ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN OPPFØLGING BYSTYRETS VEDTAK OM USPESIFISERTE KUTT

Transkript

1 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN OPPFØLGING BYSTYRETS VEDTAK OM USPESIFISERTE KUTT 5/08 07/2990 NY BRANNORDNING 6/08 08/698 SENIORPOLITIKK - UTVIDELSE AV ORDNING Vadsø, Arne Pedersen Leder

2 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN OPPFØLGING BYSTYRETS VEDTAK OM USPESIFISERTE KUTT Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/08 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Bystyret / Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre tar omstillingstiltak 1, 14, 15 og 16 i saksfremlegget til etterretning. 2. Vadsø bystyre vedtar omstillingstiltakene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 17 i saksfremlegget. 3. Vadsø bystyre opphever vedtak i bystyresak 0086/06 om økt pedagogtetthet i barnehager (jfr omstillingstiltak 11 i saksfremlegget). 4. Vadsø bystyre vedtar omstillingstiltakene 18, 19, 20 og 21 i saksfremlegget. 5. Vadsø bystyre ber om at Vadsø formannskap forfølger mulighetene for økte finansielle eierutbetalinger i kommunale aksjeselskap med virkning allerede i 2008 samt i fbm utarbeidelsen av økonomisk handlingsplan legger fram nye vurderinger mht fremtidig skolestruktur og omsorgsplasser. Vedlegg: -Prosjektrapport: -Prosjektrapport: -Prosjektrapport: -Presentasjon: -Notat: Tiltak for reduksjon av driftsutgifter innenfor PRO/helse Arealreduksjon ved relokalisering av virksomheter Tiltak for reduksjon av driftsutgifter innenfor området kultur, utdanning og oppvekst Bakgrunn og innhold organisering Vadsø kommune Driftsstøtte Hermetikken næringshage Bakgrunn: Vadsø kommune har over lengre tid utredet og spesifisert et økonomisk omstillingsbehov på ca kr 41,0 mill for økonomiplanperioden I årsbudsjettet for 2008 fremgår det at ca kr 18,0 mill av disse må realiseres allerede i Som en del av dette har bystyret i sak 07/2297 vedtatt et sett med spesifiserte innsparingstiltak i størrelsesorden ca kr 8-9 mill samt et mer uspesifisert innsparingsbehov på kr 9,0 mill for Denne uspesifiserte delen er underlagt en del føringer jfr bystyrets Side 2 av 14

