Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 16/

Transkript

1 EPC prosjekt - godkjenning av energisparekontrakt Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Tiltak beskrevet i tabell 1 i saksfremlegget skal gjennomføres i tråd med beskrevet fremdriftsplan og det skal inngås kontrakt med Norsk Enøk og Energi som EPC-entreprenør. 2. Det skal søkes Enova-støtte til prosjektet. Ås, Trine Christensen Rådmann Nils Erik Pedersen Teknisk sjef Avgjørelsesmyndighet: HTM Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for teknikk og miljø Vedlegg: KS orienteringsnotat om EPC kontrakter Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen Saksutredning: Sammendrag: Som del av EPC-prosjekt (EPC=EnergyPerformanceContracting) i Ås kommune har Norsk Enøk og Energi AS på oppdrag fra kommunen, gjennomført en analysefase hvor ca. 25 enheter er nærmere vurdert. 16/ Side 1 av 6

2 Enhet brukes i denne saken som et generelt uttrykk for bygningsmassen knyttet til f.eks. en skole. Med bakgrunn i disse analysene har rådmannen satt sammen en tiltakspakke med en investeringsramme på kr kr eks mva. Tiltakene vil redusere energibruk i de 25 enhetene med 2,1 mill. kwh/år (2,1 GWh/år), samt 819 kw i reduksjon på effekttopper. Med dagens energipriser vil disse besparelsene redusere energikostnadene i de aktuelle byggene med 1,8 mill. kr/år ekskl. mva. Det ble i handlingsprogram (A-01) avsatt kr. 40 mill. som en investeringsramme for gjennomføring av EPC prosjektet. Det er påløpt investeringskostnader i analysefasen. Tillegges dette den anbefalte investeringsramme på ca. kr. 26 mill med antatt usikkerhet og fremtidige prosjektkostnader, vil total investering ligge på ca 31 mill. eks. mva. De totale investeringene vil dermed til sammen ligge godt under den avsatte rammen på kr. 40 mill. 139 av 152 tiltak gjennomføres av Norsk Enøk og Energi AS, resten gjennomføres av kommunen. I sum for prosjektene vil energibruk i de 25 enhetene gå ned med 15,5 % Fakta i saken: For å redusere kommunens energiforbruk, ble det igangsatt et EPC prosjekt med målsetting om at gjennomførte investeringer skal være selvfinansierende gjennom redusert energiforbruk. I tillegg til redusert energiforbruk vil noen av tiltakene også ha positiv og verdiøkende effekt på eiendomsmassen. Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse. Tiltakene bidrar til at kommunens energiutgifter reduseres, og samtidig fornyes utvalgte bygg og anlegg, der hvor det utføres investeringer. EPC prosjektet gjennomføres rasjonelt og effektivt med lav økonomisk risiko for kommunen. Energireduksjon betyr i dette dokumentet redusert kjøp/forbruk av energi. KS har gjennom prosjektet «grønne energikommuner» i 2010, utviklet egne maler for gjennomføring av EPC-kontrakter. I 2014 ble det utarbeidet en Norsk standard for EPC. Malene er pr dato i bruk i ca. 60 kommuner i Norge. Det er inngått kontrakter med energireduksjoner på opptil ca. 30 % av forbruket før gjennomførte investeringer. EPC gjør det mulig for Ås kommune å realisere sparetiltak som ellers ikke vil bli gjennomført. En ekstern energientreprenør står for planlegging og gjennomføring, og reduksjonen i energikostnader dekker nedbetalingen av investeringene. Prosjektet blir dermed selvfinansierende. Det anbefales å videreføre prosjektet og inngå kontrakt i tråd med gjennomførte konkurranse og tilbudte opsjon, mellom Norsk Enøk 16/ Side 2 av 6

