Årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Transkript

1 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Fylkestingets vedtak LÆRLINGBEDRIFT

2 3 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN FYLKESTINGETS VEDTAK Fylkestingets vedtak 6 Vedtatt tallbudsjett Vedtatt økonomiplan talldel 27 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG DEL 1 Hovedprioriteringer 38 Akershus i vekst 40 Det grønne fylket 42 Kunnskapsfylket 44 Transportfylket 46 Kulturfylket 48 Aktivt liv i fylket 50 Næringsutvikling i fylket 52 Tannhelse i fylket 54 DEL 2 1. Fylkesrådmannens innstilling Rammebetingelser Finansielle nøkkeltall og KOSTRA-analyser Inntekter Investeringer, finansiering og fond Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Tannhelse Fellesområder og sentrale styringsorganer Sektoruavhengige utgifter og inntekter Akershus Energi Fylkeskommunale foretak 122 Vedlegg 1 Tallbudsjett 125 Vedlegg 2 Måltabeller 136 Vedlegg 3 Oversikt over regionale planer 144

3 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

4 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Fylkestingets vedtak LÆRLINGBEDRIFT

5 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Fylkestingets vedtak 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2017 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift med de endringer som framgår av vedtakspunktene Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2017 på inntil 390 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i vedlegg 2 skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Driftsinntekter Herav tilskudd fra AFK Driftskostnader Netto finansposter Resultat Bruk av tidligere avsetninger Resultat etter bruk av avsetninger Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd fra AFK Ordinær investeringsramme Belønningsmidler Sum finansiering

6 7 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat Brutto investeringsrammer for AFK Eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF Igangværende prosjekter / rebevilgninger Nye prosjekter Prosjekt overføres til AFK eiendom i løpet av året Sum investeringer Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Sum finansiering Det legges til grunn følgende normer for å sikre økonomisk handlefrihet: - Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. - Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter. - Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ikke medtatt investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mva-kompensasjon). 13. Driftsbudsjett i 2017 for oppreisningsordningen for barnevernsbarn økes med 5,7 mill. kr. Økningen finansieres ved bruk av reservefond. 14. Driftsbudsjett i 2017 for transport for personer med nedsatt funksjonsevne (TT-transport) økes med 5 mill. kr. Økningen finansieres ved bruk av reservefond. 15. Endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådmannens forslag Samferdsel Veivedlikehold 40,00 Innfartsparkering 20,00 Sum utgifter 60,00 Finansiering: Bruk av reservefond til vedlikehold 40,00 Mindreforbruk Kolsåsbanen til innfartsparkering* 20,00 Sum finansiering 60,00 *Forutsetter godkjenning av styringsgruppen for Oslopakke 3. Egen sak om disponering av mindreforbruket legges fram våren Foreslåtte kutt i vedlikehold av veier reverseres. Posten styrkes slik at vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen, eventuelle ytterligere påplussinger på veivedlikehold vil være gjenstand for årlige reservefondvurderinger. Vedlikehold av gang- og sykkelveier skal også prioriteres. Innfartsparkeringsstrategien skal følges opp. Udisponerte midler fra 2016 videreføres i Det igangsettes planlegging av sykkelhotell på Jessheim i 2017.

7 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Utdanning og kompetanse Distriktsskoler 3,00 3,00 3,00 3,00 Vitensenter 0,50 Elev og mobbeombud 0,75 0,75 0,75 Ungt Entreprenørskap 0,50 0,50 0,50 0,50 Voksenopplæring 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert innsparing 12,00 12,00 12,00 Sum utgifter 5,75 17,25 17,25 16,50 Finansiering: Reservefond (til Vitensenter) 0,50 Reservefond (til mobbeombud) 0,75 0,75 0,75 Redusert egenkapital 4,50 16,50 16,50 16,50 Sum finansiering 5,75 17,25 17,25 16,50 Budsjettpost "2A - Ekstra midler til enkelte skoler" opprettholdes. Det bes om en sak på hvordan ordningen kan praktiseres for å bidra til en bred fagprofil på distriktsskolene. Det settes av kr i 2017 til samarbeidsprosjekter mellom vitensenteret i Vitenparken på Ås og de videregående skolene i fylket. Salderes mot reservefond. Utvide dagens elev- lærlingeombud med ytterligere en stilling som mobbeombud. Dette gjennomføres som et forsøksprosjekt tas fra reservefondet Tilskuddet til Ungt Entreprenørskap økes med 0,5 millioner kroner. Voksenopplæringen styrkes ytterligere med 1 million kroner for å gi nye muligheter for de som av ulike grunner ikke har fullført videregående skole eller voksne som rammes av omstillinger i arbeidslivet. Fylkestinget avventer å ta stilling til eventuell ytterligere omstillings- og effektiviseringstiltak i den videregående skolen inntil fylkesrådmannen har lagt frem vurderingen av kriteriemodellen og gruppestørrelser og tilbakefører derfor 12 millioner kroner fra 2018 av. Kultur, frivillighet og folkehelse Bygningsvern og riktig restaurering 0,50 0,50 0,50 0,50 Grinimuseet 1,00 1,00 1,00 1,00 Tiltak frivillighetsmelding 1,50 1,50 1,50 1,50 Gjennomføring av kulturplan og satsing på Akershus teater 4,50 4,50 4,50 4,50 Sum utgifter 7,50 7,50 7,50 7,50 Finansiering: Redusert egenkapital investeringer 7,50 7,50 7,50 7,50 Sum finansiering 7,50 7,50 7,50 7,50 Tilskuddet til Akershus bygningsvernsenter styrkes med kr per år i ØP-perioden. Støtten til Grinimuseet videreføres med 1 million kroner årlig og det anmodes igjen om at Grinimuseet blir en del av MIAs portefølje. Det pågår et arbeid med en melding om "Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer". I dokumentet vil det bli skissert flere utviklingsområder som kan medføre nye innsatsområder og styrking av eksisterende ordninger. Budsjettpost "5C Frivillighet" økes derfor med 1,5 millioner kroner for å stryke de frivillige organisasjonene.

8 9 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN For å oppfylle kulturplanens satsning på barn og unge, talentutvikling og frivillighet ønsker Akershus fylkesting i større grad å koble amatører og profesjonelle i forskjellige kunstneriske uttrykk. Hensikten er å gi unge og lovende talenter muligheter de ellers ikke ville fått. En slik kombinasjon vil også kunne utløse et større publikum. Satsningen får en regional forankring innen områdene dans, teater og musikk. Talentutviklings-satsningen tar utgangspunkt i Bærum kommunes nylig etablerte talentutviklingsprogram DanseFOT, hvor fylkeskommunen ønsker å etablere en fylkesdekkende klasse i tillegg til den klassen som kommunen allerede har opprettet for egne elever. I tillegg gjennomføres en årlig danseproduksjon. Det er viktig å ha et helhetlig grep om DanseFOT-klassene og den årlige danseproduksjonen med profesjonelle/mentorer for å ivareta både selve talentutviklingsprogrammet og attraktiviteten til forestillingen. Det ses også på muligheten for å bruke denne satsningen som en anledning for kompetanseheving for lærere ved musikk, dans og dramalinjen ved Rud vgs. Med utgangspunkt i eksisterende samarbeid mellom Follo-kommunene og Norges musikkhøyskole om Follo-piloten, søkes det etablert et talentutviklingsprogram og en samarbeidsarena hvor også fagmiljøene og rekrutteringen av elever til musikk, dans og dramalinjen ved Ski vgs. og Follo folkehøyskole blir involvert sammen med kommunene/kulturskolene og musikkhøyskolen. Kulturplanen styrkes ved å bidra til talentutvikling for barn og unge og en positiv publikumsutvikling også innenfor området teater. Fylkestinget ønsker et forpliktende samarbeid mellom Akershus Teater og andre regionale aktører som Akershus Amatørteaterråd, for å gi særlig unge amatører mulighet til å arbeide sammen med profesjonelle. Ordningen bygges ut over to år. Med bakgrunn i ATs ønske om et ambulerende spillested, bevilges i 2017, til anskaffelse av en teatertruck for Akershus Teater. Plan, næring og miljø Vannforvaltning 1,50 Sum utgifter 1,50 Finansiering: Bruk av reservefond 1,50 Sum finansiering 1,50 Arbeidet med vannforvaltning styrkes med 1,5 millioner i 2017 for å styrke arbeidet med implementeringen av vannforskriften. Oppsummering utgifter og finansiering Sum driftsutgifter 74,75 24,75 24,75 24,00 Økte renter/avdrag 0,30 1,20 2,50 3,80 Sum utgifter 75,05 25,95 27,25 27,80 Bruk av reservefond 43,05 1,95 3,25 3,80 Reduser egenkapital investeringer 12,00 24,00 24,00 24,00 Mindreforbruk Kolsåsbanen 20,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 75,05 25,95 27,25 27,80