3 Sak 4/08 vedtak i sak 07/2297 del 6 (pkt 1-16). Administrasjonen har fått i oppgave å utarbeide og fremme forslag om slike tiltak. Arbeidet har vært organisert i 4 ulike prosjektgrupper (PRO, kultur/utdanning/oppvekst, arealreduksjon kommunale bygg samt annet) og hvor retning/innhold løpende har vært søkt avklart/forankret mot politisk nivå (jfr formannskapssaker 20/08 og 36/08). Pr dato har 3 av gruppene levert sluttrapport. I den 4 prosjektgruppa arbeides det med å kartlegge muligheter for annen og mer effektiv organisering av vedlikeholdsrelaterte oppgaver (byggtilsyn/vaktmester, renhold, veivedlikehold). Det tas sikte på å fremme disse konklusjonene for politisk behandling senere i Bystyret (jfr sak 68/07) og formannskap (jfr sak 96/07) har videre uttrykt behov for en ny politisk organisering som forutsettes å legge føringer for også den administrative organisering. Arbeidet med politisk organisering pågår fortsatt og vil ventelig først fremmes for bystyret Utvalget synes imidlertid enige om en modell som kan fremme bedre politisk styring uten at det betyr mer detaljert politisk involvering. Vurdering: Rådmannen vil understreke behovet for å se det økonomiske omstillingsarbeidet i sammenheng med arbeidet med en ny organisatorisk innretning. Vadsø kommunes økonomiske utfordringer tilkjennegir et styringsbehov på kort- og lang sikt som krever en mer effektiv organisatorisk innretning preget av mer entydig målavklaring og forfølging. På kort sikt er kommunen drevet av behovet for momentan budsjettbalanse. Det er gode grunner til å anta at dette vil vedvare også på lengre sikt og det er formålstjenlig å legge til grunn et perspektiv hvor man fra politisk nivå vil utøve en langt mer entydig målstyring og da gjerne hvor de basale, kommunale oppgavene fokuseres. Organisering Arbeidsgruppa som ser på ny politisk organisasjonsmodell synes tverrpolitisk enige om en modell i retning av mer faste utvalgsløsninger. Diskusjonen om hvilken myndighet disse utvalgene skal gis pågår fortsatt. Det synes for rådmannen hensiktsmessig at disse utvalgene får ansvar primært for å utarbeide planer (strategiske dokumenter) som avklarer overordnede mål og kvalitetsnormer/-sammenhenger (verdier, strategier) som skal prege sammenhengene. Da blir det et spørsmål om hvilket nivå denne politiske styringen kan og bør utøves på? Det er en kjensgjerning at dagens virksomhetsnivå ofte blir for detaljert og lite egnet for slik overordnet målstyring. Dagens programområder representerer i prinsippet et mer overordnet- og aggregert uttrykk hvor det langt på vei er både mulig og naturlig å se for seg utarbeidelse av overordnede og mer operasjonelle politiske styringsuttrykk utledet fra for eksempel Kommuneplan Et eksempel på et slik operasjonelt, politisk styringsdokument kan være skolepolitisk plan. Programområdene angir på mange måter kommunens hovedfunksjoner, prestasjonsområder som kan evalueres effektivt mot ressursinnsats, benchmarks (KOSTRA) uten at det oppstår så mange og særlige avveiningsbehov. Etter rådmannens oppfatning vil dette representere både naturlige og egnede nivåer for politisk involvens og styring men dette er som nevnt et politisk arbeide som ikke er avsluttet pt. Side 3 av 14

4 Sak 4/08 Fra administrativ side erfares det i dagens struktur klare utfordringer mht effektiv ressursutnyttelse. Vadsø kommune har etter hvert et omfattende nivå av virksomheter med stor grad av desentral beslutningsmyndighet. Virksomhetsinndelingen er gjort basert på hensynet til så vel fysisk lokalisering, antall ansatte, virksomhetens karakter mm som til underliggende funksjonskjeder og -sammenhenger. I en rekke tilfeller oppleves virksomhetene å ha uklare og til dels motstridende grensesnitt som vanskeliggjør enhetlig styring og oppfølging. Videre er det en del virksomheter åpenbart av mer støtte- og stabsmessig karakter etablert for å serve linjene/hovedfunksjonene fremfor å forfølge egne mål. Dette bør i større grad enn i dag gjenspeiles i den organisatoriske sammenhengen for å unngå at slike virksomheter i for stor grad forfølger egne mål. Vedlagt en foreløpig presentasjon av bakgrunn og innhold for en mulig organisatorisk sammenheng for Vadsø kommune fremover. Økonomisk omstilling Den økonomiske omstillingsoppgaven har som nevnt over en naturlig organisatorisk sammenheng. Bystyrets forventer (jfr sak 07/2297 del 6 pkt 1) at driftsmessige besparelser primært søkes i det administrative- fremfor det mer tjenesteproduserende ledd. Dette har dannet grunnlag for å se nærmere på muligheten for å slå sammen virksomheter med sikte på å redusere antall ledere. Slikt sett vil organisasjonsdesign være et tema nærmest uavhengig av behovet for en annen styringsstruktur. Som redegjort for i vedlagte prosjektrapporter vil en omorganisering i retning av å redusere antall virksomheter/ledere først og fremst være mulig innenfor PRO-områdene. Innenfor utdanning og oppvekst er det både lovmessige- og praktiske forhold som tilsier at dette i mindre grad vil kunne gi reelle besparelser sett i forhold til budsjettet. De ulike innspill som er kommet fra PRO-området samt de styringsmessige utfordringer som skisseres over er lagt til grunn for den fremlagte presentasjon av mulig organisatorisk løsning. For PRO-området kan dette innebære at dagens 8 virksomhetsledere samt 16 fagledere reduseres til 3 områdeledere (pleie, omsorg, helse) og 10 enhets- /avdelingsledere. Dette må imidlertid underlegges grundigere vurderinger. Så må det påregnes at det innefor enkelte enheter/avdelinger kan være behov for ytterligere funksjonsoppdeling som gjør at den samlede besparelse i antall lederårsverk likevel forventes i størrelsesorden 4-6 årsverk. Innefor oppvekst- og utdanningssektoren foreslås i liten grad sammenslåing av virksomheter i enheter/avdelinger. Her fremmes det forslag om reduksjon av virksomhetsinterne administrative ressurser, reduksjon av omfanget av tilrettelagt undervisning, reduksjon av ulike tilbud mm. Når det gjelder reduksjon av driftsutgifter knyttet til bygningsmessig omfang/areal har arbeidet vært konsentrert omkring avhendelse/nedstenging av Nyborgvn 45 (Alders hvile), Amtmannsgt 11b (Samfunnshuset) og Idrettsveien 31 (brannstasjonen). Samlet sett utgjør dette ca m2 og en avhendelse av et slikt areal forventes å kunne innebære en Side 4 av 14

