Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av Sak 106/12

Transkript

1 Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av Sak 106/12 1

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet... 8 Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene... 8 Den økonomiske rammen for Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd Frie inntekter Andre statlige tilskudd og renteinntekter Øvrige inntekter Saldering Justert økonomiplan Driftsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Lønnsbudsjettering Årsverk Endringer i felleskostnader/overordnede kostnader Endringer på virksomhetsnivå Investeringsbudsjett Investeringer Finansiering Helhetlig satsing på barnehage og skole Forebygging Samhandlingsreformen Kultursatsing Strategiske mål og resultatstyring resultatindikatorer Vedlegg justert økonomiplan Vedlegg Innspill til Årsbudsjett 2013 fra virksomheter og avdelinger

3 Kommunestyrets vedtak Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2013 for Sørum kommune, med følgende endringer: Styrke IKT-fond skole/barnehage Skolemateriell Fellesprosjekt «Øvre Øyeren, mulighetenes arena», jmf. søknad fra Akershusmuseet (fellesprosjekt med Akershus fylkeskommune og Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune) Urskog-Hølandsbanen, jmf. ekstraordinær søknad fra Urskog- Hølandsbanen Forskuttering bokkjøp til 850-årsjubileum Sørum kirke. (Forskuddskjøp av eksemplarer). Jmf. søknad fra interimsstyret for 850- årsjubileet Økning varaordførerstilling fra 20 % til 50 % Bedring av arbeidsvilkår for politisk ledelse med unntak av ordfører og Varaordfører SNU Økt merforbruk Eiendomsskattevedtak: I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes i næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til tallbudsjettet: Verbalvedtak innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde: 1. Inn på tunet Regjeringens ambisjoner for Inn på tunet er nedfelt i Regjeringsplattformen for Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Tjenesteområder: - Oppvekst og opplæring: Allmennpedagogikk, spesialpedagogikk. Fritid m.m. - Arbeid: Arbeidstrening 3

4 - Helse og omsorg: Rus, nedsatt funksjonsevne, psykisk helse, demens m.m. I Sørum er det pr. dags dato tre gårdsbruk som gir tilbud om Inn på tunet. Det dreier seg om tilbud til skoleelever. I løpet av 2013 skal kommunen lage en plan om hvordan Inn på tunet kan brukes innenfor alle tre tjenesteområdene. 2. Miljødag i Sørum kommune Rådmannen bes om å videreutvikle FNs miljødag (5. juni) for å skape inspirasjon og miljøfokus blant innbyggerne i kommunen. Verbalvedtak innenfor økonomi- og administrasjonsutvalgets ansvarsområde samt «generelle»: 3. Arbeidsvilkår for politiske ledere Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå arbeidsvilkår og avlønning for de politiske lederne unntatt ordfører og varaordfører. 4. Sammenligning av uteleieprinsipper og leiepriser Rådmannen bes om å utarbeide en oversikt over nabokommunenes utleieprinsipper og utleiepriser i boliger - og sammenligne disse med kommunens. Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendes til administrasjonen: 1. Nye bygg skal bygges med passivhusstandard (oversendes rådmannen) Blaker sykehjem og alle nye kommunale bygg skal bygges med miljøvennlige løsninger. Med hensyn på materialbruk, med alternative energikilder også utover fjernvarme og lavt energibruk, ved å bygge etter NS3700/NS3701 passivhusstandard. 2. Mulig nytt næringsareal (oversendes rådmannen - kommuneplanrullering) Rådmannen bes utrede en sak for M/U i forbindelse med kommuneplanrulleringen vedrørende nytt næringsområde for Sørumsand med det formål å sikre raskt og tilstrekkelig næringsområde for Sørumsand. 3. Evaluere utdanningsopplegg, lærere Kommunestyret ber administrasjonen i arbeidet med tiltaksplanen i skolen vurdere hvordan man på best mulig måte kan la foreldre og elever i større grad være med å evaluere utdanningsopplegg, lærere, fagområder og arbeidsmiljø på skolene. 4. Overgangen barneskole - ungdomsskole Kommunestyret ber administrasjonen i arbeidet med tiltaksplanen i skolen vurdere hvordan elever fra klasse kan få best mulig tilbakemelding på faglig innsats i forberedelse ved overgangen til ungdomsskolen. 5. Blaker aldershjem etter Lotte-modellen Nye Blaker aldershjem bygges etter Lotte-modellen. 6. Home-Start Familiehjelpen Noen av midlene som er avsatt til forebygging brukes til etablering og koordinering av Home-Start Familiehjelpen. Home-Start Familiehjelpen er et støtteprogram der frivillige besøker småbarnsfamilier med behov for hjelp og støtte noen timer i uken. 7. Kuskerudnebben friluftsbad Det må være et mål at i Kuskerudnebben friluftsbad blir brukt av flere. Rådmannen 4

5 bes legge opp til samarbeid med frivillige lag og foreninger om salg av sesong-kort. Det skal også i mye større grad legges til rette for utleie og bruk av badet, utenom badets åpningstider. 8. Sørums kulturstrategi Sørums kulturstrategi blir utviklet på grunnlag av handlingsplanen for det eksisterende museet til Urskog-Hølandsbanen, samt for de allerede vedtatte kulturprosjektene Kunst Skansen, Eight Amcars Club og Guttorm Guttormsgaards samlinger. 5

