HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE Rådmannens forslag Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan , med økonomiplan for

2 INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet. Samfunn, tjenester og brukere Oppvekst: Skolene i Frogn holder fortsatt fokus på satsingsområdene lesing, matematikk, IKT og forebygging av mobbing. Nytt for planperioden er en felles satsing for alle skolene på å bedre elevvurderingen. Det er økonomisk lagt til rette for at lærertettheten på trinn øker. I barnehagene innføres rammeplan der læring tydeliggjøres innenfor sju fagområder. Forebyggende tiltak for barn og unges fysiske og psykiske helse opprettholdes på et høyt nivå i planen. I 2009 skal kommunen utarbeide en rusmiddelpolitisk plan. Velferd, helse og omsorg: Vurderinger av behov for boliger med omsorg og oppfølging for eldre, personer med psykiske lidelser og voksne med psykisk utviklingshemninger vil være en nødvendig aktivitet i planperioden. Kommunens analyse og tiltaksplan for eldreomsorgen er sentral i denne sammenheng. Denne vil komme til behandling i Her vil kommunen måtte ta viktige valg med sikte på en betydelig eldrebølge fram mot Universelle løsninger i boligbygging og i omgivelsene er også en viktig langsiktig strategi med tanke på at innbyggerne skal trives og fungere godt i eget hjem så lenge som mulig. Å utvikle et godt fungerende NAV-kontor vil være sentralt i Den nye arbeids- og velferdsreformen skal gi muligheter for enda større bevissthet rundt helhetlige tiltak knyttet til personenes bolig, arbeid og fritid. Kirke-, kultur-, idretts- og friluftsliv: Nye og høyere kostnadsberegninger for flerbrukskirken gir sammen med kommunens generelle økonomisk situasjon, behov for å vurdere prosjektet sammen med øvrig investeringsbehov. Utredninger av prosjekter innenfor idrett fortsetter, og alternative løsninger for behov og finansiering må vurderes tidlig i Friluftsliv er viktig blant annet ved gjennomføring av fase 1 i markaplanen. Næringsutvikling: Næringsrådet er fortsatt i en oppstartfase med behov for tilskudd. Ny strategisk næringsplan for Follo skal gjennomføres. Bruk av Sjøtorget og

3 Noroltomta forventes avklart tidlig i perioden. Det vil bli arbeidet med en reguleringsplan for næring på Horgen. Teknisk infrastruktur: Frogn kommune har utfordringer knyttet til energibehov, investeringer og drift av kommunale bygg, anlegg og friluftsområder. Det er en spennende utfordring å legge til rette for alternative miljøvennlige og besparende energiformer i nye kommunale bygg og anlegg. Arbeid med klima- og energiplanen vil også bidra til utviklingsstrategier og tiltak fremover. Det er forutsatt å redusere energibruken i kommunale bygg fra Boligpolitikk: Boligbyggingen har de tre siste årene vært relativ høy. For det enkelte år har den vært høyere enn den vedtatte målsettingen på 100 boliger pr år. Konjunkturer og usikkerheten knyttet til byggetakten for 2009 er stor. Antall vedtatte, men ikke igangsatte reguleringsplaner er høyt og det anbefales derfor fortsatt å begrense antall vedtak av nye, større reguleringsplaner i Drøbak-området. Dal skolekrets har imidlertid fortsatt rom for nye boligprosjekter og økt tilflytting. Vedtatte reguleringsplaner og antagelser om fremdrift i utbyggingsplaner muliggjør følgende boligutvikling de fire første årene: Veksten i skatteinntektene har vært relativ høy i 2008, mens veksten i 2007 var negativ. Det er derfor grunn til å anta at skatteinntektene vil variere over tid ut ifra stadig endrede makroøkonomiske, sosiale og demografiske forhold. Dette gjelder i stor grad for Frogn kommune. Disposisjonsfondene utgjorde pr totalt 35,6 millioner kroner. Av dette er ca 7 millioner kroner avsatt til ulike formål, blant annet utgjør netto over- og underskudd for enhetene på 1,9 millioner kroner. Overskuddet for 2007 er vedtatt tillagt fondet og fondet utgjør etter dette 39,6 millioner kroner. I budsjettet for 2008 er det vedtatt disponeringer på om lag 20 millioner kroner. Pr anslås fondet dermed å utgjøre 20 millioner kroner som er målsettingen i kommuneplanen. En relativ høy netto lånegjeld bidrar til høye renteutgifter for kommunen. Dette blir en ekstra stor utfordring i en periode hvor rentene stiger. Frogn kommune har nå en høyere lånegjeld enn både gjennomsnittet av landets kommuner og gruppe 7 i KOSTRA. Økonomisk balanse Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: Netto driftsresultat kr Økonomisk situasjon Netto driftsresultat i 2007 var 2,7 millioner kroner. I 2008 er resultatet anslått til minus 0,5 millioner kroner. Dette er godt under snittet for norske kommuner. Tabellen viser netto driftsresultat med rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Rådmannens forslag innebærer et netto driftsresultat for 2009 på 1 prosent av driftsinntektene. For perioden er netto driftsresultatet sterkt avtakende og er tilnærmet null i slutten av perioden. Årsaken til den negative utviklingen

