VEDLEGG NR 9 IK, BEREDSKAP OG RISIKOANALYSE

Transkript

1 ST RDAL AQUAPRODUKSJON VEDLEGG NR 9 IK, BEREDSKAP OG RISIKOANALYSE Vedlegg til søknad om settefisktillatelse Internkontroll- beskrivelse av kvalitetssikringssystem, beredskapsplaner, fiskevelferd, fiskesykdommer, human helse, teknisk backup. Stordal Aquaproduksjon AS

2 VEDLEGG NR 9 IK, BEREDSKAP OG RISIKOANALYSE Vedlegg til søknad om settefisktillatelse Stordal Aquaproduksjon AS vil suksessivt etablere et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller krav i henhold til IK Akva, ISO 9000 og Det vil utpekes en egen kvalitetssikringsansvarlig før utbyggingen startes, og vedkommende vil også ha ansvar for bedriftens HMS arbeid for ansatte. Utvikling av kvalitetssikringsarbeidet skal være en naturlig del av planlegging, bygging og oppstart av anlegget. Systemet skal tilfredsstille alle lover og forskrifter, og ikke minst kundenes krav. Kvalitetssikringsarbeidet baserer seg på en ISO tankegang med tanke på kontinuerlig forbedring av produktet. Prinsippene i et slikt system er vist generisk i bildet under. Det finnes mange forskjellige WEB- baserte totale løsninger for kvalitetssikring, der PC, nettbrett og smart telefoner kan integreres. Stordal Aquaproduksjon vil velge et slikt Software system før oppstart av byggeprosessen. Det foregår diskusjon med Salmon Group for å bli en del av dette eierstyrte nettverket med nesten 50 mindre oppdrettsbedrifter som deltakere. De har et eget IK system som er godt egnet også for settefiskbedrifter. Side 2 av 22

3 PROSEDYRER Alle selskapets arbeidsoppgaver og rutiner skal beskrives i et prosedyresystem. Reelle prosedyrer kan ikke ferdigstilles før etter at anlegget er under bygging. TILTAK FOR OPPDAGELSE OG BEGRENSNING AV RØMMING- FOR SETTEFISK GJELDER DET VED UT/INN- TRANSPORT AV LEVENDEFISK: Det er settefiskanlegget som har ansvar for alle rutiner ved overføring av levendefisk fra hall/tank til brønnbåt/bil. Ansvaret overføres til transportør når fisken er i bil/i brønnbåttank. Fiskeridirektoratet skal kontaktes ved mulig tap i rør/ mistanke om rømming. Det skal da fylles ut eget skjema for rømming. - Røktere har ansvar for å kontakte driftsleder og daglig leder ved rømming eller mistanke om rømming. Dette skal gjøres umiddelbart; innen 15 minutter etter eventuell oppdagelse. - Driftsleder har ansvar for å rapportere på eget skjema i Fiskeridirektoratet. Dersom driftsleder ikke er til stede og kan rapportere faller ansvaret på daglig leder. Rapportering skal skje innen 1 time etter oppdaget rømming eller mistanke om dette. Dersom det ikke er mulig å rapportere på skjema innen fristen skal det først rapporteres på tlf og deretter, så fort som mulig, på eget skjema. Det skal gjennomføres risikovurdering 1 gang pr halvår, med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Risikovurderingen skal danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. Det skal ikke slippes ut verken død eller levende fisk fra anlegget. Side 3 av 22

4 VED RØMMING: VARSLING AV FISKERIDIREKTORATET UMIDDELBART, TLF SKJEMA FOR RAPPORTERING FYLLES INN OG SENDES FISKERIDIREKTORATET 1. Kontakter umiddelbart Mattilsynet, tlf hvis rømt fisk er under medisinering eller i karantene 2. Varsling av andre oppdrettsanlegg i nærheten: a. Fjordlaks og øvrige naboer etter liste som inntaes her TILTAK FOR GJENFANGST AV RØMT FISK Gjenfangst av rømt fisk vil bli gjort ved hjelp av garn. Stordal Aquaproduksjon vil samarbeide med lokal fisker for å fange oppdrettsfisk i tilfelle rømming. Det skal inngås avtale om gjenfangst ved eventuell rømming. - Driftsleder har ansvar for at lokal fisker blir kontaktet. Driftsleder har ansvar for at garn blir satt ut etter vedlagt kartskisse Driftsleder har ansvar for at der til enhver tid er minimum 6 stk garn tilgjengelig for gjenfangst. Garn oppbevares i anlegget. RISIKOANALYSER PROSESS Alle arbeidsoppgavene beskrevet i prosedyren skal risikovurderes i forhold til ytre miljø, rømming, fiskevelferd, sikkerhet og kvaliteter. Dette arbeidet vil bli utført i det Software baserte systemet. OPPLÆRINGSPLAN RELATERT TIL IK/RISIKO Selskapet skal ha en opplæringsplan der opplæringsbehov etableres iht til eget opplæringsprogram, og der det kontinuerlig gjennomføres nødvendig opplæring og kursing. Side 4 av 22