5 besparelse på min kr 3-4 mill pr år forutsatt et normalt/forsvarlig driftsnivå. Dette betyr at Oscarsgt 21 (Sentrum skole) foreslås som umiddelbart lokale for Vadsø familiesenter, Psykiatrisk enhet, Kulturskolen og Studiesenteret i Vadsø (SiV). Rådmannen legger til grunn at en slik omlokalisering vil kunne gjennomføres ila Dernest vil en lokalisering av kino og arkivfunksjon vurderes nærmere. Rådmannen vil så i tråd med bystyrets vedtak i sak 142/07 fremme egne saker om avhendelser av frigjorte kommunale bygg. Sak 4/08 Økonomisk konsekvens Prosjektrapportene vedlagt illustrerer et samlet innsparingspotensiale på ca kr 4,7 mill for året 2008 og ca kr 10,7 mill pr år for årene deretter. Dette er ikke tilstrekkelig sett i forhold til de forutsetninger budsjettet inneholder. For 2008 er det isolert sett påkrevd med en besparelse på ca 9,0 mill mens det for resterende del av økonomiplanperioden forutsettes ytterligere reduksjoner for å kunne gjenskape nødvendig økonomisk balanse og handlekraft. Rådmannen finner dermed det nødvendig å foreslå samt forfølge ytterligere tiltak. I hht vedlagte notat om innstilling av driftsstøtte til Hermetikken næringshage samt ambisjon om reduksjon av drifts-/vedlikeholdsomfang gjennom omorganiseringer og funksjonsutsettelser (prosjektgruppe 4) legges det til grunn en forventning om ytterligere kr 0,8 mill (kr 1,5 mill) i reduksjoner for 2008 (2009 og årlig fremover). Videre er det tidligere for formannskap fremmet sak om redusert lærlingeordning (jfr sak 36/08) med konsekvens for 2008 isolert sett. Det innebærer en samlet forventning om reduksjoner på hhv kr 5,4 mill for 2008 samt kr 12,2 mill årlig for årene deretter. Rådmannen vil understreke behovet for å få iverksatt tiltak som har varig effekt. Slikt sett må ansettelses- og innkjøpsstopp forstås som midlertidige tiltak som mer utsetter ressursbehovet fremfor å avskaffe det. Ved å inkludere tidligere fremsatte-, men avviste forslag med varig effekt kan ytterligere besparelser på kr 1,0 mill for 2008 og kr 1,9 mill årlig for årene deretter kunne forventes. Samlet sett er man da på et nivå (hhv kr 6,4 mill i 2008 og kr 14,1 mill for årene deretter) som i kombinasjon med bl annet en effektiv ansettelses-/innkjøpsstopp og reiseforbud anses som forsvarlig og nødvendig sett i forhold til utfordringene både i 2008 og for årene deretter. Rådmannen finner i utgangspunktet ikke det naturlig å fremme disse sakene på nytt da de innenfor et rimelig kort tidshorisont er politisk avklart. Gitt den økonomiske situasjonen finner rådmannen det nødvendig også å fremme disse forslagene i sakens anledning. Dette er i stor grad ikke-lovpålagte oppgaver som eventuelt må erstattes av andre, ikkebeskrevne tiltak hvis de avvises på nytt. Rådmannen vil videre igangsette/videreføre utredninger av fremtidige omsorgslokaliseringer/-kapasitet, skolestruktur basert på de underliggende forutsetninger (befolkningstall, økonomi etc) og legge disse fram i fbm utarbeidelse av årsbudsjett 2009 og økonomisk handlingsplan Videre bør det eventuelle økonomiske potensialet som ligger i nye eierstrategier (utbytter, ansvarlige lån) for kommunale aksjeselskaper forankres og forfølges parallelt med sikte på effekt allerede fra Side 5 av 14

