoppgaver Studier av hvor enkelt det er å utføre vedlikehold og testing Vurdering av menneskelige faktorer i vedlikehold Tilgjengelighetsanalyse: Demonstrasjon av tilgjengelighet i driftsfasen Identifiser systemkrav ( ) [Mal: STY ] Med bakgrunn i gjennomførte analyser skal det identifiseres systemkrav. Disse kravene må nedtegnes i systemkravspesifikasjonen. Identifiser akseptkriterier for å imøtekomme RAM-krav ( ) Prosjektfase-verifikasjon [Mal: STY ] Gjennomføre og dokumentere prosjektfaseverifikasjon av oppgavene som er gjennomført i fasen. Aktivitetene som står beskrevet i 6.2.5, 6.3.5, skal vurderes verifisert. Leveranse til detaljplan: RAMS-Implementeringsplan (5.3) [Mal: STY ] Sikkerhetsplan ( ) [Mal: STY ] RAM-plan [Mal: STY ] Systemdefinisjon [Mal: STY ] Systemkravspesifikasjon [Mal: STY ] Farelogg [Mal: STY ] Rapport RAM- og Risikovurderinger[Mal: [Mal: STY , STY , STY , STY ] Prosjektfaserapport som dokumenterer utført verifikasjon (Håndbok for RAMS] [Mal: STY ]

7 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 7 av 14 Prosjektfase: detaljplan Prosess Leveranse fra hovedplan detaljplan Delprosess Oppstart detaljplan Gjennomfør detaljplan Relevant aktivitet prosjektbestilling prosjektstyringsdokument detaljplan RAMS implementering: /revider systemdefinisjon ( a-c) [Mal:STY ] Gjennomfør risikovurdering ( ) [ STY , STY ] RAMS -krav / oppgaver / leveranser Revider/oppdater RAMS implementeringsplan (5.3) [Mal: STY ] RAMS-implementeringsplan skal synliggjøre: et organisasjons-modell som viser styring av prosjektet med beskrivelse av RAMS ansvar Hvilke RAMS aktiviteter som skal komme til anvendelse i prosjektfasen Etabler en organisasjonsstruktur for verifikasjon og validering med krav til uavhengighet for roller Revidere systemdefinisjon ved å detaljere leveranse fra hovedplan, eventuelt utarbeide systemdefinisjon dersom dette ikke er utført tidligere. /revider sikkerhetsplan ( ) [Mal: STY ] Revidere sikkerhetsplan ved å detaljere leveranse fra hovedplan, eventuelt utarbeide sikkerhetsplan dersom dette ikke er utført tidligere. /revider RAM-plan ( ) [Mal: STY ] Revidere RAM-planen ved å detaljere leveranse fra hovedplan, eventuelt utarbeide RAM-plan dersom dette ikke er utført tidligere. Dersom Risikoanalyse (trinn 2) i henhold til a-b er gjennomført i hovedplan, så skal denne oppdateres med bakgrunn i kjent detaljnivå på dette stadiet i detaljplan. Dersom dette ikke er gjennomført i hovedplan, så skal denne analysen utføres i sin helhet i detaljplanfasen. a) Gjennomføres ved at en systematisk prosess identifiser og prioriter alle farer relatert til systemet innenfor dets spesifiserte miljø. Dette skal inkludere farer som oppstår gjennom faktorer som påvirker RAMS, gjennom grensesnitt mot andre systemer, grensesnitt mot mennesker og alle forhold beskrevet i EN , b) Identifiser rekkefølge over hendelser som fører til farer, c) Vurder sannsynlighet for hendelser som kan føre til fare d) Vurder konsekvenser og alvorlighetsgrad for hver enhet ved fare inkludert ulykker og uønskede hendelser e) Vurder risiko for systemet Identifiserer og klassifisere akseptkriterier knyttet til hver identifiserte fare i forhold til tilgjengelighet og livsløpskostnader ( ) Etablere / revidere farelogg ( ) [Mal: STY ] Revidere sikkerhetsplan ( ) [Mal: STY ] Oppdatere og foreta tilføyelser i sikkerhetsplanen slik at alle fremtidige aktiviteter er planlagt i henhold til RAMS kravene (i kontinuerlig utvikling).