9 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Verbalforslag Samferdsel 1. Frigitte midler som en følge av mindre forbruk knyttet til bygging av Kolsåsbanen anvendes primært for å realisere gang- og sykkelveier langs de farligste veistrekningene (røde lenker) innen 2024, samt realisering av flere innfartsparkeringsplasser og fremkommelighetstiltak for buss. 2. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak som belyser behov og muligheter for ulike typer sykkelparkering. Dette inkluderer bike in box-løsninger og behov for belysning på sykkelparkeringene ved stasjonene langs t-bane og tog i bybåndet i Akershus og hvordan dette kan realiseres i samarbeid med jernbaneverket, kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Framtidige sykkelhotell skal også legge til rette for elsykler. 3. Fylkesrådmannen bes om en evaluering av bruken av innfartsparkeringene langs E6 og E18 sett i sammenheng med matebusstilbudet. 4. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om hvordan det kan gjøres punktvise utbedringer for å sikre gode sykkeltraseer mellom Sandvika og Oslo fram til ny E18 med ny sykkelekspressvei står ferdig. 5. Fylkestinget er positive til at Ruter legger om bussrutene fra/mot Romerike slik at de har startog endeplass på Helsfyr slik at man kan få en effektiv trafikkavvikling for de reisende og uten at bussene står i kø gjennom Oslo sentrum. 6. Det bes om en sak om et helhetlig billettsamarbeid med Nettbuss TIMEekspressbusser fra Østfold som stopper i Akershus på vei til Oslo. 7. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om sikring av bussframkommelighet til Ski stasjon og øking av matebusstilbudd til Ski sett i sammenheng med bygging av Follobanen. 8. Fylkesrådmannen bes fremme en sak i løpet av første kvartal 2017 om styrking av tverrforbindelser med buss på øvre Romerike. 9. I ØP og handlingsprogram for Samferdsel brukes begrepet Baneløsning for Nedre Romerike. 10. AFK ber om sak fra fylkesrådmannen for å belyse mulighetene for oppstart av ett pilotprosjekt på selvdrevne busser i Akershus. 11. Det legges fram en egen sak om status og planer for utviklingen av prosjektet RuterFlex (bestillingstransport). Saken skal belyse hvordan vi kan oppnå bedre dekning og rutetilbud i de deler av Akershus som per i dag ikke har den høyeste kollektivdekningen. 12. Fylkestinget ber om en sak som belyser nattbusstilbudet i Akershus, med formål om forbedret tilbud. 13. Styrkingen av kollektivtilbudet i rushtiden er ulikt fordelt rundt om i Akershus. Det bes om en egen sak til hovedutvalg for samferdsel som viser hvordan styrkingen fordeler seg på ulike strekninger. Utdanning og kompetanse 14. Fylkestinget er positivt til at Akershuselever som ønsker å være gjesteelever i et annet fylke skal få adgang til det dersom det er kapasitet tilgjengelig. På samme måte må også skoleplasser i Akershus være tilgjengelige for elever fra andre fylker. 15. Alle elevene har krav på opplæring som er tilpasset deres evner, dette gjelder også elever med stort læringspotensial. Rådmannen bes komme med en sak som viser hvordan disse elevene kan få en skolehverdag som er tilpasset deres behov og kunnskapsnivå. 16. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om langsiktig samarbeid mellom Vitensenteret i Vitenparken på Ås og de videregående skolene i Akershus. 17. Det legges frem en sak der det gjøres rede for hvilken kompetanse fylkets rådgivere har. I tillegg må saken vise hvordan fylket vil jobbe fremover for å gi alle rådgiverne relevant og nødvendig rådgiverutdanning. 18. Det bes om en vurdering hvordan en kan styrke ordningen med opplæringsevaluering for lærlinger. 19. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak vedrørende konsekvenser av fylkestingets vedtak om økologisk andel i skolekantinene og vurdere mulige justeringer og løsninger. 20. Det bes om en skisse for eventuelt realisering av nytt idrettsbygg/flerbrukshall ved Eidsvoll videregående ved bruk av dagens utgifter for leie av hallkapasitet. I dette regnestykket for eventuell

10 11 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN ny hall ser man også på Eidsvoll kommunes behov. Dette skal ikke medføre ytterligere kostnader for fylkeskommunen. 21. AFK ber fylkesrådmannen arbeide overfor departementet og relevante instanser for at russefeiringen skal skje etter avsluttende eksamener. Det bør derfor vurderes om eksamener kan avholdes i god tid før 17. mai, eventuelt slik at skoleåret avsluttes tidligere i avgangsåret. 22. Fylkesrådmannen kommer tilbake til fylkestinget med sak om hvordan fylkeskommunale kantiner, og eksternt drevne kantiner på videregående skoler m.m., i større grad kan begrense matsvinn, og slik spare både penger og miljø. Kultur, frivillighet og folkehelse 23. For å oppfylle kulturplanens mål om publikumsutvikling bes fylkesrådmannen utrede hvordan Oscarsborg som visningssted kan utvikles med en bred publikumsappell, gjerne rettet mot barn og unge. Det legges vekt på å vurdere hvordan kulturnæringer med god egeninntjening kan inngå som en del av tilbudet. 24. DKS må tilpasse virksomheten til oppdragsmengden og det endrede inntektsgrunnlaget som en følge av flere direkte kommuner. 25. Dersom ikke annet følger av inngåtte avtaler, gjøres det ingen endringer i tannklinikk-strukturen før det er endelig avklart i forbindelse med kommunereformen hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres. 26. Akershus fylkeskommune tar kontakt og anmoder om at Riksantikvaren igjen trer inn som partner og bidrar med medfinansiering i prosjektet Riktig restaurering. 27. Det bes om en sak som vurderer konsekvensene av en eventuell utmelding av Sunne Kommuner. Plan, næring og miljø 28. Fylkesrådmannen bes ta initiativ overfor NMBU, NIBIO, Landbruks- og matdepartementet, Statsbygg og Vitenparken for å koordinere ulike interesser ved realisering av innovasjonsbygget på Ås, med sikte på å etablere en arena der Vitenparken og skoletilbud for de videregående skolene i Akershus inngår som del av innovasjonsbygget. 29. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om potensialet for økt landbruksbasert reiseliv i regionen. 30. Det skal legge til rette for at fylkeskommunen utarbeider forslag til et pilotprosjekt for å sikre naturmangfoldet ved å legge til rette for gode vekstforhold for grøntarealene langs veier og fylkeskommunale bygg. Det skal vurderes «grønne tak», prosjekter med bier der det er mulig, det biologiske mangfoldet skal blant annet ivaretas gjennom beplantingen som er bievennlig og naturlig tilhørende på stedet. Oversendelsesforslag I forbindelse med utbygging av Skedsmo videregående skole, så skal det vurderes mulighetene for samlokalisering mellom skolen og Flylinjen. Det bør vurderes om det er en økonomisk fordel ved samlokalisering i tillegg til evt muligheter for å styrke det faglige og pedagogiske miljøet på skolen. For å gjøre studieforberedende mer målrettet i forhold til de utfordringene som møter elevene på høyskoler og universitet vurderes mulighetene for å utprøve flere relevante undervisningsformer. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om eksisterende omfang og behov for kartlegging av biologisk mangfold i kommunen i Akershus, ref. økt kartleggingsbehov som konsekvens av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det skal stilles miljøkrav ved tildeling av spillemidler til kunstgressbaner. AFK skal så langt mulig stimulere til bruk av mer miljøvennlig granulat og bedre systemer for å unngå uønsket spredning av granulat. AFK skal kreve opprinnelsesgaranti ved kjøp av strøm, og kreve høy andel av strøm fra fornybare kilder. Taxinæringen står for sin del av klimagassutslippene. Fylkestinget ber om et prosjekt for å forsere utrullingen av nullutslippstaxier i fylket. Et eksempel vil være å se til Stockholm, som har egne dedikerte taxikøer for nullutslippstaxier, ikke overraskende ønsker kundene å bruke disse drosjebilene. Redusert ventetid for nullutslippstaxiene gir også disse bilene et etterlengtet konkurransefortrinn. Det kan også være økonomisk og planmessig hjelp til utvikling av ladeinfrastruktur på store stoppeplasser som Gardermoen. Det kan også være å se på hvordan løyvene blir gitt, og om det er mulig å differensiere disse.