4 i perioden er i hovedsak økte utgifter knyttet til et voksende antall eldre og funksjonshemmede med behov for tjenester. Konjunktursituasjonen medfører spesiell usikkerhet vedrørende renter, arbeidsledighet og boligbygging. Dette kan få konsekvenser både for skatteinntekter, sosialhjelp og tilknytningsavgifter vann/avløp. I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 prosent av driftsinntektene og at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 millioner kroner. Disse og andre målsettinger ble drøftet på et dialogseminar 8. september 2008 og ble behandlet i sak 43/2008 i formannskapet 8. oktober Formannskapet vedtok følgende presiseringer av målsettingene i kommuneplanen: Budsjettvedtak som gir økte utgiftene skal så langt det er mulig dekkes inn med reduserte utgifter eller økte inntekter i samme budsjettår slik at budsjettbalansen ikke svekkes. Hvis netto driftsresultatet svekkes gjennom året med budsjettjusteringer, skal budsjettet i påfølgende år styrkes slik at man igjen er tilbake på 3 prosent netto driftsresultat. Midler utover minimumsnivået på disposisjonsfondet, kan nyttes som egenkapital til investeringer. Hvis disposisjonsfondet disponeres gjennom året med budsjettjusteringer, skal fondet i påfølgende år styrkes med avsetning til minst 20 mill kroner. I dialogen som er ført med politikerne har det også vært enighet om at man bruker våren 2009 til å gjennomgå justeringer av ambisjonsnivå og prioriteringer for å nå målsettingen om 3 prosent i Administrasjonen skal bruke formannskapet i en aktiv dialog for å drøfte slike justeringer. Rådmannen tar sikte på å drøfte viktige tjenesteområder i hvert formannskapsmøte våren De ansatte vil også bli aktivt involvert, blant annet gjennom arbeidstakerorganisasjonene. For å sikre en hensiktsmessig drøfting våren 2009, har rådmannen i dette handlingsprogrammet vektlagt å skape handlefrihet som i størst mulig grad gjør det mulig å prioritere mellom ulike tiltak for å nå målsettingen om 3 prosent netto driftsresultat. Hovedtrekkene i planen er ut fra dette: Kutt, innsparinger og effektivisering på 6 millioner kroner i Restriktiv vurdering av må-tiltak. I hovedsak ikke kompensert for antatt prisvekst på 3,6 prosent Tatt ut store, ikke lovpålagte investeringer til flerbrukskirke og idrett i hele perioden. Lavt investeringsnivå i Momskompensasjon er ikke ført i driftsbudsjettet. Strammere økonomisk styring gjennom budsjettåret. Brukerbetaling og gebyrer Årsgebyr for vann økes fra 8 til 12,50 kroner pr kubikkmeter og for avløp fra 13 til 13,65 kroner. Etter flere år med reduserte gebyrer, må disse økes for å dekke kostnadene. Gebyrene for 2003 var til sammenlikning 12,70 kroner pr kubikkmeter for vann og 19,70 kroner for avløp. Helårs renovasjonsavgiften økes fra til kroner for Gebyret har vært redusert de siste årene på grunn av

5 opparbeidet overskudd. Avgiften må nå opp på et nivå som dekker kostnadene. Maksimalpris for barnehageplass fastsettes av Stortinget og er for 2008 foreslått satt til samme kronebeløp som for 2008, det vil si kroner pr måned for en hel plass. Skolefritidsordningen prisjusteres med 6,3 prosent. Ny sats for hel plass blir kroner og for halv plass kroner. Husleier prisjusteres med konsumprisindeksen. Parkeringsavgiftene økes ikke, men ble økt med 10 prosent i Gratisparkering på Bankløkka reduseres fra 2 til 1 time. Noen av gebyrene innenfor byggesaksbehandling økes med om lag 8 prosent, mens de fleste gebyrene er uendret. Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 5 prosent. Egenandelen for hjemmetjenester har ikke vært justert siden Satsene økes derfor, men Frogn ligger fortsatt godt under sammenlignbare kommuner. For en husholdning med forbruk på 200 kubikkmeter, øker kommunale avgifter (vann, kloakk og renovasjon) med om lag kroner i året. Det vises til kapittel 2.4 for nærmere omtale av gebyrene. Investeringer 2009 i forhold til gjeldende handlingsprogram Rådmannen har tatt utgangspunkt i investeringsprogrammet i gjeldende handlingsprogram. Målet om netto driftsresultat på 3 prosent betinger en kritisk gjennomgang av planlagte investeringer som ikke har direkte sammenheng med endringer i demografi. I og med at våren 2009 skal nyttes til en større gjennomgang av den økonomiske utviklingen, er så mange investeringer som mulig tatt ut av planen. Investeringer knyttet til idrett er tatt ut for hele planperioden. Utover dette har rådmannen følgende kommentarer til investeringene: Rådmannen har valgt å legge inn en pott for lønnsomme investeringsprosjekter på 5 millioner kroner. I den planlagte gjennomgangen av tjenesteområder våren 2009 kan det dukke opp mindre investeringsbehov for å få en så effektiv drift som mulig. Dette er snakk om investeringer med svært kort nedbetalingstid. Rådmannen vil ha fullmakt til å disponere bevilgningen. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende vedlikehold som ble behandlet av kommunestyret i 2007, konkluderte med at det benyttes for lite ressurser til rehabilitering av kommunale bygg. Rådmannen har videreført oppjustert nivå for vedlikehold fra 2008, men har flyttet 2,5 millioner kroner fra investerings- til driftsbudsjettet. Dette gir en riktigere fordeling mellom investering og vedlikehold. Befolkningsutvikling Veksten i gruppen åringer er fortsatt relativ stor. Barnegruppene er derimot i ferd med å stabilisere seg. Aldersgruppen er i sterk vekst i planperioden. Pensjonistene mellom 67 og 80 år øker med hele 25 prosent i planperioden. Vekstkurven blir brattere fram mot Det blir 60 flere innbyggere over 80 år. Dette tilsvarer en vekst på 13 prosent. Befolkningsutviklingen totalt sett forventes å bli som følger: Dette gir en befolkningsvekst på 1,5-2 prosent pr år.

