Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Transkript

1 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Kristian Foss Saksframlegg Tiendeholmen avløpsrenseanlegg - oppgradering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Namsos kommune inngår kontraktsforhandlinger med Salsnes Filter AS (SF), i henhold til deres tilbud om utbygging/oppgradering av Tiendeholmen avløpsrenseanlegg etter følgende modell: Alt A: Investering: kr ,- Prosessavhengige årlige driftskostnader: kr ,- Årskostnad: kr ,- SF garanterer gjennom egen prosessgaranti for at renseanlegget skal overholde kravene til primærrensing iht. Forurensningsforskriften 14-2, pkt. a, og Namsos kommune inngår kontraktsforhandlinger med Salsnes Filter AS, i henhold til deres tilbud, om drift av Tiendeholmen renseanlegg. Foreløpig for 3 år med opsjon om ytterligere forlengelse. Kostnaden det første året er kr ,- og deretter kr ,- pr. år. Indeksregulering iht. tilbud. Økte investerings-/driftskostnader dekkes inn av løpende abonnementsgebyr avløp innenfor selvkostområdet.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Alternativsutredning for prosessløsning ved Tiendeholmen renseanlegg I Notat - Vudering av slamskillersom primærrenseanlegg I Oppgradering av Tiendeholmen Salsnes Filter AS renseanlegg - Drift av Tiendeholmen, Guldholmstranda og Bangsund renseanlegg - tilbudsbrev I Tiendeholmen renseanlegg - Spørsmål angående alternativsutredning N Informasjon vedr. anbudsbestilling Kristian Foss I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Møtereferat fra prosjektmøte nr I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Oppdragsbekreftelse I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - referat fra prosjektmøte nr U Tiendeholmen renseanlegg - Tilbydere Oppgradering - Konkurransegrunnlag I Kopi av brev vedr. Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - totalentrepris prosesstekniske installasjoner I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - konkurransegrunnlag tilbudsfrist I Tiendeholmen renseanleg - Oppgradering - Utsettelse av tilbudsfrist I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Ang. anbud fra Krüger Kaldnes AS I Tilbudsåpning I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Ang. tilbudsåpning I Kopi av brev vedr. Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Innkalling til tilbudsforhandlinger I Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Møtereferat fra forhandlingsmøte med Salsnes Filter AS I Notat - Kostnadberegning av alternativer for ombygging av Tiendeholmen renseanlegg U Tiendeholmen renseanlegg - Oppgradering - Forespørsel om utsatt vedståelsesfrist for anbud I Tiendeholmen avløpsrensing - Salsnes Filter AS Oppgradering - Tilbudsbrev I Kopi av brev vedr. avklaringer Tiendeholmen renseanlegg Salsnes Filter AS

3 I Rensekrav for Namsos Fylkemannen i Nord-Trøndelag I Vedr. oppgradering av Tiendeholmen Salsnes Filter AS renseanlegg - møtereferat I Oppgradering Tiendeholmen Salnes Filter AS renseanlegg - Revidert tilbud I Avklareringer Tiendeholmen Salsnes Filter AS renseanlegg - notat etter møte N Tiendeholmen renseanlegg Kristian Foss I Tiendeholmen renseanlegg - Salsnes Filter AS Gjennomgang av alternativ utbyggingsmodell I Oppgradering av Tiendeholmen Salsnes Filter AS renseanlegg - Revidert pris I Kopi av brev vedr. Tiendeholmen Pre-Bygg Namsos AS renseanlegg - Tilbud bygningsmessige arbeider S Tiendeholmen avløpsrenseanlegg - oppgradering Saksopplysninger Namsos bydrift har innhentet anbud på oppgradering/rehabilitering av Tiendeholmen avløpsrenseanlegg (TRA). Bakgrunnen er pålegg fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FM) om at rensekrav i henhold til forurensningsforskriften skal være oppfylt innen Overholdelse av dette kravet var en forutsetning for at Namsos kommune fikk unntak fra krav om sekundærrensing. Det foreligger også pålegg fra Arbeidstilsynet om å sette i verk HMStiltak som sikrer et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for driftsoperatørene. Under behandlingen av budsjettet for 2011, i sak 81/10, vedrørende kommunale eiendomsavgifter, ble det tatt hensyn til oppstart med oppgradering av TRA i Totalentreprise oppgradering: Anbudet ble gjennomført etter prosedyre Konkurranse med forhandlinger, og omfattet - totalentreprise på oppgradering av anlegg, prosesstekniske installasjoner - drift av renseanlegget Innen anbudsfristen 25. mai 2010, forelå kun ett anbud; fra Salsnes Filter AS (SF). Inklusive tilbudet følger prosessgaranti for at rensekrav skal overholdes. SF tilbød to alternative løsninger med forskjellig pris. Namsos bydrift har etter egen vurdering og i samråd med innleid konsulent fra Rambøll AS, valgt samme renseteknologi/prosesslinje som TRA har i dag. Forskjellen ligger i økt kapasitet renseteknisk og i dimensjonerende tilførte vannmengder. 6 nye maskiner gir 100 % større sildukareal, og både mekaniske og prosessuelle løsninger er vesentlig videreutviklet siden det forrige renseanlegget ble installert for 10 år siden. Utdrag fra Salsnes Filter AS sitt tilbudsbrev: Anlegget på Tiendeholmen har en lang historie og alle har en oppfatning om denne. For oss vil det være det viktigste profileringsanlegget vi kan ha, om vi er så heldige å få kontrakt. Vår lokalisering i Namsos og Fosnes gjør at det er av stor betydning for oss å vinne denne konkurransen. Ikke for prestisjen sin del, men ut fra den bedriftsmessige betydning det har for oss å ha et representativt anlegg for visning og utprøving av nye teknologiske løsninger i nærheten av vår virksomhet. NK har alltid vært velvillige til å la oss få bruke anleggene vi har i Namsos i forbindelse med visninger og utprøvinger, men det har vært noen kjente problemstillinger som har gjort dette vanskelig de siste årene. Vi vet at dette ikke kan

