SVANØY HAVBRUK AS Vågsøya - Stamfisk

Transkript

1 SVANØY HAVBRUK AS Vågsøya - Stamfisk 1 IK og HMS-system 1.1 Kvalitetssystemet Innhold Kvalitetshandbok Beskrivelse av Kvalitetssystemet, HMS og IK-akva 1.2 Organisering av HMS og IK-akva arbeidet 1.3 Beskrivelse av virksomheten Svanøy Havbruk AS Organisasjonskart 1.4 Målsettinger Overordnede målsettinger for HMS og IK-Akva IK-Akva målsettinger for Stam/settefisk IK-Akva målsettinger matfisk IK-Akva målsettinger for stamfisk Miljømålsettinger 1.5 Krav til virksomheten Lover og forskrifter Mattilsynet Fiskeridirektoratet Arbeidstilsynet (HMS) Miljødirektoratet og Fylkesmannens miljøvernavdeling NVE Kystverket Oversikt over bransjestandarder Krav til oppdretter fra salgsselskap HACCP GlobalG.A.P. ivaretakelse. 2 Organisasjon og personaladministrasjon 2.1 Ansettelse Stillingsinstrukser og arbeidsavtaler Arbeidsavtale Arbeidsavtale, kortvarige arbeidsforhold Stillingsinstruks Lønnsregulativ og lønnsjusteringer Bonusavtale 1

2 2.2 Arbeidstid - overtid Time- og fraværsregistrering Timeregistreringer Vaktplan/turnus Reiseutgifter / Utgifter ifølge bilag 2.3 Ferie og Permisjoner Ferie og permisjoner Ferieplan Søknad om permisjon 2.4 Fravær og fraværsoppfølging Rutine for oppfølging av sykefravær Egenmelding Sykefraværsstatistikk 2.5 Kompetanse og opplæring Opplæring Opplæringsplan Kompetanse og opplæringsbevis Dokumentasjon av truckføreropplæring Opplæring i hjelpefunksjoner til dykker 2.6 Personaloppfølging Medarbeidersamtaler Bedriftshelsetjeneste Verneombud 2.7 Forsikring og pensjon Forsikringsavtaler og pensjonsordninger 2.8 Permitteringer 2.9 Oppsigelse og avskjed 2.10 Rapportering av personaldata / statistikker 3 Miljø og Sikkerhet 3.1 Miljø- og Biomangfoldsplan Håndtering av kjemikalier, miljøfarlige stoffer og legemidler Stoffkartotek, oversikt kjemikalier og legemiddel Oversikt forbruk stoffer Avfallsplan Kopi av utslippstillatelse Avtaler med mottaker avfall Tiltaksplan mot rømming Biomangfold og dyreliv i nærområdet Matvaresikkerhet Hygiene på arbeidsplassen 2

3 3.2 Risikoarbeid Alenearbeid Arbeid med løfteredskap Dykking Arbeid fra båt og anlegg i sjø Bruk av personlig verneutstyr Brannvern, varmearbeid Førstehjelp Instruks for faremerking Bruk og oppbevaring av våpen Tungt og ensformig arbeid 4 Beredskap og overvåking 4.1 Beredskap Beredskapsplaner Beredskapsplan, varslingsliste Beredskapsplan for rømming Beredskapsplan for massedød Avtale ensilasjemottak Beredskapsplan for Forurensning/utslipp Beredskapsplan for personskade Beredskapsplan for brann Beredskapsinstruks ved uvær Beredskapsplan ved lakselus(resistens) Beredskapsavtale brønnbåtselskap Beredskapsplan vassdragsanlegg 4.2 Overvåking Vaktinnstruks Sjekkpunkter for vaktrunder 5 Kvalitet og Systemoppfølging 5.1 Avviksbehandling 5.2 Revisjoner Avviksbehandling og korrigerende tiltak Avviksskjema Skjema for avvik og korrigerende tiltak Intern revisjon Spørreskjema internrevisjon Revisjonsvarsel og revisjonsrapport Avvik og observasjoner ved revisjoner og vernerunder Plan for utbedring av avvik ved internrevisjon Vernerunder 5.3 Risikoanalyser 3