6 Sak 4/08 Rådmannen finner også grunn til å poengtere at Vadsø kommune erfaringsvis vil møtes av et behov for å måtte hensynta merutgifter i forbindelse med budsjettreguleringen. Dette påkaller en økonomisk forsiktighet og ansvarlighet som må legges til grunn allerede nå. Oppsummering Rådmannen foreslår derfor samlet sett følgende innsparingstiltak: Tiltak nr 11 om redusert pedagogtetthet vil ikke representere noen besparelse i 2008 eller årene fremover men søkes opphevet gjennom nytt vedtak for å unngå ytterligere utgifter. Pr i dag er det anslagsvis 2-3 av totalt ca 20 avdelinger som har den tidligere vedtatte tetthet på plass. Tiltak 13 fremmes som egen sak og er i tråd med formannskapets vedtak kun hensyntatt med effekt for Jens R. Betsi Rådmann Side 6 av 14

7 NY BRANNORDNING Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: M80 Arkivsaksnr.: 07/2990 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 19/08 Planutvalget /08 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Bystyret / Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar etablering av ny brannordning for Vadsø kommune slik den fremgår av dokumentet Brannordning for Vadsø kommune. 2. Vadsø bystyre slutter seg til forslaget om å inngå partnerskapsavtaler med lokale lag og foreninger for ivaretakelse (tilsyn/åpning/lukking) av idrettsanlegg/haller på ettermiddags- og kveldstid. Rådmann delegeres myndighet til å inngå partnerskapsavtaler på vegne av Vadsø kommune. 3. Vadsø bystyre vedtar investeringer knyttet til ny brannordning i 2008 i størrelsesorden kr ,-. 4. Ny brannordning gjøres gjeldende fra Vedlegg: - Kartlegging av brannrisiko. Vadsø kommune. Revidert Brannordning for Vadsø kommune - Årsbudsjett/investeringsbehov ved endret brannordning - Ny brannordning, tilleggsoppgaver utført av brannvesenet - Referat fra møte med AVINOR Protokoll Referat fra møter i prosjektgruppa , , , og Brev fra SFT av Bakgrunn: Vadsø bystyre vedtok i møte , sak 140/07, følgende: Side 7 av 14