6 Innledning Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 omfatter tre separate saker med tilhørende dokumenter: Årsbudsjett rådmannens forslag av Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrebehandlet forslag til årsbudsjett 2013 for Sørum kommunalteknikk KF I tillegg framlegges et separat dokument som inneholder detaljert tallbudsjett for kommunen. Detaljert tallbudsjett for de kommunale foretakene inngår i foretakenes budsjettforslag. Når kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2013 foreligger vil det bli utarbeidet oppdaterte oversikter og obligatoriske rapporter (KOSTRA-rapporter) som vil bli lagt fram for kommunestyret etter årsskiftet. Deretter vil det også bli utarbeidet en samlet framstilling av kommunens og foretakenes budsjetter i form av et konsernbudsjett. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes årsbudsjett for Kommunestyrets økonomiplanvedtak for er grunnlaget for forslaget, sammen med justeringer basert på oppdatert informasjon fra fremlagt statsbudsjett og andre endringer i den økonomiske situasjonen for kommunen. Kommunen har fortsatt stor befolkningsvekst. Nye innbyggere gir økt skatteinngang, men også behov for nye investeringer og økt tjenestetilbud. Utfordringen framover blir å få til en balansert vekst, hvor det er samsvar mellom inntekter og utgifter. Befolkningsveksten krever også god arealplanlegging. Vi er i gang med områdeplaner for Frogner og Sørumsand, og mot slutten av neste år starter arbeidet med rullering av kommuneplanen. Den ene administrative stillingen er lagt inn på dette området. Både befolkningsveksten og sammensetningen gir en sterk underliggende vekst i kommunens utgifter. De siste årene har vi kunnet balansere budsjettene ved å omfordele midler mot slutten av året. De bufferne vi hadde for å gjøre dette ser nå ut til å være spist opp. Det er spesielt på områdene barnehage, skole, hjemmetjeneste og ressurskrevende brukere vi opplever stor vekst. I budsjettet for 2013 har rådmannen lagt opp til å gi virksomhetene realistiske budsjetter i forhold til veksten. Det betyr at det nettopp er innenfor de nevnte områdene de største påplussingene er gjort og det er først og fremst innenfor barnehage, skole og hjemmetjeneste vi vil få flere ansatte i forhold til inneværende år. I tillegg har rådmannen opprettholdt satsingen på forebyggende, gjennom de tre stillingene som ble avsatt i økonomiplanen. Samtidig er det lagt inn reduksjoner der rådmannen mener det er grunnlag for det. Dette gjelder blant annet Barnevern og Nærmiljø. For ytterligere å dempe kostnadsveksten har rådmannen forskjøvet flere ansettelser mot slutten av året og pålagt alle virksomheter å spare 1 pst. av netto kostnader neste år. Selv med disse tiltakene blir netto driftsresultat for 2013 på minus 6,9 mill. kroner, noe som er drøyt 13 mill. kroner svakere enn det som ble lagt fram i økonomiplanen. Sammen med et forventet netto driftsresultat (rentemargin) i Sørum kommunale eiendomsselskap på 12 mill. kroner, gir dette et netto driftsresultat for "konsernet" på om lag 5 mill. kroner. Dette tilsvarer et netto driftsresultat på 0,5 %, som ligger under anbefalingen fra departementet om 3-5 % netto driftsresultat. 6

7 Etter rådmannens vurdering er ikke kommunens økonomi bærekraftig på sikt, hvis vi ikke iverksetter tiltak. Det vi bør ha størst fokus på de nærmeste årene er at vi investerer riktig. I dette ligger både en bevissthet om kvalitet og livsløpskostnader, samt at vi bygger en kostnadseffektiv struktur. Gode investeringsbeslutninger vil ha stor betydning for kommunens framtidige økonomi. Rådmannen har pr. i dag ingen egen kompetanse på dette området, for å ivareta bestillerfunksjonen, og har derfor lagt inn en prosjektstilling knyttet til framtidige investeringer. Den nye organisasjon, med tydeligere budsjettering på virksomhetsnivå og sterkere fokus på forebygging, vil bidra til bedre økonomisk styring og utvikling. Det er også viktig å ha fokus på gevinstrealisering i forbindelse med ulike tiltak, som for eksempel IKT-investeringer. Rådmannen planlegger i tillegg å starte et effektiviseringsprosjekt i Med utgangspunkt i KOSTRA-tall, analyser av disse og sammenligninger med andre kommuner ønsker rådmannen å identifisere områder for effektivisering. Gjennom styrking av Økonomiavdelingen fra årsskiftet har vi kapasitet til å sette i gang et slikt prosjekt. Rådmannen ønsker i denne forbindelse å gjennomføre en kartlegging og vurdering av ikke lovpålagte tjenester. Samlet sett er det skolen som prioriteres høyest i dette budsjettet. Analyser som er blitt gjennomført viser tydelig at denne sektoren har vært underfinansiert de siste årene. I det foreliggende budsjettforslaget er kommunestyrets påplussing på 5 mill. kroner i økonomiplanen videreført, samt tre nye lærerårsverk og IKT-investeringer. I statsbudsjettet har regjeringen varslet en øremerket styrking av lærerårsverk i ungdomsskolen i en fireårsperiode. Etter de opplysninger som så langt er kjent, kan Melvold ungdomsskole forventes å kunne søke om midler til 3 lærerårsverk og Bingsfoss ungdomsskole 4 lærerårsverk. Dette er årsverk som kommer i tillegg til årsverkene i rådmannens budsjettforslag. Det er også lagt inn midler til paviljonger på Melvold ungdomsskole/frogner skole og noen mindre investeringer på Sørumsand skole for å øke kapasiteten. Ny organisasjon har vært i drift ca et halvt år. Mange nye strukturer er på plass og nye virksomheter begynner å ta form. Det er etablert arbeidslag på en del områder og flere vil komme de nærmeste månedene. Kultur er i ferd med å få fotfeste både innenfor tjenesteområdet Utdanning, Nærmiljø og Plan, næring og kultur. Neste år vil kommunen satse betydelig på lederutvikling primært for virksomhetslederne. Sørum, 29. oktober 2012 Marius Trana Rådmann 7

