BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - IAKH

Transkript

1 BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - IAKH IAKH Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto ORDINÆR VIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor 1431xx Overheadinntekter 1431xx Hovedfordeling fra fak 1431xx Andre fordelinger 1431xx Andre inntekter 1431xx Sum bevilgninger / overført Forskning Prosjektstøtte 1431xx Støtte til vitenskaplig assistanse 1431xx Småforskmidler, ufordelt 1431xx Trykkestøtte inkl. T&T 1431xx OAS? 1431xx Publiseringsstøtte 1431xx Samarbeid med Toulouse 1431xx Prosjektavslutning 1431xx Dekning prosjekt IKOS (fra MAS) Søkbare midler hele instituttet 1431xx Samtidshistorie 1431xx Oral history 1431xx Driftsmidler vitenskapelig ansatte 1431xx Sum forskning Forskerutdanning Ph.D Utgifter ved disputaser 1431xx Forskerskole arkeologi 1431xx Drift av Ph.D-program historie 1431xx Fastlønn stipendiater 1431xx Feriepenger basert på ovennevnte lønn (12%) 1431xx Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn (14,1%) 1431xx Pensjon basert på ovennevnte lønn (12%) 1431xx Avsetning svangerskapspenger (for forlengelser) 1431xx Driftsmidler stipendiater 1431xx Sum forskerutdanning Ph.D Undervisning annet Støtte til arkivreiser for masterstudenter 1431xx

2 IAKH Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto ORDINÆR VIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk 29 Støtte til trykking av masteroppgaver 1431xx Master/-hovedfags seminar 1431xx Obligatorisk feltkurs 1431xx Ekskursjon 1431xx Sum undervisning annet Undervisning annet Lønn time- & hjelpelærer 1431xx Faglige tiltak - studenter (utgår)? 1431xx Sum undervisning annet Eksamen Utgifter sensorer 1431xx Sum eksamen Formidling/ utadrettet virksomhet Støtte seminar 1431xx SARC 1431xx Sum formidling Annen faglig aktivitet Faglig vitenskaplige reiser 1431xx Språklig bearbeiding 1431xx Håndbibliotek 1431xx Internasjonalisering 1431xx Gjesteforelesere 1431xx Instituttseminar IAKH 1431xx Felles seminar 1431xx Drift konservering 1431xx Lønn vitenskapelige ansatte 1431xx Feriepenger 1431xx Arbeidsgiveravgift 1431xx Pensjon 1431xx Frikjøp 1431xx Refusjon sykepenger 1431xx Representasjon instituttleder 1431xx Diverse utgifter ARK 1431xx Sum annen faglig aktivitet Generell drift EVU og fleksibel læring, midler fra xx Ekstern representant i styret 1431xx

3 IAKH Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto ORDINÆR VIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk 56 Startpakker 1431xx Generell drift 1431xx IT-utstyr 1431xx Internhusleie 1431xx Sum generell drift Administrasjon Fastlønn administrasjon 1431xx Overtid administrasjon 1431xx Feriepenger 1431xx Arbeidsgiveravgift 1431xx Pensjon 1431xx Refusjon av sykepenger 1431xx Administrasjon, annet 1431xx Tjenestereiser 1431xx Kompetanseheving, administrasjon 1431xx Sum administrasjon Sum Overskudd

4 BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - FELLESTILTAK FELLESTILTAK Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto BASISVIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor (anslag) Overheadinntekter Hovedfordeling fra fak Støtte vit ass instituttleder (HF dekker 33%) Andre inntekter Sum bevilgninger / overført Forskning Faglige fellesaktiviteter Prosjektsøknader NFR Søkbare midler interne prosjekter Publiseringsstøtte Småforskmidler - ufordelt Trykkestøtte inkl. T&T Prosjektavslutninger Dekning av prosjekt ILOS (fra MAS) OAS Driftsmidler Skaug Sum forskning Forskerutdanning Ph.D Utgifter ved disputaser Sum forskerutdanning Ph.D Undervisning annet Støtte til trykking av masteroppgaver Søkbare midler reiser studenter Sum undervisning annet Annen faglig aktivitet Språklig bearbeiding Internasjonalisering Konferanse konservering Felles seminar inkludert likestillingsseminar Gjesteforelesere Ekstralønn instituttleder og B-tillegg ledelse Representasjon instituttleder Sum annen faglig aktivitet Generell drift Fellestiltak, fra seksjoner EVU og fleksibel læring, midler fra XXXXX Ekstern representant i styret IT-utstyr Generell drift (rekvisita/blomster..) Internhusleie Sum generell drift Administrasjon Fastlønn administrasjon Overtid administrasjon Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Refusjon av sykepenger Administrasjon, annet Tjenestereiser Kompetanseheving, administrasjon Sum administrasjon Sum

