Årsplan og budsjett for avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold 2013

Transkript

1 Årsplan og budsjett for avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold 2013 Del 1 Metodikk Dette dokumentet bygger på resultatene fra 2012 nedfelt i regnskap og evaluering av årsplan for 2012, og ulike plandokumenter som gir føringer for virksomheten. Disse bygger igjen på overordnede føringer gitt i tildelingsbrev og politiske vedtak. Viktige plandokumenter er: Strategisk plan for Høgskolen i Østfold Aktivitetsplan og budsjettrammer for høgskolen i Østfold 2013 FoU-strategi for Høgskolen i Østfold Temaplan for internasjonalisering Temaplan for formidling og samfunnskontakt Strategiplan for avdeling lærerutdanning Alle medlemmer av ledergruppa har bidratt og planen har vært drøftet i ledergruppa før den ble lagt fram for avdelingsstyret Resultat 2012 og rammer 2013 Avdelingen hadde 5,2 mill. til disposisjon utover bevilget ramme ved begynnelsen av Dette ble redusert til 2 mill. ved årets slutt. Dette er omtrent som forventet, men viser at avdelingen ikke har maktet å endre den negative utviklingen den har vært inne i de siste årene. Regnskapstall for 2012 viser betydelige avvik på ulike budsjettposter. Særlig ble utviklingen av praksiskostnadene helt annerledes enn forventet. Merforbruket for PPU ble ytterligere forverret ved at etterslep fra 3. tertial måtte dekkes. Dette understreker betydning av bedre budsjetteringsgrunnlag og økonomistyring. Evaluering av planlagt virksomhet i 2012 viser at avdelingen kan vise til gode resultater. Både studiepoengsproduksjonen og ikke minst antall publiseringspoeng har økt. Studentenes evaluering av studiene er gjennomgående god selv om det fortsatt er forbedringspotensial. Bemanningen har vært stabil og det har vært få klager på arbeidsmiljø. Alle planlagte tiltak er enten gjennomført med godt resultat eller godt påbegynt. Bevilgning 2013 er 70,5 mill. noe som innebærer en nominell økning fra 2012 på 5,9 %. Av dette vil forventet pris og lønnsøkning spise omtrent halvparten, og en må forvente at oppstart av ny barnehagelærerutdanning vil medføre merkostnader siste halvår. I hele tatt mangler avdelingen gode 1

2 verktøy for å beregne forventede endringer i kostnader. Videreføring av dagens drift vil medføre en merkostnad (utover rammetilskuddet) på ca. 6,5 millioner kroner. Samlet sett er det grunn til å anta at den økonomiske situasjon i 2013 vil være strammere enn i Budsjettbalanse er oppnådd ved å redusere gjennomsnittlig FoU tid fra ca 24 % til ca 20 %, tilskudd av strategiske midler og ved å nytte alle oppsparte midler og forventede inntekter i Hovedproblemet er at lønn faste stillinger og praksisutgifter overstiger rammetildelingen slik at avdelingen er avhengig av strategiske midler og overskudd fra ekstern finansiert virksomhet for å ha midler til drift. Avdelingen har for lite driftsmidler og et kostnadsnivå som i løpet av 2013 vil spise opp resten av reservene. Denne situasjon er desto mer alvorlig fordi risikoprofilen for den samlede virksomheten øker. Avdelingen har ingen midler til å møte en svikt i inntekter eller uforutsette kostnader og hele rammetilskuddet er bundet i avtalefestede langtidskostnader. Avdelingen er helt avhengig av å få snudd denne utviklingen for å oppnå den handlefrihet som er nødvendig med de endrede rammeforutsetningene driften har fått. Avdelingsledelsen er i dialog med høyskoleledelsen om hvilke tiltak som bør/må settes i verk for å få overensstemmelse mellom kostnadene og inntekter på kort og lengre sikt. Overordnede prosesser Høyskolen vil starte arbeidet med revidering av strategisk plan våren 2013 med sikte på sluttbehandling i Avdelingen tar sikte på å revidere sin strategiske plan som et ledd i denne prosessen. Som ledd i dette arbeidet vil det bli arbeidet med langtidsbudsjettering for høyskolen. Lærerutdanninga i Halden er 50 år i Dette bør markeres. Utdanning Måltall Reg. Måltall Måltall Endring Opptak Opptak Måltall fordelt på studier omregnet til helårsekvivalenter. Bevilgningsfinansiert Veiled GLU FUh DeFU PPU PUB Årsenh Halvår M&I Spesped , Studiepoengs produksjon Endring Ferdige kandidater 2