6 Medarbeidere og interne systemer Området medarbeidere fikk økt oppmerksomhet i handlingsprogram med konkrete strategier og tiltak som ble innarbeidet i enhetenes virksomhetsplaner. Dette er videreført i det nye handlingsprogrammet. Det viktigste er å rekruttere og beholde medarbeidere, nærvær med tiltak for å holde sykefraværet lavt, kompetanseutvikling, seniorpolitikk og verdiimplementering i organisasjonen. Handlingsprogrammets hovedprofil: - balanse i økonomien: For å sikre en hensiktsmessig drøfting av kommunens økonomi våren 2009, er det lagt inn et handlingsrom for å kunne prioritere mellom ulike tiltak. Hensikten er å nå målsettingen om 3 prosent netto driftsresultat. - økt omsorg: Økte behov innen omsorg generelt og eldreomsorg spesielt, tas på alvor. Dette innebærer at vi går inn i første fase av forberedelsene på eldrebølgen med videre utbygging av omsorgstilbud på Ullerud. - regjeringens satsing på skole følges opp: Det er blant annet økonomisk lagt til rette for at lærertettheten på trinn øker. - forebyggende arbeid: Vi viderefører det forebyggende arbeidet innen: o o o vedlikehold av bygg lavterskeltilbud fra barnevern og familieteam. seniorkontakt o SLT og rusmiddelpolitisk plan o skoler og barnehager. 1. november 2008, Marius Trana rådmann

7 INNLEDNING SAMMENDRAG... 2 DEL 1. RAMMEBETINGELSER Kommuneplan Befolkningsutviklingen i Frogn Boligutviklingen Statsbudsjettet DEL 2. ØKONOMI RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Totaloversikt Skatteinntekter Rammetilskudd Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn Momskompensasjon investering Rente- og avdragskompensasjon Inntekter enhetene Gebyrer, brukerbetaling Øremerkede tilskudd og refusjoner Utgifter enhetene Lønns- og prisvekst Økning i enhetenes rammer vedlegg Effektivisering og kutt vedlegg Endringer i inntekter vedlegg Fordeling av budsjettet mellom skolene Investeringer Renter og avdrag (netto finansutgifter) DEL 3. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Innledning Oppvekst og opplæring Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Velferd, helse og omsorg Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Natur- og kulturlandskap Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Næringspolitikk Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Samferdsel og teknisk infrastruktur Situasjon og utfordringer

8 Mål, strategier i fokus og tiltak Miljø og beredskapsarbeid Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Boligpolitikk Status og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak DEL 4. MEDARBEIDERE Organisasjonskart Enhetenes oppgaver Rekruttere og beholde Nærvær Kompetanseutvikling Personalpolitisk strategi Verdiimplementering Seniorpolitikk DEL 5. INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER VEDLEGG følger i eget hefte 8

9 Del 1. Rammebetingelser 1.1. Kommuneplan Frogn skal være inspirasjonskilden for innbyggerne i å skape seg et godt liv. Organisasjonen Frogn kommune skal arbeide aktivt for å bidra med påfyll til inspirasjonskilden og for at alle som arbeider i Frogn kommune skal være inspirert til å nå viktige mål på betydningsfulle områder: Opplevelses rike natur- Nyskapende og miljøskapende bedrifter og kulturlandskap Vitale, varierte bomiljøer Bærekraftig arealutvikling og fremtidsrettet infrastruktur Frogn Inspirasjons kilden Trygg og sterk oppvekst Attraktive hytteområder for rekreasjon Levende kirke, kultur-, idrett- og friluftsliv Samordnet og deltakende velferd-, helse- omsorgs tilbud Kommuneplanens mål og strategier frem til 2017 er et resultat av politiske prosesser, samarbeid i fagmiljøene og med interessegrupper, samt dialoger mellom disse. På flere arenaer ble hovedutfordringer for Frognsamfunnet drøftet innenfor temaområdene ovenfor. 9