3 og Energi (heretter NEE) som EPC-entreprenør og kommunen. Entreprenøren vil garantere for lønnsomheten og besparelsen. Kort fortalt er en EPC-kontrakt en funksjonsbasert kontrakt med konkurranse på besparelse, investering og lønnsomhet. Kontraktsformen overfører risikoelementer fra kommunen til energientreprenøren. Dette gjelder bl.a. evt. utbyggingskostnader, ferdigstillelsestidspunkt og diverse drifts- og vedlikeholdskostnader. Rådmannen har i løpet av det siste året gjennomført en tilbudskonkurranse iht. offentlige anskaffelsesregler, som NEE vant. NEE har analysert ca. 25 enheter (formålsbygg) med mål om å inngå en investeringskontrakt for å få gjennomført de beste tiltakene. Nedenfor presenteres tiltak og investeringsforslag for 25 enheter. Faser i energispareprosjektet. EPC-prosjekt består av fire faser Fase 0: Utlysing av konkurranse blant potensielle leverandører iht. offentlige anskaffelsesregler. Det var 4 entreprenører som ga tilbud. Etter forhandlinger ble det inngått kontrakt med NEE for gjennomføring av fase 1 for ca. 30 enheter (formålsbygg). Fase 1: Analysefasen (kartleggingsfase): NEE har gjennomført befaringer og analyser av ca. 25 enheter (formålsbygg) i perioden april til desember Status pr dato Pr. mai 2017 er fase 0 og 1 avsluttet og Ås kommune har nå en opsjon på å gå videre med å gjennomføre tiltakene fra analysene. Blir anbefalt investeringspakken vedtatt går prosjektet over i fase 2 gjennomføringsfase: Fase 2: Gjennomføringsfasen. I denne fasen gjennomføres alle de valgte tiltakene. Gjennomføringsperioden for alle tiltakene er estimert til å vare i ca.18 måneder. Det forutsettes offentlig støtte til gjennomføringen fra Enova. Det forventes svar på innsendt søknad i løpet av juni Erfaringsmessig vil det med den presenterte tiltakspakken oppnås en støtte på ca. kr. 2-2,5 mill. Fase 3: Sparegarantiperiode. Dersom det inngås kontrakt om gjennomføring av tiltak så garanterer entreprenøren at de beregnede besparelsene oppnås. Kontraktstid for sparegarantiperiode er satt til 5 år med opsjon for kommune til å forlenge denne inntil inntjeningstid for tiltakspakken. I sparegarantiperioden er det også inkludert fire dager med opplæring for driftspersonell og to dagers opplegg mot grunnskolen pr år. Kostnader til dette er inkludert i tiltaksøkonomien. Tiltakspakken oppsummert Det er brukt en kalkulasjonsrente på 5 % i beregningene. Det er forsiktig regnet. 16/ Side 3 av 6

4 Til sammenligning vil en tilsvarende finansiering, komme inn under såkalt «grønn rente» i Kommunalbanken (gunstig rente), under forutsetning av ellers ordinær lånebetingelser. Med bakgrunn utført analyse har rådmannen satt sammen en tiltakspakke som i tillegg til rene energitiltak også inneholder kombinerte tiltak med bl.a. oppgradering av tekniske anlegg. Hovedtall: Energibruken i de utvalgte 25 byggene er i dag på 13,6 mill. kwh per år, og utgjør en energikost på ca. kr. 8,8 mill., - med dagens energipriser. Investering: 25,7mill. kr (+ reserve/usikkerhet på 10 %) Antall tiltak: 152 stk. Energireduksjon pga. gjennomføring: 2,1 mill. kwh/år Redusert energikostnad pr år som følge av investering: 1,79 mill. kr/år (iht. dagens priser) Forventa offentlig støtte: kr. 2,1 mill. Inntjeningstid (før evt. offentlig støtte): 25,8 år Tabell 1. Oversikt tiltakspakke Besparelse Investering Bygg Analyseansvarlig Energi Effekt Kroner Enøk Levetid Antall tiltak KWh/år KW/år kr./år samlet kr Ås stadion, klubbhus vs Nordby stadion, klubbhus vs Åshallen tmm Frydenhaug barnehage hns Rustadskogen barnehage vs Sagalund barnehage bs Søråsteigen barnehage bs Togrenda barnehage vs Vinterbro barnehage atl Solbergtunet barnehage atl Tunveien barnehage Admin hpr Tunveien barnehage tmm Nordbytun ungdomsskole, inkl Nordbyhallen hpr Nordbyhallen hpr Brønnerud skole vs Kroer skole hsk Nordby skole og gamlestua bs Sjøskogen skole rt Ås ungdomsskole hpr Ås rådhus sydfløy hsk Ås kulturhus hsk Moer Sykehjem vs Alders/demente II dee Moer Ungdomsboliger bs Alders/demente I dee Bjørnebekk Asylmottak - UTGÅR dee Åsgård skole hns Midtgard bs Åsgård gml. Skole hns - Kulturskolen hsk Gulhuset hsk Fase 1 dr Fase 3 oppfølging dr Sum med priser brukt i analyse / Side 4 av 6