3 Etter en reduksjon i måltallet for 2012, har avdelingen økt sitt måltall noe i Studiepoengproduksjonen samlet har gått opp samtidig som antall uteksaminerte kandidater og studiepoengproduksjon per student går ned. Ledelsen har ingen god forklaring på denne endringen i produksjonen, men den tilsier at man bør følge nøye med i hvordan den fortsatte utviklingen blir. Virksomhetsmålene er fra høgskolens aktivitetsplan 2013: Virksomhetsmål 1 Høyskolen skal ha en dynamisk studieportefølje tilpasset regionens arbeidsliv. Spørsmålet blir om vi utdanner de lærere regionen trenger i rett omfang og tempo? Ved Campus Moss starter Høyskolen i Telemark deltidsutdanninger i GLU 1-7 og GLU Disse vil kunne komme i direkte konkurranse med opptak til våre heltidsutdanninger som allerede sliter med lav rekruttering. Viktigste oppgaven i 2013 blir å: implementere og starte opp den nye BLU utdanningen. forberede oppstart av utdanninger tilpasset nye rammeplaner 8-13 evaluere innføring av GLU programmene utrede deltidsstudier i GLU Virksomhetsmål 2 Høyskolens bachelorutdanninger skal være profesjons- og arbeidslivsorientert og ta utgangspunkt i regionens behov for kompetanse. Lærerutdanninger er bachelorutdanninger. Avdelingen trenger bedre oversikt over regionens behov for lærere på kort og lengre sikt som grunnlag for å beslutte hvilke deler av disse behovene avdelingen skal prioritere å dekke innenfor de rammer som er gitt. Avdelingen vil ta initiativ til en bedre kartlegging av behov som beslutningsgrunnlag for videre prioritering av studietilbud. Virksomhetsmål 3 Høyskolens masterutdanninger skal være forankret i vedtatte faglige satsingsområder og utvikles i samspill med eksterne partnere. Det er omforente politiske signaler om at en ønsker at lærerutdanning på sikt skal bli masterutdanninger. Avdelingen er akkreditert for masterstudium i Mangfold og inkludering og søker akkreditering for masterutdanninger i Spesialpedagogikk og Småbarnsvitenskap. I tillegg samarbeider avdeling med Avd. ØSS om masterutdanninger i språk og utdanningsledelse. Samarbeidet i OFA om å få akkreditert en masterutdanning i veiledning fortsetter. Avdelingen har også samarbeid med UMB om masterutdanning i realfagsdidaktikk og arbeider med nærmere samarbeid med MF om masterstudier i samfunnsfag og RLE for lærere. Avdelingen bør i 2013 starte arbeidet med å evaluere masterstudiene som grunnlag for evt. reorganisering av etablerte studier og prioritering av nye. 3