4 5.3.1 Risikoanalyse HMS og IK-akva Handlingsplan for risikoanalyser Risiko rømming og havari Risikoanalyse Fiskehelse og Fiskevelferd Risikovurdering smitte Risikoanalyse personskade og ulykke Risikoanalyse forurensing og utslipp Risikoanalyse brann Risikovurdering service Risikovurdering kjemikalier Risikokartlegging vassdragsanlegg Risikokartlegging matvaresikkerhet Risikovurdering biomangfald og lokalt dyreliv Risikovurdering lus 6 Sporbarhet, Leverandørkontroll og planlegging 6.1 Sporbarhet / Traceability Sporbarhets informasjon Besøksdagbok Produksjonsdata - journalføring og rapportering Lokalitetsdagbøker Produksjonsstyringsverktøy Dokumentbehandling og arkivering 6.2 Sal og kundeoppfølging Kontraktsarbeid Tilbakekallingsrutiner Reklamasjonsbehandling Etiske retningslinjer / Code of practice 6.3 Innkjøp og leverandørvurderinger Leverandørvurdering Leverandør godkjenning med revisjonsplan Pakkeri / Slakteri For Rogn EWOS Biomar Dykkertjenester Brønnbåt Notleverandør Vaksine, bedøvelse, avlusningsmidler og andre stoffer Distribusjonsavtale / grossist Forsikring Gass Ensilasje 4

5 Prøvetaking IK-system Produksjonsstyrings verktøy Veterinærtjeneste Vaksinasjonsteam Innkjøp, mottakskontroll og lagring av fôr Prøveuttak fôr Avvikskjema fôr Kravspesifikasjon brønnbåter Kravspesifikasjon slakteri / pakkeri Kravspesifikasjon rognleverandør Kravspesifikasjon vaksineleverandør Kravspesifikasjon yngel/settefisk/smolt-leverandør Kravspesifikasjon miljøundersøkelser 6.4 Økonomi og planlegging Organisering av felles avtaler Salmon Group AS Budsjettering Regnskaps rutiner Investeringsbudsjett og planer Prodkostanalyse Driftsplan - utarbeiding og rapportering 6.5 Mottakskontroll 7 Produksjons- og arbeidsbeskrivelser 7.1 Matfisk 7.2 Stamfisk Mottak av smolt/settefisk Fôring Lysstyring Sortering og flytting av fisk Biomassekontroll Anløp av brønnbåt / større fartøy Notarbeid og notskifte Begroing Daglig og ukentlig kontroll Not kontroll og innfesting Badebehandling/avlusing i mær Strekktest av not Installasjoner i merd Levering av matfisk til slakteri Utvelgelse av stamfisk Fôring av stamfisk Helsekontroll og prøvetakingsregime 5

6 Genotyping Prøvetaking av sjøvann Sortering av stamfisk Stryking / Produksjon av rogn Uttak av dødfisk og svimere til obduksjon 7.3 Kaviarfisk (prosjekt konsumrogn) Prøveuttak til forskning Målinger av rognsekker Dokumentbase 8 Fiskehelse, fiskevelferd, smitte og hygiene 8.1 Fiskehelse og Fiskevelferd Fiskehelsetjeneste - tilsynsveterinæravtale Medisinering/behandling Vaksinering Behandling av parasitter Lusetelling og krav til behandling og samordning Avlusing evaluering og behandlingsresultat Evaluering og behandlingsresultat Miljøregistreringer Vannbehandling Bedøving av fisk Avliving og destruering av fisk Bruk av rensefisk 8.2 Hygiene og smittebegrensning Smittebegrensende tiltak Prosedyre for eksternt besøk Arbeidsruiner for hygiene og generasjonsskille Renholdsplan Dødfiskhåndtering Tiltaksplan mot sykdom Tiltaksplan mot lakselus og resistente lakseluspopulasjoner i akvakulturanlegg 9 Teknisk utstyr, lokaliteter 9.1 Anlegg og driftsutstyr Ettersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr Utstyrsliste Vedlikeholdsplan Kontroll og vedlikehold av truck Kontroll av løfteredskap Kontroll av elektrisk anlegg Kontroll og vedlikehold av fôringsanlegg 6

7 9.1.8 Nytek og typegodkjenning Kalibrering og service av utstyr Kontroll av merder og nøter Vedlikehold fortøyning Kontroll og vedlikehold båter Kontroll og vedlikehold av pumper Kontroll og vedlikehold av ensilasjekvern og tank Kontroll og vedlikehold av dieseltank Kontroll og vedlikehald av avløpssystem Kontroll og vedlikehald av kar Kontroll og vedlikehald av renseanlegg Kontroll og vedlikehald av aggregat Kontroll og vedlikehald av alarmanlegg 9.2 Lokaliteter Oversikt over lokaliteter Merking av anlegg Miljøundersøkelser, lokalitetsklassifisering Vassdragsanlegg Vurdering av anlegget egnethet og påverknad av ytre miljø (ERA og EIA) 7