8 Sak 5/08 1. Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar etablering av ny brannordning for Vadsø kommune slik den er skissert overfor. 2. Rådmannen gis ansvar for å utarbeide en detaljert plan for organisering av Vadsø brannvesen. 3. Ny brannordning gjøres gjeldende fra Til å følge opp dette vedtaket ble følgende prosjektgruppe nedsatt: Delta v/tor Arne Dallavara Fagforbundet v/tormod Holko Verneombud Egil Aastrøm Brannsjef Ketil Eriksen Virksomhetsleder Magne Lindi Personalkonsulent Tove Marki Kontorsjef Marita Jakola Skansen Prosjektgruppen har vært tillagt følgende ansvar og oppgaver: - Gjennomføre ROS-analyse av brannrisiko - Vurdere evt. tilleggsoppgaver lagt til dagens brannvesen - Gjennomføre utviklingssamtaler med samtlige heltidsansatte - Vurdere et evt fremtidig samarbeid med AVINOR - Vurdere nye lokaler for brannstasjonen - Utarbeide forslag til ny brannordning inkl. bemanningsplan og budsjett Hva gjelder vurdering av nye lokaler for brannstasjonen er denne oppgaven overført fra prosjektgruppa til rådmannen da dette inngår i omstillingsprosjektet knyttet til vurdering av den totale kommunale bygningsmassen. Det er i løpet av prosessen gjennomført drøftinger med tillitsvalgte om utvelgelseskriterier ved bemanningstilpasning. Se vedlagte protokoll av Prosjektgruppa startet sitt arbeid 4.1. og leverte sin innstilling til rådmannen 7.3. Forslaget til ny brannordning ble sendt på høring til de aktuelle arbeidstakerorganisasjoner den Høringsfristen er satt til Vurdering: Rådmannen viser til utredningen som ble lagt til grunn for bystyrets vedtak i desember 2007, og som bl.a. gir en grundig redegjørelse av bakgrunn for en evt omlegging av dagens brannordning. Kort oppsummert dreier dette seg om at dagens brannordning, vedtatt av Vadsø bystyre i møte den , er en ordning som langt overskrider dimensjoneringsforskriftens krav til dimensjonering. Dette i forhold til kommunens innbyggertall og risikobilde. Side 8 av 14

9 Sak 5/08 Den nye ordningen som her foreslås er basert på dokumentet Kartlegging av brannrisiko (ROS-analysen) og på dimensjoneringsforskriften, og er nærmere beskrevet i dokumentet Brannordning for Vadsø kommune. 1. Ny brannordning Rådmannen ønsker å kommentere følgende hva gjelder prosjektgruppas forslag til ny brannordning: Til pkt. B. Grunnlag for brannvernet: Forslaget innebærer en ordning der Vadsø kommune vil ha en brannstasjon i Vadsø og et depot i Vestre Jakobselv. Hva gjelder bemanningen vil den i Vadsø være som følger: - 4 fast tilsatte på dagtid - 4 vaktlag der hvert vaktlag består av 4 mannskap med dreiende hjemmevaktsturnus, dvs. til sammen 16 frivillige med faste vaktuker Til Vestre Jakobselv depot vil det være knyttet 8 frivillige uten fast vaktordning. Rådmann er kjent med at dagens ordning med kasernert vakt ikke er optimal mht å overholde innsatstiden til Vestre Jakobselv, og et krav om tilpasning her ville trolig kommet uavhengig av endring i brannordning. Innsatstiden til Vestre Jakobselv skal være maksimum 20 minutter fra alarmen går til førsteinnsatsstyrken er i arbeid på skadestedet. Innsatsstyrken er det samme som et vaktlag, dvs. utrykningsleder + 3 mannskaper. Med dagens brannordning er innsatstiden stipulert til 22 minutter på dagtid og noe lengere på natt da halve innsatsstyrken har hjemmevakt. Ved å opprette et depot i Vestre Jakobselv med 8 mannskaper tilknyttet vil innsatstiden her reduseres til 14 minutter. I hht forskriften stilles det ikke krav om dreiende vakt (faste vaktuker) i Vestre Jakobselv, men det vil bli innført i perioder der det opplagt kan være vanskelig å få tilstrekkelig mannskap ved utrykning, f.eks. i påsken. Til pkt.c. Administrasjon og ledelse: 1.januar 2007 ble forskriftskravet om kompetanse for deltids brannpersonell, deltidsreformen, iverksatt. Det betyr at alt deltidspersonell (frivillig mannskap) skal ha utdanning på minimum grunnkursnivå. Kravet til kommunene er at samtlige skal være utdannet innen utgangen av Det er p.t. ikke laget en plan for gjennomføring av reformen i Vadsø, og det er heller ikke i gjeldende budsjett satt av midler til denne. Reformen må imidlertid iverksettes uavhengig av hvilken brannordning kommunen har. Prosjektgruppa har i sitt budsjettforslag til ny brannordning allerede for 2008 lagt inn midler (opplæring/kurs) til oppstart av deltidsreformen. I tillegg skal mannskapet i deltidskorpset sikres kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Vadsø kommune har som nevnt frist til utgangen av 2012 med å sikre samtlige i deltidskorpset den obligatoriske kompetansen. Til pkt.e. Beredskapsavdeling: Side 9 av 14