4 Virksomhetsmål 4 Høyskolen skal legge til rette for livslang læring og fleksibilitet i studiene Avdelingen har en stor etter og videreutdanningsvirksomhet. I løpet av 2012 har særlig omfanget av tilbudet i barnehagesektoren økt. Mange av tilbudene er deltidsstudier. Erfaringene viser at også mange av de som går i heltidsprogram i realiteten er deltidsstudenter. Avdelingen bør i 2013 ha gjort en grundig vurdering av muligheten for økt fleksibilitet i tilbudene sine. Gjøre forsøk med minst 3 nettbaserte studier. Utvikle PPU deltid til et e-lærings basert studium Virksomhetsmål 5 Høyskolen skal legge til rette for et internasjonalt fag og studiemiljø Avdelingen har egen ansvarlig for internasjonalisering. Det er tilrettelagt for mulighet for opphold i utlandet i alle studieprogram. Avdelingen har tilbud til praksisopphold i utlandet for studenter i BLU og GLU programmene, og alle studieplaner er gjennomgått med sikte på internasjonalisering hjemme. Mange ansatte deltar på konferanser i utlandet, men det er ingen systematisk plan for internasjonal deltakelse for ansatte. Med de oppgaver avdelingen står overfor vil man ikke prioritere ytterligere tiltak på dette området i Virksomhetsmål 6 Høyskolen skal være et attraktivt lærested med tidsmessige lokaler og relevant teknisk utstyr basert på prinsippet om universell utforming I løpet av 2012 ble det reist en paviljong som avlastet den vanskelige kontorsituasjonen. Mange skoler har nå Smart Board i alle klasserom. En må forvente at morgendagens lærere er kjent med bruk av Smart Board og andre teknologiske nyvinninger knyttet til informasjonsbehandling. Flere av auditoriene har fått utstyr for filming av forelesninger og avdeling fikk etablert et eget læringslaboratorium i Foreløpig er dette i for lite bruk. I 2013 bør det legges særlig vekt på at ansatte tar i bruk IKT baserte verktøy i undervisningen Virksomhetsmål 7 Studentenes studieprogresjon og læringsutbytte skal sikres gjennom god oppfølging i et inspirerende og inkluderende læringsmiljø Gjennomstrømningen på heltidsstudier som går over flere år er fortsatt lavere enn ønsket. Kartlegging av årsaker foretatt i 2012, viser at det er en forholdsvis liten del som slutter på grunn av faktorer som avdelingen kan påvirke gitt det studietilbudet vi har. Avdelingen vil fortsette med å følge opp resultatene av studentevalueringer av tilbudet som gis. Endring av undervisningskvaliteten er imidlertid et langsiktig arbeid som omfatter personalpolitiske virkemidler som delvis ligger utenfor avdelingens myndighetsområde. Virksomhetsmål 8 Studentenes læringsutbytte skal være tilpasset arbeidslivets og regionens behov og gi kandidatene evne til å stimulere og utvikle arbeidslivet. Avdelingen har tatt initiativ til å få med representanter fra sektoren i alle viktige organer og prosesser ved avdelingen, og håper på denne måten ytterligere å få tilpasset tilbudet til lokale behov. 4

5 Forskning og utvikling Publiseringspoeng Anslag Andel førstekompetente (fast tilsatte) Avdelingen har langt på vei nådd sine strategiske kompetansemål. Det er imidlertid fortsatt behov for satsing på bedring av kompetanseprofilen ikke minst på grunn av forventet naturlig avgang. Enkelte fagområder som musikk, kunst og håndverk og kroppsøving har enten ikke oppfylt kompetansemålene eller er svært sårbare. Kompetansegrunnlaget for masterstudiene er fortsatt sårbare. Det er etter hvert godt dokumentert at økt formalkompetanse ikke automatisk fører til bedre undervisning. Det blir derfor en viktig oppgave å sikre at den økte formalkompetanse også fører til bedre undervisning. Målsetting bør være 50 % førstekompetente fordelt slik at ingen fagområder har mindre enn 30 %. Av disse bør minst 10 årsverk være med professor/dosent kompetanse. Avdelingen har hatt en betydelig økning i sin FoU produksjon. Dette gir grunnlag for økt rammetildeling gjennom budsjettmodellen, men også større kostnader knyttet til lønn og kompetansevedlikehold og utvikling. Slik situasjonen har utviklet seg er det ikke mulig med ytterligere ekspansjon av kompetanse og forskningsvirksomhet uten økt tilførsel av eksterne midler eller reduserte kostnader på andre områder. Avdelingsstyret vedtok i 2010 at avdelingens FoU virksomhet i hovedsak skal organiseres i FoU grupper. Avdelingen har i dag organisert ansatte med sikte på kompetanseheving. Således har avdelingen en professor/dosent gruppe, en gruppe for ansatte i førstekompetanseløp og har videreført presentasjonsforumet fagdebatikk. Gruppene har blitt tilordnet leder og de fleste har blitt tilbudt så vel individuell som gruppe veiledning. Avdelingen har hatt som målsetting å få større forutsigbarhet for ansatte ved å inngå avtaler for mer enn ett år av gangen. Dette er i en viss grad gjennomført for personer som er i kompetanseløp, men er vanskelig å gjennomføre fullt ut da store deler av FoU virksomheten er avhengig av strategiske midler og overskudd fra ekstern finansiert virksomhet. Det har vært reist spørsmål ved de kriterier som nyttes for FoU tildeling og ledelsens praktisering av disse. For bedre å sikre oppfølging og medvirkning har avdelingen opprettet et eget FoU utvalg og praktisering av kriteriene er innskjerpet. Avdelingen har som følge av dette gjort justeringen i hvordan FoU virksomheten ledes og organiseres. 5

