PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Regionalplan for nyskaping og næringsutvikling

Transkript

1 Prosjektnavn: Utvikling av fruktproduksjon i Telemark: Frukt i fokus Oppdragsgiver Telefrukt Produsentlag og Telefrukt AS Prosjektansvarlig(PA): Midt-Telemark Landbrukskontor Prosjektleder (PL): NN Prosjektets utviklingsfase: Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Evaluering Annet Søknaden er relatert til: Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Regionalplan for nyskaping og næringsutvikling Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords 1. Bakgrunn og problemstillinger Telemark har gode klimatiske forhold for fruktproduksjon. I Midt-Telemark er det etablert et godt og dyktig miljø for fruktdyrking, og hvert 4. eple som selges i butikkene kommer fra denne regionen. Epledyrkerne i Telemark har nå på tredje året opplevd en betydelig klimabetinget skade i form av redusert kvalitet og avlingsmengde. Det er også avdekket utfordringer med kvalitet i andre ledd i produksjonen. Epledyrkerne er derfor nå litt avventende og usikre på videre satsing innen næringa. Dette rammer videre fylkets fruktlager som får inn mindre epler enn det som er optimalt for anlegg og drift. Tilsvarende har også plommedyrkere og morelldyrkere utfordringer med klima og kvalitet. Næringa trenger et løft. Det er behov for å få tilbake optimisme og fellesskap i fruktmiljøet. Markedet står klar til å ta imot mer norskproduserte epler, men produksjonen må bli mer stabil og robust for å være attraktiv for nåværende og kommende produsenter. Situasjonen kan oppsummeres slik: - Usikker framtid innen fruktproduksjon for både produsenter og lager pga. flere år med dårlig fruktkvalitet og lav avling. - Behov for forutsigbarhet og kunnskapsbygging. - Behov for å optimaliserer og effektivisere drifta. - Behov for økt samarbeid mellom produsenter og aktører. - Markedet etterspør mer norsk frukt, BAMA uttrykker ønske om 4000 tonn epler i året fra Telemark. Det finnes allerede flere pågående prosjekter som er knyttet til fruktnæringen: A) Fadderordning for nye fruktprodusenter (Eies av Telefrukt produsentlag. Startet i 2012, finansiert av TFK) B) Produktkvalitet i epleproduksjonen (Eies av NLRØ og Telefrukt. Startet i 2012, finansiert av FMLA) C) Kartlegging av areal for utvidelse av fruktproduksjon (Eies av Telefrukt. Gjennomføres , finansiert av FMLA) D) Finansieringsordninger for nyetablering av fruktareal (Eies av Telefrukt.)

2 E) Industriepler (Prosjekt er under utarbeidelse) F) Markedsanalyse og preferanser hos norske eplekjøpere (Prosjekt i samarbeid med Vest-landet kan være aktuelt. Sentrale midler? ) Midt-Telemark Næringsutvikling skal i 2013 gjennomføre prosjektet Fruktlandskapet som tar utgangspunkt i landskapet i Midt-Telemark og ser på muligheter for å kople turisme og opplevelser med frukt, historie og kunst. Vi mener dette prosjektet ligger litt på siden av Frukt i fokus og velger å ikke ta det konkret inn i denne satsingen. Det er avgjørende at dette utviklingsprosjektet klarer å samarbeide med pågående prosjekter og satsinger, samtidig med at nye delprosjekter gjennomføres. Prosjektleder må ha en koordinerende og motiverende rolle med stort fokus på samarbeid og formidling, samtidig med at nye prosjekter gjennomføres etter planen. Det er startet tilsvarende utviklingsprosjekt på Vestlandet under tittelen Dyrk Smart. På grunn av funn av sykdommen Heksekost i plantemateriale hos viktige planteskoler, er det fra åpnet for import av epler og pære. Dette gir nye muligheter med tanke på sortsutvalg, volum og leveransetid. En ser behov for et utviklingsprosjekt som kan pågå i 3 år for å sikre god koordinering og stabilitet i satsingen. Fruktproduksjon er en langsiktig produksjon og det tar tid å snu trender og tilrettelegge for satsing. Prosjektet må legge grunnlag for en mer robust fruktproduksjon i Telemark. Gjennom flere tiltak, prosjekter og satsinger, ønsker en å gi fruktmiljøet et løft i både motivasjon, omfang på produksjon, kunnskap, økonomi, rekruttering og kvalitet. 2. Resultatmål for prosjektet 2.1 Hovedmål Sikre framtiden for fruktproduksjon i Telemark gjennom aktiviteter som skal begeistre fruktnæringen og på den måten stimulere til økt produksjon av kvalitetsfrukt og frukt til industriproduksjon. Styrke produsentmiljøet gjennom samarbeidstiltak med fokus på å optimalisere og effektiviserer produksjonen. 2.2 Resultatmål 1. Skaffe/ansette nøkkelperson /prosjektleder som kan løfte og knytte fruktmiljøet sammen, samtidig som vedkommende kan koordinere de forskjellige utviklingsaktiviteter for å danne en mer robust fruktproduksjon i Telemark. 2. Kompetanse: Styrke lokal rådgivning i samarbeid med fruktrådgivere i andre miljø. Gjennomføre driftsanalyse og lage driftsplaner for de enkelte gårdsbruk. Kompetanseutvikling for produksjonsmiljøet. 3. Innen 2020 skal fruktnæringen øke produksjon av konsumepler med 50 % til 3000 tonn pr. år Kartlegging av egnet arealer for fruktdyrking og kartlegging av samarbeidsformer som kan bidra til at egnet arealer settes i produksjon (frukt). Kartlegge mulighet og behov for organisert samarbeid knyttet til ulike arbeidsoppgaver.

