Bergen Vann KF - Styringskort 2016 Bergen Vann overordnet

Transkript

1 Bergen Vann overordnet Type mål Mål Delmål Måleparametre Måleverdi Desember 2016 Antall avvik Nedadgående trend ift tilsvarende periode avvik mot 251 i fjor Tilfredsstillende beredskap Kundeundersøkelse pkt 2 Gjennomsnitt > 4 Etterleve krav fra egne prosedyrer, eier, kunder og offentlig myndigheter Budsjett og regnskap utarbeides i tråd med Bergen kommunes Økonomireglement og budsjettfullmakter. Revisjonsrapport Ingen avvik Ingen avvik rapportert i revisjonsrapport. Fikk en anbefaling, denne påvirker ikke revisjonsberetningen. Ingen avvik rapportert i revisjonsrapport. Fikk en anbefaling, denne påvirker ikke revisjonsberetningen. Ingen avvik rapportert i revisjonsrapport. Fikk en anbefaling, denne påvirker ikke revisjonsberetningen. Personalarbeidet skal skje innenfor rammen av Bergen kommunes arbeidsgiverpolitikk, og personal og arbeidsreglementet. Intern revisjon, ekstern revisjon, hendelsesrapportering Ingen avvik Ingen avvik er meldt Anskaffelser/ innkjøp skal skje innenfor rammen av Lov om offentlige anskaffelser. Saker om brudd på anskaffelsesreglementet. 0 0 Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som fokuserer på å imøtekomme våre kunders behov. Kundemålinger pkt , 3.2, 4.1 Score >= 4 Årlige internrevisjoner Iht årsplan Kontinuerlig fokus på å forbedre våre prosesser Utvikling og vedlikehold av foretakets styringssystem for kvalitet. LG Gjennomført iht plan Hendelsesmodul (observasjoner og forbedringsforslag) Stigende trend ift tilsvarende periode 2014 OBS , forbedringsforslag KM 6 Nulltoleranse for skader grunnet svikt i HMS. Skader 0 3 skader grunnet svikt i HMS

2 Bergen Vann overordnet Type mål Mål Delmål Måleparametre Måleverdi Desember Vi skal ha den beste kompetansen innen våre kjerneområder og være i forkant med hensyn til utvikling og endringer Kompetanse- og Kompetanseplan er godkjent 1.2 Vi skal systematisk utvikle ønsket kompetanse hos våre Kompetanse- og Kompetanseplan er godkjent Handlingsplan Ferdigstilt handlingsplan HMS plan laget og godkjent i AMU Sykefravær < 6 % 8 % Vi skal ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon 1.3 Vi skal ha et velfungerende HMS-system som fremmer et trygt arbeidsmiljø og godt samhold Medarbeiderundersøkelse deltakelse Medarbeiderundersøkelse fysisk arbeidsmiljø > 80 % - BK 69% Intern mu/kartlegging oppnådde en oppslutning på 80% - BK - 69% > 5 4,5% (lyd og inneklima) Medarbeiderundersøkelse tilbud om medarbeidersamtale 100% 93 % Medarbeiderundersøkelse negativt stress < 2,5 Resultat 3,1 - : En kultur hvor vi kontinuerlig utvikler hverandre og våre prosesser Handlingsplan Ferdigstilt handlingsplan Gjennomført kartlegging, det er valgt ut fokusområder som tas videre til Vi skal ha jevnlige møteplasser og gode informasjonskanaler Informasjonsbulletin Utgis 3 ganger årlig Etter planen Møteplan AMU, HMS møtearena Gjennomført møter iht møteplan Etter planen 1.6 Vi skal ha nødvendige systemer og verktøy for å utføre våre tjenester på best mulig måte Medarbeiderundersøkelse organisering av arbeidet > 5 Oppnådd 2016: 4,8 2.1 Bruke og videreutvikle våre styringssystemer for aktiv kontinuerlig utvikling og forbedring av våre prosesser Handlingsplan Ferdigstilt handlingsplan Er startet opp 2.2 Vi skal utvikle metode, kompetanse og verktøy for god og effektiv prosjektledelse Prosjekthåndbok Ferdigstilt prosjekthåndbok Kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser for å levere verdi for våre kunder 2.3 Vi skal være innovative, faglig oppdatert og i front innenfor våre kjerneprosesser samt være oppdatert på beste praksis 2.4 Vi skal ha klart definerte mål og samordne ledelsen til å dra i samme retning Se 1.1 og 1.2 Handlingsplan Ferdigstilt handlingsplan Skisse til handlingsplanen er ferdig 2.5 Vi skal ha et velfungerende HMS-system Se 1.3 Det er gjennomført ekstern HMS revisjon. Alle avvik lukket, 4 observasjoner. Viser til HMS HP.