10 I handlingsprogrammet for , er utvalgte strategier fra kommuneplanen løftet frem. Strategiene representerer i stor grad videreføring av strategiene fra Handlingsprogrammet De utvalgte strategiene har sitt utgangspunkt i utfordringer som ser at vi har i dag og som vi forventer vil komme. Strategiene er også grunnlagt på politiske saker som kommunestyret ønsker å prioritere kommende periode. De langsiktige mål som er vedtatt i kommuneplanen ligger også som føringer for arbeidet innen fokusområdet samfunn, tjenester og brukere i del 3 i handlingsprogrammet. Til strategiene er det ført opp tiltak som prioriteres i handlingsprogrammet Disse følges opp i virksomhetsplanene til hver enkelt enhet og med rapporteringer i tertialrapporter og årsmelding Befolkningsutviklingen i Frogn Befolkningsveksten i Frogn var lav i perioden med vekst på under 50 personer pr år. Årene var gjennomsnittlig befolkningsøkning i Frogn på ca 250 innbyggere. I løpet av 2007 fikk vi en befolkningsøkning på 355, altså en folketilvekst på 2,55 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2008 hadde vi fått 63 flere innbyggere. Befolkningsprognosen er vist nedenfor. Den er basert på en enkel justering av prognosen i handlingsprogrammet Veiledende rekkefølge for boligbygging ligger til grunn for prognosen. Tabellen under viser tall pr Alder Sum Forutsetninger for prognosen: Fødsler: gjennomsnitt av fødselsfrekvenser for 2001 og Sonevise nivåfaktorer for fødte ( ) er oppjustert med 10 %. Dødelighet: Fallende dødssannsynligheter i hele perioden som SSB, for Akershus. Forventet økt gjennomsnittlig levealder. Ekstern nettoflytting: Beregnet v regresjonsmodell som lineær sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting, 1,5 personer per bolig i snitt. Familiestørrelse per boligtype: beregnet ut fra folke- og boligtellingen i Boligbygging: basert på skisse til veiledende rekkefølge for boligbygging Eksterne utflyttingssannsynligheter: standard. Interne flytterater: Basert på faktisk intern innflytting til sonene i estimeringsperioden. Standard = like flytterater for alle boligtyper. Justering for boligtype 6, forbeholdt omsorgsboliger. Omsetningsandel boliger, plansoner: Grunnlagt på statistikk for fylket. Noe justert for omsetning av blokkleiligheter. Andre: Boligavgangsrater, boligreserve, Køfaktor, plansoner, Køfaktor, kommune, med mer Tendensen i befolkningsutviklingen kan sies å være som følger: - Spedbarna og barnehagebarna: Det ser ut til å bli en stabil utvikling i antall fødsler de neste fire årene. Gruppen 1-5 år er også stabil, men synker fra Selv om utviklingen virker stabil, bør vi være oppmerksomme på at etterspørselen etter barnehageplasser kan øke uavhengig av antall innbyggere i aldersgruppen. Denne usikkerheten er imidlertid mindre enn tidligere år fordi kommunen nå har svært høy dekningsgrad for barnehageplasser. 10

11 Antall boliger Handlingsprogram for Frogn Barneskoleelevene: I aldersgruppen 6-12 år ser det også ut til å bli en stabil utvikling i antallet, men markant økning i Skolekapasiteten på barnetrinnene samlet er god, men med fremtidige boligbyggeprosjekter vil Sogsti skole være presset. Dal skole vil ha plass til å ta i mot den veksten som forventes å komme med de forutsetninger om boligbygging som er lagt inn i prognosene. - Ungdommene: For både gruppen år og år, vil det bli en økning de første to årene åringene vil det bli ytterligere flere av utover i perioden, mens årsgruppen går ned. - Innbyggerne mellom 20 og 66 år er i sterk vekst i kommende periode. - Pensjonistene mellom 67 og 80 år øker med hele 25 prosent i planperioden. Vekstkurven vil trolig bli enda brattere når vi nærmer oss 2016 og fremover mot De eldste innbyggerne over 80 blir det noen flere av i årene som kommer og veksten er tiltagende Boligutviklingen Boligbyggingen har vært relativt høy de to siste årene. Utviklingen i boligbyggingen framover er mer usikker. Basert på 1) innmeldte byggeprosjekter, 2) gjennomgang av vedtatte reguleringsplaner og 3) anbefalt utvikling av fremtidig regulering/boligbygging iht. kommuneplan kan boligutviklingen bli som følger: Boligbygging i Frogn - Basert på veiledende rekkefølge for boligbygging Antall boliger År 11

12 Se for øvrig avsnitt i del 3 om boligpolitikk Statsbudsjettet 2009 I statsbudsjettet er det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 8,4 mrd. kr (3 pst) i forhold til anslått inntektsnivå i 2008 (revidert nasjonalbudsjett). Fordeling av realinntektsvekst kommunene Mill kr. Realvekst kommunesektoren 2008 Frie Inntekter (skatt og rammetilskudd) Øremerkede tilskudd mill kr mill kr De største satsningene: Barnehage Kvalifiseringsprogram i regi av NAV Ressurskrevende tjenester Økt timetall etc. i grunnskolen Gebyrer SUM 600 mill kr 200 mill kr mill kr Frie inntekter Av veksten i samlede inntekter er 4, 6 mrd. kr skatt og rammetilskudd, såkalte frie inntekter. Veksten i de frie inntektene antas blant annet å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Øremerkede tilskudd Tabellen viser at en stor del av veksten kommer som øremerkede tilskudd. Barnehage og ressurskrevende tjenester er store satsinger. Etter de signaler som er gitt vil tilskuddet til barnehage blir lagt inn i rammetilskuddet fra Andre aktuelle satsinger i forhold til kommunene er: Økt satsing på skolen med økt voksentetthet og flere timer til fysisk aktivitet midler til økt voksentetthet er lagt i rammetilskuddet. Investeringstilskudd til omsorgsboliger, sykehjemsplasser med maksimalt kr pr plass i sykehjem og maksimalt kroner til omsorgsbolig. NAV kvalifiseringsprogram med mål om at flere kan komme i ordinært arbeid. Rentefire lån til skoler, svømmehaller og kirker. En utførlig informasjon om statsbudsjettet finnes i budsjettrundskriv fra Kommunenes Sentralforbund (KS) sin internettside her Rundskrivet er pr e-post til alle medlemmene av kommunestyret. 12