5 KUNDE INPUT Det vil gjennomføres kontinuerlige kundemøter der det skrives møtereferat. Enkelte kunder kan utføre egen revisjon av driften AVVIKSSYSTEM. Avviksrapporter skal genereres ved avvik, ulykker, nesten ulykker, osv. Et slikt avvik resulterer i en analyse der avviket lukkes og nødvendige korrigerende tiltak iverksettes. Genere sett så deles forbedringstiltakene i helse/sikkerhet/miljø, fiskevelferd, rømming og økonomi/kvalitet. SAMSVARSVURDERING AV GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER Relevante lover og forskrifter må gjennomgås periodisk og det må utføres en samsvarsvurdering oppdateringer av dokumentasjon, prosedyrer, med mer. INTERNE REVISJONER Systemet revideres internt. I en slik revisjon vil observasjoner eller avvik gjerne resultere i et forbedrings tiltak eller struktur endring i forkant av en ekstern revisjon. EKSTERNE REVISJONER IK Akva eksterne revisjoner utføres av Mattilsynet. Et akseptert sertifiseringsbyrå utfører Ekstern revisjon iht til ISO kriterier. AVDELINGSLEDERNES GJENNOMGANG Side 5 av 22

6 Årlig gjennomgang av avdelingen, der avvik, opplæring, drift og systemer ellers analyseres, og det forslås forbedringer og tiltak til vurdering LEDELSENS GJENNOMGANG Ledelsen bør, minst årlig gjennomføre at analyse av selskaps drift, der målsetninger innenfor hver politikk, kundeinput, intern og ekstern revisjoner Avvik, avdelings ledernes gjennomgang og andre relevante element inngår i analysen. Ledelsen reviderer og allokerer ressurser i form av human og reel kapital til tiltak og for å nå målsettinger. KONTAKT Daglig Leder Telefon: E- post: xx@storaqua.no Xxxx, Fiske Helse Ansvarlig Telefon E- Post: Vakttelefon ensilasje/dødfisk (involveres ved massedød) Septik24? Telefon: Epost: Fishguard, Jan Arne Holm Vakt/Daglig Leder Rostein AS (involveres ved massedød) Telefon: E- Post: BEREDSKAPSPLANER Det skal lages nødvendige beredskapsplaner iht til krav, med en disposisjon som vist i listen under. De fleste punktene vil bli innarbeidet fram mot oppstart, da en del av punktene avhenger av detaljplaner i byggefasen. Beredskapsplaner for, fiskevelferd, fiskesykdommer og Side 6 av 22

7 massedød av fisk, er vedlagt her i dette dokumentet (punkt 6 under). Rømming er ikke aktuelt for landanlegg som sådan, men en må ha planer i tilfelle svikt ved levering til brønnbåt/ levendetransport. 1. Alvorlig personskade 2. Dødsfall på arbeidsplassen 3. Savnet person 4. Brann eller eksplosjon 5. Havari av anlegg eller utstyr 6. Fiskevelferd, fiskesykdommer og massedød av fisk 7. Rømming av fisk, svikt ved kar på land, fiskelevering og rørsvikt 8. Listeførte sykdommer 9. Alvorlige utslipp/ forurensning 10. Kriser vedrørende mattrygghet 11. Massefravær av ansatte 12. Systemsvikt Side 7 av 22