4 vektlegges i en anbudsprosess, men i og med at dette er en forespørsel også om drift av anlegg, borger dette for at vi garantert vil sørge for at anlegget blir av en slik karakter at det blir presentabelt og drevet i hht alle nødvendige krav til HMS og rensekrav. Vi har med opsjoner, derfor søkt å tilby de beste løsninger mht design, driftsvennlighet og HMS. Vi har fokus på Namsos kommunes behov og ønsker slik vi har forstått kommunens oss og vil ikke gamble med Namsos kommunes ønske om å få et anlegg uten å komme i noen som helst slags konflikt om renseeffekter og kapasitet. Drift og vedlikehold av prosess og prosessanlegget: Salsnes Filter tilbyr i opprinnelig tilbud 3 typer driftsmodeller for hver av de 2 alternative prosessløsningene i hovedtilbudet. Namsos bydrift har her valgt Driftsmodell 3 (den rimeligste), hvor SF tilbyr hovedansvar for driften, herunder oppfølging av kontrollplaner og sjekklister, oppfølging av løpende drift, service og vedlikehold på dagtid. Dette betinger at NK bl.a. har vakttjeneste og tar løpende kostnader med slitedeler. Kostnadene blir kr ,- det første driftsåret, deretter kr ,- pr. år. Namsos kommune og SF kan videreforhandle denne avtalen og i tillegg fremforhandle hvor lenge SF skal ha ansvaret for driften av anlegget. Prosessgaranti: Vedlagt tilbudet følger prosessgaranti. SF gir gjennom denne garanti for at anlegget skal overholde kravene til primærrensing i henhold til Forurensningsforskriften 14-2, pkt. a, og 14-13, tabell, så lenge SF har driftsansvar på anlegget, og så lenge kvaliteten på avløpsvannet ikke endres vesentlig fra det den er i dag. Dersom det ikke lykkes å oppnå de garanterte verdier har byggherren rett til å kreve at leverandøren oppfyller garantiforpliktelsene ev. ved å bygge om avløpsrenseanlegget slik at garanterte renseeffekter og tørrstoffinnhold oppnås. Gjennom denne garantien, og ved at SF både dimensjonerer og bygger anlegget, samt har løpende og overordnet driftsansvar, bør gi NK full trygghet for at rensekravene kommer til å bli overholdt. Forhandlingstilbud/ begrenset utbygging - reduserte kostnader? I ettertid av anbudsåpning og generelt forhandlingsmøte er det gjennomført flere møter og avklaringer med SF. Formålet er å få ned kostnadene gjennom redusert utbygging, men samtidig selvsagt overholde rensekravene. Etter forespørsel fra Namsos bydrift, tilbyr SF en modell med 4 silmaskiner, og mener at rensekravet høyst trolig kan oppnås med denne mengden enheter. I dette tilbudet ligger også tilbud om opsjoner. Namsos bydrift har på grunnlag av egne vurderinger tatt inn i beregningen de opsjoner som anses nødvendig. En får da følgende to alternativer: Tilbud SF Medtatte opsjoner Byggteknisk Adm., prisstigning og uforutsett Investering Redusert pris Inkl. i tilbud Opprinnelig Det må presiseres at SF gir full prosessgaranti kun dersom anlegget bygges ut i henhold til opprinnelig tilbud. Investeringstilbudenes forventede innvirkning på årlige driftskostnader: Erfaringstall i nedenstående tabell viser årlige driftskostnader for hhv. 6 og 4 maskiner.