13 Del 2. Økonomi rådmannens forslag til økonomiplan 2.1 Totaloversikt Hovedkomponenter Frogn kommunes økonomi kr er i faste 2009 priser. R2006 R2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B Skatt Rammetilskudd Inntekter enhetene Sum inntekter Utgifter enhetene Netto finansutgifter Sum utgifter Netto driftsresultat I prosent av inntekter 1,8 % 0,5 % 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,1 % 0,0 % Tabellen viser hovedkomponentene i Frogn kommunes økonomi. I de neste hovedpunktene i dette dokumentet omtales de ulike linjene i oversikten over. - Punkt 2.2 Skatteinntekter - Punkt 2.3 Rammetilskudd - Punkt 2.4 Inntekter enhetene - Punkt 2.5 Utgifter enhetene - Punkt 2.7 Netto finansutgifter (renter og avdrag) Tabellen viser netto driftsresultat med rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Rådmannens forslag innebærer et netto driftsresultat for 2009 på 1 prosent av driftsinntektene. For perioden er netto driftsresultatet sterkt avtakende og tilnærmet null i slutten av perioden. Årsaken til den negative utviklingen i perioden er i hovedsak økte utgifter knyttet demografi - økende antall eldre og funksjonshemmede med behov for tjenester. I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av driftsinntektene og at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 mill kroner. Denne målsettingen og andre målsettinger ble drøftet på dialogseminar 8. september 2008 og ble behandlet i sak 43/2008 i formannskapet 8. oktober Formannskapet vedtok følgende presiseringer av målsettingene i kommuneplanen: Budsjettvedtak som gir økte utgiftene skal så langt det er mulig dekkes inn med reduserte utgifter eller økte inntekter i samme budsjettår slik at budsjettbalansen ikke svekkes. Hvis netto driftsresultatet svekkes gjennom året med budsjettjusteringer, skal budsjettet i påfølgende år styrkes slik at man igjen er tilbake på 3 prosent netto driftsresultat. Midler utover minimumsnivået på disposisjonsfondet, kan nyttes som egenkapital til investeringer. Hvis disposisjonsfondet disponeres gjennom året med budsjettjusteringer, skal fondet i påfølgende år styrkes med avsetning til minst 20 mill kroner. 13

14 I dialogen som er ført med politikerne har det også vært enighet om at våren 2009 brukes til å gjennomgå justeringer i ambisjonsnivå og prioriteringer for å nå målsettingen om 3 prosent i Administrasjonen skal bruke formmannskapet i en aktiv dialog for å drøfte aktuelle tiltak. Rådmannen tar sikte på å drøfte viktige tjenesteområder i hvert formannskapsmøte våren Skatteinntekter Tabellen under viser anslag for skatteinntektene. Kommentarer under tabellen. Skatteinntekter kr er i faste 2008 priser. B2006 R2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B2012 Skatt på inntekt og formue Herav: Gevinst bortfall selskapsskatt Vekst - flere yrkesaktive Vekst i statsbudsjettet * Sum skatteinntekter I skatteanslaget er det lagt til grunn at inngangen for 2007 blir 350 mill kroner, dvs skattenivå som lagt til grunn i tertialrapport nr Det er fortsatt usikkerhet i skatteanslaget for 2008 knyttet til fordeling mellom skattekreditorene. I løpet av november vil denne usikkerheten være avdekket. For 2009 er skatteinntektene økt med 9,1 prosent. Dette er 1,6 % høyere enn anslaget i statsbudsjettet og begrunnes med antatt høy befolkningsvekst (vekst i antall yrkesaktive) og gevinst knyttet til bortfall av selskapsskatt. For årene er det lagt til grunn en realvekst i skatteinntektene knyttet til vekst i antall yrkesaktive og realvekst i statsbudsjettene pr år på 0,5 %. Bidraget fra statsbudsjettet er satt lavt blant annet fordi skatteandelen skal trappes videre ned og dermed vil veksten i stor grad komme som rammetilskudd i årene framover. Det er størst usikkerhet knyttet til vekstbidraget fra økning i antall yrkesaktive. Selskapsskatt ble innført fra 2005 og har blitt tilført kommunesektoren gjennom rammetilskuddet. Fra 2009 bortfaller denne og tilsvarende beløp tilføres som inntektsskatt på arbeidstakere. Frogn kommune tjener på denne omleggingen. Gevinsten blir omtrent halvert på grunn av inntektsutjevningen i rammetilskuddet. 14