3 Innen 2016 skal det plantes 50 daa med nye epletrær til industriproduksjon Kartlegge utviklingsbehov/utfordringer i produksjon av plommer og moreller. Minimum 40 daa moreller av tidlige sorter i tunell på egna lokalitet innen Etablerer erfaringsfelt med opplegg for frostsikring ved hjelp av vann, 50 daa. Iverksette tiltak for å øke produksjonsvolumet av plommer og moreller. Bruke markedskompetanse aktivt i fruktsatsingen. 4. Rekruttere flere unge og flere kvinner til landbruket. Styrker samarbeidsformer mellom de som har egnet jord (og ikke er fruktdyrkere) med de som vil dyrker frukt og kanskje ikke har gård. Styrke interessen for ungdom til å ta over fruktgårder. Etablere en velfungerende Fadderordning Etablere en utvekslings/praktikantordning i samarbeid med Søve vgs. Etablere en stipendordning for elevene fra Søve vgs. for hospitering i andre lokaliteter (nasjonalt, internasjonalt) for å lære mer om moderne dyrking av frukt. 5. Finne fram til et praktisk og kostnadseffektivt system for kvalitetsstyring for produksjon, sortering og pakking. 3. Målgruppe for prosjektet Målgruppen er nåværende og framtidige fruktprodusenter i Telemark 4. Resultatindikatorer Finne og ansette prosjektkoordinator med rett kompetanse for de forskjellige utviklingsaktiviteter. - Velfungerende styringsgruppe med avklart rolleansvar Lokal rådgiverkompetanse med langsiktig perspektiv er på plass. - Det er etablert et formelt samarbeid med minimum 1 fruktrådgiver fra et annet fagmiljø i landet % av fruktdyrkerne skal ha gjennomført driftsanalyse innen prosjektslutt. Forbedringstiltak skal formidles / igangsettes for interesserte Egnet arealer for fruktdyrking er kartlagt - Det er på plass en forutsigbar finansieringsordning for etablering av frukttrefelt. - Samarbeid i form av organiserte lag er etablert der behov er avdekket. - Konkrete tiltak for å styrke produksjon av plommer og moreller er iverksatt. - Antall daa økning i areal for de ulike produksjonene. - Antall tonn kvalitetsepler til konsum som går gjennom fruktlager. - Antall tonn industriepler som går til press Prosjekt Love og Låve er igangsatt. (Telefrukt stiller spørsmål til om denne hører hjemme i satsingen. Kan vi spisse prosjektet mot frukt? ) - Formalisert opplegg for Fadderordningen er på plass som sikrer kontinuitet uten behov for prosjektmidler. - Søve vgs har utarbeidet en ordning hvor elever kan være praktikant/hospitant hos

