Budsjett 2011 Økonomiplan Planleggingsprogram

Transkript

1 Framlegg til: Budsjett 2011 Økonomiplan Planleggingsprogram Luster kommunestyre, 28.oktober 2010, Rådmannen.

2 Desember 2009: Økonomiplan Eigedomsskatt, inflasjonstap; 4,8 mill kr på 3 år Netto renteutgifter, auke; 4,8 mill kr på 3 år Netto avdragsutgifter, auke; 5,8 mill kr på 3 år Kap.utgiftene, inflasjonsvinst; - 3,6 mill kr på 3 år Sum forverring (ca); 12,0 mill kr på 3 år I tillegg ein del andre forhold.

3 Mai 2010: Kommuneproposisjonen for 2011 Luster kom ut med ein vinst på ca 4,9 mill kr i skatt og rammetilskot i høve til øk.planen; 1. Meir rammetilskot, mindre skatt. 2. Naturressursskatten vart ikkje teken ned. 3. Ny barnehagefinansiering gjev vinst for oss. Men samstundes auka visse kostnader meir enn pårekna (ressurskrevjande brukarar, barnevernet)

4 Oktober 2010: Statsbudsjettet for 2011 Endå litt meir positivt, pga: 1. Folketalsvekst mot 1.juli Den nye barnehagefinansieringa. Det er likevel behov for ein del innsparingar - jf vår eigen økonomiplan:

5 Innsparingar i øk.plan : A. Nokre innsparingar var konkretiserte ved at dei var plasserte både på tenesteområde og tiltak. T.d: Færre sjukeheimsplassar Hafslo (0,8 mill kr), effektivisering kjøkentenesta pleie/omsorg (0,9), husleigeinntekter nye omsorgsbustader (0,5) og sluttføring bygdebok (1,1). B. Andre innsparingar var berre plasserte på tenesteområde; barnehage (0,5 mill kr), grunnskulestruktur (2,0), pleie/omsorg effektivisering inne/ute (2,5), kultur (0,5) og tekniske tenester 1,0). C. Atter andre innsparingar er heilt uspesifiserte; (3,2 mill kr / 2,2 / 10,6). Og dessutan

6 2010 oppfølginga Grunnskulen; Avvik mellom kommunestyret sin økonomiplan og kommunestyret sin vilje til oppfølging. Bygdeboka; Avvik mellom kommunestyret sin økonomiplan og formannskapet sin førebelse oppfølging (oktober 2010).

7 Folkevalde: a) Lokalval gjennomføre. Innsparing. b) Utstillingsvindu for kvinner, avslutte. c) Luster bad, organisasjonsmodell, vedta. d) Ny kommunal planstrategi, påbegynne. e) Ny lov om krisesentertilbod, oppfølging. f) Ruspolitisk handlingsplan, revidere. og kva med samhandlingsreforma?

8 Administrasjon: a) Risikostrategi konsesjonskrafta, oppfølging. c) Reglement finansforvaltning, oppfølging. d) Nytt løns-, personal- og økonomisystem ( ). g) Ny utvida bedriftshelseteneste (kostnad?). h) Nye kommunale heimesider, frå i) Ledige stillingar hos rådmannen. Innsparing. k) Undersøkingar; brukarar, tilsette, innbyggjarar. l) Fasaderenovering rådhuset, ferdig 2013.

9 Barnehage: a) Plasstorleikar på 60%, 80% og 100%. b) 1,0 mill kr til nye/fleire barn. c) Ny barnehage i Gaupne. Innsparing. d) To veker fellesferie. Innsparing. e) Storsatsing på leiarutdanning. f) Etablering av fem oppvekstsenter, oppfølging. g) Hafslo barnehage, ny avdeling bygd i 2012/13.

10 Grunnskulen: a) Ingen strukturendringar. Ingen innsparing. b) Elevtalsavhengige endringar. c) Sats på skulen - snu Sogn. d) Vurdering for læring. e) Inn på Tunet-prosjekt (3), viss prioriterte. f) Olweusprogrammet, med sertifisering. g) SFO vidareført, gratis leksehjelp. h) Etablering av fem oppvekstsenter, oppfølging. i) Hafslo barne- og ungdomsskule (etter barnehagen).

11 Helsetenesta: a) Folkehelsearbeidet, vurdering/oppfølging. b) Saman for barn og unge, vidareføre. c) Helse- og omsorgsplanen, vidare oppfølging. d) Plan for rehabilitering, integrere. d) Plan for psykisk helse, integrere. g) Vidareutvikle legetenesta. h) Ny ambulanseløysing i Gaupne, 2011, kopla til etablering av eit tilleggsareal og ei renovering og ei oppgradering av Helsesenteret (2011).

12 Pleie og omsorg: a) Helse- og omsorgsplanen, vidare oppfølging. b) 2010: Ei heimeteneste, ei sjukeheimsteneste, ei samlokalisert leiing, eit felles tenestekontor, eit styrka rådmannsnivå, utvikling av demensomsorga, nedtrapping langtidsplassar + styrka mellomnivå Hafslo, leiarutvikling (starta). c) Under utvikling: Nye inntaks- og tildelingssystem, ny korttidseining Gaupne mv. e) Nye omsorgsbustadar Gaupne, 1.halvår f) Ressurskrevjande brukarar, 3 nye stillingar. g) Innsparing 2011, status ca 5,9 mill kr; Færre langtidsplassar/org.endringar Nye omsorgsplassar (inntekter) Nye betalingssatsar (inntekter) Ny kjøkkenordning 3,2 mill kr pr år. 0,7 mill kr pr år. 1,1 mill kr pr år. 0,9 mill kr pr år (heilår). Innsparing på nye 2,5 mill kr frå 2012/13. h) Ny kjøkkenordning - modell frå Høyanger. j) Samhandlingsreforma...

13 Kjøkkenløysinga K-styret sin økonomiplan; spare 0,9 mill kr pr år (drifta). Vi har sett på Høyanger si sentralkjøkkenløysing. Høyanger frå skepsis til god oppslutnad. To besøk dit (leiarar, tillitsvalde, fagfolk, eldrerådsleiar). Positive tilbakemeldingar frå våre. Høyanger sin modell; Sentral tillaging, utkøyring to gonger pr veke. Forsvarleg lagring ute tillaging lokalt (postnivået). Også heimetenesta inngår. God kvalitet, nøgde brukarar. Stor kapasitet. Naudsynt med bygningsmessig tilpasning + utstyrskjøp Aktuelt med eit regionalt perspektiv? Aktuelt med skuleperspektiv?

14 Sosiale tenester a) Saman for barn og unge, vidareføre. b) Sogn barnevern styrka med 50% psykolog. d) Flyktningar, inntil 15 personar + ev familiar. e) Kvalifiseringsordninga. Sterk satsing.

15 Tekniske tenester: a) Tilrettelegging for lægre energibruk. Innsparing. c) Inndraging av stillingar (1,8). Innsparing. e) Kommunale bustader, behov/organisering. f) Kommunale bustadfelt, planlegging/oppfølging. h) Meir bruk av geodata, regionalt og lokalt. j) Tilskot private vegar. Innsparing. k) Veglys, sommarslukking/servicerundar. Innsparing. n) Sogn brann og redning IKS, skiping. o) Ny brannstasjon, planlegging/bygging ( ). q) VA - styrka planlegging og oppfølging. w) 2012, ytterlegare innsparingar.

16 Næring og naturforvaltning: a) Næringspolitikken i k-vedtak 51/09, vidareført. b) Felles kompetanseutvikling/temamøte. c) Aktivitetsplan reiseliv, via RSL, vidareført. d) Mat langs nasjonale tursistvegar, vidareført e) Cruisesatsinga i Skjolden, vidareført ( ). f) Prisen på næringsareal sett til 150 kr/m2 (2011). g) Hafslo næringsområde, to tomter nedst (2011). h) Bustad og gardsformidling (prosjekt), vidareført. i) Naturarven som verdiskapar, oppstart. j) Grøne stillingar - god samhandling! k) Utskifting av vedomnar tilskot, jf miljøplanen. l) Haldningsskapande arbeid, jf miljøplanen.

17 Kultur: a) Databasen ved Luster bibliotek, oppgradering. b) Grunn-/aktivitetstilskotet. Innsparing. c) Drift/vedlikehald private idrettsanlegg. Innsparing. d) Sogn kulturskule, vidareføring. e) Ormelid, Hesteskår. Freding ev kulturvernpost. f) Andre kulturaktivitetar/prosjekt. Innsparing. g) Tilskot til kyrkja. Innsparing. h) Bygdebokprosjektet. Førebels ikkje budsjettert. i) Plan for idrett og fysisk aktivitet, oppfølging. j) Luster bad. Vedtak om drifts- og organisasjonsmodell. Innlagte driftstilskot slik kommunestyret har lagt til grunn: 1,0 mill kr i 2012 og 2,2 mill kr frå 2013.

18 Styringsmål; Ambisiøse, men realistiske Gode tilbakemeldingar (spørjing, t.d. heimetenesta) God drift (Kostra, t.d. sakshandsamingstid) Målretta drift (registrering, t.d. fleire heimebesøk) Høveleg tenestevolum (registrering, t.d. legekonsultasjonar) Gode resultat (målingar, t.d. eksamen) Medarbeidartilfredsheit (spørjing) Sjukefråvær (direkte måling). For året 2011 har vi med styringsmål også for tenestene våre frå Sogn Barnevern og NAV Luster.

19 Rådmannen sitt framlegg; 2011: Balanse 2012: Ubalanse på 0,3 mill kr. 2013: Ubalanse på 3,8 mill kr. 2014: Ubalanse på 5,8 mill kr. For åra er det lagt inn teknisk og uspesifiserte innsparingskrav ( inntekter ) på tilsvarande nivå.

20 Viss endringar, inndekkingskrav: a) Auka driftsutgifter må ha sitt motstykke i høgre driftsinntekter eller lægre driftsutgifter på andre postar. b) Lægre driftsinntekter må ha sitt motstykke i reduserte driftsutgifter eller høgre driftsinntekter på andre postar. c) Auka låneopptak må ha sitt motstykke i lægre driftsutgifter eller auka driftsinntekter. Eit lån på 1 mill kr kostar ca 0,1 mill kr årleg.