3 Bergen Vann overordnet Type mål Mål Delmål Måleparametre Måleverdi Desember Utvikle nye produkter og markeder som gir verdi for kunden Markedsplan Ferdigstilt markedsplan Ferdig august Oppnå eller overgå våre kunder sine forventninger til avtalt pris og kvalitet Kundemålinger pkt. 1.1 og 1.4 > Vi skal være en synlig og anerkjent VA-operatør og bygge merkevaren Bergen Vann Markedsundersøkelse Utarbeide markedsundersøkelse Utføres annet hvert år. Sist i 4.1 Oppnå resultatkrav fra eier Avvik it kontraktsramme VA < 5% Driftsresultat utenfor selvkost > 10 % Mål: < 5 % avvik Resultat: 7,7 % avvik Mål: > 10 % Resultat: Ca 21 % Antall timer ikke ført < 1500 Mål: 1500 timer Resultat: 850 timer ved årsskiftet. Ca timer i snitt 2016 Vi skal møte eiers resultatkrav og bidra til lavere driftskostnader for våre kunder 4.2 Forbedre og effektivisere våre kjerneprosesser Energiforbruk Reduksjon på anlegg En liten reduksjon i energiforbruk på vba. Renseanlegg ikke relevant å se på grunnet oppstart av nye anlegg. Overhead < 9 % Mål: < 9 % Resultat: 6,9 % HR verktøy: Kompetanseoversikt Opplæring i bruk av kompetansemodulen til alle ansatte Er gjennomført 4.3 Inntektsvekst innen nye markeder og produktområder Markedsplan Ferdigstilt markedsplan Ferdig august

4 Bergen Vann Styringskort Vannproduksjon Type mål Mål Delmål Måleparametre Målverdi Desember 2016 KM 1 Produsere og levere rett mengde godkjent drikkevann A-avvik i henhold til drikkevannsforskrift 0 0 avvik Trend A/B/C-avvik Ikke stigende ift tilsvarende periode Ikke stigende Trend antall avvik Nedadgående ift tilsvarende periode 47 i, 26 i 2016 Etterleve krav fra egne prosedyrer, eier, kunder og offentlig myndigheter Lukketid hendelser Ikke stigende ift tilsvarende periode : 12 uker og 2 dager 2016: 4 uker og 2 dager Antall observasjoner og forbedringsforslag Stigende trend ift tilsvarende periode : O: 23 og F: : O: 12 og F: 6 Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som fokuserer på å imøtekomme våre kunders behov. Score på kundemålinger >= 4 >4 Kontinuerlig fokus på å forbedre våre prosesser Gjennomføre forbedringsprosjekter iht plan. Antall forbedringsprosjekter 2 4 KM 6 Nulltoleranse for skader grunnet svikt i HMS. HMS skader 0 0 Vi skal ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon 1.1 Vi skal ha den beste kompetansen innen våre kjerneområder og være i forkant med hensyn til utvikling og endringer Kompetanse- og Ja 1.2 Vi skal systematisk utvikle ønsket kompetanse hos våre Kompetanse- og Ja Kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser for å levere verdi for våre kunder Vi skal møte eiers resultatkrav og bidra til lavere driftskostnader for våre kunder 2.3 Vi skal være innovative, faglig oppdatert og i front innenfor våre kjerneprosesser samt være oppdatert på beste praksis 3.1 Tilby effektive VA-operatør løsninger og jobbe sammen med kunden for å tilby de beste løsninger 4.2 Forbedre og effektivisere våre kjerneprosesser Interne faglige samlinger >2 Eksterne foredrag/artikler Kundemålingsparameter >= 4 >4 Kundemålingsparameter >= 4 >4 Har faglige samlinger knyttet til seksjonsmøtene Flere foredrag Tekna. Artikler/oppslag i tidsskrifter Redusere energiforbruk 0,1 Svakt redusert ift Redusere kjemikalieforbruk 0,1 Redusert ift Redusere vannforbruk på spyleprosesser 0,1 Redusert ift

5 Vanndistribusjon Type mål Mål Delmål Måleparametre Målverdi Hele året 2016 Produsere og levere rett mengde godkjent drikkevann Hygienisk kvalitet: Vannkvalitet skal til enhver tid tilfredstille kravene i drikkevannsforskriften. Bruksmessig kvalitet: Vi har som mål å alltid levere godt og klart vann som lukter og smaker bra. Det er også ett mål å alltid levere vann med riktig brukstrykk, der hvor infrastruktur tillatter det. Episoder hvor folk opplever dårlig vannkvalitet eller for høyt/for lavt trykk blir avvik i forhold til vår leveringsplikt. A-avvik der forurenset vann er levert uten at det er gitt kokevarsel Reduksjon i uvarslet bruntvann og avvikende trykkepisoder som skyldes driftsfeil eller manglende vedlikehold % ++ > 10% KM 1 Kontinuitet i vannforsyningen: Abonnenter skal ikke bli uten vann fordi vi ikke har driftet nettet riktig. F. eks. glemte ventiler, endring i forsyningssituasjon som gir utilstrekkelige vannmengder, feil ved styringssystemene, osv. Trykkløse episoder > 1 time som skyldes driftsfeil eller manglende vedlikehold. 0 3 Vannlekkasje: Mål om at samlet vannforbruk ikke skal overskride 34 mill m³/år i 2016 Lekkasjemengde 12,5 mill m³ /år (OBS 2013) 32,8 M m3 Etterleve krav fra egne prosedyrer, eier, kunder og offentlig myndigheter Trend antall avvik Nedadgående ift tilsvarende periode forrige år 43 i og 40 i 2016 Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som fokuserer på å imøtekomme våre kunders behov. Kontinuerlig fokus på å forbedre våre prosesser Vi skal ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon Lukketid hendelser Antall observasjoner og forbedringsforslag Score på kundemålinger Ikke stigende ift tilsvarende periode forrige år Stigende trend ift tilsvarende periode forrige år Score >= 4 Sterkt nedadgående: 192 -> 84 dg. Sterkt nedadgående for både obs 22 mot 6 i og forbedringsforslag 5 mot 2 VA etaten har ikke svart på dette Gjennomføre forbedringsprosjekter iht plan. Antall forbedringsprosjekter 2 Trykkreduksjon, luftspyling, Reduksjon i abonnementsklager. Abonnementsklager Synkende trend Stigende pga. enklere registrering på Web og E Vi skal ha den beste kompetansen innen våre kjerneområder og være i forkant med hensyn til utvikling og endringer Kompetanse- og Utkast foreligger 1.2 Vi skal systematisk utvikle ønsket kompetanse hos våre Kompetanse- og Plan ferdig. Opplæring pågår Kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser for å levere verdi for våre kunder 2.3 Vi skal være innovative, faglig oppdatert og i front innenfor våre kjerneprosesser samt være oppdatert på beste praksis Interne faglige samlinger 4 > 9 + Sandy Eksterne foredrag/artikler Sandy Vi skal være den foretrukne VAoperatør 3.1 Tilby effektive VA-operatør løsninger og jobbe sammen med kunden for å tilby de beste løsninger Kundemålingsparameter Score >= 4 Kundemålingsparameter Score >= 4 Vi skal møte eiers resultatkrav og bidra til lavere driftskostnader for våre kunder 4.2 Forbedre og effektivisere våre kjerneprosesser Gjennomsnittskostnad pr brudd Reduksjon ift fjoråret. 14% reduksjon i forhold til

6 Type mål Mål Delmål Måleparametre Målverdi desember 2016 Reduksjon i antall timer overløpsdrift i forbindelse med ikke planlagt kloakkstopp 10 % KM 2 Ta hånd om avløpet slik at det ikke er til skade for miljøet eller at sjenerende forhold oppstår Bergen Vann KF - Styringskort 2016 Avløpstransport Pumpestasjoner klasse 1 med driftsstopp mer enn 4 timer grunnet driftsfeil eller manglende vedlikehold Avvik som medfører utslipp til ytre miljø skal være registrert i kvalitetssystemet senest første virkedag etter at hendelsen oppstod 0 2 avvik 139 timer per 2. tertial mot 1041 samme periode forrige år 0 avvik ift måleparameter 0 avvik hittil Trend antall avvik Nedadgående ift tilsvarende periode 40 avvik hittil i år mot 23 i samme periode i fjor Etterleve krav fra egne prosedyrer, eier, kunder og offentlig myndigheter Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som fokuserer på å imøtekomme våre kunders behov. Kontinuerlig fokus på å forbedre våre prosesser Vi skal ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon Kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser for å levere verdi for våre kunder Vi skal møte eiers resultatkrav og bidra til lavere driftskostnader for våre kunder Gjennomføre forbedringsprosjekter iht plan. 1.1 Vi skal ha den beste kompetansen innen våre kjerneområder og være i forkant med hensyn til utvikling og endringer 1.2 Vi skal systematisk utvikle ønsket kompetanse hos våre 2.3 Vi skal være innovative, faglig oppdatert og i front innenfor våre kjerneprosesser samt være oppdatert på beste praksis 3.1 Tilby effektive VA-operatør løsninger og jobbe sammen med kunden for å tilby de beste løsninger 4.2 Forbedre og effektivisere våre kjerneprosesser Lukketid hendelser < 8 uker 9 uker og 6 dager Antall observasjoner 10 observasjoner mot 20 Stigende trend ift tilsvarende i Antall forbedringsforslag periode Stigende trend. 14 i år mot 5 i fjor Antall meter rørinspisert pr år m rørinspisert i Score på kundemålinger Score >= 4 Scorer er 4 Antall forbedringsprosjekter, egne 2 Antall forbedringsprosjekter, Os 1 3 Antall forbedringsprosjekter, VA 1 1 Kompetanse- og Oppdatert innen november 2016 Under arbeid Kompetanse- og Oppdatert innen november 2016 Under arbeid Foredragsholdere; interne og eksterne Søke nye løsninger på gamle anlegg. Utprøving av teknologi Kundemålingsparameter Score >= 4 Kundemålingsparameter Score >= 4 Oppgradering av PS 7 Konklusjon av sporing ved unormale driftsforhold innen 24 timer Ingen avvik 0 Registrering av problemledninger i Gemini VA, periodisk spyling 2 9

7 Avløpsrens Type mål Mål Delmål Måleparametre Målverdi Desember 2016 Renseeffekt Ytre Sandviken Sekundærrensekrav 70% BOF 5 reduksjon eller maks. 25 mg/l i utløpet 75 % KOF CR reduksjon eller maks.125 mg/l i utløpet Gjennomsnitt 81% red men enn dag med maks 38mg/l utløp Renseeffekt Knappen 90 % fosforfjerning som årsmiddel 94 % KM 2 Ta hånd om avløpet slik at det ikke er til skade for miljøet eller at sjenerende forhold oppstår Renseeffekt Sagstad, Totland og Kaland skole 90 % fosforfjerning som årsmiddel Kaland 100%, Totland 95% Sagstad 85% Eliminering av utslipp av urenset avløpsvann grunnet driftsstans på hovedrenseanlegg og biologisk/kjemiske anlegg innen 4 timer. Ingen avvik 3 avvik på Os Eliminering av utslipp av urenset avløpsvann grunnet driftsstans på øvrige anlegg innen 24 timer. Ingen avvik 0 avvik Etterleve krav fra egne prosedyrer, eier, kunder og offentlig myndigheter Lukketid hendelser 8 uker under 8 uker Antall observasjoner og forbedringsforslag på anlegg som ikke er under ombygging. Stigende trend ift tilsvarende periode 2014 ikke stigende Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som fokuserer på å imøtekomme våre kunders behov. Score på kundemålinger Score >= 4 Kontinuerlig fokus på å forbedre våre prosesser Gjennomføre forbedringsprosjekter iht plan. Antall forbedringsprosjekter 2 Vi skal ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon 1.1 Vi skal ha den beste kompetansen innen våre kjerneområder og være i forkant med hensyn til utvikling og endringer 1.2 Vi skal systematisk utvikle ønsket kompetanse hos våre Kompetanse- og Kompetanse- og under arbeid under arbeid Kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser for å levere verdi for våre kunder 2.3 Vi skal være innovative, faglig oppdatert og i front innenfor våre kjerneprosesser samt være oppdatert på beste praksis Foredragsholdere; interne og eksterne intern, 1 ekstern Søke nye løsninger på gamle anlegg. under arbeid 3.1 Tilby effektive VA-operatør løsninger og jobbe sammen med kunden for å tilby de beste løsninger Kundemålingsparameter Score >= 4 Kundemålingsparameter Score >= 4 Vi skal møte eiers resultatkrav og bidra til lavere driftskostnader for våre kunder 4.2 Forbedre og effektivisere våre kjerneprosesser Knappen RA: Kvalitetssikring prosesser. Gjennomgang av kritiske prosesser i anlegget for å sikre stabil renseeffekt ihht krav. Os: Gjennomgang av kritiske prosesser for å effektivisere drift og redusere kostnader. Gjennomført Gjennomført optimalisering prosess begynte Er startet opp ferdig innen juli 2017

8 Vannlaboratoriet Type mål Mål Delmål Måleparametre Målverdi Desember 2016 Trend antall avvik Nedadgående ift tilsvarende periode Fornyelses besøk fra NA, vil alltid gi mange avvik Etterleve krav fra egne prosedyrer, eier, kunder og offentlig myndigheter Lukketid hendelser < 6 uker Årsak er et en del prøver tar lang tid før resultate foreligger og avvik kan lukkes Antall observasjoner og forbedringsforslag Stigende trend ift tilsvarende periode etter plan Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som fokuserer på å imøtekomme våre kunders behov. Score på kundemålinger Score = 6 Utfører kundemålinger å lab hvert 3.år. Går sammen med resten av BV årlig Kontinuerlig fokus på å forbedre våre prosesser Laboratoriet skal til enhver tid levere korrekte analyseresultater til avtalt tid. Kundeklager 0 2 avvik Gjennomføre forbedringsprosjekter iht plan. Antall forbedringsprosjekter 2 etter plan Vi skal ha rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon Kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser for å levere verdi for våre kunder 1.1 Vi skal ha den beste kompetansen innen våre kjerneområder og være i forkant med hensyn til utvikling og endringer 1.2 Vi skal systematisk utvikle ønsket kompetanse hos våre Kompetanse- og Kompetanse- og Under arbeid under arbeid 2.3 Vi skal være innovative, faglig oppdatert og i front innenfor våre kjerneprosesser samt være oppdatert på beste praksis Utvidet analyserepertoar Akkreditert for alle analyser Under arbeid 3.1 Tilby effektive VA-operatør løsninger og jobbe sammen med kunden for å tilby de beste løsninger Kundemålingsparameter Score = 6 Vi skal møte eiers resultatkrav og bidra til lavere driftskostnader for våre kunder 4.1 Oppnå resultatkrav fra eier Resultat utenfor selvkost 10 % overskudd Neg resultat årsak ikke full produksjon grunne opplæring og aktivitet knyttet opp til akkreditering av avløpsprøver 4.2 Forbedre og effektivisere våre kjerneprosesser Utvidet analyserepertoar Akkreditert for alle analyser