5 I opsjoner ligger sandfang, nytt avvanningssystem, større containere og innløpspumper. Sandfang vil redusere slitasjen på silduker og mekaniske deler. Nytt avvanningssystem og større containere vil redusere transport-/behandlingskostnadene for slammet. Kostnadselement NBD Regnsk Opprinnelig tilbud: 6 x SF 6000 Med opsjoner Redusert tilbud: 4 x SF 6000 Med opsjo. Energikost *) *) Slite-/reservedel. pump/ventiler Slite-/reservedel. prosessutstyr Slite-/reservedel. avvanningsuts Slite-/reservedel. annet utstyr Slambehandling/levering Driftsansv. ihht rimeligste forsl Sum kostnader Investering: *) Energikostnader: NBD = totale i Beregnet av SF er uten oppvarming og ventilasjon. I tillegg kommer årlige driftskostnader som er uavhengige av selve prosessen: oppvarming, ventilasjon, prøvetaking og analyser, div. servicer, vedlikehold bygg, adm.utg. osv. Årskostnader: Ut fra dette kan det regnes på totale årskostnader for investering og de elementer ved prosessen som påvirkes av de forskjellige investeringsmodeller. Det er regnet amortisert årskostnad med 5 % rente og 20 års levetid: Kostnadselement Opprinnelig tilbud Redusert tilbud 6 x SF x SF 6000 Årlig driftskostnad Amortisert entreprisekostnad Årskostnad Valg av alternativ: Namsos bydrift er ut fra ovennevnte av den oppfatning at valget står mellom: - Alt. A: full utbygging i henhold til opprinnelig tilbud, inklusive opsjoner - Alt. B: redusert utbygging inklusive opsjoner Alt A: Investering: kr ,- Prosessavhengige årlige driftskostnader: kr ,- Årskostnad: kr ,- SF garanterer for at renseanlegget skal overholde kravene til primærrensing iht. Forurensningsforskriften 14-2, pkt. a, og Alt B: Investering: kr ,- Prosessavhengige årlige driftskostnader: kr ,- Årskostnad kr ,-. Leverandør gir ingen garantier for at alt. B vil innfri rensekravet som ligger i Forurensningsforskriften. Dersom det ikke lykkes å overholde rensekravene kravene med alt. B,

6 må vi umiddelbart fremme en ny sak til Namsos kommunestyre med en tilleggsinvestering på kr ,-. Da først inntrer prosessgarantien som SF tilbyr. Dvs. at de tar ansvar for at rensekravet som ligger i Forurensningsforskriften og at kravet fra FM innfris. Finansiering konsekvenser abonnementsgebyr: Kostnadselement Opprinnelig tilbud Redusert tilbud 6 x SF x SF 6000 Årlig driftskostnad Amortisert entreprisekostnad Årskostnad TRA hadde i 2010 en driftskostnad på kr ,-. Etter investering i 6 nye silmaskiner øker årlige driftskostnader til kr ,-. Det gir en økning på kr ,- pr. år. I tillegg kommer årlige finanskostnader på kr ,-. Samlet kostnadsøkning blir kr ,-. En økning i løpende driftskostnader må dekkes inn av avløpsgebyret som faktureres abonnentene. En økning i driftskostnadene innenfor VAR-området med kr ,- utgjør 8,35 % av de samlede driftsinntektene for avløpssektoren i Under behandlingen av de kommunale avgiftene for 2011 ble det tatt hensyn til oppstart av TRA i Namsos kommunestyre besluttet å øke avløpsgebyret med 6 % i Økte drifts-/investeringskostnader dekkes i stor grad av avgiftsøkningen for I 2012 vil det være tilstrekkelig med en økning tilsvarende veksten i KPI. Om vi velger det andre alternativet med en investering på kr ,- gir det kun kr ,- i reduserte driftskostnader. Det tilsvarer kr 80,- pr. abonnent pr. år. Vurdering For Namsos kommune virker det noe forunderlig at en får inn bare ett anbud på oppgradering av avløpsrenseanlegget. En skulle anta at slike muligheter for leveringskontrakter var etterspurt, og at flere leverandører ville komme på banen med et konsept på så vel prosess som drift. Anskaffelsesprosedyren åpnet for å føre forhandlinger, og gjennom disse er det utarbeidet et alternativ til opprinnelig tilbud, for om mulig å redusere kostnadene. Forskjellen i beregnet årskostnad viser seg å utgjøre kr ,-, eller kr 80,- pr abonnent. Dette er en såpass liten økning i avløpsgebyret, at usikkerheten med en redusert utbygging uten prosessgaranti kanskje ikke verdt å eksperimentere for mye med. Dersom FM pålegger NK å oppfylle sekundærrensekravet, fører det ihht tidligere innhentede beregninger, investerings- og driftskostnader på inntil det 3-doble. Å oppnå prosessgaranti fra første stund representerer etter vårt skjønn en betydelig merverdi. Ut fra dagens avløpssituasjon, prosessgaranti, kostnader og krav fra Arbeidstilsynet bør tilbudet med full utbygging foretrekkes. Salsnes Filter får hovedansvar for driften. I henhold til innstillingen skal dette gjelde i 3 år, med mulighet for forlengelse. Etter som finsiling med vanskelig avløpsvann er en utfordring for Namsos bydrift, er det naturlig å la leverandør få overordnet ansvar for driften. At SF overtar driften må betraktes som en investering i egen kunnskap/kompetanseheving. Etter perioden med driftsansvar til leverandør, må det vurderes om NK igjen skal overta driften. Miljømessig vurdering Hele tiltaket vil representere en miljømessig investering for det ytre miljø.