8 Budsjetteringsprinsipper I henhold til 6 i Forskrift om årsbudsjett skal det redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen benytter ved framstillingen av årsbudsjettet, herunder en beskrivelse av organiseringen av arbeidet. Organiseringen av budsjettarbeidet Innen utgangen av april hvert år skal rådmannen fremme forslag til økonomiplan for påfølgende fireårsperiode. Forslaget legges fram for budsjettnemda (= økonomi- og administrasjonsutvalget supplert med representant for partier som ikke er representert i ØA) som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni hvert år skal kommunestyret vedta økonomiplanen. Den vedtatte økonomiske rammen for planens første år er styrende for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Innen utgangen av oktober hvert år fremmer rådmannen forslag til årsbudsjett for påfølgende budsjettår. Forslaget legges fram for budsjettnemda som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av desember hvert år vedtar kommunestyret årsbudsjettet. Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret og er overordnet aktivitetsvedtak. Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene I sitt forslag til økonomiplan legger rådmannen inn endringer i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år. Disse foreslåtte endringene kan være en konsekvens av tidligere politiske vedtak, behovsendringer som må hensyntas eller en tilpasning til økonomiske rammer. Kommunestyrets økonomiplanvedtak utgjør deretter basis for rådmannens forslag til årsbudsjett. Imidlertid vil rådmannen også i årsbudsjettforslaget kunne foreslå endringer i tjenesteproduksjonen, basert på oppdatert informasjon og de varslede økonomiske rammer. Endringene i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år er nærmere beskrevet i eget kapittel i dette dokumentet. 8

9 Den økonomiske rammen for 2013 REGNSKAP B 2012 B 2013 B 2013 ÅRSVERK TEKST 2011 VEDTAK ØP VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte ,18 2,18 Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomss. KF ,43 55,00 Sørum kommunalteknikk KF ,00 33,00 Østre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager m.v Rådmannsfunksjonen ,00 5,00 Idrettsparken barnehage ,00 27,00 Nordli barnehage ,15 23,15 Blaker barnehage ,50 8,50 Frogner barnehage ,00 16,00 Sennerud barnehage ,40 11,40 Fjellbovegen barnehage Musikk- og kulturskolen ,95 7,95 Voksenopplæringen ,60 5,60 Frogner skole ,66 49,73 Vesterskaun skole ,75 24,32 Sørum skole ,40 20,65 Sørumsand skole ,31 41,52 Haugtun skole ,91 15,51 Fjuk skole ,61 15,21 Melvold ungdomsskole ,83 24,00 Bingsfoss ungdomsskole ,61 38,55 Familiesenter ,66 6,46 Skole- og helsestasjonstjeneste ,70 11,50 Barneverntjeneste ,00 13,10 Pedagogisk psykologisk tjeneste ,31 10,81 Levekår ,16 23,24 Nærmiljø ,87 26,10 NAV - kommunal del ,00 10,00 9

10 Tildelingsenheten ,90 4,90 Sørvald bo- og behandlingssenter ,10 6,10 Sørvald demensenhet ,00 31,00 Sørum sykehjem ,75 68,75 Blaker aldersheim ,23 23,23 Fjuk botilbud ,11 22,11 Bo- og avlastningstjenesten ,18 89,18 Hjemmetjenesten ,41 68,41 Plan, næring og kultur ,20 23,20 Organisasjons og tjenesteutvikling ,64 15,72 Kommunikasjon og IKT ,00 18,40 Økonomi ,30 14,30 Innsparingskrav 1 % Lønnsjustering 3 % Prisstigning 2 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bemanningsøkning Premieavvik pensjon Rentemargin eiendomsforetaket Sum årsverk 836,88 864,81 910,78 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk

11 Inntektsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget bygger på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for Anslaget er imidlertid justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter som hensyntar nyere befolkningstall, dvs innbyggertallet pr Inntektsanslaget er kr høyere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2013 er videreført med en skattesats på 2 promille og med et bunnfradrag på kr for boligeiendommer. Inntektsanslaget er uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak. Rammetilskudd Anslått rammetilskudd bygger også på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter. Inntektsanslaget er kr lavere enn i kommunestyrets økonomiplanvedtak. Frie inntekter Skatt på formue og inntekt, sammen med rammetilskudd kalles frie inntekter. Frie inntekter utgjør hovedtyngden av kommunens inntektsside og stilles til kommunens disposisjon gjennom statsbudsjettet. Samlet er frie inntekter kr høyere enn i økonomiplanvedtaket. Andre statlige tilskudd og renteinntekter Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er oppjustert med kr til kr Dette tilskuddet er for øvrig overført fra fellesinntekter til en inntektspost i Bo- og avlastningstjenesten. Renteinntektene er oppjustert fra kr til kr med bakgrunn i ny bankavtale og økt utlån av Startlån. For øvrig er inntektsanslagene uendret fra kommunestyrets økonomiplanvedtak. Øvrige inntekter Gebyrregulativet for Plan, næring og kultur (tidligere plan- og utbyggingsseksjonen) indeksreguleres ved årsskiftet, og skal vurderes revidert i løpet av Forslag til endrede VAR-avgifter framgår av budsjettforslaget til Sørum kommunalteknikk KF. For øvrig er det ikke foreslått endringer i betalingssatser, øvrige priser, gebyrer, foreldrebetalinger e. l. i dette budsjettforslaget, utover indeksregulering. 11