10 Rådmann er kjent med at der er stilt spørsmål ved brannvesenets rolle og ansvar i forhold til akutt forurensning. Til det er å bemerke at Vadsø kommune inngår gjennom medlemskap i IUA i et interkommunalt samarbeid om akutt forurensning. P.t. innehar Vadsø funksjonen som vertskommune og samarbeidet ledes av Vadsø Havn v/daglig leder. IUA er på vegne av sine medlemskommuner ansvarlig for utarbeidelse av beredskapsplan mot akutt forurensning. Vadsø brannvesen inngår med sitt mannskap, sin kompetanse og sitt utstyr i beredskapsplanen og utgjør en del av styrken tilsluttet IUA. Et viktig poeng her er at IUA ikke kan pålegge Vadsø brannvesen en dimensjonering utover dimensjoneringsforskriften. Til pkt.g. Utrustning av beredskapen: Med bakgrunn i å sikre krav til innsatstid i Vestre Jakobselv har prosjektgruppen i tillegg til den frivillige beredskapen også foreslått å investere i et fysisk depot bestående av en garasje og bil påmontert slukkeutstyr. Rådmann er p.t. i dialog med aktuelle utleiere/utbyggere i Vestre Jakobselv hva gjelder garasje. Denne engangsinvesteringen er lagt inn i prosjektgruppas budsjettforslag. Sak 5/08 2. Vurdering av tilleggsoppgaver Prosjektgruppas vurdering av tilleggsoppgaver utført av dagens brannvesen er vedlagt i hht bestilling fra Vadsø bystyre. Til denne er å anføre at rådmannen støtter prosjektgruppas vurderinger og ser på forslaget om inngåelse av partnerskapsavtaler med idrettslagene hva gjelder tilsyn av idrettshallene som meget bra. Årskostnadene som her er stipulert for partnerskapsavtalene består i tapt leieinntekt for kommunen. I 2007 betalte Norild eksempelvis ca.kr ,- i leie for Varangerhallen. Gjennom partnerskapsavtalen vil Norild påta seg arbeidet med tilsyn, åpning og stenging mot fri husleie. Investeringskostnadene forbundet med nytt låsesystem til anleggene har vist seg å være nødvendige og er naturligvis uavhengig av hvilken brannordning Vadsø kommune har. Prosjektgruppa har imidlertid valgt å ta investeringene med i sitt budsjettforslag. 3. Evt fremtidig samarbeid med AVINOR I hht bestilling fra Vadsø bystyre har prosjektgruppa også vært i kontakt med AVINOR med tanke på et fremtidig samarbeid hva gjelder brannberedskap. I møte den ble det klart at AVINOR ønsker å drive beredskapen i egen regi. Det vil mao ikke være aktuelt å inngå i et samarbeid med Vadsø kommune. Referat fra møtet er vedlagt. 4. Økonomi Prosjektgruppas dokument Årsbudsjett/investeringsbehov ved endret brannordning gir en oversikt over årsbudsjett for hhv gammel brannordning (2007) og ny brannordning (2009). Da en foreslår endret brannordning med virkning fra vil budsjett 2008 være en kombinasjon av budsjettene for hhv 2007 og Endelig budsjett for 2008 vil ikke være avklart før de bemanningsmessige endringer er avklart og tidfestet. Her dreier det seg bl.a. om hvor raskt overtallighetsproblematikken kan løses og hvor raskt rekrutteringen av nytt frivillig mannskap kan gjennomføres. På bakgrunn av dette vil Side 10 av 14