4 fruktdyrkere - Stipendordningen har blitt etablert - Søve vgs har inngått samarbeidsavtale om utveksling av studenter med HAS Den Bosch i Nederland Prosjekt Produktkvalitet i epleproduksjon er igangsatt. - Oppfølgingstilbud for produsenter innen økonomistyring og effektivitet er igangsatt. 5. Kritiske suksessfaktorer Prosjektet må oppleves som samlende og interessant for hele fruktnæringa. Prosjektleder må inneha gode egenskaper i koordineringsarbeid og samarbeid. Rådgivningsapparatet, fruktlager og andre aktører må involveres aktivt i prosjektet ut over plass i styringsgruppa. Prosjektet må skape og synliggjøre resultater. 6. Aktiviteter og milepeler De ulike delprosjektene vil ha sine detaljerte aktiviteter og milepeler. Denne oversikten viser bare hvordan prosjektleder skal/kan arbeide med de ulike satsingene. 6.A Fadderordningen. Se egen prosjektplan. 6.B Produktkvalitet. Se egen prosjektplan 6.C Kartlegging av arealer. Se egen prosjektplan. 6.D Finansieringsordning. Egen satsing på Telefrukt i samarbeid med bankene. 6.E Industriepler. Prosjektplan under arbeid 6.F Love og Låve: Utvikle prosjektet og igangsette. Utkast foreligger. 6.G Optimalisering av produksjonen, driftsanalyser i regi av Telefrukt. Prosjektplan må utarbeides. 6.H Oppfølging av driftsanalyser; samarbeid, utveksling, inspirasjon, kompetanseheving. Prosjektplan må utarbeides. Større deler av rådgivningsapparatet må involveres. 6.I Effektivisering av produksjonen gjennom samarbeid; mulighet og behov for Samarbeidsløsninger. Prosjektplan må utarbeides. 6.J Markedsanalyse for norske epler i norsk marked. Nasjonalt prosjekt. Fadderordningen. Koordinere og følge opp. Produktkvalitet. Koordinere og følge opp. Kartlegging av arealer. Koordinere i avslutningsfasen, formidlingsrolle. Finansieringsordning. Formidle. Industriepler. Koordinere. Prosjektleder? Love og låve. Koordinere og bistå ung prosjektleder. Driftsanalyser. Telefrukt har kunnskap og kapasitet til å utføre arbeidet. Prosjektorganisering/innleid kompetanse Oppfølging driftsanalyser. Prosjektplan må utarbeides. Prosjektleder? Effektivisering av produksjonen. Prosjektleder? Satsingen må utarbeides i prosjektplan. Nasjonal markedsanalyse? Prosjektleder kan være pådriver År 1 År 2 År 3 Rødt= koordinere Gult = formidle kontakt, vite om Grønt = prosjektlederrolle

5 7. Kostnader og finansiering Utgift Sum i kr 1 år Sum i kr 3 år Annonsering Prosjektleder 100% med sosiale utgifter Administrasjon og kontorhold Møter i styringsgruppa (egentid og servering) Reiser prosjektleder Møter og samlinger Innleid kompetanse Egentid fra Telefrukt, produsentlaget og NLRØ, i form av løpende kontakt, samarbeid, deltakelse på møter osv. Egeninnsats fra produsentene, tidsbruk Egenbetaling fra produsentene på arrangement Sum Lavere stillingsandel vil gi lavere prosjektkostnader. Er det behov for prosjektleder i 100 % stilling året rundt? Hvor lett vil det være å finne en god prosjektleder til en redusert stilling? I dette kostnadsoppsettet er det lagt til grunn at prosjektlederen vil ha alle oppgavene som vist i fargetabellen over. Dersom enkeltprosjekt flyttes ut og overføres til annen prosjektleder og budsjett, vil dette påvirke kostnadene. Kanskje prosjektleder også kan ta andre oppgaver i delsatsingene? Disse forholdene må avklares i styringsgruppa når en får oversikt over søkerne. Ønske om stillingsandel og kompetanse vil være avgjørende. Finansieringskilde Sum i kr 1 år Sum i kr 3 år Egentid Telefrukt, produsentlag, NLRØ Egeninnsats produsenter tidsbruk Egenbetaling produsenter Egeninnsats styringsgruppa BU-midler FMLA Midler fra TUF (Telemark Utviklingsfond)? Andre aktører som kan delta i finansieringen? Sum Egenandelen i prosjektet ligger her på ca. 25 %. 8. Organisering og ansvarsforhold PA: SG: forslag på Midt-Telemark Landbrukskontor v/tora S. Aarnes 1 repr. fra Midt-Telemarks Landbrukskontor 1 repr. fra Telefrukt AS 1 repr. fra NRL Østafjells 1 repr. fra Telefrukt Produsentlag 1 repr. fra fruktdyrker som ikke leverer til Telefrukt 1 repr. fra Søve?

6 Alle deltakerne i styringsgruppa må ha en personlig vara. PL: ingen foreløpig 9. Kvalitetssikring og resultatmåling Styringsgruppa må ha jamnlige møter. Oppfølging av prosjektet og alle delsatsinger blir en viktig oppgave i styringsgruppa sammen med økonomistyring. 10. Rapportering og formidling Det må leveres regnskap og rapport der resultatene blir synliggjort etter hvert prosjektår. Dersom finansierende parter ikke sitter i styringsgruppa, må det etableres kontaktmøter gjennom året slik at disse kan følge med på fremdriften. Prosjektet avsluttes dersom fremdrift og forventning om resultater ikke blir vurdert å være gode nok. 11. Hvordan kan prosjektet bidra til å oppnå hovedmålsettingen i det programmet som søknaden relateres til? Økt fruktproduksjon er et satsingsområde som går igjen i strategiplaner både hos FMLA, TFK og Innovasjon Norge. Dette prosjektet vil ta for seg helheten i fruktproduksjonen samtidig med at de enkelte satsingene blir spisset. Dato:... Prosjektleder (Signatur) Godkjent: Dato:... Prosjektansv. (Signatur)