11 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt tallbudsjett 2017 Hovedoversikter drift Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Sektoruavhengige utg/innt Sum fordelt fra skjema 1 A

12 13 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Sum finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

13 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Hovedoversikter investering SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Investering bygg og anlegg Sentrale styringsorganer - utstyr Utdanning og kompetanse - utstyr Tannhelse - utstyr Sum investeringer

14 15 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Tall i 1000 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK

15 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Drift pr underkapittel Sentrale styringsorganer Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap Politisk styring Utg Innt Netto Administrasjon Utg Innt Netto Administrasjonslokaler Utg Innt Netto Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto Kontrollorganer Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Videregående skoler til fordeling Utg Innt Netto Asker vgs Utg Innt Netto Holmen vgs Utg Innt Netto Bleiker vgs Utg Innt Netto Dønski vgs Utg Innt Netto Eikeli vgs Utg Innt Netto Nadderud vgs Utg Innt Netto Nesbru vgs Utg Innt Netto

16 17 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap Rosenvilde vgs Utg Innt Netto Rud vgs Utg Innt Netto Stabekk vgs Utg Innt Netto Valler vgs Utg Innt Netto Sandvika vgs Utg Innt Netto Drømtorp vgs Utg Innt Netto Nesodden vgs Utg Innt Netto Roald Amundsen vgs Utg Innt Netto Ski vgs Utg Innt Netto Vestby vgs Utg Innt Netto Ås vgs Utg Innt Netto Frogn vgs Utg Innt Netto Bjørkelangen vgs Utg Innt Netto Bjertnes vgs Utg Innt Netto Sørumsand vgs Utg Innt Netto Lillestrøm vgs Utg Innt Netto

17 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap Lørenskog vgs Utg Innt Netto Skedsmo vgs Utg Innt Netto Strømmen vgs Utg Innt Netto Kjelle vgs Utg Innt Netto Rælingen vgs Utg Innt Netto Hvam vgs Utg Innt Netto Eidsvoll vgs Utg Innt Netto Jessheim vgs Utg Innt Netto Nes vgs Utg Innt Netto Nannestad vgs Utg Innt Netto Mailand vgs Utg Innt Netto Skedsmo landslinje Utg Innt Netto Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto Gjesteelever Utg Innt Netto Fagskoler Utg Innt Netto Voksenopplæring Utg Innt Netto

18 19 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap Eksamenskontor Utg Innt Netto Opplæring i kriminalomsorgen Utg Innt Netto Rud vgs - fengselsunderv Utg Innt Netto Jessheim vgs - fengselsunderv Utg Innt Netto Follo folkehøgskole Utg Innt Netto Romerike folkehøgskole Utg Innt Netto Bråten/Lurud Utg Innt Netto Veiledningssenteret Asker og Bærum Utg Innt Netto Veiledningssenteret Follo Utg Innt Netto Veiledningssenteret Romerike Utg Innt Netto Administrasjon fagopplæring Utg Innt Netto Forsøks- og utviklingsprosj Utg Innt Netto Kompetanseutvikling Utg Innt Netto Ikt opplæring Utg Innt Netto Andre formål Utg Innt Netto Solberg Utg Innt Netto

19 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Sum Programområde 2 Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Entreprenørskap Utg Innt Netto Innovasjon Utg Innt Netto Internasjonal profilering Utg Innt Netto Reiseliv Utg Innt Netto Statlige midler til næringsutvikling Utg Innt Netto Regionalt forskningsfond Utg Innt Netto Regionalt samarbeid Utg Innt Netto Internasjonalt samarbeid Utg Innt Netto Overordnet fylkesplanlegging Utg Innt Netto Østlandssamarbeidet Utg Innt Netto Miljø Utg Innt Netto Sum Programområde 3 Utg Innt Netto Tannhelse Tannhelsetjenesten Utg Innt Netto Reserver tannhelse Utg Innt Netto

20 21 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Sum Programområde 4 Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Folkehelseprosjekter Utg Innt Netto Idrett Utg Innt Netto Tilskudd frivillige organisasjoner Utg Innt Netto Friluftsliv Utg Innt Netto Samordningsoppgaver Utg Innt Netto Kulturminnevern Utg Innt Netto Barn og ungdom Utg Innt Netto Regional kulturutvikling Utg Innt Netto Kulturvern Utg Innt Netto Kulturformidling og produksjon Utg Innt Netto Spillemidler - bygg og anlegg m.m. Utg Innt Netto Akershusfondet Utg Innt Netto Sum Programområde 5 Utg Innt Netto

21 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Samferdsel og transport Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap Transportløyver og beredskap Utg Innt Netto Samferdselsprosjekter Utg Innt Netto Transport for funksjonshemmede Utg Innt Netto Utvikling av transportsystemet Utg Innt Netto Sektorreserve - samferdsel Utg Innt Netto Tilskudd Ruter Utg Innt Netto Vaterland bussterminal Utg Innt Netto Akershus Kollektivterminaler Utg Innt Netto Kollektivtrafikk - eksternt finansiert Utg Innt Netto Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto Justeringsrett Utg Innt Netto Tilskudd til andres investeringer Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto Sektoruavhengige utgifter og inntekter Div. sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto

22 23 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap Reguleringspremie Utg Innt Netto Premieavvik Utg Innt Netto Amortisering av premieavvik Utg Innt Netto Sum Programområde 8 Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Fylkesskatt Utg Innt Netto Rammetilskudd Utg Innt Netto Renter mv. Utg Innt Netto Avdrag Utg Innt Netto Utbytte og eieruttak Utg Innt Netto Tidligere års mer/mindreforbruk Utg Innt Netto Ubundne avsetninger Utg Innt Netto Avskrivninger Utg Innt Netto Overføringer til investeringsregnskapet Utg Innt Netto Årets regnskapsmessige mer/mindre-forbruk Utg Innt Netto Sum Programområde 9 Utg Innt Netto

23 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Investering pr prosjekt Ansvar Konto Tjeneste Prosjekt Prosjektnavn Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet IT-utstyr / kopimaskiner IT kapasitetsutvidelse infrastruktur IT datanett IT integrasjonsplattform Sum nye bevilgninger PO Jessheim vgs - løst utstyr og inventar Alle institusjoner - investeringsreserve Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet Erverv av tomter og infrastrukturtiltak Programmering / prosjektering Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system Sum nye bevilgninger PO Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system Erverv av tomter og infrastruktur Programmering/prosjektering Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Sum rebudsjetteringer PO Investeringsreserve Elektronisk bildebehandlingssystem Investering utstyr Sum nye bevilgninger PO Ås tannklinikk - nye lokaler Elektronisk pasientsystem Investering utstyr Sum rebudsjetteringer PO Akershus KollektivTerminaler (AKT) Akershus KollektivTerminaler (AKT) (bompengefinansiert) Akershus KollektivTerminaler (AKT) (bompengefinansiert) Belønningsmidler - AKT Belønningsmidler - AKT Planlegging Planlegging (bompengefinansiert) Planlegging (bompengefinansiert) Strekningsvise tiltak Strekningsvise tiltak (bompengefinansiert) Strekningsvise tiltak (bompengefinansiert) Mindre utbedringer Trafikksikkerhetstiltak Trafikksikkerhetstiltak (bompengefinansiert) Trafikksikkerhetstiltak (bompengefinansiert) Kollektivtiltak Kollektivtiltak (bompengefinansiert) Kollektivtiltak (bompengefinansiert) Innfartsparkering (bompengefinansiert) Innfartsparkering (bompengefinansiert) Belønningsmidler - Ski stasjon m.m