11 rådmannen i forbindelse med revidert budsjett i juni komme tilbake til de økonomiske betraktningene knyttet til årsbudsjett for Av prosjektgruppas forslag fremgår at endringene fra 2007 til 2009 i all hovedsak vil komme i tilknytning til lønnsutgifter. Fast lønn vil reduseres som en følge av reduksjon i den faste bemanningen mens posten faste tillegg vil øke noe som en følge av flere frivillige. Andre driftsutgifter er i liten grad berørt. Sak 5/08 Videre har prosjektgruppa, som tidligere nevnt, lagt inn for 2009 betydelige midler til kurs/opplæring i forbindelse med gjennomføring av deltidsreformen. Denne kostnaden vil Vadsø kommune måtte ta uavhengig av brannordning, og en vil måtte påregne kostnader her over flere år. Deltidsreformen skal som nevnt være gjennomført innen Investeringsbehovet for 2008 er på totalt kr ,-, og er i hovedsak knyttet til etablering av depot i Vestre Jakobselv, samt utrustning av frivillig mannskap. Videre har prosjektgruppa valgt å ta med investeringene knyttet til nytt låsesystem for idrettshallene, se pkt.2 overfor. Rådmannen vurderer investeringene slik de her er skissert som en forutsetning for etablering av den foreslåtte brannordning. Rådmannen vil anbefale at Vadsø bystyre slutter seg til forslaget om ny brannordning slik den her foreligger fra prosjektgruppa. Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 14

12 SENIORPOLITIKK - UTVIDELSE AV ORDNING Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: Arkivsaksnr.: 08/698 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/08 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar å ikke utvide Alternativ til AFP-ordningen til å omfatte arbeidstakere over 67 år. Vedlegg: Bakgrunn: I Administrasjonsutvalgets møte den ble det fra Utdanningsforbundet reist et spørsmål knyttet til Vadsø kommunes ordning Alternativ til AFP. Dette med bakgrunn i en henvendelse fra ett av Utdanningsforbundets medlemmer som ønsker ordningen utvidet til også å omfatte arbeidstakere år. Administrasjonsutvalget konkluderte med at vedkommende bør sende en søknad til Vadsø kommune med spørsmål om å utvide ordningen for ansatte over 67 år. Vadsø kommune v/bystyret har mottatt søknad om å forlenge ordningen for en ansatt frem til vedkommende fyller 70 år. Da dette er en sak av prinsipiell karakter som vil ha økonomiske konsekvenser for Vadsø kommune og skape presedens for andre ansatte i organisasjonen ønsker rådmannen å fremme denne som en generell og prinsipiell sak for politisk behandling. Vurdering: Vadsø bystyre vedtok i møte den , sak 8/05, iverksetting av ett sett av seniorpolitiske tiltak, herunder en ordning med arbeidstidsreduksjon mot full lønnskompensasjon som et alternativ til AFP-ordningen. Konkret innebar dette et tilbud til heltidsansatte i aldersgruppen 62 til 67 år om 80 % arbeid mot full lønnskompensasjon. Side 12 av 14