6 Virksomhetsmål 9 Høyskolen skal legge til rette for at kvalitet og omfang av FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid kan økes, primært i samarbeid med regionale aktører Som nevnt ovenfor forutsetter økt virksomhet utvidet ramme, mens kvalitet delvis er et spørsmål om fordeling av FoU ressurser. Avdelingen har som målsetting: Delta som partner i minst en(2-3) NFR (RFF) søknad Øke andelen tverrfaglige FoU-prosjekter med 10 % Øke andelen prosjekter i samarbeid med partnerskoler/barnehager Opprette FoU utvalg med ekstern representasjon Virksomhetsmål 14 Høyskolen skal bidra med økt kvalitet i utdanning og FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom målrettet kompetanseutvikling Avdelingen vil i 2013 legge særlig vekt på forskningssamarbeid med praksisinstitusjonen for å sikre at målsettingen om forskningsbasert undervisning også tilfredsstilles for disse. Formidling og samfunnskontakt Formidling og samfunnskontakt skje på mange plan. Noe som er særegent for lærerutdanning er at en betydelig del av lærerutdanningene skjer i skoler og barnehager. Gjennom dette ivaretas en viktig del av formidling og samfunnskontakt. Lærerutdannere deltar i tillegg i en rekke offentlige tilstellinger og arrangementer og skriver innlegg og kronikker. En viktig del av samfunnskontakten skjer gjennom presentasjon på nettet. Målsettingen må være å opprettholde aktiviteten minst på dagens nivå. Viksomhetsmål 10 Høyskolen skal øke sin synlighet som kunnskapsformidler og samfunnsaktør i regionen Etablere en søkbar oversikt på nett over alle ansatte med kompetanseprofil Virksomhetsmål 11 Høyskolen skal styrke og formalisere samarbeidet med regionale aktører Utvikle hospiteringsprogram for fagansatte på alle studieprogrammene. Virksomhetsmål 12 Høyskolens virksomhet skal bygge på tydelige institusjonelle strategier som bidrar til å synliggjøre høyskolens samfunnsrolle. Avdelingen vil delta aktivt i HiØs strategiprosess og applisere overordnede strategier på avdelingsog programnivå. Virksomhetsmål 13 Høyskolen skal søke faglig og administrative gevinster gjennom samarbeid med andre institusjoner Avdelingen deltar fortsatt i prosjekt lærerutdanning i OFA, men har utvidet sitt samarbeid også med andre institusjoner som f.eks. MF. En viktig oppgave i 2013 vil bli å gi OFA samarbeidet et nytt innhold i overensstemmelse med endrede rammevilkår etter at fusjonsbestrebelsene ble avklart 6