12 Saldering I forhold til de økonomiske rammene for 2013 i vedtatt økonomiplan er driftsøkonomien i årsbudsjettet for 2013 svekket med 20 millioner. I den nye todelte organisasjonsmodellen må det være fokus på at driftsbudsjettet for den enkelte virksomhet skal være realistisk og tilpasset den tjenesteyting som virksomheten faktisk utfører. Den tidligere tredelte modellen hadde større frihetsgrader her, ved at justeringer mellom virksomhetene kunne gjøres på seksjonsnivå. Budsjettarbeidet i ny organisasjon har avdekket at enkelte av virksomhetene er underbudsjettert i forhold til behovet for tjenesteyting inneværende år. I tillegg til grunnskolene, gjelder dette spesielt Bo- og avlastningstjenesten, Hjemmetjenesten og Kulturskolen. På noen av de øvrige virksomhetene/ avdelingene er det også til dels store enkeltposter som er underbudsjettert inneværende år. Dette er rettet opp i rådmannens forslag til årsbudsjett I tillegg viser lønnsbudsjetteringen at lønnsøkningen i 2012 har vært høyere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Rådmannen foreslår at budsjettet for 2013 salderes ved at alle virksomheter og avdelinger pålegges en engangsinnsparing i 2013 tilsvarende 1 % av sitt netto driftsbudsjett. Til sammen vil dette utgjøre kr Gjenstående, kr , inndekkes ved bruk av fondsmidler. Svekket driftsøkonomi i 2013 vil også forplante seg utover i økonomiplanperioden. (Se oversikt og omtale av justert økonomiplan ) Rådmannen ser for seg å gjøre en del endringer i prosessen når Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan skal utarbeides, ikke minst ved at politikerne trekkes tidligere inn i arbeidet. Virksomhetslederne må også sikres en bedre medvirkning i prosessen. Når de foreløpige resultatene fra KOSTRA-rapporteringen for 2012 foreligger i mars 2013, legger rådmannen opp til å utarbeide en rapport som vil sammenligne Sørum kommunes resultater med øvrige kommuner. Rapporten vil også synliggjøre områder som eventuelt peker seg ut for nærmere gjennomgang med henblikk på effektivisering/innsparing. Justert økonomiplan Konsekvensene for resten av økonomiplanperioden av rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 er synliggjort i vedlagte tabelloversikt. Tabellen er utarbeidet ved at endringene fra 2013 til 2014/2015/2016 i økonomiplanvedtaket nå tar utgangspunkt i rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 i stedet for å ta utgangspunkt i kolonnen for budsjett 2013 i økonomiplanvedtaket. Det er ikke gjort realitetsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan utover de endringer som følger av rådmannens forslag til årsbudsjett

13 Driftsendringer i forhold til vedtatt økonomiplan Lønnsbudsjettering Det er budsjettert med lønn til det antall årsverk som framgår av driftsoversikten. Budsjetteringen er basert på lønnsnivået slik det er fastsatt etter sluttføring av alle sentrale og lokale forhandlinger inneværende år. I tillegg er det tatt høyde for 3 % lønnsvekst f.o.m. 1.mai Dette tilsvarer 2 % økning på årsbasis. Årsverk Tabellene viser endringer i bemanningen fra rådmannens forslag til årsbudsjett for 2012 til rådmannens forslag til årsbudsjett Det betyr at tabellen både fanger opp bemanningsendringer med bakgrunn i kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2012 og andre politiske vedtak, samt administrative justeringer innenfor budsjettrammene. Bemanningsøkninger som en konsekvens av vedtatt økonomiplan er også inkludert. I tillegg kommer bemanningsendringer som framgår av de kommunale foretakenes budsjettforslag. Totalt sett øker kommunens bemanning fra 864,81 årsverk i 2012 til 910,78 årsverk i 2013, en økning med 45,97 årsverk. Økningen i antall årsverk fordeler seg med 18,41 årsverk i tjenesteområdet Utdanning (kun skole), 9,51 årsverk i tjenesteområdet Familie og nærmiljø, 17,00 årsverk i tjenesteområdet Omsorg og velferd og 3,48 årsverk administrative stillinger. Endringene i antall årsverk er nærmere omtalt under den enkelte virksomhet og avdeling. Endringer i felleskostnader/overordnede kostnader Driftsbudsjettet for kontrollutvalget er økt i samsvar med kontrollutvalgets vedtak i sak 42/2012 i møte Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2013 (se vedlegg). Revisjonens budsjett følger distriktsstyrets vedtak i sak DS 18/12 i møte Budsjett for ØRR Budsjett for Fellesrådet m.v. er oppjustert i samsvar med kommunestyrets forutsetninger i økonomiplanvedtaket. Budsjettet for overføringer til ikke-kommunale barnehager er oppjustert i henhold til nye beregning basert på forslaget til budsjett for de kommunale barnehagene, antall barn i ikke-kommunale barnehager pr og økningen i statlig tilskuddsnivå fra 92 % til 94 % fra Fastsetting av kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager og barneparker fremmes som egen sak parallelt med årsbudsjettbehandlingen. Endringer på virksomhetsnivå Idrettsparken barnehage 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig Idrettsparken barnehage - ordinær drift Sum virksomheten