13 Sak 6/08 Bakgrunn for tiltaket var den utfordring en så fremfor seg hva gjelder en betydelig økning i antall eldre arbeidstakere de nærmeste årene. Dersom samtlige ansatte i aldersgruppen år i Vadsø kommune skulle velge AFP fremfor fortsatt arbeid representerte det en betydelig økonomisk utfordring for kommunen all den tid arbeidsgiver alene må stå for hele AFP-kostnaden. Dette naturligvis i tillegg til utfordringen knyttet til verdifull arbeidserfaring som ville gå tapt. Den 1.juli 2007 ble ordningen utvidet som en følge av bystyrevedtak i sak 53/07 ( ). Ordningen ble utvidet til å omfatte både heltids- og deltidsansatte, og fungerer p.t. på følgende måte: 1. Ansatte i heltidsstillinger får tilbud om 80 % arbeid med 100 % lønnskompensasjon 2. Ansatte i heltidsstillinger som fortsatt velger å jobbe i 100 % stilling etter fylte 62 år får utbetalt et seniortillegg på kr pr. år. 3. Ansatte i deltidsstillinger som fortsatt velger å beholde sin deltidsstilling, begrenset nedover til 50 % stilling, får utbetalt et seniortillegg relatert til stillingsstørrelse. Seniortillegget tar utgangspunkt i 100% stilling = kr Eks. vil 50% stilling gi kr i årlig seniortillegg. Argumentet for at tiltaket gjelder aldersgruppen år var i 2005 at det er denne aldersgruppen Vadsø kommune har et arbeidsgiveransvar og dermed et økonomisk ansvar for, uavhengig av om de velger å gå av med AFP eller velger å fortsatt stå i jobb. Etter 67 år gjelder andre statlige ordninger (alderspensjon) for de som velger å gå av med pensjon, og AFP er ikke lengere et alternativ for disse. Arbeidstakere over 67 år kan naturligvis velge fortsatt å jobbe men da på ordinære premisser. Denne argumentasjonen gjelder fremdeles og er bakgrunn for at arbeidstakere over 67 år ikke kommer inn under ordningen Alternativ til AFP. Til orientering ble Folketrygdlovens 19-4 og 19-6 endret med virkning fra 1. januar Alderspensjon fra folketrygden skal nå ikke reduseres som følge av arbeidsinntekt mellom 67 og 68 år. Konkret betyr dette at dersom man i 2008 er mellom 67 og 68 år, vil man altså kunne tjene så mye man vil uten at pensjonen fra folketrygden blir avkortet. Fra måneden etter at arbeidstaker fyller 68 år og fram til 70 år vil alt inntektsgivende arbeid utover 2G ( kr.) medføre fratrekk i folketrygdens alderspensjon. Vadsø kommune har p.t. 19 arbeidstakere i aldersgruppen år som har valgt kommunens alternative ordning framfor AFP. I løpet av 2008 har vi 14 nye arbeidstakere som vil stå overfor samme valg, og ut fra et økonomisk perspektiv er det utvilsomt et mål for kommunen å få flest mulig av disse til å velge jobb fremfor AFP. Sett fra arbeidsgivers side og ut fra et økonomisk perspektiv vurderes dagens ordning med arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon som svært gunstig for kommunen. Gledelig er det også å registrere den positive tilbakemeldingen arbeidsgiver har fått fra arbeidstakersiden. Side 13 av 14

14 Sak 6/08 Vadsø kommunes ordning er tett knyttet til den lovfestede AFP ordningen. Denne vil som kjent bli ett av hovedtemaene ved årets hovedoppgjør, og utfallet av dette er p.t. uvisst. Dersom dagens AFP ordning blir videreført eller utvidet vil utfordringene for Vadsø kommune øke betraktelig. Antall eldre arbeidstakere er sterkt økende, og kommunen vil måtte gjøre sin Alternativ til AFP-ordning enda mer attraktiv for de som er i denne målgruppen. Rådmann ser derfor ikke at der p.t. foreligger et økonomisk rasjonale for å utvide ordningen for arbeidstakere over 67 år. Jens R. Betsi Rådmann Side 14 av 14