7 Organisering og ressurser Avdelingen vedtok justering av organisering av avdelingen fra høsten Det betyr en studieleder for programmene rettet inn mot 8-13 trinn og avvikling av studieleder for FoU. I stedet får avdelingen et FoU utvalg med ekstern representasjon. Det blir også eksterne representanter i avdelingsstyret. I løpet av 2012 ble det også tatt initiativ til reorganisering av IKT støtten. En håper denne prosessen til sluttføres i Likså er det satt i gang et arbeid med sikte på å styrke og få en bedre tilpasset administrativ bistand til avdelingens ledelse og ansatte. Virksomhetsmål 15 Høyskolen skal ha strategisk og effektiv økonomistyring som bygger på en langsiktig vurdering av aktiviteten og finansieringen av denne Lage utkast til langtidsbudsjett som del av arbeidet med strategisk plan Ta i bruk prosjektstyringsverktøy som støtte for prosjektledere Virksomhetsmål 16 Høyskolen skal til en hver tid ha en effektiv organisering med klare ansvars- og myndighetsforhold og et godt arbeidsmiljø Avdelingen vedtok i 2010 å forsøke å redusere andelen midlertidig stillinger selv om dette innebar å ta større økonomisk risiko. Antallet har blitt kraftig redusert. Med unntak av vikarer og deltidsstillinger har derfor avdelingen planlagt med bare 1-2 midlertidige stillinger fra neste studieår. Avdelingen registrerte at for stor andel av ekstern finansiert virksomhet ble gitt av personer som ikke var ansatt ved avdelingen. Dette er i stor grad resultat av behov som oppstår med kort varsel og tunge og tidkrevende tilsettingsprosesser. Til tross for at avdelingen har hatt en målsetting om å rette på dette, er situasjonen i hovedsak uendret ved inngangen til Avdelingen registrerte i 2010 at IKT kompetansen hos mange ansatte var for lav. Gjennom målrettet tilbud og frivillig innsats har flere ansatte gjennomført IKT for lærere tilsvarende 15 STP og man har fått i gang arbeid med egne kurs for ansatte. Det er også lagt større vekt på IKT kompetanse ved nytilsettinger. Situasjonen har gradvis bedret seg, men mange ansatte mangler fortsatt tilstrekkelig IKT kompetanse. Arbeidet vil derfor fortsette evt. med økte og målrettet krav til ansatte. I løpet av 2013 bør en få avklart ansvars- og arbeidsdeling mellom administrasjon og fagansatte og mellom ulike nivå med sikte på å få en bedre balansert kompetanse og kapasitet. Ledergruppe og ledermøter I 2012 har ledergruppa bestått av Eystein Arntzen (dekan), Kjersti B. Jacobsen (prodekan og studieleder for GLU), Marianne Hatlem (studieleder for FLU/BLU), Olav Kolstad (studieleder for PPU), Merethe Roos (studieleder for masterstudier og FoU). I tillegg har Leif Nyland og Irene F. Olaussen fra studiestedsadministrasjonen og Morten Skaug fra SKUT deltatt. Ledergruppa har hatt møte hver 14 dag og gjennomført 2 lederseminarer. Fra høsten 2013 vil avdelingen få ny dekan, studieleder for PPU og studieleder for Masterstudier og FoU vil også slutte. Isteden får avdelingen en studieleder for studieprogram for 8-13 trinn, mens ansvaret for FoU virksomheten delvis overføres til et FoU-utvalg. 7

8 Personalmøter og personalseminar I 2012 har det vært avholdt personalmøter i forkant av alle avdelingsstyremøter under ledelse av styreleder og 2 personalseminar under ledelse av ledergruppa. En tilrår at samme praksis følges i 2013 Styre og styremøter I 2012 besto styret av Marianne Maugesten (styreleder) Victor Tymczuk, Benthe K. Jansson, Geir Luthen, Irene Olaussen, Eystein Arntzen. I tillegg har Leif Nyland deltatt på de fleste møtene. For 2013 er følgende valgt Marit Eriksen, Christian Bjerke, Odd Eriksen, Hilde Afdal, Victor Tymczuk. I tillegg er Eystein Arntzen medlem av styret. Det ble også oppnevnt to eksterne representanter til styret. Godkjent av avdelingsstyre i møte 19. mars