24 25 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Ansvar Konto Tjeneste Prosjekt Prosjektnavn Belønningsmidler - Ski stasjon m.m Kolsåsbanen - mindreforbruk (bompengefinansiert) Kolsåsbanen - mindreforbruk (bompengefinansiert) Gang- og sykkelveier Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) Miljø- og servicetiltak Signal- og sikringsanlegg T-bane (bompengefinansiert) Signal- og sikringsanlegg T-bane (bompengefinansiert) Sum nye bevilgninger PO Planlegging Planlegging (bompengefinansiert) Planlegging (bompengefinansiert) Strekningsvise tiltak Mindre utbedringer Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak Kollektivtiltak (bompengefinansiert) Kollektivtiltak (bompengefinansiert) Kolsåsbanen (bompengefinansiert) Kolsåsbanen (bompengefinansiert) Kollektivbetjening Fornebu (bompengefinansiert) Kollektivbetjening Fornebu (bompengefinansiert) Gang- og sykkelveier Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) Miljø- og servicetiltak Planlegging (bompengefinansiert) Planlegging (bompengefinansiert) Sum rebudsjetteringer PO Pensjonskassen - egenkapitaltilskudd Sum nye bevilgninger PO Sum prosjekter AFK Bruk lånemidler Utlån til AFK eiendom Bruk lånemidler (for utlån) Mottatte avdrag (Oslo Vognselskap) Bruk/avsetn. bundet fond (Oslo Vognselskap) Mottatte avdrag (AFK eiendom)) Avdragsutgifter AFK eiendom Mva-kompensasjon Overf. fra drift - sum Overført fra drift til investeringsbudsjett utstyr Sum finansiering nye prosjekter AFK Bruk lånemidler Utlån til AFK eiendom Bruk lånemidler (for utlån) Mva-kompensasjon Overf. fra drift - sum Overført fra drift til investeringsbudsjett utstyr Sum finansiering rebudsjetteringer AFK Sum finansiering AFK

25 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Ansvar Konto Tjeneste Prosjekt Prosjektnavn Alle institusjoner - ENØK, tiltak og fornybar energi Diverse vgs - tilstandskontroll av elektriske anlegg Vestby vgs - utbedring av glasstak Ås vgs - inneklimatiltak Diverse vgs - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet Asker vgs - inneklimatiltak Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak Bjertnes vgs - inneklimatiltak Sum nye bevilgninger PO * Strømmen tannklinikk - nye lokaler * Diverse tannklinikker - vedlikehold * Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler Sum nye bevilgninger PO * Diverse tannklinikker - vedlikehold * Ås tannklinikk - nye lokaler * Bjørkelangen tannklinikk - nye lokaler Sum rebudsjetteringer PO Sum prosjekter AFK eiendom FKF Bruk lånemidler Mva-kompensasjon Sum finansiering nye prosjekter AFK eiendom FKF Bruk lånemidler Sum finansiering rebudsjetteringer AFK eiendom FKF Sum finansiering AFK eiendom FKF

26 27 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt økonomiplan talldel A. Hovedoversikt drift Økonomisk oversikt drift Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Sum finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

27 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto

28 29 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN B. Hovedoversikt investering Hovedoversikt investeringer Budsjett Økonomiplan Total- (tall i 1000 kroner) sum Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer Sum investeringer Sum nye bevilgninger Oslopakke Sum rebudsjetteringer Oslopakke Sum belønningsmidler *) Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Lån Overført fra driftsbudsjettet Overført fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond / investeringsfond Bruk av infrastrukturfond samferdsel Sum egenkapital Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter Sum belønningsmidler - inntekter *) Sum fiansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler *) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i framtidig bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

29 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN C. Driftsbudsjett pr. programkategori Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Politisk styring Utg Innt Netto B - Fylkesadm. og adm.lokaler Utg Innt Netto C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto D - Kontrollorganer Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Videregående skoler Utg Innt Netto B - Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto C - Gjesteelever Utg Innt Netto E - Opplæring i fengsler Utg Innt Netto F - Folkehøgskoler Utg Innt Netto G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg Innt Netto H - Veiledningssentra Utg Innt Netto I - Fagopplæring Utg Innt Netto J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg Innt Netto K - IKT i opplæringen Utg Innt Netto L - Andre formål i opplæringen Utg Innt Netto M - Fagskoler Utg Innt Netto

30 31 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) N - Voksenopplæring Utg Innt Netto O - Eksamen og dokumentasjon Utg Innt Netto Sum Programområde 2 Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) B - Næring og nyskapning Utg Innt Netto E - Regionalt og internasjonalt samarbeid Utg Innt Netto G - Klima og miljø Utg Innt Netto U - Østlandssamarbeidet Utg Innt Netto Sum Programområde 3 Utg Innt Netto Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Tannhelse Utg Innt Netto Sum Programområde 4 Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Kultur Utg Innt Netto B - Idrett og friluftsliv Utg Innt Netto C - Frivillighet Utg Innt Netto D - Kulturminnevern Utg Innt Netto E - Folkehelse Utg Innt Netto Sum Programområde 5 Utg Innt Netto

31 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg Innt Netto B - Reguleringspremie Utg Innt Netto C - Premieavvik Utg Innt Netto Sum Programområde 8 Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Utg Innt Netto B - Renter og avdrag Utg Innt Netto C - Tidligere års mer/mindreforbruk Utg Innt Netto D - Sentrale driftsreserver Utg Innt Netto E - Avskrivninger Utg Innt Netto F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg Innt Netto G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg Innt Netto Sum Programområde 9 Utg Innt Netto

32 33 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN D. Investeringer pr. prosjekt Prosjekt- PO1 Sentrale styringsorganer Budsjett Økonomiplan nr Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet IT-utstyr / kopimaskiner IT kapasitetsutvidelse infrastruktur IT datanett IT integrasjonsplattform Sum nye bevilgninger Sum rebudsjetteringer Sum PO1 Sentrale styringsorganer Prosjekt- PO2 Utdanning og kompetanse Budsjett Økonomiplan nr Utbygginger / ombygginger Jessheim vgs - løst utstyr og inventar Roald Amundsen - nybygg og ombygginger Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Investerings- og rehabiliteringsplan - videregående skoler Vestby vgs - utbedring av glasstak Ås vgs - inneklimatiltak Sandvika vgs - branntiltak Asker vgs - inneklimatiltak Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak Bjertnes vgs - inneklimatiltak Diverse vgs - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet Diverse vgs - tilstandskontroll av elektriske anlegg Folkehøgskoler - rehabilitering av skolebygg Andre tiltak Alle institusjoner - investeringsreserve Alle institusjoner - ENØK, tiltak og fornybar energi Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet Erverv av tomter og infrastrukturtiltak Programmering / prosjektering Videregående skoler - tungt utstyr Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system Varslings- og beredskapsløsning (Voks) for alle virksomheter Ladepunkter for elbiler ved alle videregående skoler Sum nye bevilgninger Sum rebudsjetteringer Sum PO2 Utdanning og kompetanse

33 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Prosjekt- PO4 Tannhelse Budsjett Økonomiplan nr Ås tannklinikk - nye lokaler Investeringsreserve Nesodden tannklinikk - utvidelse Strømmen tannklinikk - nye lokaler Elektronisk bildebehandlingssystem Diverse tannklinikker - vedlikehold Askerholmen tannklinikk - ombygging Bjørkelangen tannklinikk - nye lokaler Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler Investering utstyr Sum nye bevilgninger Sum rebudsjetteringer Sum PO4 Tannhelse Prosjekt- PO7 Samferdsel og transport Budsjett Økonomiplan nr Strekningsvise tiltak Mindre utbedringer Gang- og sykkelveier Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Kollektivtiltak Planlegging Udisponert ramme Sum lokale veitiltak Akershus KollektivTerminaler (AKT) Sum Akerhus KollektivTerminaler (AKT) Sum nye bevilgninger AFK Fornebubanen Signal- og sikringsanlegg T-bane Sentrumstunnel Kolsåsbanen - mindreforbruk Sum Oslopakke 3 Store kollektivtiltak - utgifter Strekningsvise tiltak Gang- og sykkelveier Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak Innfartsparkering Planlegging Sum Oslopakke 3 Fylkesveier - utgifter Akershus KollektivTerminaler (AKT) Sum Oslopakke 3 Akerhus KollektivTerminaler (AKT) Sum nye bevilgninger Oslopakke Belønningsmidler - Ski stasjon m.m Belønningsmidler - AKT Sum belønningsmidler - utgifter *) Sum øvrige midler Sum nye bevilgninger AFK + Oslopakke 3 + øvrige midler