8 Alt innarbeides i et samlet WEB-basert kvalitetssytem. Disposisjon følger: Disposisjon KVALITETSHÅNDBOK- utkast 1 sep disposisjon Selskapet vil velge et WEB-basert system, og er i forhandlinger om betingelser. Håndboken vil bli ferdig utarbeidet i god tid før oppstart i samarbeid med de ansatte. BESKRIVELSE AV KVALITETSSYSTEMET- OVERSIKT Beskrivelse av Kvalitetssystemet, HMS og IK-akvamålsetninger Beskrivelse av virksomheten, Organisasjonskart, Ansvarsforhold og målsetninger Krav til virksomheten: Lover og forskrifter Forholdet til: Mattilsynet Fiskeridirektoratet Miljøforvaltningen Arbeidstilsynet (HMS) Side 8 av 22

9 NVE Kystverket Oversikt over bransjestandarder Krav til oppdretter fra markedet/salg -HACCP -GlobalG.A.P. Håndboken omfatter: DEL 1: RUTINER FOR INTERNKONTROLL (IK) DEL 2: RISIKOANALYSER OG TILTAKSPLAN DEL 3: HMS ARBEID DEL 1: RUTINER FOR INTERNKONTROLL (IK) Overvåking Vaktinstruks-Sjekkpunkter vaktrunder Kvalitet og tekniske systemer Avviksbehandling og korrigerende tiltak Avviksskjema Revisjoner eksterne Intern revisjon Side 9 av 22

10 Revisjonsvarsel og revisjonsrapport Avvik og observasjoner ved revisjoner og vernerunder Plan for utbedring av avvik ved internrevisjon Sporbarhet, Journaler, Leverandørkontroll og planlegging Sporbarhet / Traceability Sporbarhets informasjon Besøkslogg Produksjonsdata - journalføring Lokalitetsdagbøker Produksjonsstyringsverktøy Dokumentbehandling og arkivering Sal og kundeoppfølging Kontraktsarbeid Tilbakekallingsrutiner Reklamasjonsbehandling og klagebehandling Etiske retningslinjer Leverandørvurdering, leverandør godkjenning med revisjonsplan Samtlige leverandører- avtaler- godkjenninger Samtlige kjøpere- avatler- godkjenninger Innkjøp, mottakskontroll og lagring av fôr Kravspesifikasjoner 1.Kravspesifikasjon prøvetaking Side 10 av 22

11 2 Kravspesifikasjon fôr 3 Kravspesifikasjon brønnbåter 4 Kravspesifikasjon slakteri / pakkeri 5 Kravspesifikasjon rognleverandør 6 Kravspesifikasjon vaksineleverandør 7 Kravspesifikasjon yngel 8 Kravspesifikasjon miljøundersøkelser 9 Kravspesifikasjon Økonomi og planlegging Drift og økonomi Organisering avtaler Budsjettering Regnskaps rutiner Investeringsbudsjett og planer Prodkostanalyse Driftsplan - utarbeiding og rapportering Mottakskontroll Produksjons- og arbeidsbeskrivelser Settefisk Mottak av rogn og klargjering klekkeri Fôring Sortering Biomassekontroll og tetthet Klargjøring kar / skifte av avløpsrister Levering av smolt / settefisk til brønnbåt Kontroll av smolt ved innlasting til brønnbåt Rapport frå smolt kunde Side 11 av 22

12 Dagleg rutinar Mottak av yngel Flytting av fisk Anløp av brønnbåt / større fartøy Helsekontroll og prøvetakingsregime DEL 2: RISIKOANALYSER OG BEREDSKAPSPLAN Risikoanalyser Risikoanalyse personskade og ulykke- HMS og IK-akva Handlingsplan for risikoanalyser Risiko rømming og havari Risikoanalyse Fiskehelse og Fiskevelferd Risikovurdering smitte Risikoanalyse forurensing og utslipp Risikoanalyse brann Risikovurdering service Risikovurdering kjemikalier Risikokartlegging vassdragsanlegg Risikokartlegging matvaresikkerhet Risikovurdering biomangfald og lokal dyreliv Risikovurdering lus Beredskap og overvåking Beredskapsplaner Side 12 av 22