5 Tiltakspakken har inntjeningstid på 25,8 år før Enova-støtten er regnet inn, med bruk av 5 % kalkulasjonsrente, som gir et konservativt estimat. Reduseres kalkulasjonsrenten til 3 % blir inntjeningstiden 19 år eks. Enova-støtte. Med forventet Enova-støtte på ca. kr. 2,1 mill. endres inntjeningstiden til 17 år. I praksis gjennomfører kommunen da en investering som er selvfinansierende i tiltakenes levetid. Pakken er satt sammen med fokus på tiltak som også reduserer og utsetter ulike oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer. Rådmannen har holdt alle typer investeringer i varmepumper utenfor tiltakslisten, med bakgrunn i det allerede etablerte fjernvarmenett i Ås sentrum, -hvor deler av bygningsmassen er tilkoblet. Dette er en av årsakene til at investeringspakken ikke reduserer dagens energibruk med opptil ca. 30 prosent, som noen andre kommuner har oppnådd i sine EPC-kontrakter. Hvem gjennomfører tiltakene? For 139 av tiltakene med en investering på kr 22,72 mill. vil det bli inngått kontrakt med EPC-entreprenøren NEE. Det forventes at NEE for vesentlige deler av prosjektet, vil bruke lokale entreprenører. For resten av tiltakene benyttes Ås kommunes rammeavtaleleverandører. Energimerking: Som del av prosjektet vil det også bli gjennomført energimerking/remerking av byggene samt energioptimalisering av alle tekniske anlegg. Dette blir gjort etterat tiltakene er gjennomført. Finansiering Det legges inn 10 % som reserve (2,6 mill. kr eks. mva.). Dvs. bruttobudsjettet for de fysiske investeringstiltakene som skal finansieres blir 25,7+2,6 mill. kr = 28,3 mill. eks mva. Valgt tiltakspakke, inkl. 10 % reserve, ekskl mva mva Valgt tiltakspakke, inkl 10 % reserve, inkl mva Forventa Enova-støtte Netto i finansieringsbehov, inkl. mva (det forventes at all mva. er gjenstand for kompensasjon) Beløp 28,3 mill. kr 7,1 mill. kr 35,4 mill kr 2,1 mill. kr 33,3 mill. kr I tillegg tilkommer følgende summer til prosjektet: Fase 1 kostnad (påløpt): Kr Analysefasen v/ NEE Påløpte generelle kostnader pr : Kr Estimert honorarramme ifm. videre oppfølging: Kr Enova-søknad: Kr Fase 3 kostnad: Kr Sparegarantifasen v/ NEE. Kr ,-/år i 5 år 16/ Side 5 av 6

6 Sum eks. mva.: mva.: Sum ink. mva.: Kr. 2,5 mill Kr. 0,6 mill Kr. 3,15 mill Vurdering: Det søkes lån med såkalt «grønn rente» i Kommunalbanken. Denne renten er 0,1 % under normal lånerente i Kommunalbanken. Miljømessige konsekvenser: Utslippsfaktor for varmeproduksjon med fjernvarme er på nettsidene til Statkraft oppgitt til 22,8 g/kwh. Bruk av fjernvarme utgjør ca. 10 % av totalforbruket i denne byggporteføljen. For elektrisitet brukes utslippsfaktor på 132 g/kwh. Det regnes forholdsvis samme %-vis energireduksjon for fjernvarme og el. Med disse forutsetningene vil klimagassutslipp i denne bygge porteføljen (regnet i CO2-ekvivalenter) bli redusert med ca. 270 tonn per år. Gevinster for kommunen ved gjennomføring av prosjektet EPC-modellen innebærer at kommunen får gjennomført svært mange nødvendige tiltak på en rasjonell og effektiv måte. I praksis vil det av økonomiske og kapasitetsmessige grunner ikke være mulig å gjennomføre så mange tiltak på så kort tid med en tradisjonell gjennomføringsmodell. Det vil ikke oppnås så mye Enova-støtte dersom gjennomføringen deles opp i mindre prosjekter. Konklusjon med begrunnelse: EPC prosjektet fremstår som et gunstig Enøk-tiltak som bedrer kommunens miljøprofil og innfrir kommunale målsettinger beskrevet i klimaplanen. Rådmannen anbefaler gjennomføring av EPC-prosjektet Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. 16/ Side 6 av 6