14 Virksomheten videreføres på samme nivå som i Nordli barnehage 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig Nordli barnehage - ordinær drift Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud Sum virksomheten Budsjettet for 2013 er oppjustert med bemanning som tidligere har vært budsjettert på barnehagene felles, men kostnadsført på spesialavdelingen. Reelt sett videreføres virksomheten på samme nivå som i Blaker barnehage 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig Blaker barnehage - ordinær drift Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Frogner barnehage 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig Frogner barnehage - ordinær drift Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Sennerud barnehage 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig Sennerud barnehage - ordinær drift Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Fjellbovegen barnehage 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig Fjellbovegen barnehage - ordinær drift Rammeendring Sum virksomheten «Fjellbovegen barnehage» er styringsgruppas arbeidsbetegnelse på den nye kommunale barnehagen på Vardefjellet. Det er her budsjettert med midlertidig drift fra i paviljonger plassert ved Melvold ungdomsskole. Driftsbudsjettet dekker opptak av 40 barn. For investeringen i paviljonger, se omtale under «Investeringer». 14

15 Kulturskolen 3171 Kulturskolen - bygningsmessig Kulturskolen - undervisning Rammeendring Sum virksomheten Kulturskolen er tilført en rammeøkning på kr for å få rettet opp tidligere feil- og underbudsjetteringer. Voksenopplæringen 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig Voksenopplæringen - undervisning Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Frogner skole 3221 Frogner skole - bygningsmessig Frogner skole - undervisning Frogner skole - skolefritidsordning Frogner skole - morsmålslærere Sum virksomheten Skolen er tilført om lag 1,5 mill for å dekke underbudsjetterte bygningsmessige kostnader og økt kostnad for leie av kroppsøvingslokaler fra Frogner Idrettslag. Skolen er videre tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 4,07 lærerårsverk. Vesterskaun skole 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig Vesterskaun skole - undervisning Vesterskaun skole - skolefritidsordning Sum virksomheten Skolen er tilført om lag 1 mill for å dekke underbudsjetterte bygningsmessige kostnader. Skolen er videre tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 3,57 årsverk, herunder 0,60 årsverk som prosjektleder for skoleutviklingsprosjektet. Sørum skole 3231 Sørum skole - bygningsmessig Sørum skole - undervisning Sørum skole - skolefritidsordning Sum virksomheten Skolen er tilført om lag 0,1 mill for å dekke underbudsjetterte bygningsmessige kostnader. Skolen er videre tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 1,25 lærerårsverk. 15

16 Sørumsand skole 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig Sørumsand skole - undervisning Sørumsand skole - skolefritidsordning Sum virksomheten Skolen er tilført om lag 0,8 mill for å dekke underbudsjetterte bygningsmessige kostnader og økt kostnad for leie av kroppsøvingslokaler fra Sørumsand Idrettsforening. Skolen er videre tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 2,21 lærerårsverk. Haugtun skole 3241 Haugtun skole - bygningsmessig Haugtun skole - undervisning Haugtun skole - skolefritidsordning Sum virksomheten Skolen er tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 0,6 lærerårsverk. Fjuk skole 3246 Fjuk skole - bygningsmessig Fjuk skole - undervisning Fjuk skole - skolefritidsordning Sum virksomheten Skolen er tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 0,6 lærerårsverk. Skolen er også tilført driftsmidler for å sikre at åpningstiden for svømmebassenget tilfredsstiller kravet fra Kulturdepartementet. Skåningsrud skole og ressurssenter 3271 Skåningsrud skole - bygningsmessig Skåningsrud skole - undervisning Skåningsrud skole - skolefritidsordning Skåningsrud skole - skoleskyss Sum virksomheten Skolen er et interkommunalt samarbeid mellom Nes, Aurskog-Høland og Sørum kommuner. Sørum er administrasjonskommune etter kommunelovens 27. Skolen får sine budsjetter fastsatt av styret og fakturerer både eierkommuner og andre kommuner med plasserte elever etter en elevpris som dekker samarbeidets kostnader. Melvold ungdomsskole 3281 Melvold ungdomsskole - bygningsmessig Melvold ungdomsskole - undervisning Sum virksomheten

17 Skolen er tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 3,17 lærerårsverk. Skolen er også tilført driftsmidler for å sikre at åpningstiden for svømmebassenget tilfredsstiller kravet fra Kulturdepartementet. Bingsfoss ungdomsskole 3286 Bingsfoss ungdomsskole - bygningsmessig Bingsfoss ungdomsskole - undervisning Bingsfoss skole - skoleskyss Sum virksomheten Skolen er tilført om lag 0,4 mill for å dekke underbudsjetterte bygningsmessige kostnader. Skolen er videre tilført kr 650 pr elev til undervisningsmateriell og 2,94 lærerårsverk. Skolen er også tilført driftsmidler for å sikre at åpningstiden for svømmebassenget tilfredsstiller kravet fra Kulturdepartementet. Familiesenter 3321 Familiesenter - bygningsmessig Familiesenter - ordinær drift Åpen barnehage - bygningsmessig Åpen barnehage - ordinær drift Sum virksomheten Familiesenteret ble etablert som egen virksomhet høsten Virksomheten har 6,46 årsverk som er overført fra pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevern og helsestasjon. Den ene av de tre årsverkene som ble avsatt til forebygging i økonomiplan benyttet til stillingen som virksomhetsleder. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 3331 Helsestasjons/skolehelsetj. - bygningsmessig Helsestasjons/skolehelsetj. - ordinær drift Sum virksomheten Virksomheten har avgitt 2,7 årsverk til familiesenteret. Av de tre årsverkene som ble avsatt til forebygging i økonomiplan er imidlertid 0,5 årsverk tilført virksomheten.. Sørum barneverntjeneste 3341 Sørum barneverntjeneste - bygningsmessig Sørum barneverntjeneste - ordinær drift Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Rammeendring Sum virksomheten Virksomheten har avgitt 0,9 årsverk til familiesenteret. Med bakgrunn i betydelige kostnadsreduksjoner inneværende år som en følge av tilbakeføring av barn til biologiske foreldre, er det lagt inn en reduksjon i virksomhetens økonomisk ramme med kr i