15 2.3 Rammetilskudd Sum rammetilskudd kroner er i faste 2008 priser. R2006 R2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B Ordinært rammetilskudd Momskomp. investering ført i drift Rente- og avdragskompensasjon Sum rammetilskudd Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn. Rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Egen befolkningsprognose, jamfør del 1.2 Befolkningsutvikling i Frogn For perioden årlig realvekst i rammene på 1,3 prosent. Skjønnstildeling på 2,1 mill kroner for hele planperioden. Veksttilskudd halveres i 2010 og bortfaller deretter Symmetrisk inntektsutjevning ble innført fra 2005 Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 57 prosent av differansen mellom egen skatt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 57 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. For å skjerme kommuner med lave skatteinntekter får kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet tilleggskompensasjon på 35 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Momskompensasjon investering Full momskompensasjon ble innført fra og med budsjettåret For perioden er inntektene budsjettert i tråd med budsjetterte investeringer korrigert for forsinket framdrift investeringer vedtatt 2008 og tidligere. Budsjettert momskompensasjon kroner Antatt investeringsvolum Anslag momskompensjasjon Budsjettert momskompensasjon Inntektene har vært ført i driftsbudsjettet. Inntektene skal nå føres i investeringsbudsjettet og reduserer dermed behovet for låneopptak til investeringer. Staten har lagt opp til at inntektene gradvis, over en fireårs periode, skal føres over til investeringsbudsjettet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt til grunn at inntektene fra momskompensasjon i sin helhet føres i investeringsbudsjettet fra og med Dette gjør det lettere å se den 15

16 langsiktige balansen i økonomiplanen for Rådmannens forslag bidrar dessuten til å redusere veksten i lånegjelden. Rente- og avdragskompensasjon Frogn kommune mottar rente og avdragskompensasjon knyttet til følgende investeringer: Skolebygg for tilrettelegging for 6 åringer 1997 Omsorgsboliger Haukåsen Omsorgsboliger Sogstiveien 10 og 11 Ombygging Seiersten U-skole (kun rentekompensasjon) Sykehjem Ullerud Psykiatriboliger Lensmannssvingen. Kompensasjonen knytter seg til ulike satsingsområder fra staten siden Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i serielån på år og den til enhver tid gjeldene rentesats. Budsjett for 2009 er satt til samme nivå som regnskapet for I det framlagte statsbudsjettet er det foreslått investeringstilskudd til omsorgboliger og sykehjem som kommunen bygger med maksimalt kroner pr omsorgsbolig og maksimalt kroner pr sykehjemsplass. Det gis ikke rente og avdragskompensasjon slik tilfellet var da Ullerud sykehjem ble bygget. Det innføres ny ordning i statsbudsjettet for 2009 med rentefire lån til skoler, svømmehaller og kirker. 2.4 Inntekter enhetene Gebyrer, brukerbetaling Kart og oppmåling, byggesaksbehandling, reguleringsplaner etc. Innretningen på gebyrregulativet justeres ved at det blir noe mer differensiert. For byggesak innebærer dette bl.a. at det innføres gebyr for ansvarsrett og at beregningsmåten for lokal godkjenning av foretak endres. For meldingssaker endres arealintervallene og tekniske installasjoner splittes i to kategorier. Det innføres gebyr for vesentlig endringer av gitte tillatelser. For plansaker innføres et arealtillegg for større planer, over 10 dekar. Gebyrsatsene er for øvrig uendrede. Gebyrsatsene for byggesaker holdes uendret for de fleste tiltaksområder. Endringene er i hovedsak for småhus som økes med 8 % og større boligbygg med 7,5 %. Noen av meldingskategoriene øker med 8 %. Større tekniske installasjoner økes med 25 %, mens mindre tiltak reduseres med 50 %. Arealtillegget i byggesak øker med 10 %. Dispensasjonsgebyrene forblir uendrede med unntak for utnyttelsesgrad, byggegrenser m.m. som økes med 25 %. Økningene i gebyrene vurderes å kunne veie opp for en antatt nedgang i antall nye byggesaker i Gebyrene i Frogn vil fortsatt ligge på eller under gjennomsnittet for Follo. 16