8 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 8 av 14 Prosjektfase: detaljplan detaljplan Identifisere RAMS-krav ( ) [Mal: STY ] Disse kravene må nedtegnes i systemkravspesifikasjonen. Identifisere akseptkriterier for å imøtekomme RAM-krav ( ) e Verifikasjons- og valideringsplan ( ) [Mal: STY , STY ] Etabler en organisasjonsstruktur for verifikasjon og validering med krav til uavhengighet for roller Beskriv verifikasjons- og valideringsaktiviteter, inkludert RAMS-tester og analyser, som er aktuelle for detaljplanfasen og eventuelt senere planfaser, dersom dette finnes hensiktsmessig Prosedyrer for håndtering av avvik Gjennomfør RAM-analyse på systemnivå ( ) [Mal: STY , STY ]: Dersom RAM-analyse er gjennomført i hovedplan, så skal denne oppdateres med bakgrunn i kjent detaljnivå på dette stadiet i detaljplan. Analyser som må vurderes gjennomført: Funksjonsanalyse og definisjon av systemfeil Top down analyse (f eks feiltreanalyse eller blokkdiagramanalyse) Bottom up analyse (f eks FMEA) Vedlikeholdsanalyser: Analyse av vedlikeholdsoppgaver Studier av hvor enkelt det er å utføre vedlikehold og testing Vurdering av menneskelige faktorer i vedlikehold Tilgjengelighetsanalyse: Demonstrasjon av tilgjengelighet i driftsfasen Fordele krav ( a - b) Det skal gjennomføres en fordeling av funksjons- og sikkerhetskrav på utvalgte delsystem, komponenter og eksterne system iht. RAMS fase 5. Dette skal utgjøre grunnlag for sluttføring av fordeling av krav i teknisk. Revider systemkravspesifikasjon ( c) [Mal: STY ] Prosjektering av system som oppfyller kravspesifikasjoner Påbegynne prosjektering av delsystemer og komponenter som oppfyller system-/funksjons og RAMS-krav. Prosjekteringen skal sluttføres i fasen. Revider systemkravspesifikasjonen, dersom analysen resulterer i nye systemkrav [Mal: STY ]

9 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 9 av 14 Prosjektfase: detaljplan Fase detaljplan gjennomført Til Sluttbehandle detaljplan Ferdigstill detaljplan underlag for sluttbehandling Prosjektuavhengig kvalitetssikring Oppdater og ferdigstill detaljplan Prosjektfase-verifikasjon [Mal: STY ] Gjennomføre og dokumentere verifikasjoner av oppgavene som er gjennomført i fasen, og som er beskrevet i Verifikasjons- og valideringsplan. Aktivitetene som står beskrevet i 6.3.5, 6.4.5, og skal vurderes verifisert. systemvalidering Funksjonskontroll (pr i dag: - iht. signalprosessen) Leveranse til : RAMS- implementeringsplan (5.3) [Mal: STY ] Sikkerhetsplan ( ) [Mal: STY ] RAM-plan [Mal: STY ] et Verifikasjons- og valideringsplan [Mal: STY , STY ] Systemdefinisjon [Mal: STY ] Systemkravspesifikasjon [Mal: STY ] Farelogg [Mal: STY ] Rapport RAM- og Risikovurderinger [Mal: STY , STY , STY , STY ] Prosjektfaserapport som dokumenterer utført verifikasjon og validering [Mal: STY ]

10 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 10 av 14 Prosjektfase: Prosess Leveranse fra detaljplan Delprosess Oppstart Gjennomfør Relevant aktivitet prosjektbestilling prosjektstyringsdokument RAMS -krav / oppgaver / leveranser RAMS implementering: Revider/oppdater RAMS implementeringsplan (5.3) [Mal: STY ] RAMS-implementeringsplan skal synliggjøre: et organisasjons-modell som viser styring av prosjektet med beskrivelse av RAMS ansvar Hvilke RAMS aktiviteter som skal komme til anvendelse i prosjektfasen Etabler en organisasjonsstruktur for verifikasjon og validering med krav til uavhengighet for roller Fordel krav-sluttføring ( a - b) Sikre at systemet oppfyller krav i delsystem, komponenter og eksterne system. Dette omfatter: Sikkerhetskrav for delsystemer RAM krav for de forskjellige delsystem, komponenter og eksterne system på en slik måte at disse er i stand til å oppfylle systemets totale RAM krav Feilrate (FR) for alle delsystem, komponenter og krav til eksterne system Revider systemkravspesifikasjon for delsystemer ( c) [Mal: STY ] Revider systemkravspesifikasjon slik at systemet oppfyller krav i delsystem, komponenter og eksterne system i henhold til kravfordeling. Identifiser akseptkriterier for delsystem, komponenter og krav til eksterne system ( ) Revider RAM-plan ( d) [Mal: STY ] Gjennomgå og revider RAM plan. Revider sikkerhetsplan ( ) [Mal: STY ] Gjennomgå og revider sikkerhetsplan for å sikre at planlagte oppgaver er forenlige med krav for systemet etter at kravene er distribuerte. Dette inkluderer kontroll av systemgrensesnitt der sikkerhetsfunksjoner kan påvirkes negativt. Revidere Verifikasjons- og valideringsplan ( ) [Mal: STY , STY ] Gjennomgå og revider verifikasjons- og valideringsplan for å sikre at planlagte oppgaver er forenlige med krav for systemet etter at kravene er fordelt Dette inkluderer krav til uavhengighet mellom roller og kontroll av systemgrensesnitt der sikkerhetsfunksjoner kan påvirkes negativt Beskriv verifikasjons- og valideringsaktiviteter som er aktuelle for fasen og eventuelt senere planfaser, dersom dette finnes hensiktsmessig

11 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 11 av 14 Prosjektfase: gjennomført Til Produksjon og overlevering Sluttbehandle Utfør egenkontroll Sluttfør analyser Ferdigstill anbefaling Vurdere prosjektuavhengig kvalitetssikring beslutningsdokument Prosjektering av system som oppfyller kravspesifikasjon ( ) Prosjektér delsystemer og komponenter som oppfyller system-/funksjons- og RAMSkravene. Prosjekteringen skal baseres på designbasis fra teknisk detaljplan. Realisering av krav fra prosjektering ( ) Realiser designet gjennom og tilhørende kontrakter som inneholder spesfikasjoner som ivaretar system- og RAMS krav fra prosjektering. RAMS relaterte planer for fremtidige oppgaver (inkludert driftsfasen) som omfatter ( ) Installasjon Driftsettelse Drift og vedlikeholdsaktiviteter, med instrukser for drift og vedlikehold Innsamling og bruk av data i driftsfasen e fabrikasjonsprosess ( ): Definer, verifiser og utarbeid en produksjonsprosess som er i stand til å levere RAMSvaliderte delsystem og komponenter. Dette skal inkludere: Inspeksjoner/testing for RAMS-relaterte feil modi (FAT) Implementering av krav i sikkerhetsplanen (kapitell i EN ) sikkerhetsbevis ( a-b) [Mal: STY ] Innhent / forbered generisk sikkerhetsbevis. Forbered spesifikt sikkerhetsbevis for applikasjon (hvis mulig) Prosjektfase-verifikasjon [Mal: STY ] Gjennomføre og dokumentere verifikasjoner av oppgavene som er gjennomført i fasen, og som er beskrevet i verifikasjons- og valideringsplan Aktivitetene som står beskrevet i og skal vurderes verifisert. systemvalidering Godkjenne for bygging (pr i dag: - iht. signalprosessen) Leveranse til Produksjon og overlevering RAMS-implementeringsplan [Mal: STY ] Sikkerhetsplan [Mal: STY ] RAM-plan [Mal: STY ] Systemdefinisjon [Mal: STY ] Systemkravspesifikasjon [Mal: STY ] Farelogg [Mal: STY ] Verifikasjons- og valideringsplan [Mal: STY , STY ] Planer for: Installasjon Driftsettelse Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med instrukser for drift og vedlikehold Innsamling og bruk av data i driftsfasen Generisk sikkerhetsbevis [Mal: STY ] Utkast til spesifikt sikkerhetsbevis (dersom dette er påbegynt) [Mal: STY ] Prosjektfaserapport som dokumenterer utført verifikasjon og validering [Mal: STY ]

12 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 12 av 14 Prosjektfase: Produksjon og overlevering Prosess Produksjon og overlevering Leveranse fra hovedplan Delprosess Oppstart Produksjon og overlevering Gjennomføre Produksjon og overlevering Relevant aktivitet prosjektstyringsdokument Gjennomfør Oppstartsmøte Bygg infrastruktur Fabrikasjon Bygg infrastruktur RAMS -krav / oppgaver / leveranser RAMS implementering: Revider/oppdater RAMSimplementeringsplan (5.3) [Mal: STY ] RAMS-implementeringsplan skal synliggjøre: et organisasjons-modell som viser styring av prosjektet med beskrivelse og synliggjøring av RAMS ansvar mellom byggherre og leverandører Etabler en organisasjonsstruktur for verifikasjon og validering med krav til uavhengighet for roller Hvilke RAMS aktiviteter som skal komme til anvendelse i prosjektfasen Gjennomgang og overlevering av RAMSdokumentasjon: Gjennomgå RAM-plan [Mal: STY ] Gjennomgå sikkerhetsplan[mal: STY ] Gjennomgå systemkravspesifikasjon [Mal: STY ] Gjennomgå verifikasjons- og valideringsplan [Mal: STY , STY ] Gjennomgå farelogg [Mal: STY ] Gjennomgå (installasjons- og produksjonsunderlag) Overlever generisk sikkerhetsbevis [MAL: STY ] Overlever utkast til spesifikt sikkerhetsbevis [Mal: STY ] Overlever plan for instrukser for drift og vedlikehold Fabrikasjonsprosess ( ) Verifiser og implementer fabrikasjonsprosessen Planlegge og utarbeide støtteordninger for systemet kvalitetsplan ( ), verifiser og valider RAMS støttedokumentasjon for delsystem og komponenter, verifiser og valider RAMS relaterte drifts- og vedlikeholdsinstrukser, verifiser og valider RAMS relatert opplæringsmateriell for delsystem og komponenter Planlegge fabrikasjon ( ): Planlegg fabrikasjon med henblikk på å oppfylle RAMS krav Iverksette fabrikasjon med henblikk for å oppfylle krav Iverksette kvalitetssikringsaktiviteter for å unngå potensielle RAMS relaterte feiltilstander Prosessverifikasjon og validering Prosjektfaseverifikasjon del 1 (fabrikasjon) ( ) [Mal: STY ] Gjennomføre og dokumentere verifikasjoner av oppgavene som er gjennomført i fasen, og som er beskrevet i Verifikasjons- og valideringsplan Aktivitetene som står beskrevet i skal vurderes verifisert systemvalidering: Sluttkontroll FAT (pr. i dag iht. signalprosessen) Leveranse: Systemkravspesifikasjon [Mal: STY ] Farelogg [Mal: STY ] Revidert plan for drifts- og vedlikeholdsinstrukser Opplæringsplan for drift og vedlikehold Verifikasjons- og valideringsplan ( ) [Mal: STY , STY ]

13 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 13 av 14 Prosjektfase: Produksjon og overlevering Gjennomføre Produksjon og overlevering Gjennomføre Produksjon og overlevering Gjennomføre Produksjon og overlevering Bygg infrastruktur Bygg infrastruktur Bygg infrastruktur Installasjon Installere/endre systemet ( ): Sammenstille og installere delsystemene, komponentene og de eksterne systemene til et komplett system i henhold til fremdrifts/installasjonsplanene Dokumentere installasjon/endring med hensyn til ( ): Vurder installasjon i forhold til krav i de opprinnelige installasjonsplanene iht Installasjonsaktiviteter Gjennomførte tiltak for å løse feil og rette manglende samsvar/kompabilitet. Med bakgrunn i gjennomført installasjon skal følgende revideres: Plan for installasjon/bygging Plan for idriftsettelse. Plan for drift og vedlikehold Plan for innsamling og bruk av data i driftsfasen. Sikkerhetsplanen for å påse at endringer i systemer eller i prosedyrer blir ivaretatt ( ) [Mal: STY ] Forberede drift ( ): Starte opplæring av driftspersonell Utgi instrukser for Drift og vedlikehold Etablere reservedelslager Foreta innkjøp og leveranse av verktøy Leveranser: Farelogg [Mal: STY ] Drift og vedlikeholdsinstrukser Dokumentert opplæring for drift og vedlikehold Verifikasjons- og valideringsplan ( ) [Mal: STY , STY ] RAM-plan [Mal: STY ] Sikkerhetsplan ( )[Mal: STY ] Dokumentert installasjon/bygging Plan for driftsettelse. Plan for drift og vedlikehold Plan for innsamling og bruk av data i driftsfasen. Systemkravspesifikasjon [Mal: STY ]

14 STY Håndbok for RAMS Prosesskart for RAMS i -prosessen Side 14 av 14 Prosjektfase: Produksjon og overlevering Produkt overlevert Gjennomføre Produksjon og overlevering Gjennomføre Produksjon og overlevering Gjennomføre Produksjon og overlevering Overlevering av infrastruktur Overlevering av infrastruktur Overlevering av infrastruktur Systemvalidering Systemaksept Utfør overtakelsesforretning sluttrapport Validering ( ) Validering av samvirket mellom delsystemene, komponentene og de eksterne risikoreduserende tiltakene i henhold til valideringsplanen. [Mal: STY ] Valideringsprosessen skal dokumenteres i henhold til krav i kapitell i EN Sluttkontroll SAT ( a) Gjennomfør utprøving og driftsettelse av det totale systemet. Dette skal gjøres i henhold til egen plan for utprøving og driftsettelse (Commisioning plan) og skal dokumenteres som følger: Utprøvning- og driftsettelsesoppgaver Feilrapporterings og evalueringsoppgaver Tilltak som er gjort for å løse feil og kompabilitetsproblemer Detaljert beskrivelse av begrensninger ved bruk av systemet Testkjøring ( b) Prøvedrift dersom det er påkrevd for å løse problemstillinger i drift for å demonstrere sikker funksjon. Etablere sikkerhetsbevis for spesifikk applikasjon (SA) ( ) [Mal: STY SA sikkerhetsbevis relatert til relevante delsystemer, dersom dette ikke er gjort på et tidligere stadium. Dette skal tilfredstille alle krav i EN 50129, alle krav i kapitell a) og i EN og krav i EN dersom software er en del av systemet. e prosess for innsamling og evaluering av driftsdata - FRACAS/ DRACAS ( ) og gjennomfør en prosess for innsamling og evaluering av driftsdata som skal være underlag for en prosess for kontinuerlig forbedring av systemet. (FRACAS/DRACAS) «Banedata» Leveranser Revidert Verifikasjons- og valideringsplan [Mal: STY , STY ] Spesifikt sikkerhetsbevis for applikasjon [Mal: STY ] Oversikt over alle oppgaver som er utført i forbindelse med å gi systemaksept. Sluttvalidering Verifiser alle verifkasjoner og valideringer (med spesielt fokus på RAM) som er gjennomført for systemet samt det spesifikke sikkerhetsbeviset i henhold til verifikasjons- og valideringsplan ( ) [Mal: STY , STY , STY ] Verifikasjon, med bruk av analyser og tester, av hvorvidt systemet tilfredstiller RAMS krav inkludert krav til livssykluskostnader ( b) Verifikasjon om godkjenningsaktiviteten ble gjennomført iht. plan for godkjenning ( c) Verifikasjon av hvorvidt de metoder, verktøy og teknikker som har vært benyttet innenfor fasen er utført i henhold til installasjonsplan ( g) Verifikasjon av hvorvidt leveransekontroll ble gjennomført i henhold til planen for utprøving (Commissioning plan.) ( c) Vurderinger Vurdering av hvorvidt FRACAS/DRACAS systemet er tilstrekkelig «Banedata» ( d) Vurdering av hvorvidt informasjon, data og annen statistikk benyttet som input for RAMS aktivitetene innenfor denne fase har vært tilstrekkelig ( a) Vurdering av hvorvidt sikkerhetsplanen fortsatt er relevant.( d) Vurdering for å påse at åpne farer fra farelogg håndteres effektivt ( e) Vurdering av hvorvidt sikkerhetsbevis er tilstrekkelig og fullstendig. ( f) Vurdering av kompetansen til personalet som har gjennomført oppgaver i fasen ( h) systemvalidering Aksept av sluttkontrolll - gi aksept til systemet før innobling og driftsetting. ( / iht. signalprosessen) Gjennomgå og revidere farelogg ( ) [Mal: STY ] Gjennomgå og revider farelogg med hensyn på eventuelle farer avdekket på grunnlag av de gjennomførte verifikasjonene, og at risiko forbundet med farene er under styring og kontroll. Leveranse til Drift og vedlikehold av infrastruktur: Farelogg [Mal: STY ] Drifts- og vedlikeholdsinstrukser Generisk sikkerhetsbevis [MAl: STY ] Spesifikt sikkerhetsbevis [Mal: STY ] Systemdefinisjon [Mal: STY ] Sikkerhetsplan [Mal: STY ] Dokumentert opplæring for drift og vedlikehold Prosess for evaluering av driftsdata (FRACAS/ DRACAS) «Innspill til Banedata» "As built"- og FDV dokumentasjon