5 Forklaring til budsjettforslag, fellestiltak: Linje Beskrivelse Inntekt Lønn Drift 1 Overført fra i fjor (anslag) Overheadinntekter. Ligger på avdelingsnivå 3 Støtte vit.ass instituttleder, 33% (lønnstrinn 36) Hovedfordeling: kroner til administrasjon Forventede ekstrabevilgninger 6 Andre inntekter: summerte inntekter fra linjene under Konferanse konservering august Prosjektsøknader NFR/EU Søkbare midler interne prosjekter Publiseringsstøtte Småforsk. Ufordelt Prosjektavslutninger (121206: ,- / : ) NB: ett prosjekt overskudd ca , IKKE LAGT INN Dekning av prosjekt avslutning ILOS (fra middelaldersenteret) Trykkestøtte Tid og Tanke Oslo Archaeological Series Driftsmidler Erling Skaug (etter avtale): Står igjen ca , Utgifter til disputaser Støtte til trykking av masteroppgaver Søkbare midler støtte reiser studenter Språklig bearbeiding. 5 avhandlinger á kroner Felles seminar inkludert likestillingsseminar Gjesteforelesere Ekstralønn instituttleder. Kompensasjon for ekstralønn overføres til arkeologi - 24 B-tillegg undervisningsleder og forskningsleder Representasjon instituttleder: Fellestiltak fra seksjoner. ( ) 27 Internasjonalisering midler fra EVU og fleksibel læring, midler fra Ekstern representant i styret: Trykkestøtte studenttidsskrifter (?) 31 IT-utstyr Generell drift: Rekvisita, blomster, stillingsannonser, tjenestereiser etc Internhusleie Lønn administrativt ansatte: etter stillingsplan Overtid administrasjon: Feriepenger 12% av linje Arbeidsgiveravgift 14,1% av linje Pensjon 12,41% av linje Refusjon av sykepenger (50 000) 40 Refusjoner: Corell-Fosam/Forum/MUV/historie ( ). ( ) 41 Pålagte tjenestereiser administrativt ansatte Kompetanseheving administrasjon SUM Budsjettert resultat: (0) Ark (0) His (0) Kons (0)

6 BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - ARKEOLOGI ARKEOLOGI Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto BASISVIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor (anslag) Overheadinntekter Hovedfordeling fra fak Andre fordelinger Andre inntekter Sum bevilgninger / overført Forskning Driftsmidler vitenskapelig ansatte XXXX Sum forskning Forskerutdanning Ph.D Forskerskole Fastlønn stipendiater Feriepenger basert på ovennevnte lønn (12%) Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn (14,1%) Pensjon basert på ovennevnte lønn (12%) Driftsmidler stipendiater XXXX Sum forskerutdanning Ph.D Undervisning Master Obligatorisk feltkurs - arkeologi Ekskursjon arkeologi BA Ekskursjon arkeologi MA Ekskursjonsguide for BA - utarbeidelse xxxxx Sum undervisning Master Undervisning annet Lønn time- & hjelpelærer arkeologi Sum undervisning annet Eksamen Utgifter sensorer Sum eksamen Formidling/ utadrettet virksomhet SARC Sum formidling Annen faglig aktivitet Registrering av arkeologiske gjenstander Håndbibliotek Internasjonalisering - Tyrkia Fagseminar Gjesteforelesere Internasjonal konferanse, samarbeid KHM

7 ARKEOLOGI Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto BASISVIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk 26 Lønn vitenskapelige ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Frikjøp Refusjon sykepenger Diverse utgifter Sum annen faglig aktivitet Generell drift Fellestiltak Kontorrekvisita Startpakke, Fuglestvedt IT-utstyr Sum generell drift Administrasjon Administrasjon Sum administrasjon Sum Overskudd

8 Forklaring til budsjettforslag, arkeologi: Linje Beskrivelse Inntekt Lønn Drift 1 Overføring skjer samlet 2 Overheadinntekter Hovedfordeling fra fakultetet Andre fordelinger 5 Andre inntekter: akkumulering av inntektene spesifisert under Driftsmidler vitenskapelig ansatte Forskerskole arkeologi Driftsmidler stipendiater Reiser og opphold i forbindelse med nylig godkjent MA-emne i steinalder i Sør-Afrika (Cape Town) - 10 Obligatorisk feltkurs. Utgifter basert på historiske tall Ekskursjon bachelorstudenter: 2 ekskursjonsdager Ekskursjon masterstudenter: Ekskursjonsguide for BA - utarbeidelse. Beregning tar utgangspunkt i 1 mnd.verk i ltr Timelærere: Utgifter sensur SARC har øremerkede midler fra Internasjonal konferanse i samarbeid med KHM 18 Instituttbibliotek: Utgår. 19 Utgifter til gjesteforelesere: På fellesbudsjettet - 20 Fastlønn stipendiater Feriepenger basert på ovennevnte lønn (12%) Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn (14,1%) Pensjon basert på ovennevnte lønn (12%) Lønn til 7,8 stillinger Feriepenger basert på ovennevnte lønn (12%) Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn (14,1%) Pensjon basert på ovennevnte lønn (12%) Fuglestvedt ph.d.-leder: 150', Prescott/Coulson programleder 80', Skre Avaldsnes fra 15 april 551' - ( ) 29 Refusjon av sykepenger: ( ) 30 Diverse utgifter/vedlikehold av arkeologisk studiesamling Fellestiltak: 18,9% av fellestiltakene Kontorrekvisita - 33 Startpakke Fuglestvedt IT-utstyr - SUM Budsjettert resultat: Overskudd

9 BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - HISTORIE HISTORIE Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto ORDINÆR VIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor Overheadinntekter Hovedfordeling fra fak Andre fordelinger Andre inntekter Sum bevilgninger / overført Forskning Samarbeid med Toulouse Driftsmidler vitenskapelig ansatte Sum forskning Forskerutdanning Ph.D Drift av Ph.D-program (overført for 08) Fastlønn stipendiater Feriepenger basert på ovennevnte lønn (12%) Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn (14,1%) Pensjon basert på ovennevnte lønn (12%) Driftsmidler stipendiater Sum forskerutdanning Ph.D Undervisning Undervisning Vår Undervisning Høst Sum undervisning Undervisning annet Master/-hovedfags seminar Sum undervisning annet Eksamen Utgifter sensorer vår Utgifter sensorer høst Sum eksamen Formidling/ utadrettet virksomhet Støtte seminar Sum formidling Annen faglig aktivitet Faglig vitenskaplige reiser WUN-midler Sigurdsson (overført fra 2008) Institutt seminar Lønn vitenskapelige ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift

10 HISTORIE Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto ORDINÆR VIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk 26 Pensjon Frikjøp Refusjon sykepenger Sum annen faglig aktivitet Generell drift Fellestiltak Generell drift Kontorrekvisita Startpakker ( Sandmo) IT-utstyr Sum generell drift Administrasjon Administrasjon Sum administrasjon Sum Overskudd

11 Forklaring til budsjettforslag, historie: Linje Beskrivelse Inntekt Lønn Drift 1 Overføringer skjer samlet 2 Overheadinntekter fra eksternfin. Prosjekter Hovedfordeling: basis , utdanning: , forskning: Forum for U.hist betaler 180 i dekningsbidrag pr. år jfr. kontrakt Andre inntekter - alle inntekter som er summert i linjene under Samarbeid med Toulouse Bidrag til Nordic center i Dehli. - 8 Driftsmidler til vit.ansatte Drift av Ph.D-program (17571 overført fra i forventede inntekter fra avholdt seminar Driftsmidler for doktorgrads stipendiatene WUN-midler Sigurdsson (overført fra 2007) Timelærere. Basert på anslag fra studieadmin og historiske data Se over Tildeling etter søknad Utgifter sensorer baseres på tidligere år Utgifter sensorer baseres på tidligere år Støtte til seminar Faglig vitenskaplige reiser - 19 Instituttseminaret ved historisk avdeling Fastlønn for stipendiater Feriepenger basert på ovennevnte lønn Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn Pensjon basert på overnevnte lønn Fastlønn for vit. personale ved historieavdelingen. Inkl. 2,05% lønnsøkning Feriepenger basert på ovennevnte lønn Arbeidsgiveravgift basert på ovennevnte lønn Pensjon basert på overnevnte lønn Frikjøpene gjelder: Lange (175' skips), Lange (175' FOSAM), Rian (160' dem. Teori), Sandvik (160 dem teori + 156' for 20% frikjøp HF demokratiprosjekt), Collett (665 Forum), Sandmo (163' musikkhistorie), Lie (250' finansdep), Hagemann (150' ph.d.) Storsveen (88' ledelse studieprog), Kjeldstadli (374'), Storsveen (290' dem teori) ( ) 28 Ved sykdom utover 16 dager refunderes lønnsutgiftene enheten. Inntekten er et anslag basert på historisk tallmateriale. ( ) 30 Fellestiltak: 70,3% av fellestiltakene Generell drift. Kostnader som, seminar, programvare,stillingsannonser,blomster,tjenestereiser etc Kontorrekvisita, basert på historiske tall 33 Egenfinansierte startpakke (Sandmo, overført fra 2007) IT-utstyr: Basert på normal utskiftningsrate Administrasjon. Frikjøp av Mari Corell SUM Budsjettert resultat: (Overskudd)

12 BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - FOSAM FOSAM Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto ORDINÆR VIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor Overheadinntekter Hovedfordeling fra fak Andre fordelinger Andre inntekter Sum bevilgninger / overført Forskning Samtidshistorie Her ligger: til løslønn, til stachursk 7 Oral history Driftsmidler vitenskapelig ansatte Sum forskning Forskerutdanning Ph.D Stipendiater Sum forskerutdanning Ph.D Annen faglig aktivitet Lønn vitenskapelige ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Frikjøp Sum annen faglig aktivitet Administrasjon Fastlønn administrasjon 1431xx Feriepenger 1431xx Arbeidsgiveravgift 1431xx Pensjon 1431xx Sum administrasjon Sum

13 ka, til diverse utgifter og til reiser

14 BUDSJETT 2009 FAGLIG AKTIVITET - KONSERVERING KONSERVERING Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto BASISVIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor (anslag) Overheadinntekter Hovedfordeling fra fak Andre fordelinger Andre inntekter Sum bevilgninger / overført Forskning Driftsmidler vitenskapelig ansatte XXXX Sum forskning Undervisning Master Ekskursjon Sum undervisning Master Undervisning annet Lønn time- & hjelpelærer konservering Sum undervisning annet Eksamen Utgifter sensorer Sum eksamen Annen faglig aktivitet Drift konservering Lønn vitenskapelige ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Refusjon sykepenger Sum annen faglig aktivitet Generell drift Fellestiltak Startpakke, Frøysaker IKT: Vitenskapelig/teknisk utstyr IT-utstyr Sum generell drift Sum Overskudd

15 Forklaring til budsjettforslag, konservering: Linje Beskrivelse Inntekt Lønn Drift 1 Overføringer skjer samlet 2 3 Hovedfordeling fra fakultetet = tildeling vektet fordeling ekstramidler Driftsmidler: 4 * kroner (20.000). Veiledningsmidler master: 10*3000= 30000, Ekskursjon Timelærere: lønn/andre utgifter Sensur: Beregnet på bakgrunn av historiske tall Driftsutgifter, samme som i Lønn vitenskapelig ansatte (4 årsverk). Inkluderer 4,5 % lønnsøkning f.o.m. mai Feriepenger iht linje 12 (12 %) Arbeidsgiveravgift iht linje 12 (14,1 %) Pensjonsutgifter iht linje 12 (12,41 %) Refusjon sykepenger: anslag (50 000) 14 Fellestiltak: 10,8 % av fellestiltakenes underskudd Startpakke, Frøysaker overført fra 2007, i nye midler (fra IAKH.) IKT: inntekt på til tungt vitenskapelig utstyr 17 IT-utstyr. 23% av (årlige utskiftninger) - SUM Budsjettert resultat: Overskudd

16 BUDSJETT 2008 FAGLIG AKTIVITET - MIDDELALDERSENTERET MIDDELALDERSENTERET Sted- Tiltaks- Budsjett Inntekter Lønn Drift Sum Netto BASISVIRKSOMHET kode kode utgifter forbruk Fordelinger / overført fra i fjor Overført fra i fjor (anslag) Overheadinntekter Hovedfordeling fra fak Andre fordelinger Andre inntekter Sum bevilgninger / overført Forskning Driftsmidler vitenskapelig ansatte XXXX Sum forskning Forskerutdanning Ph.D Sum forskerutdanning Ph.D Undervisning Bachelor Sum undervisning Bachelor Undervisning Master Sum undervisning Master Undervisning annet Sum undervisning annet Eksamen Sum eksamen Formidling/ utadrettet virksomhet Sum formidling Annen faglig aktivitet Frikjøp lønn vitenskapelige ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjon Sum annen faglig aktivitet Generell drift Sum generell drift Administrasjon Sum administrasjon Sum Underskudd