17 Gebyrene for utslippssøknader foreslås økt relativt mye. Dagens gebyr er langt under det som skal til for å få miljøkontoret selvfinansiert. Størst %- tillegg er 60 % for en vanlig utslippssøknad, noe som innebærer en økning i kronebeløp fra dagens 2500,- til 4000,-. En del av oppmålingsgebyrene ble øket i 2008 for å dekke økt bemanning og nytt oppmålingsutstyr, samtidig som gebyrnivået i Frogn lå godt under gjennomsnittet for Follo. Likevel er oppmålingsforretninger fortsatt saker med relativt lavt gebyrnivå sett i forhold til ressursinnsatsen for å utføre disse tjenestene. De fleste gebyrene økes ikke i år. Men minstegebyret for fradelinger økes noe (4 %) og det foretas noen justeringer i arealgrupper og tilhørende gebyr for fradeling av større eiendommer. Minstegebyret for grensepåvisning og gebyret for midlertidig forretning økes også. Disse ble ikke økt i fjor. I tillegg økes de veiledende satsene for salg av digitale kartdata for å tilpasses en såkalt GEOVEKST kalkulator som statens kartverk har utarbeidet og som kommunene er pålagt å bruke. Gebyrnivået i Frogn ligger etter oppjusteringen fortsatt under gjennomsnittet for Follo. Vann, avløp og renovasjon Renovasjon skal i henhold til forskrift være selvfinansiert. For vann og avløp kan kommunen velge å subsidiere, men i Frogn har det vært vanlig å gå ut fra at disse også skal være slevfinansiert. Frogn kommune har over tid hatt både positive og negative selvkostfond innenfor de ulike områdene. De senere årene har det gjennom retningslinjer blitt strammet betraktelig inn på muligheten for å operere med negative fond jfr. forskrift om God kommunal regnskapsskikk. Negative resultat som ikke kan dekkes opp fra fond må tas inn i kommunens regnskap. Et positivt eller negativt resultat på et selvkostområde skal tilbakebetales abonnentene evt. dekkes inn i løpet av en 3 5 års periode etter at det oppsto. For 2009 vil gebyret for vann øke fra 8 kr til 11,20 kr pr kubikkmeter. For inneværende år vil selvkostregnskapet på vann vise et underskudd på minst 3,2 mill kroner. Underskuddet kan bli større, men dette avhenger av omfanget av tilknytningsgebyrer som faktureres ut resten av året. Dette kommer i tillegg til et fremførbart underskudd fra tidligere år på 6,9 mill kroner. En prisstigning på 40 % på alle gebyr på vann for 2009 vil etter våre anslag skape balanse mellom de forventede årlige kostnader og inntekter. En ytterligere økning på 20 % i 2010 og 10 % i 2011 er nødvendig for å dekke inn allerede opparbeidet underskudd. For om mulig å redusere behovet for den overfor nevnte prisstigningen i 2010 vil rådmannen foreta en grundig gjennomgang av kostnadsområdet i Gebyrene for avløp vil øke fra 13,00 til 13,65 kr pr kubikkmeter. For inneværende år vil selvkostregnskapet på avløp vise et underskudd på minst 0,8 mill kroner. Underskuddet kan bli vesentlig større, men dette avhenger av omfanget av tilknytningsgebyrer som faktureres ut resten av året. Dette underskuddet kommer i tillegg til et fremførbart underskudd fra tidligere år på 0,5 mill kroner fra En prisstigning på 16 % på alle gebyr på vann for 2009 vil skape balanse mellom de forventede årlige kostnader og inntekter. Rådmannen anbefaler en gradvis justering av satsene med 5 % årlig i 2009 og Gjennom denne økningen vil negativt fond trolig bli utlignet i For detaljert oversikt se vedlegg 4.4 og 5. I 2008 vil selvkostregnskapet på renovasjon vise et underskudd på ca 4,5 mill kroner. Kommunens renovasjonsfond vil da være redusert til ca 0,3 mill kroner. For å oppnå balanse i selvkostregnskapet må 17

18 dagens priser økes med i overkant av 50 %. Rådmannen anbefaler en gradvis justering av satsene med 20 % årlig over de neste tre årene inntil balanse igjen er oppnådd i forventede inntekter og utgifter i For detaljert oversikt se vedlegg 4.4 og 5 Feiing Innenfor feievesenet har vi over tid opparbeidet et positivt fond på 0,6 mill kroner. Lovverket stadfester at over og underskudd skal tilbakeføres til abonnentene i løpet av en 3 5 års periode. Vårt fond har oppstått for over 5 år siden og må derfor tilbakebetales abonnentene nå. Fortsatt selvkost innenfor området ville for 2009 medført en prisøkning på 10 % fra 290 til 320 kroner. Rådmannen anbefaler i stedet en reduksjon av prisene på 34 % for Dette vil gi en pris på 192 kroner. For 2010 må prisen igjen øke og da til ca 320 kroner for å gjenopprette balanse i regnskapet. Parkering Parkeringssatsene og parkeringsordningene i Drøbak ble endret i Det ble innført 2 timers gratisparkering på Bankløkka, satsene ble økt med 50 % og budsjetterte parkeringsinntekter ble økt med kroner til totalt 2,7 mill kroner for Regnskapet så langt indikerer at parkeringsinntekter for 2008 vil bli på ca 0,9 millioner kroner. Dette er en reduksjon på ca 0,35 mill kroner sammenlignet med I 2009 budsjett foreslår rådmannen at satsene videreføres uendret og at gratisparkeringen på Bankløkka reduseres fra 2 til 1 time. Totalt vil dette gi en økning i inntekter sammenlignet med 2008 på 1 mill kroner og et totalbudsjett på parkeringsinntekter på 1,9 millioner kroner. Barnehage Maksimalpris fastsettes av Stortinget og er foreslått uendret i statsbudsjettet. Prisen for hel plass i 2008 på kroner videreføres dermed uendret i Frogn kommune har graderte satser. Rådmannen foreslår at disse også videreføres uendret. Skolefritidsordning Rådmannen foreslår at satsene økes tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,3 prosent. Prisen for 2009 blir etter dette kroner for hel plass og for redusert plass. Satsene i Follo varierer; høsten 2008 ligger Ås kommune ca 100 kroner lavere mens Vestby og Nesodden ligger henholdsvis 160 og 100 kroner høyere enn Frogn. Kulturskole Rådmannen foreslår å øke satsene med 5 prosent. Prisen for individuell undervisning er etter dette på pr semester. Satsene for de ulike aktivitetene framgår av vedlegg 4. Satsene er i Follo kommunene er dels over Frogn og dels under. Hjemmetjenester For 2009 foreslås det økning i prisene på praktisk bistand i hjemmet, vaktmestertjenester og trygghetsalarm. Betalingssatsene for kommunenes trygghetsalarmtjeneste er ikke blitt justert siden 1998, mens satsene for praktisk hjelp i hjemmet og vaktmestertjenester ikke er justert siden