18 Pedagogisk psykologisk tjeneste 3351 Pedagogisk psykologisk tjeneste Sum virksomheten Virksomheten har avgitt 1 årsverk til familiesenteret. Av de tre årsverkene som ble avsatt til forebygging i økonomiplan er imidlertid 0,5 årsverk tilført PP-tjenesten. Levekår 3361 Levekår - bygningsmessig Levekår - ordinær drift Introduksjonsordningen Kommuneoverlege Miljørettet helsevern Kurativ virksomhet Sørum legevakt Psykisk helse og rus Levekår - driftsstøtte Sum virksomheten Levekår er en sammensatt virksomhet med ansvar for flyktningetjenesten, kommuneoverlegen, folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern, avtaler med leger og fysioterapeuter, legevakt, psykisk helse og rusomsorg. Basistilskuddet til fastleger og driftstilskuddet til fysioterapeuter er justert for øningen i sentrale satser. Folkehelseteamet (kommuneoverlege, folkehelsekoordinator og konsulen miljørettet helsevern) er delt mellom Fet og Sørum kommuner. Nærmiljø 3411 Nærmiljø - bygningsmessig Nærmiljø - ordinær drift Aktivitetssenter Sørum bibliotek Kuskerudnebben bad Bingsfosshallen Kino Aktivitetstilbud barn og unge Lotusklubben Støttekontakter - fritid Rammeendring Sum virksomheten Nærmiljø er en sammensatt virksomhet med ansvar for Aktivitetssenteret, biblioteket, lavterskeltilbud, Kuskerudnebben bad, Bingsfosshallen, aktivitetstilbud for barn og unge og støttekontakter. Ved omgjøring av prosjektstillinger og ved omdisponering av driftsmidler, er det opprettet 3,23 årsverk faste stillinger. I tillegg er ett av de tre årsverkene som ble avsatt til forebygging i økonomiplan tilført virksomheten. Med bakgrunn i at virksomheten inneværende år ser ut til å være overbudsjettert, er det lagt inn en reduksjon i virksomhetens økonomisk ramme med kr i

19 NAV - kommunal del 3441 NAV - kommunal del - bygningsmessig Sosial rådgivning og veiledning Økonomisk sosialhjelp Kvaliiseringsordningen Bostøtteordningen Boligkontoret Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Tildelingsenheten 3521 Tildelingsenheten - bygningsmessig Tildelingsenheten - saksbehandling Samhandlingsreformen Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Sørvald bo- og behandlingssenter 3531 Sørvald bo- og beh.senter - bygningsmessig Sørvald bo- og beh.senter - virksomhetsledelse Sørvald bo- og beh.senter - kantine Sørvald bo- og beh.senter - vaskeri Sørvald bo- og beh.senter - transport Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Demensenheten Sørvald 3537 Demensenheten Sørvald Demensenheten Sørvald - dagtilbud Sørumsand servicesenter for eldre LHL Aktivitetshus Frogner Rammeendring Sum virksomheten I 2013 tas alle plassene i demensenheten i bruk ved at 10 årsverk som forutsatt tilføres virksomheten. Plassene vil imidlertid bli tatt i bruk gradvis, og rammeendringen på kr som er lagt inn, gjenspeiler at lønnskostnadene ikke vil bli benyttet fullt ut i

20 Sørum sykehjem 3541 Sørum sykehjem - bygningsmessig Sørum sykehjem - virksomhetsledelse Sørum sykehjem - 2. etg Sørum sykehjem - 3. etg Sørum sykehjem - nattjeneste Sørum sykehjem - dagtilbud Sørum sykehjem - kjøkken, vaskeri, renhold Sørum sykehjem - rehabiliteringsavdeling Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Blaker aldersheim 3551 Blaker aldersheim - bygningsmessig Blaker aldersheim - virksomhetsledelse Blaker aldersheim - tjenesteyting Sum virksomheten Virksomheten er i løpet av inneværende år tilført 2 årsverk. For øvrig videreføres driften på samme nivå som i Fjuk bofellesskap 3561 Fjuk bofellesskap - bygningsmessig Fjuk bofellesskap - virksomhetsledelse Fjuk bofellesskap - tjenesteyting Sum virksomheten Virksomheten videreføres på samme nivå som i Bo- og avlastningstjenesten 3611 Bo- og avlastningstjenesten Botjenesten Brattli Botjenesten Bekkefaret Botjenesten Bekkedroga Botjenesten Sennerud Botjenesten Heggelia Botjenesten Sørvald Botjenesten Sørvald Avlastningstjenesten Rammeendring Sum virksomheten Virksomheten framstår inneværende år som kraftig underbudsjettert. Et økende antall vedtak om rettighetsfestede individuelle tjenester medfører at det er lagt inn en rammeøkning på kr for å gjøre utgiftssiden i virksomheten styrbar i Det statlige tilskuddet til ressurskrevende tjenester 20

21 er overført fra fellesinntekter til virksomheten for at kostander og inntekter skal kunne sees i sammenheng. Tilskuddsbeløpet er ytterligere oppjustert som en følge av aktivitetsøkningen. Hjemmetjenesten 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles Boveiledertjenesten Tjenester til funksjonshemmede - hj.boende Alarmsentral Sum virksomheten Virksomheten framstår inneværende år som underbudsjettert. Det er lagt inn en ytterligere økning med 5 årsverk i 2013 for å holde tritt med behovsøkningen. Plan, næring og kultur 3701 Plan, næring og kultur - bygningsmessig Plan, næring og kultur - avdelingsledelse Plan, næring og kultur - felleskostnader Regionalt samarbeid Næringsarbeid Andre kulturtiltak Kulturminner Idrett Plan og regulering Miljø- og klimaarbeid Byggesak og forurensing Geodata Landbrukskontor Jordbrukseiendommer Skogbrukseiendommer Fisk- og viltforvaltning Sum avdelingen Det er lagt inn økning med 2 årsverk, hvorav 1 ble opprettet i budsjettet for inneværende år. Det andre årsverket er ett av de to årsverkene som ble avsatt til administrative årsverk i økonomiplan I tillegg til å styrke plankapasiteten med ett årsverk, er det også lagt inn en økning med kr til konsulentbistand i planarbeidet. Økt støtte til SNU, trafikksikkerhetsarbeid og frivillighetspris, som forutsatt i kommunestyrets økonomiplanvedtak, inngår også i avdelingens budsjett. 21

22 Organisasjons- og tjenesteutvikling 3751 Organisasjons- og tj.utvikling - bygningsmessig Organisasjons- og tj.utvikling - rådgivning Tilskudd og overføringer - barnehager Tilskudd og overføringer - grunnskole Skåningsrud skole og ressurss. - kjøp av plasser Eldrerådet Organisasjonsutvikling Lærlinger Tillitsvalgte Drift av rådhuset Andre sentrale lokaler Vektergården Leasingbiler Sum avdelingen Tre årsverk som benyttes til styrkingstiltak i de kommunale barnehagene er tatt ut av årsverksoversikten og i stedet lagt inn som kostnader til ekstrahjelp. Avdelingen ble i inneværende år tilført et årsverk i prosjektstilling til nærværsprosjektet. Økte kostnader til leie av lokaler i Bankgården, kostnader til oppfølging av satsingen på lærlinger og dekning av underbudsjetterte kostnader til personalforsikringer er lagt i avdelingens budsjett. Kommunikasjon og IKT 3801 Kommunikasjon og IKT - bygningsmessig IKT drift Valg IKT utvikling Sum avdelingen Avdelingens drift videreføres på samme nivå som i For endringer i IKT-investeringene, se omtale under «Investeringer». Økonomi 3851 Økonomi - bygningsmessig Budsjettering og rådgivning Regnskapsførsel, lønn og fakturering Innfordring Skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll Overformynderiet Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike Sum avdelingen Avdelingen er tilført ett av de to årsverkene som ble avsatt til administrative årsverk i økonomiplan Videre er avdelingen tilført kr til dekning av årlige kostnader til taksering av nye eiendommer. I oversikten over antall årsverk er avdelingen satt opp med 14,30 årsverk. I tillegg inngår 3 årsverk i Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike i avdelingen. 22

23 Investeringsbudsjett 2013 I stor grad inngår kommunens investeringer i budsjettforslagene for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF. Det er imidlertid også et antall investeringer som hører hjemme i kommunens eget investeringsbudsjett. I 2013 gjelder dette sluttføring av pågående prosjekt for oppgradering av IKT utstyr i skoler og barnehager. Her antas kr av investeringsrammen å ville gjenstå ved årsskiftet. I tillegg er det ønskelig med et nytt prosjekt for ytterligere IKT-investeringer i skoler og barnehager. Velferd og omsorg ønsker å iverksette en mulighetsstudie med tanke på velferdsteknologi i institusjoner og private hjem. Det er videre behov for bevilgning til sluttføring av et pågående prosjekt for effektivisering av timefangst og turnusplanlegging i døgnbemannede virksomheter (Mobil Profil/Capitech). Denne sluttføringen er en forutsetning for gevinstrealisering. Det er behov for en paviljongløsning ved Melvold ungdomsskole for å ivareta skolens økte plassbehov, alternativt også økt plassbehov ved Frogner skole. Denne paviljongen vil senere bli utvidet for å huse alle elevene ved Melvold i byggeperioden. Deler av paviljongen vil i første omgang bli benyttet til midlertidige barnehageplasser i påvente av at Fjellbovegen barnehage realiseres. I den foreslåtte bevilgningen på kr 15 mill er det også tatt høyde for Sørumsand skoles behov for ombygging for å ivareta økt klassetall. Når denne foreløpige investeringsrammen er nærmere konkretisert, vil investeringen bli framlagt for politisk behandling før iverksetting. I saken vil det da også bli vurdert å flytte bevilgningen over til Sørum kommunale eiendomsselskap. Bevilgningen til nye startlån inngår i kommunens budsjettforslag. Når det gjelder startlån foreslås det å øke utlånsrammen fra kr 6 mill i kommunestyrets økonomiplanvedtak til kr 12 mill i samsvar med innspill fra NAV Sørum.. Startlånene foreslås delvis egenfinansiert ved bruk av mottatte avdrag på tidligere innvilgede lån, og delvis finansiert ved bruk av lånemidler. KLP har nå i flere år krevd økning i kommunens egenkapitaltilskudd til selskapet. Egenkapitaltilskudd regnes som kjøp av aksjer og andeler og må følgelig finansieres over investeringsbudsjettet. Det må tas høyde for krav om slikt egenkapitaltilskudd også i For å styrke rådmannens kapasitet og kompetanse på prosjektledelse, foreslår rådmannen å opprette en prosjektstilling som skal yte bistand til kommunalsjefene som prosjekteiere. Stillingen forutsettes finansiert ved timebelastning på investeringsprosjektene både i kommunen og foretakene. 23

24 Investeringer Sluttføring av pågående IKT skole-/barnehageprosjekt kr Nytt prosjekt IKT skole/barnehage kr Velferdsteknologi, mulighetsstudie kr Mobil Profil/Capitech, sluttføring kr Paviljongløsning Melvold, skole og barnehage kr Egenkapitaltilskudd KLP kr Startlån (utlånsramme) kr Sum investering kr Finansiering Mottatte avdrag på Startlån kr Bruk av lånemidler kr Sum finansiering kr

25 Helhetlig satsing på barnehage og skole Skole har hatt høyt fokus i 2012 og vil fortsatt ha høy prioritet i budsjett Utdanningen starter i barnehagen. Ved å satse på forebygging og tidlig innsats i barnehagene, nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid med barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon/skolehelse, barnevern og kulturskole, vil en legge et godt fundament for et helhetlig skoleløp hvor den enkelte elev har mulighet for å realisere sine drømmer om en framtid der en er sikret jobb og kan ha håp om et godt liv. Skolene ble styrket med kr i Økonomiplan Denne styrkingen er fortrinnsvis fordelt til å dekke økninger i husleiekostnader på de skolene som har hatt økninger som ikke var kompensert i budsjett 2012 eller som er nye i Det resterende beløp kr er brukt til å øke budsjettpostene som går til lærebøker og læremidler. De tre nye lærerårsverkene som ble vedtatt i Økonomiplan er fordelt på Frogner, Vesterskaun, Melvold, Sørum og Sørumsand skoler med en prosentandel hver, på bakgrunn av kombinasjon av økning i elevtall og klassetall. Denne tildelingen har halvårsvirkning budsjettåret Merforbruket fra 2011 er ikke belastet virksomhetene i 2012 og ligger derfor også som en styrking av budsjettsituasjonen for skolene i Regjeringens satsing på kunnskap og utdanning vil få betydning for både grunnskolene og kulturskolen i Forslaget om å øremerke midler over en fireårsperiode til økt lærertetthet på ungdomsskoletrinnet vil gi Melvold ungdomsskole tre ekstra årsverk og Bingsfoss ungdomsskole fire ekstra årsverk i Målet er å gi mer tilpasset opplæring, en mer praktisk, variert og relevant opplæring, samt å styrke de grunnleggende ferdighetene. Det er også et mål å se om tiltaket kan bidra til å redusere behovet for spesialundervisning. Valgfag ble innført på 8.trinn i 2012 og vil utvides til 9.trinn i Alle barn skal få mulighet til å utvikle sine talenter og få et positivt forhold til kunst- og kultur. Det innføres derfor en uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo-tiden på barnetrinnet (1.- 4.trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for elevene men det ventes en lovendring som gjør tilbudet til en lovfestet plikt for kommunene. Ny organisasjon innebærer samhandling på tvers og de administrative enhetene har et større ansvar for helheten. Satsingen på IKT i barnehager og skoler vil bli videreført i budsjett 2013 ved gjennomføringen av Strategisk IKT plan for Sørum kommune og prosjektet «IKT i barnehage og grunnskole i Sørum kommune» Dette gjelder både utskifting av maskinvare og helhetlige driftsløsninger for barnehager og skoler. Budsjett for gjennomføringen ligger i investeringsbudsjettet og forvaltes av Kommunikasjon og IKT. Den helhetlige utviklingen av kvaliteten i innholdet i barnehagene og skolene fortsetter i Forprosjektet til «Hvordan Sørum skolene skal bli landets beste» har utarbeidet et sett med 10 verdier som skal ligge til grunn for et handlingsprogram i Handlingsprogrammet vil bli utarbeidet i samarbeid mellom alle som er involvert i arbeidet med barn og unge i Sørum. Dette innebærer et tverrfaglig engasjement hvor foreldre, personale, politikere, ledere og øvrige personale i barnehager og skoler vil bli involvert. Forebygging vil være et sentralt tema og involverer alle sider ved organisasjonen. Satsingen på riktig kompetanse og det å ta i bruk nye arbeidsformer er viktig i det framtidige arbeidet med å sikre gode forutsetninger for læring og utdanning. Her må det tverrfaglige samarbeidet og samhandlingen med frivillig innsats også vektlegges. Det vil bli etablert et prosjekt og engasjert prosjektleder for å gjennomføre arbeidet med handlingsplanen og starte arbeidet med å iverksette tiltak for at Sørum skolene skal bli landets beste skoler. Midler til 60 % stilling som prosjektleder er lagt inn i budsjett