13 Varslingsliste Beredskapsplan for rømming Beredskapsplan sykdom og massedød Avtale ensilasjemottak Beredskapsplan for forurensning land Utslipp sjø Beredskapsplan for personskade Branninstruks Beredskapsinstruks ved uvær Beredskapsinnstruks ved svikt i vassforsyning Beredskapsavtale brønnbåtselskap Beredskapsplan vassdragsanlegg Beredskapsplan alger, maneter Miljø Miljøregistreringer Vasshandsaming Bedøving av fisk Avliving og Destruering av fisk Bruk av rensefisk Hygieneplan Prosedyre for eksternt besøk Miljøundersøkelser utslipp/inntak Vassdragsanlegg Vurdering av anlegget egnethet og påverknad av ytre miljø (ERA og EIA) Side 13 av 22

14 Kopi av utslippstillatelse Tiltaksplan mot rømming Biomangfold og dyreliv i nærområdet Sykdom og smitte Arbeidsrutiner for hygiene og generasjonsskille Smittebegrensende tiltak Renholdsplan Dødfiskhåndtering Tiltaksplan mot sykdom Fiskehelse og Fiskevelferdsplan Fiskehelsetjeneste - tilsynsveterinæravtale Medisinering / behandling Vaksinering Behandling av parasitter Teknisk utstyr, vedlikehold Anlegg og driftsutstyr Ettersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr Utstyrsliste Vedlikeholdsplan Kontroll og vedlikehold av truck Kontroll av løfteredskap Kontroll av elektrisk anlegg Kontroll og vedlikehold av fôringsanlegg Side 14 av 22

15 Oppfølging av krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (Nytek) Kalibrering og service av utstyr Kontroll av merder og nøter Fortøyning brønnbåt etc sjekk Kontroll og vedlikehold båter Kontroll og vedlikehold av pumper Kontroll og vedlikehold av ensilasjekvern og tank Kontroll og vedlikehold av dieseltank Kontroll og vedlikehald av avløpssystem Kontroll og vedlikehald av kar Kontroll og vedlikehald av renseanlegg Kontroll og vedlikehald av aggregat Kontroll og vedlikehald av alarmanlegg DEL 3: HMS ARBEID Personalforhold Organisasjon og personaladministrasjon Ansettelse og avtaler, faste og kortvarige arbeidsforhold Lønnsregulativ og lønnsjusteringer- Bonusavtale Arbeidstid overtid- reiser- fraværsregistrering og - oppfølging Timeregistreringer Ferie og Permisjoner Side 15 av 22

16 Sykemelding- egenmelding- oppfølging av sykefravær Kompetanse og opplæring Opplæringsplan Sertifikater- bil- truck mv Opplæring dykkar Medarbeidersamtaler Bedriftshelsetjeneste- Verneombud Forsikring og pensjon Permitteringer- oppsigelse og avskjed Rapportering av personaldata / statistikker Miljø og Sikkerhet Miljø- og Biomangfoldsplan Handtering av kjemikalier, miljøfarlige stoffer og legemidleroversikter Stoffkartotek Journal Oversikt forbruk stoffer Avfallsplan Avtaler med mottaker av avfall Matvaresikkerhet Hygiene på arbeidsplassen Risikoarbeid Aleinearbeid Løfteredskap Dykking Bruk av personlig verneutstyr Side 16 av 22

17 Brannvern og førstehjelp Instruks for faremerking Bruk og oppbevaring av våpen Belastningsskader- trening Side 17 av 22

18 EKSEMPEL OM BEREDSKAPSSYSTEMET I PUNKT 2 FORAN: Det skal inngås avtaler med følgende leverandører som vedlegg til beredskapsplan før fisk blir satt ut i anlegget: - ensilasje - slakteri - brønnbåtfirma - telefonliste og vaktsystem TILTAK FOR Å HINDRE OG EVENTUELT HÅNDTERE AKUTT UTBRUDD AV SMITTSOM SYKDOM OG MASSEDØD Det skal på anlegget gjennomføres rutinemessig inspeksjon av fisk og fjerning av død fisk. Død fisk skal så langt det er mulig tas opp daglig; dette iflg akvakultur forskriften paragraf 16. Opptak av død fisk skal journalføres. Død fisk skal tilsettes syre og ensileres. Ensilasje fraktes til godkjent mottak. Inspisering av fisk skal gjennomføres daglig; dette ifm overvåkning av fôring og appetitt. Unormal adferd skal rapporteres til driftsleder. Det skal gjennomføres rutinemessige veterinærbesøk. Besøkene skal tilfredsstille lovens krav, akvakulturloven paragraf 50: Minst 6 rutinemessige kontroller per år. Disse skal fordeles slik at det er maksimum 3 måneder mellom hver helsekontroll. Ved eventuell massedød der selskapet ikke klarer å håndtere dødfisken, herunder opptak og ensilering, skal dødfisk fraktes med bil eller brønnbåt til godkjent mottak for oppmaling der. Dette må i så fall søkes Mattilsynet om, og tillatelse må innhentes. Side 18 av 22

19 Ved økt dødelighet, mistanke / utbrudd av sykdom, massedød skal Mattilsynet varsles umiddelbart. Mattilsynet skal og varsles ved påvisning av sykdom og andre forhold som har ført til dårlig velferd hos fisken som for eksempel oksygensvikt og vannsvikt i fersk/saltvann.. TILTAK FOR Å STOPPE SMITTSOM SYKDOM Dersom det er påvist smittsom sykdom skal utstyr og klær som er kommet i berøring med den syke fisken desinfiseres før bruk i andre merder eller til andre operasjoner. Det må vurderes medisinering i dialog med veterinær. Det må også vurderes nedslakting av syk fisk for å unngå videre smitte både internt og all flytting av fisk søkes Mattilsynet om. ANDRE IK PUNKTER MED TILTAKSPLANER SOM INNARBEIDES: Helsekontroll i settefisk Helsekontroll i settefisk, arbeidsbeskrivelse ved rutinebesøk Dødfiskplukking, håndtering og registrering Kontroll av produksjonsmiljø oksygen Kontroll av produksjonsmiljø ph Kontroll av produksjonsmiljø Co2 Kontroll av produksjonsmiljø tetthet, vannstrøm og spesifikt vannforbruk Kontroll av produksjonsmiljø NH3 Kontroll av produksjonsmiljø Nitritt Kontroll av produksjonsmiljø Nitrat Kontroll av produksjonsmiljø Ozon Prosedyre for renhold og desinfeksjon Liste over kritisk utstyr TILTAK FOR Å HINDRE EVT HÅNDTERE DØDELIGHET VED TEKNISK SVIKT, AKUTT FORURENSNING MV., Side 19 av 22

20 Tiltak for å hindre evt håndtere dødelighet ved teknisk svikt, akutt forurensning, skadelige temperaturer og ved eventuell andre levemiljøforhold som er uforenelig med artens krav: Ved risiko for dødelighet ved slike uheldige levemiljøforhold som er uforenelig med artens krav, skal følgende tiltak vurderes: Formål: Å sikre tiltak iverksettes hurtig ved hendelser som kan ha større innvirkning på fiskevelferd, samt å håndtere større sykdomsutbrudd og massedød. Side 20 av 22

21 Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold: Oppgaver/stikkord Krav til utførelse Tiltak Varsles i hht varslingsliste massedød på fisk / sykdom på fisk. Vurdere årsak og omfang. Ansvar Den som oppdaget Driftsleder Begrense eller stoppe skadeomfanget om mulig. Vurdere om man har nok utstyr/personell til å handtere hendelsen. Nivået på dødeligheten må vurderes fortløpende og nødvendige ressurser må settes inn så tidlig som mulig for å unngå kritiske situasjoner. U-ensilert fisk MERK: Fjerning av u-ensilert fisk fra Driftsleder anleggene krever tillatelse fra mattilsynet Søknaden må minst inneholde opplysninger om: Lokalitet, estimert omfang av dødeligheten, mulig dødsårsak, sykdomsstatus og historikk på fisken, behandlingshistorikk, evt. karantene, dødelighet tiden før massedød, siste veterinærbesøk, hvor fisken skal transporteres og hvordan. Varsling Mattilsynet/ Fiskeridirektoratet ved mistanke, Kriseteam samt forsikringsselskap Kapasitet Enhet: Utrykningstid/kapasitet: Kontaktperson: Pumpekapasitet Daglig leder Daglig leder Avliving Finquel 5 Kg Bedøvelse/annet Transport (Max avstand) Ensilering Annen kapasitet Septik 24 Daglig leder Daglig leder Side 21 av 22

22 Side 22 av 22