19 For trygghetsalarm er kostnadene for kommunen til alarmleverandør på 200 kroner pr mnd. I tillegg kommer kostnadene til hjemmesykepleien for beredskap og utrykninger. Rådmannen foreslår å heve satsene med kr 20,- pr. mnd. for personer med inntekt under 2G til 95,- og med kr 35 pr mnd til 185 for inntekter over 2G. I forhold til de øvrige Akershus kommunene ligger våre priser lavt. Trygghetsalarmtjenesten er en ikke lovpålagt tjeneste. Kommunen har i overkant av 220 brukere som mottar praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) etter sosialtjenesteloven 4-2. Prisene for disse tjenestene er inntektsavhengig. Omtrent 100 av brukerne betaler i dag ikke for de tjenestene de mottar fordi husstandens samlet alminnelig inntekt er på under 2G. For 2009 foreslår vi å innføre en abonnementspris på 100 kroner måneden for denne gruppen. Dette er godt under toppsatsen på 150 kroner per måneden som er fastsatt av departementet for denne inntektsgruppen. Ut over 2G fastsettes satsene fritt i den enkelte kommune. Disse satsene er også foreslått økt med mellom kroner per time og kroner per abonnement. jfr. for øvrig gebyr oversikt i vedlegg 4 til handlingsprogrammet. Prisene for ambulerende vaktmestertjenester foreslås endret i samsvar med timeprisen for praktisk bistand i hjemmet. Institusjon For egenbetaling ved korttidsopphold i institusjon følger vi departementets maks sats på 118 kroner døgnet. Denne satsen er uavhengig av inntekt. Husleie Husleier prisjusteres i tråd med leiekontrakter - dvs. konsumprisindeks. det er mulig i henhold til leiekontrakten økes husleien til tilnærmet markedsleie. Øremerkede tilskudd og refusjoner De største inntektene fra øremerkede tilskudd og refusjoner finner vi innenfor barnehage, sykepengerefusjoner og tilskudd ressurskrevende tjenester. Øremerkede tilskudd er budsjettert i henhold til gitte forutsetninger i statsbudsjettet. 2.5 Utgifter enhetene Lønns- og prisvekst Årslønnsvekst for 2009 er i statsbudsjettet anslått til 5 prosent. Helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2008 er beregnet å utgjøre ca 23 millioner kr i 2009 som gir en vekst på om lag 6 prosent. Store deler av dette er lagt 19

20 inn i rammene til enhetene, med unntaket av tillegg til enkelte grupper som nylig er ferdige med forhandlingene for Rammen til dette er lagt på rådmannsgruppen og vil bli fordelt ut på enhetene som administrative budsjettjusteringer i Videre er rammen til lønnsoppgjøret for 2009 lagt på rådmannsgruppen. Disse midlene vil bli budsjettjustert ut til enhetene når oppgjøret for 2009 blir gjeldende fra 1. mai Kostnadene til lønnsoppgjøret 2009, som er et mellomoppgjør, er anslått til å utgjøre 10,5 mill. kr i Dette skal dekke utgifter til et generelt tillegg på 3,1% eller minst 9000 kr per årsverk som ligger inne i hovedtariffavtalen. Videre skal det dekke utgifter til minstelønnsordninger og lønnsglidning (en prosentvis beregning utført av KS som gir utrykk for den delen av lønnsveksten som ikke kan tilskrives tariffestede forhold, eksempelvis endringer i lønn som følge av skifte av stillinger), samt forhandlinger for kapittel 3 (ledere) og 5 (akademikere). Prisveksten for varer og tjenester er i statsbudsjettet anslått til 3,6 prosent. I utgangspunktet er det ikke kompensert for prisstigning på driftsutgifter i perioden. Imidlertid kompenseres enhetene for spesielle utgifter som strøm og tilskudd til interkommunale selskaper. Kjøp av varer og tjenester utgjør ca 85 mill. kr i budsjettet for Antatt prisvekst utgjør dermed ca 3 mill. kr. Store deler av dette beløpet må enhetene dekke inn gjennom effektivisering eller reduksjon i tjenestetilbud. Arbeidsgivers innbetaling til pensjon er satt til 10 % på enhetene. I tillegg er det satt av 6,5 mill kroner til pensjonskostnader hos rådmannen. Frogn betaler selv alle kostnader knyttet til avtalefestet pensjon for aldergruppen år. Pr i dag er uttaket 30 % av arbeidstakerne i den aktuelle aldersgruppen. Dette representerer en kostnad på 1,6 mill kroner pr år. Ved økning i uttaket på 10 prosentenheter, øker kostnadene på lang sikt med 0,5 mill kroner. Økning i enhetenes rammer vedlegg 3 Rådmannen har foreslått økning i enhetenes rammer (Må-tiltak). Vedlegg 3 gir en uttømmende oversikt over alle må-tiltak. ene er i hovedsak konsekvenser av nye behov, befolkningsendringer, kommunestyrevedtak etc. De største tiltakene fra 2009 er: 20

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2013 med budsjett 2010

Handlingsprogram 2010-2013 med budsjett 2010 Handlingsprogram 2010-2013 med budsjett 2010 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2009, inkludert Rådmannens tilleggsnotat av 6. januar 2010 2 Innledning. 5 Sammendrag.,,7 Kommunestyrets verbalvedtak 12

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer