Bergen Vann KF Rapport på strategiske mål og kvalitetsmål

Transkript

1 Bergen Vann KF Rapport på strategiske mål og kvalitetsmål Kvalitetsmålene er hentet fra kvalitetspolitikken som er vedtatt av styret i Det er seks sentrale mål som organisasjonen og alle seksjonene blir målt på. Hensikten er å sikre kvalitet i alle ledd. De strategiske målene er alle hentet fra strategiplanen, denne er vedtatt av styret og tiltrådt av eier. Det er med utgangspunkt i balansert målstyring at systemet for målene er bygget opp. Målene er bygget opp rundt de fire perspektivene Finansielt, Kunde, Interne prosesser og Læring & vekst. Hvert perspektiv er kalt P i dokumentet. Tabellen under viser omfanget av målene og resultatet av dem i Den viser totalt 123 mål fordelt på strategiske mål (66) og kvalitetsmål (57). Antallet er noe som løpende må diskuteres. Av totalt 123 mål så er 76 grønne, 32 er gule og 15 er røde. BV overordnet Lab AT AR VD VP Kvalitetsmål Grønn Gul Rød Strategiske mål Grønn Gul Rød Sum Totalt Grønn 76 Gul 32 Rød

2 Bergen Vann Overordnede mål Kvalitetsmål Kvalitetsmål (KM) KM 3 Mål Etterleve krav fra eier, myndigheter, kunder og egne prosedyrer. Det er samme antall avvik i 2016 som i Gult resultat Grundig evaluering av alle avvik i ledermøter og kvalitetsgruppen for å se om det er et mønster eller trend i avvikene Måleverdien (angir ønsket utvikling), som er en nedadgående trend, må sies å bygge opp under hovedmålet som er å etterleve krav fra eier mm. Antallet avvik telles og settes opp mot året Det som ikke måles er alvorligheten i avvikene. Ingen grunn til justering. Kvalitetsmål (KM) KM 5 Mål Målet er å ha en stigende trend på observasjoner og forbedringsforslag Det er en synkende trend fra ene viser 103 observasjoner i 2016 mot 134 i 2015 og 49 forbedringsforslag i 2016 mot 68 i et er rødt Diskutere resultatene på fellessamlinger for å finne årsaken til resultatet. Det må diskuteres om måleverdien (stigende trend) faktisk bygger opp under hovedmålet som er en kontinuerlig forbedring av våre prosesser Kvalitetsmål (KM) KM 6 Mål Målet er å ha 0 skader Det var målt 3 skader grunnet svikt i HMS systemet et er rødt Hvert enkelt tilfelle er tatt opp og diskutert i ledergruppen og på seksjonene. Det er også laget rapport på hver sak som beskriver hendelsesforløpet Måleverdien bygger opp under hovedmålet. Men det må vurderes å foreta en presisering hva som faktisk måles slik at det er mulig å vurdere hva som ikke måles. Enhver skade trenger ikke å skyldes svikt i HSM systemet 2

3 Strategiske mål Strategiske mål Perspektiv P1 Det overordnede målet er å ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon. Flere av delmålene er ikke nådd og viser et rødt eller gult resultat 1 Sykefravær på 6 % eller mindre. Sykefraværet viste et fravær på 8,2 % er gult Dette er et av de områdene som har størst fokus og blir kontinuerlig fulgt opp. Det er laget egen sak som tar opp de tiltakene som utføres. Måleverdien bygger opp under delmålet som er at vi skal ha en velfungerende HMS system som fremmer et trygt arbeidsmiljø og godt samhold. Høyt sykefravær kan være en indikasjon på at arbeidsmiljøet ikke er bra, men det trenger ikke å være det. Måleverdien sier ikke noe om trenden i sykefraværet. 2 Alle skal ha tilbud om medarbeiderundersøkelse Antallet som hadde medarbeidersamtale var 92 % mens målet et 100 % et er rødt Det var flere som mente ar medarbeiderundersøkelse var frivillig. Det er nå presisert at den er pliktig. I tillegg blir seksjonen fulgt tettere opp med krav til rapportering. Måleverdien bygger opp under delmålet som er at vi skal ha et godt arbeidsmiljø. Hva som er årsaken til at ikke alle ønsker medarbeiderundersøkelse sier måleverdien ikke noe om. 3 Vi skal ha en kultur hvor vi kontinuerlig utvikler hverandre og våre prosesser Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i hele BV der kulturelle forhold var et sentralt tema. Svarene på flere av spørsmålene behov for å endre kulturen på noen punkter. et er gult fordi planen ikke er ferdig men startet opp Det vil bli laget en konkret oppfølgingsplan innen mai. Både måleverdien og måleparameter må endres når handlingsplanen skal settes ut i livet. Dette fordi det da ikke vil være noen sammenheng mellom aktiviteten for å nå målet og det som måles. Strategisk mål P4 1 Kontraktsrammen med VA skal ikke ha et større avvik enn 5 %. Kontraktsrammen viste et avvik på 7,7 % et er gult Følge seksjonene bedre opp i løpet av året Målet mot VA er balanse. Det kan diskuteres om det å måle et mindreforbruk er et godt måleparameter. 2 Antall timer ikke ført innen fristen skal i snitt ikke være mer enn 1500 et var et snitt på

4 et er gult Følge seksjonen enda grundigere i kommende år Det kan diskuteres om måleparametret er riktig ift målet om å effektivisere og nå våre kjerneprosesser er riktig. Det som måles er utestående pr mnd. 4

5 Vannproduksjon Kvalitetsmål Kvalitetsmål (KM) KM 3 Mål Målet er at en skal etterleve krav fra eier, myndigheter, kunder og egne prosedyrer. Strategiske mål Strategisk mål Det er en synkende tendens på observasjoner og forbedringsforslag i 2016 ift et er gult Grundig evaluere alle avvikene i ledermøter og kvalitetsgruppen for å se om det er et mønster eller trend i avvikene Diskutere resultatene på fellessamlinger for å finne årsaken til resultatet. av målet: Det kan diskuteres om måleverdien (stigende trend) faktisk bygger opp under hovedmålet som er å kontinuerlig forbedre våre prosesser. P4 Vi skal møte eiers resultat krav og bidra til lavere driftskostnader Reduksjon på energi på 10 % ift fjoråret Målet var en reduksjon på 10 % ift fjoråret mens resultatet viste en helt marginal endring er gult Det vil bli satt i gang et eget program for å måle energiforbruket i de største komponentene, dette kan gi grunnlag for tiltak som vil gi redusert energiforbruk Måleparametret bygger opp under hovedmålet. 5

6 Vanndistribusjon Kvalitetsmål Kvalitetsmål (KM) Mål 1 KM 1 Målet er å produsere og levere rett mengde drikkevann Flere av delmålene er ikke nådd og viser enten gult eller rødt resultat Det skal være 0 A-avvik for levert vann uten kokevarsel Det var registret 2 A-avvik i 2016 et er rødt 2 Gjennomgang av alle bassengene med fokus på inntrengning av smådyr. Hygienisk kvalitet er et viktig parameter for å vurdere om en har levert godkjent drikkevann. Målet bygger opp under hovedmålet. Det skal være en årlig reduksjon på 10 % i episodene med brunt vann og avvikende trykkepisoder som skyldes driftsfeil eller manglende vedlikehold Det er registrert en økning i klager på 7,8 %. et er rødt 3 Gir gjentakende info. Bedre rutiner for info der ekstern entreprenør er en aktør. Det er tvilsomt om en har fullt kontroll over årsaken til alle episodene. Noen forhold kan knyttes opp til eksterne entreprenører. Må justere målet slik at det bare er brudd på egen aktivitet som måles. Antall trykkløse episoder som skyldes driftsfeil eller manglende vedlikehold under 1 time Det er registrert 3 episoder i er gult Hendelsene er gjennomgått og konkrete tiltak knyttet opp til hver episode er gjennomført (Skiftet defekt måler, installert sirkulerende pumper, installere nytt Scada system) Målet bygger godt opp under hovedmålet. Kvalitetsmål (KM) KM 3 Målet er at en skal etterleve krav fra eier, myndigheter, under og egne prosedyrer. 6

7 Det er en synkende tendens på observasjoner og forbedringsforslag i 2016 ift et er gult Grundig evaluere alle avvikene i ledermøter og kvalitetsgruppen for å se om det er et mønster eller trend i avvikene Det kan diskuteres om måleverdien (stigende trend) faktisk bygger opp under hovedmålet som er en kontinuerlig forbedring av våre prosesser. Kvalitetsmål (KM) KM 5 Antall abonnementsklager skal vise en synkende trend Det er økende antall klager et er gult Analysere årsaken til klagene. Mye av årsaken skyldes at det er enklere å registrere klager (WEB) og arbeidene på E39. Skal bli flinkere å sende ut varsel i forkant Må diskuteres om måleparametret (abonnementsklager) bygger opp under hovedmålet som er å forbedre prosessene. Strategiske mål Strategisk mål P1 Det overordnede målet er å ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon. Det er laget et utkast til kompetanseplan men den er ikke ferdig. Gjøre kompetanseplanen ferdig Måleparameteres og måleverdien (som er kompetanseplan) må endres når kompetanseplanen er ferdig. 7

8 Laboratoriet Kvalitetsmål Kvalitetsmål (KM) KM 3 1 Målet er at en skal etterleve krav fra eier, myndigheter, under og egne prosedyrer Det er et økende antall avvik i 2016 ift et er rødt 2 Årsaken er revisjonsbesøk fra NA som alltid gir en god del avvik. Målet bygger godt opp under hovedmålet Lukketiden skal være mindre enn 6 uker et viser en lukketid på over 9 uker er gult Det er flere avvik som ikke kan lukkes innen fristen grunnet at resultatet fra prøver tar lengre tid enn 6 uker. Målet bygger godt opp under hovedmålet. Må vurdere om måleverdien er feil Kvalitetsmål (KM) KM 5 Antall kundeklager skal være 0 Det har vært 2 klager gult Analysere årsaken til klagene (skrivefeil og luktplager) Målet bygger godt opp under hovedmålet. Sier ikke noe om alvorlighetsgraden på klagene Strategiske mål Strategisk mål P 1 Det overordnede målet er å ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon. Det er laget et utkast til kompetanseplan men den er ikke ferdig. Gjøre kompetanseplanen ferdig Målet må justeres når kompetanseplanen er ferdig. En kompetanseplan i seg selv gir ikke økt kompetanse så både måleparametere og måleverdien må endres 8

9 Strategisk mål P 2 Laboratoriet skal være akkreditert for avløpsanalyser Dette arbeidet ikke er ferdig et viser gult Vil sette av ressurser slik at en kan bli akkreditert for avløpsprøver Måleparametret og måleverdien er for uklart og vanskelig å måle. Begge deler må revideres Strategisk mål P 4 kravet er 10 % utenfor selvkost Det ble et negativt resultat i et er rødt En gjennomgang av økonomien på laboratoriet vil vise hvor en skal sette inn tiltak for å rette opp situasjonen Målet bygger opp under hovedmålet på en god måte 9

10 Avløpstransport Kvalitetsmål Kvalitetsmål (KM) KM 2 Målet er å ta hånd om avløpet slik at skade for miljøet eller sjenerende forhold ikke oppstår Flere av delmålene er ikke nådd og viser enten gult eller rødt resultat 1 Pumpestasjoner i klasse 1 skal ikke ha driftsstans i mer enn 4 timer. Det var registret 2 avvik i 2016 et er gult Det foretas gjennomgang på seksjonen der avvikene drøftes og konkrete tiltak vurderes (slitt pumpehjul under 80 %, pluggkjøringsfeil). Målet bygger opp under hovedmålet. Kvalitetsmål (KM) KM 3 Målet er at en skal etterleve krav fra eier, myndigheter, under og egne prosedyrer. Det er en synkende tendens på observasjoner og forbedringsforslag i 2016 ift Det viser og en økende antatt avvik et er rødt Grundig evaluere alle avvikene i seksjonsmøter og kvalitetsgruppen for å se om det er et mønster eller trend i avvikene Det kan diskuteres om måleverdien (stigende trend) faktisk bygger opp under hovedmålet som er en kontinuerlig forbedring av våre prosesser. Strategiske mål Strategisk mål P 1 Det overordnede målet er å ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon. Det er laget et utkast til kompetanseplan men den er ikke ferdig. Gjøre kompetanseplanen ferdig Målet må justeres når kompetanseplanen er ferdig. En kompetanseplan i seg selv gir ikke økt kompetanse så både måleparametere og måleverdien må endres 10

11 Avløpsrensing Kvalitetsmål Kvalitetsmål (KM) KM 2 Målet er å ta hånd om avløpet slik at skade for miljøet eller sjenerende forhold ikke oppstår Flere av delmålene er ikke nådd og viser enten gult eller rødt resultat 1 Det er rensekrav på BOF og KOF Det var registret 1 A-avvik i 2016 et er gult Det arbeides med å redusere fremmedvannet som kommer inn på anlegget, men det er en lang prosess. Målet bygger opp under hovedmålet, men vi har ikke full kontroll på alle faktorene som virker inn på resultatet. 2 Det skal være fosforfjerning på 90 % Det er registrert 1 avvik som viste en fjerning av fosfor på 85 % 3 Redusere fremmedvannet innpå anlegget Målet bygger opp under hovedmålet, men vi har ikke full kontroll på alle faktorene som virker inn på resultatet Ingen utslipp av forurenset vann. Det er registrert 3 episoder i er rødt Hendelsene er gjennomgått. Saken er tatt opp med Os kommune Målet bygger godt opp under hovedmålet. Kvalitetsmål (KM) KM 3 Målet er at en skal etterleve krav fra eier, myndigheter, under og egne prosedyrer. Det er en synkende tendens på observasjoner og forbedringsforslag i 2016 ift et er gult Grundig evaluere alle avvikene i ledermøter og kvalitetsgruppen for å se om det er et mønster eller trend i avvikene 11

12 Det kan diskuteres om måleverdien (stigende trend) faktisk bygger opp under hovedmålet som er en kontinuerlig forbedring av våre prosesser. Strategiske mål Strategisk mål P 1 Det overordnede målet er å ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon. Det er laget et utkast til kompetanseplan men den er ikke ferdig. Gjøre kompetanseplanen ferdig Målet må justeres når kompetanseplanen er ferdig. En kompetanseplan i seg selv gir ikke økt kompetanse så både måleparametere og måleverdien må endres Strategisk mål P 4 Forbedre og effektivisere våre prosesser Forbedringsprosessene er startet opp i et er gult En gjennomgang av prosessene i anleggene med sikte på å optimalisere prosessen og minke energiforbruket Målet bygger opp under hovedmålet på en god måte 12