34 35 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Prosjekt- PO7 Samferdsel og transport Budsjett Økonomiplan nr Fornebubanen Signal- og sikringsanlegg T-bane Sentrumstunnel Kolsåsbanen - mindreforbruk Sum Oslopakke 3 Store kollektivtiltak - inntekter Strekningsvise tiltak Gang- og sykkelveier Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak Innfartsparkering Planlegging Sum Oslopakke 3 Fylkesveier - inntekter Akershus KollektivTerminaler (AKT) Sum Oslopakke 3 Akerhus KollektivTerminaler (AKT) Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter Belønningsmidler - Ski stasjon m.m Belønningsmidler - AKT Sum belønningsmidler - inntekter *) Sum øvrige midler - inntekter Sum rebudsjetteringer Sum PO7 Samferdsel og transport *) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i framtidig bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten. Prosjekt- PO8 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Budsjett Økonomiplan nr Pensjonskassen - egenkapitaltilskudd Sum PO8 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK)

35 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN E. Reservefond Fondsoversikt Reservefond Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Klima og miljøfond Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Pensjonspremiefond Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Premieavviksfond Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Disposisjonsfond (UB) Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Infrastrukturfond samferdsel - investering Inngående beholdning (IB) Avsetning Bruk Utgående beholdning (UB) Bundne fond (UB)

36 DEL 1 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag LÆRLINGBEDRIFT

37 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Hovedprioriteringer I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan prioriteres investeringer i videregående skoler og fylkesveier. Investeringene er høye og det legges vekt på at fylkeskommunen skal finansiere en økende andel ved bruk av egenkapital for å unngå høye finansutgifter. Økonomiplanen har en budsjettramme på 8,1 milliarder kr i Investeringene i økonomiplanperioden er på 5,6 milliarder kr, hvorav 2 milliarder kr er investeringer finansiert av Oslopakke 3. Akershus fylkeskommunes utgifter øker i årene framover på grunn av en forventet sterk befolkningsvekst. Dette gir behov for driftsmidler til og investeringer i videregående skoler, kollektivtrafikk og tannklinikker. Befolkningsprognoser viser at det er behov for flere elevplasser i Akershus fram mot 2030, og allerede i 2021 vil det være behov for nye elevplasser. Det legges inn kompensasjon i de videregående skolenes budsjetter for elevtallsveksten. Utbyggingene av de videregående skolene for å møte elevtallsveksten er kostnadsberegnet til 4,3 milliarder kr. I perioden foreslås investeringer på 1,2 milliarder kr til nye skolebygg og eksisterende skoler rehabiliteres for 274 mill. kr. Tannklinikker samlokaliseres og utvides for 123 mill. kr i de neste fire årene for å øke behandlingskapasiteten i takt med befolkningsveksten. Det investeres på samferdselsområdet for 3,3 milliarder kr i 4-års-perioden. Av dette utgjør investeringer i gang- og sykkelveier om lag 700 mill. kr. Lærlingtilskuddet økes med 13,5 mill. kr i 2017 som følge av at staten øker tilskuddssatsene til lærebedrifter. I tillegg økes rammen med 2 mill. kr som følge av økt antall lærlinger. Driftsbudsjettet for samferdsel er på over 2 milliarder kr årlig i ØP-perioden, inkludert bompenger og statlige belønningsmidler. Budsjettforslaget følger opp satsingen på å videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsettingen om å håndtere økningen i motorisert persontransport med kollektivtransport, sykkel og gange. Det foreslås en realvekst til Ruter på 3 mill. kr i Tiltak på investeringsbudsjettet bidrar også til satsingen, gjennom økt antall innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, og tiltak for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på veinettet. I statsbudsjettet for 2017 får Akershus ca. 4 mill. kr til innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og midlene er lagt inn i fylkesveibudsjettet. Fylkesrådmannens budsjettforslag innebærer en reell nedgang i budsjettrammen til drift og vedlikehold av fylkesveier på 40 mill. kr. Dette er knyttet til at 30 mill. kr i engangsmidler til dekkelegging ikke er videreført i 2017, i tillegg til at budsjettrammen til drift og vedlikehold samlet sett er redusert med 10 mill. kr. Investeringsbudsjettet omfatter imidlertid også tiltak som bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, slik at det for 2017 totalt sett opprettholder dagens veistandard. Det foreslås å redusere fylkeskommunes driftsbudsjett med 27 mill. kr i 2017, med 17 mill. kr for tjenesteområdene Utdanning og kompetanse og 10 mill. kr for Samferdsel og transport. Budsjettkuttet går ikke i vesentlig grad ut over tjenesteproduksjonen eller kvaliteten i opplæringen. Viktige områder som elevplasser, yrkesfagløftet og kollektivtrafikk berøres ikke. Budsjettreduksjonene gjennomføres for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer i skoler og fylkesveier. På programområdene for fylkesadministrasjonen, tannhelsetjenesten, Plan, næring og miljø, Kultur, folkehelse og frivillighet er det om lag nullvekst. På budsjettet til Kultur, folkehelse og frivillighet gjøres noen omprioriteringer for å følge opp kulturplanen og regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Akershus vil ta i bruk KOSTRA-analyser i 2017 som grunnlag for sammenligning med andre fylkeskommuner. KOSTRA-tall kan være et viktig bidrag til både å gjennomføre «hverdagseffektivisering» av tjenesteproduksjonen, men også for å synliggjøre kostnader ved den organiseringen av tjenestene som er valgt i Akershus. Dette gjelder for eksempel innenfor videregående opplæring, som utgjør

38 39 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN prosent av fylkeskommunens budsjett, og der det er viktig å hente ut deler av de stordriftsfordelene som Akershus har. Økonomiske framskrivinger 10 år fram i tid viser at fylkeskommunen får store budsjettunderskudd dersom de store, planlagte investeringene i videregående skoler og fylkesveier lånefinansieres fullt ut. På bakgrunn av dette foreslås det at Akershus innfører normer for å sikre framtidig økonomisk handlefrihet: Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter. Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ekskl. investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mvakompensasjon). Budsjettforslaget prioriterer derfor å avsette midler til egenkapital for å sikre en bærekraftig økonomi også i den kommende 10 års perioden. Sammenlignet med gjeldende økonomiplan for , øker gjennomsnittlig egenkapitalandel fra 21 prosent til 27 prosent for perioden Dette inkluderer mva-kompensasjon knyttet til investeringer på rundt 25 prosent som fylkeskommunen er pålagt å bruke som egenkapital. Fylkeskommunens lånegjeld øker med 1,5 milliarder kr i perioden, og finansutgiftene øker med 66 mill. kr. For å sikre en bærekraftig økonomi utover den kommende 4 års perioden, er det fortsatt nødvendig å arbeide med effektiviseringer og omprioriteringer på tjenesteområdene ut over det som foreslås i ØP Dette vil fylkesrådmannen komme tilbake til i de kommende økonomiplanene. 2% 4% 5% 28% 17% 27% 29% 4% 3% 1% 54% 24% DRIFTSBUDSJETT 8,1 MRD KRONER FORDELING PÅ TJENESTEOMRÅDER Frie inntekter, finans og avsetninger Sektoruavhengige utgifter og inntekter Samferdsel og transport Kultur, folkehelse og frivillighet Tannhelse Plan, næring og miljø Utdanning og kompetanse Fellesområder og sentrale styringsorganer % EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER

39 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Akershus i vekst Veksten i Akershus gir store muligheter til å utvikle byer og tettsteder med arbeidsplasser, gode bomiljøer og med lett tilgang til fritidsaktiviteter, friluftsliv og kulturopplevelser. Akershus fylkeskommune skal være en pådriver for å sikre bærekraftig vekst i hele Akershusregionen. Akershus er det fylket i landet som, bortsett fra Oslo, har raskest voksende befolkning. Akershus passerte innbyggere i august Prognosene viser at Akershus i 2030 vil kunne ha om lag innbyggere. Vekst er positivt, og det vitner om en region i utvikling. Den store veksten er også en utfordring med økt press på arealbruk, økt transportbehov og utbygging av fylkeskommunens tjenester. Fra 2010 til 2015 har antall arbeidsplasser i Akershus økt med 7,2 prosent ( ). Veksten har vært størst i privat sektor. Arbeidsplassveksten i Akershus har vært høyere enn i Oslo, Buskerud, Østfold og Vestfold i samme periode. Regional plan for areal og transport, vedtatt høsten 2015, legger rammene for hvordan akershussamfunnet skal vokse og utvikles. Planens prioritering av vekstområder gir en retning som danner grunnlag for muligheter og livskva litet, samt gode miljøløsninger for arealbruk og transport. Dette medvirker også til å styrke utviklingen av attraktive byer og tettsteder, preget av identitet og tilhørighet. Den jevne veksten Akershus har hatt i kollektivtrafik ken de siste årene er svært gledelig. Satsingen på kollek tivtransport gir resultater. Å bygge ut kollektivtilbudet gir bedre miljø, reduserer bilbruken og et enda bedre transporttilbud til kollektivkundene. Samferdselsplanen for Akershus følger Regional plan for areal og transport og fastlegger fylkeskommunens politikk og prioriteringer innen samferdsel. Planen omhandler fylkesveier, kollektiv transport, TT-tjenester, skoleskyss, drosjer og kollektiv terminaler i Akershus. Fylkestinget har vedtatt planen «Framtidens skole struktur mot 2030». Utbyggingen av skolene skal skje nær trafikale knutepunkter i områder med sterk vekst, i tråd med Regional plan for areal og transport. Befolkningen i Akershus har gode levekår og generelt bedre helse enn landsgjennomsnittet. Innbyggernes utdannings- og inntektsnivå er forskjellig i de 22 kommu nene. Dette reflekteres også i helseforskjeller på kommu nenivå. For å skape gode lokalsamfunn og bomiljøer og styrke folkehelsen er det viktig å utvikle gode nærområder og møteplasser som er tilrettelagt for aktivitet. Det er også et ønske om et sterkere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunene og kompetanse- og næringsmiljøer i delregionene. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , også kalt «Aktivitetsløftet», skal bidra til et trendskifte for mer fysisk aktivitet i Akershus. Innen folke helse vil det også satses på helsefremmende og attraktiv tettstedsutvikling gjennom å utvikle gode metoder for medvirkning og planlegging i byer og tettsteder. Fylkeskommunen har et overordnet folkehelseperspek

40 41 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN tiv, blant annet i arbeidet med tilrettelegging for sykling og gange, trafikksikkerhet, tannhelse, skolehelsetjenesten og tiltak som miljøarbeidere ved fylkets 34 videregående skoler. MÅL: Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse. Bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. Bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. TILTAK: Stimulere til innovasjon innen fornybar energi og andre næringer, legge til rette for lavere klimautslipp og stimulere til bedre folkehelse. Legge til rette for kollektivknutepunkter i byer og tettsteder. Legge til rette for utvikling av kunnskapsbaserte vekstbedrifter med internasjonalt potensial. ELEVPLASSER I AKERSHUS » BEFOLKNINGSUTVIKLING I AKERSHUS Vekst ,4% Elevplasser Vekst ,5% antall antall antall personer personer personer Nye Jessheim videregående skole er under bygging og skal stå klar til skolestart høsten 2017

41 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Det grønne fylket Fylkeskommunen har som ambisjon at Akershus skal være er et klimapolitisk foregangsfylke. Målene er høye. Stadig flere skal reise kollektivt, sykle eller gå. I tillegg skal vi være en aktiv pådriver for flere utslippsfrie kjøretøy i trafikken. Veksten i Akershus må håndteres på en måte som reduserer klimaavtrykket og forurensning av luft, jord og vann. I Regional plan for areal og transport i Akershus og Oslo gis det føringer for hvordan byer og tettsteder i fylket skal utvikles og transportløsninger samordnes, samtidig som grøntarealer og naturressurser bevares. Det foreslås 2,1 mill. kr til klima- og miljøtiltak knyttet til arbeidet med regional plan for klima og energi. I tillegg foreslås 41 mill. kr totalt i 4-års perioden til oppbygging av Klima- og miljøfondet. I 2017 prioriteres utrulling av hydrogeninfrastruktur i samsvar med hydrogenstrategien og handlingsprogrammet. Akershus fylkeskommune har siden 1990-tallet vært en klimapådriver i nasjonal og internasjonal sammenheng. Klimautslippene skal reduseres til 50 prosent av 1991-nivået innen Befolkningsveksten skal ikke føre til økt veitrafikk. Dette skal skje dels gjennom planlegging av arealbruk og infrastruktur og dels gjennom tilrettelegging av kollektivtilbudet. Fylkets sykkelstrategi for har mål om å øke dagens sykkelandel fra 3,5 til 8 prosent. I tillegg er det gjort viktige grep for å sikre en rask overgang til utslippsfri og klimanøytral biltransport og kollektivtrafikk i regionen. Dette vil på sikt begrense klimagassutslippene betydelig, ettersom transportsektoren i dag står for rundt 70 prosent av utslippene i Akershus. Akershus har utmerket seg ved tidlig innfasing av hydrogen. Oslo og Akershus har en felles hydrogen- strategi for , hvor det framgår at hovedstadsregionen skal være internasjonalt ledende innen utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. Målet er et selvdrevet marked for hydrogenbiler i løpet av de neste ti årene, med hydrogenbiler, et betydelig antall hydrogenbusser og drosjer, og et tilpasset stasjonsnett. Ved inngangen til 2017 vil det være 5 stasjoner i drift i Akershus, hvorav 2 med høy kapasitet i Bærum. Den ene vil ha hydrogenproduksjon basert på overskuddsenergi fra Norges første plusshus-forretningsbygg i Sandvika. Hydrogenbilene har potensial til å bli en kommersiell utfordrer til biler med fossilt drivstoff. Det ventes økende bilsalg etter hvert som flere bilprodusenter lanserer sine hydrogenbiler de kommende år. Målet er at alle fylkets innbyggere innen 2025 skal ha et utslippsfritt alternativ til fossildrevet bilbruk, i form av hydrogen- og elbiler. Akershus og Oslo er ledende i verden, både når det gjelder salg og bruk av elbil. Osloregionen har flest hurtigladestasjoner for elbil i Norge, og den høyeste elbil-tettheten i Europa takket være insentiver som reduserte skatter og avgifter, ingen bomavgift og delvis adgang til kollektivfelt. Det er de siste to år bevilget 6 millioner kroner til klimatiltak som utbygging av infrastruktur for hurtiglading i Akershus. Dette kommer i tillegg til en større statlig satsing. Fylkestinget i Akershus har opprettet et klima- og miljøfond med midler for gjennomføring av konkrete Hydrogenstasjon Gardermoen

42 43 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN utslippsreduserende tiltak. Det er ca. 29 mill. kr disponibelt på fondet i 2016, og det tilføres ca. 10 mill. kr årlig til fondet i perioden Midlene i fondet skal stimulere til miljø- og klimatiltak med vekt på transport. Veksten, og ikke minst utviklingen av byer og tettsteder i fylket, vil skape et stort behov for å skaffe og lagre bygg- og anleggsmasser. For å unngå at fylket tappes for byggeråstoffer de neste år, og for trygg styring med deponier, har fylkeskommunen vedtatt en regional forvaltningsplan for massedeponering i tett dialog med kommunene, Fylkesmannen, sektormyndigheter og næringsinteressene. Klimautfordringen krever et grønt skifte, og derfor styrket innovasjon innen fagfeltet fornybar energi. Dette vil samtidig bidra til at Akershus fortsetter å utvikle seg som et klimapolitisk foregangsfylke. Derfor støtter fylkeskommunen opp om prosjekter på dette området. Kjeller-miljøet med klyngenettverket «Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC)» står her sentralt. Det samme gjelder Ås-miljøet med sin satsing på bioøkonomi. Fylkeskommunen er også involvert i FoU og næringsutvikling knyttet til satsingen på hydrogen. Gjennom samarbeid med forskningsmiljøer og klynger og nettverk i Akershus skal foregangsrollen utnyttes og næringslivets internasjonale konkurransekraft styrkes. MÅL Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. TILTAK Bidra til utbygging av en infrastruktur som gjør Akershus internasjonalt ledende innen bruk av utslippsfrie drivstoff. Tilrettelegge for, og stimulere til, reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv energibruk. Sikre arealer for massemottak og deponering, og sikre framtidige behov for byggeråstoff og uttaksområder. Sikre god forvaltning av vann, viltog fiskeressurser i Akershus. FRA BUDSJETTFORSLAGET Utbygging av gang og sykkelveier mill. kr Avsetning til Miljøfond mill. kr

43 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Kunnskapsfylket Elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal få en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner og talenter. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventninger. Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring skal økes til 87 prosent innen Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring med over elever og nær ansatte. Vår posisjon forplikter oss til å være nasjonalt ledende innenfor videregående opplæring. Gjennom utvikling og innovasjon skal Akershus fylkeskommune være en pådriver i arbeidet med å gi elever, lærlinger og lærekandidater en fremtidsrettet kompetanse. Videregående opplæring skal gi faglige utfordringer tilpasset den enkelte elev og bidra til utjevning av sosiale forskjeller. Det er foreslått å bruke nesten 4 milliarder kr til videregående opplæring i Det er foreslått reduksjoner i driftsbudsjettet på 17 mill. kr i Lærlingtilskuddet og voksenopplæringen er styrket. Fag- og yrkesopplæringen styrkes fra og med 2017 med 14 mill. kr. Det er foreslått 1,6 milliarder kr til investeringer i skolebygg i perioden. Den systematiske satsingen på elevenes læring og profesjonalisering av lærere og ledere i våre videregående skoler fortsetter. Det har vært en jevn vekst i andelen elever som fullfører og består videregående opplæring de siste seks årene. Vi er ledende på nasjonalt nivå når det gjelder å få flere ungdommer til å fullføre og bestå. Et hovedmål for Akershus fylkeskommune er at 87 prosent fullfører og består videregående opplæring innen Gjennom systematisk oppfølging av skolene og kontinuerlig arbeid med kvaliteten, bedres resultatene og læringsutbyttet for hver enkelt elev. Et sentralt satsingsområde er å øke antall fagarbeidere tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse, få flere til å søke seg til og gjennomføre yrkesfaglige utdanningsprogram, samt å øke andelen som søker læreplass etter Vg2. Det er også et mål å stimulere offentlig sektor og næringslivet til å opprette flere læreplasser i bransjer der det er behov for flere fagarbeidere. Skoleeier vil legge til rette for et tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv for å oppnå enda bedre kvalitet og resultater innen fag- og yrkesopplæringen. Det foreslås å bevilge 14 mill. kr i 2017 til ulike tiltak for å øke formidlingen til læreplasser og alternative opplæringsmodeller innen fag- og yrkesopplæringen. Fylkestinget vedtok saken «Fremtidens skolestruktur mot 2030 fase 2». Vedtaket innebærer en solid skolestruktur med brede og robuste fagmiljøer. Framskrivinger av befolkningstall tilsier et behov for ca flere elevplasser i løpet av de neste 15 år. Prognosene for skoleåret viser en nedgang på 200 elevplasser sammenlignet med inneværende skoleår, men en økning på 885 elevplasser fram til skoleåret LÆRLING- BEDRIFT

44 45 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Nye skoler skal bygges nær trafikale knutepunkt i områder hvor det er forventet sterk befolkningsvekst. Utbyggingen av de videregående skolene i Akershus skal bidra til by- og tettstedsutvikling og en helhetlig samfunnsutvikling. Fylkestinget har vedtatt utbygginger av Rud, Eikeli, Jessheim, Sørumsand, Skedsmo og Ås videregående skoler. Det skal også etableres nye skoler på Fornebu og i Ski sentrum. Utbyggingene er vedtatt gjennomført i perioden og er kostnadsberegnet til 4,3 milliarder kr. Elev- og lærlingeundersøkelsen for viser en positiv utvikling av læringsmiljøet. Alle skolene jobber aktivt med økt relasjonskompetanse for å hindre mobbing og krenkelser. Skolene har egne miljøarbeidere som skal bidra til å forhindre utenforskap og ekskludering. Skolehelsetjenesten er et viktig lavterskeltilbud for å verne om unges psykiske helse og forebygge frafall i videregående opplæring. Bruken av tjenesten har økt, særlig for elever som har utfordringer knyttet til psykisk helse. MÅL Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift. Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av undervisningen, slik at alle lærer mer. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. TILTAK Øke kvaliteten i opplæringen og gjennomføre satsingen i yrkesfagløftet. Den systematiske satsingen på elevenes og lærlingenes læring fortsetter. Videreføre og styrke det forebyggende arbeidet for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Starte arbeidet med regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling. LÆRLING- BEDRIFT INNU T FRA BUDSJETTFORSLAGET Videregående opplæring i skole mill. kr Fag og yrkesopplæring i mill. kr Investeringer i videregående skoler mill. kr

45 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Transportfylket Samferdsel er en viktig brikke i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Hvordan og hvor en stadig større akershusbefolkning skal reise er en utfordring vi må planlegge for, slik at flest mulig av daglige reiser kan foretas ved å gå, sykle eller ta kollektivtransport. På denne måten reduseres antall personbiler og det sikres bedre framkommelighet for næringstransport og kollektivtrafikk. Akershus fylkeskommunes samferdselsløsninger skal støtte opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster og knutepunktutvikling. Dette er en oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og Samferdselsplan for Akershus, som er viktige grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer innen samferdsel. Vedlikeholdsetterslepet for fylkesveier i Akershus holdes uendret 2017 når man ser på den samlede effekten av investeringstiltak og midler til drift og vedlikehold av fylkesveier. Det foreslås 445 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveiene i I 2017 fortsetter utbyggingen av gang- og sykkelveier innenfor fire kilometers avstand til skolene i Akershus. Det foreslås investeringer i gang- og sykkelveier i de kommende fire årene på 712 mill. kr. Det vil gjennomføres et prøveprosjekt vinteren 2016/17 for økt standard på vintervedlikeholdet på gang- og sykkelveier. På sikt er det viktig at andelen som sykler i vinterhalvåret øker, slik at belastningen på kollektivtransporten fordeles jevnere gjennom året. Det gis et samlet tilskudd til Ruter på mill. kr i 2017, hvorav 852 mill. kr er tilskudd fra Akershus fylkeskommune og 402 mill. kr fra Oslopakke 3 og 67 mill. kr gjennom belønningsordningen fra Samferdselsdepartementet. Investeringene på fylkesveinettet i 2017 er totalt på 475 mill. kr, hvorav 174 mill. kr er fra Akershus fylkeskommune og 302 mill. kr er fra Oslopakke 3 og belønningsmidler. I tillegg finansierer belønningsmidler investeringer til kollektivtiltak. Realiseringen av ny metrolinje til Fornebu og kollektivløsning for Nedre Romerike er to store prosjekter det arbeides med. Reguleringsarbeidet for Fornebubanen i Bærum er ferdig, og reguleringen i Oslodelen av banestrekningen pågår. Kollektivløsningen for Nedre Romerike utredes videre med sikte på å etablere best mulige løsninger for innbyggerne. Transport står for 70 prosent av klimautslippene i vår region. Akershus fylkeskommune har ambisiøse mål om en kraftig reduksjon av klimautslippene. Å få flest mulig til å gå, sykle og bruke kollektivtransport er en sentral del av strategien for å oppnå fylkeskommunens mål. Samtidig arbeides det for å gjøre kollektivtrafikken fossilfri og gi gode rammebetingelser for klimanøytrale kjøretøy generelt. Satsingen på kollektiv gir resultater. Kapasiteten på gjeldende infrastruktur på kollektivtrafikken nærmer seg toppen. Ny infrastruktur er en nødvendig og langsiktig løsning. Samtidig må vi styrke kollektivtransporten gjennom å øke matingen til buss, tog og bane med T-bane

46 47 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN innfartsparkering og bedret framkommelighet for bussen. I tillegg må flere gå og sykle, særlig på de korte reisene. Dette vil avlaste kollektivtrafikken og gi mer klimavennlig transport. Bussene er og vil være det viktigste kollektive transportmiddelet i Akershus. Investeringer knyttet til bussframkommelighet er både kort- og langsiktige, og flere tiltak skjer i tilknytning til riksveiene. Behov for midler til investering og planlegging ble i en egen framkommelighetsstrategi for buss anslått til 46 mill. kr for perioden Investeringer og et godt veivedlikehold er derfor viktig for å kunne opprettholde og bedre bussfremkommeligheten. Innfartsparkering ved kollektivknutepunkter og holdeplasser er viktig, særlig for de ytre deler av Akershus, og er et ledd i målet om å øke kollektivandelen i Akershus. Det planlegges utbygging av 160 innfartsparkeringsplasser for bil i I tillegg kommer mindre utvidelser av eksisterende plasser langs busslinjene i Akershus. Det planlegges 480 innfartsparkeringsplasser for sykkel i I tillegg utplasseres sykkelstativer langs de fleste bussholdeplasser der det er busslomme, samt utbygging av sykkelparkering ved togstasjoner. Dette følger opp innsatsen i 2016, hvor det etableres omlag nye innfartsparkeringsplasser for sykkel og omlag 200 plasser for bil. Ved å opprette sykkelparkeringsplasser vil også flere ha mulighet til å erstatte bilreisen med sykkel. I tillegg må det jobbes med informasjon og motiveringstiltak for å få flere til å velge sykkel til kollektiv, eller hele veien til reisemålet. Fylkeskommunen gir tilskudd til, og kjøper tjenester av Ruter for skoleskyss til elever i grunnskole og videregående opplæring som har krav på skoleskyss. Skoleskysstilbudet er mange steder en viktig del av kollektivtilbudet i kommunen. MÅL Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. Sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken. Bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. TILTAK Sørge for god kapasitet i kollektivtransporten, satse på miljøvennlige transportløsninger og legge til rette for gåing og sykling. Bedre framkommelighet for bussene og et godt vedlikeholdt veinett. Legge til rette for økt knutepunktutvikling med et mer konsentrert utbyggingsmønster. Iverksette informasjons- og motivasjonstiltak. FRA BUDSJETTFORSLAGET Samferdselsinvesteringer mill. kr Bruk av Oslopakke 3 midler mill. kr Drift og vedlikehold av fylkesveier i mill. kr Tilskudd til kollektivtransport mill. kr

47 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Kulturfylket Fylkeskommunen skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket og bidrar med økonomiske tilskudd, kompetanse, nettverk og møteplasser. Målet er at frivillige og profesjonelle aktører har gode vilkår for å videreutvikle kulturlivet, slik at innbyggere i Akershus kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Kultur er et lovfestet ansvar for fylkeskommunen, og kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, spesielt i by- og tettstedsutviklingen. Folkehelse og et helsefremmende perspektiv skal være en integrert del i tilretteleggingen av kultur-, idretts- og friluftstilbudet. Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Fylkeskommunen skal stimulere til og utvikle samarbeidet mellom aktører på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Det foreslås avsatt 63,3 mill. kr til kunst- og kulturformål i Midlene er i hovedsak disponert med 13,4 mill. kr til drift av Den kulturelle skolesekken, 16 mill. kr til drift av fylkesbiblioteket og 3,4 mill. kr til drift av Mediefabrikken, 3 mill. kr til Den kulturelle spaserstokken og 22,5 mill. kr i drifts- og aktivitetstilskudd til regionale kunst- og kulturaktører. Kulturplan for Akershus har som formål å tydeliggjøre hvordan Akershus fylkeskommune skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet til å oppfylle kulturloven. Planen presenterer fylkeskommunens målsettinger, satsingsområder og strategier, og skal følges opp av årlige handlingsplaner med økonomiske prioriteringer og konkrete tiltak. Akershus fylkeskommune skal ha fokus på grupper som tradisjonelt faller utenfor det offentlig finansierte kunst- og kulturlivet, og ha kunnskap om hva som utgjør barrierer for deltakelse. Akershus fylkeskommune skal se mer helhetlig på virkemidlene fylkeskommunen har for barn og unge, og stimulere til nyskapende kunst- og kulturprosjekter for disse målgruppene. Den kulturelle skolesekken og Ung kultur møtes (UKM) er fylkeskommunens fremste virkemidler innenfor dette satsingsområdet. Gjennom dette skal barn og unge ha mulighet både til å oppleve en bredde av kunst- og kulturtilbud og til selv å uttrykke seg kreativt. Akershus fylkeskommune skal bidra til en satsing på talentutvikling på kunst- og kulturfeltet, med regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt og prestasjoner på internasjonalt nivå, gjennom å rekruttere via formelle og uformelle miljøer. Gjennom regionalt forankrede talentutviklingsmiljøer skal Akershus tiltrekke seg talenter fra hele Norge. Eksisterende talentutviklingsmiljøer i Akershus skal stimuleres til å danne prestasjonsklynger hvor miljøene kan dele erfaringer, utvikle metodiske verktøy og tverrfaglige prosjekter.

48 49 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Kunst- og kulturfeltet skal bidra til å oppfylle mål i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot Dette innebærer en satsing på kulturelt entreprenørskap og etablering av klynger. Kulturarven er en viktig ressurs for lokal og regional utvikling og verdiskaping. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal ivaretas i et fylke i sterk vekst, i samarbeid med kommune, stat, museer, frivillighet, næringsliv og eiere. Å integrere og bruke kulturminnene og kulturmiljøene i arealplanleggingen og i by- og tettstedsutviklingen er en av de sentrale målsetningene for fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet. Det foreslås 31,7 mill. kr til kulturminnevernfeltet i Akershus, som omfatter fylkeskommunens kulturminneforvaltning og tilskuddene til museene i fylket. Dette er en videreføring av nivået fra 2016, med unntak av driftstilskuddet til Grinimuseet som ikke videreføres. Handlingsprogrammet for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus har fire kjerneområder: Bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping. Vi skal fortsette satsingen på bygningsvernet og samarbeidet med kommunene, og vi skal følge opp tiltakene i formidlingsstrategien for kulturminnevernet. MÅL Bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling i fylket. Stimulere til et mangfoldig kulturliv med bred deltakelse. TILTAK Bedre vilkårene for det profesjonelle, det frie og det frivillige kulturlivet i Akershus med tanke på både kunstnerisk virksomhet, amatørvirksomhet, frivillighet og kulturarv. Forsterke den regionale kulturutviklingen i Akershus med fokus på publikumsutvikling og FoU. Sikre attraktive bibliotektilbud for alle innbyggerne og bidra til kulturopplevelser av høy kvalitet for barn og unge. Sikre god bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping innen kulturminnevern. FRA BUDSJETTFORSLAGET Midler til kunst og kulturformål mill. kr Tilskudd til frivillige organisasjoner mill. kr Spillemidler til kulturbygg i mill. kr Kulturminnevern mill. kr

49 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Aktivt liv i fylket Folkehelse skal være en integrert del av fylkeskommunens arbeid i alle virksomheter, med visjonen «helse i alt vi gjør». Vi skal være en pådriver i folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap med de 22 kommunene i Akershus. Fylkeskommunens egne midler til idretts- og friluftslivs formål i 2017 foreslås til totalt 9,6 mill. kr. Fylkeskommu nen forvalter også betydelige statlige tilskuddsordninger innen idrett og friluftsliv. Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv var i 2016 på 116 mill. kr, og ambisjonen for 2017 er at dette skal økes til 122 mill. kr. Det er også en ambisjon å øke statlig tilskudd til til rettelegging i friluftsområder i Akershus ytterligere, i takt med befolkningsutviklingen. Frivilligheten står sterkt i Akershus og er en viktig ressurs for regional utvikling. Det foreslås å avsette 23,4 mill. kr til tilskuddsordninger og driftstilskudd til frivil lige organisasjoner. Det er inngått samarbeid med 20 kommuner om pro sjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus ». Fylkeskommunen ønsker å bidra til et trendskifte, hvor økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv blir en større del av hverdagen til innbyggerne i fylket. Det skal skje gjennom tilrettelegging for aktivitet og naturopplevelser og utvikling av gode og riktige anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det skal tilrettelegges for idretts- og frilufts aktiviteter både for de som ønsker å utvikle et høyt ferdighetsnivå, og for barn og unges hverdagsaktivitet som stimulerer alle til å være i aktivitet for opplevelse, helse og trivsel. Et viktig verktøy for å lykkes med dette arbeidet blir Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv i Akershus Planen har som visjon Aktiv i Akershus hele livet. Planen skal gi tydelige mål og strategier, gi styrings kraft og merverdi utover kommunenes egne planer, og den skal legge vekt på større mangfold og inkludering. Planen har følgende hovedmål: Akershus er en ledende fysisk aktiv region, arealer og anlegg i og på tvers av kom muner gir mer aktivitet, og anleggsutvikling er innovativ og kunnskapsbasert. Fylkeskommunen vil i oppfølgingen av planen ta initiativ til iverksetting av ulike tiltak og etablering av forpliktende samarbeid mellom kommunene, regionale myndigheter, frivilligheten og interesseorganisasjoner. Det er i planen valgt ut fem prioriterte utviklingsom råder: innovative og kreative i møte med framtiden, aktive og inkluderende- hele livet, aktive forflytninger, på sykkel og til fots, nærhet til aktivitetsarenaer i byer og tettsteder, regionale anlegg og rekreasjonsområder, i og på tvers av kommuner. Sykkelstrategiarbeidet videreføres og implementeres inn i Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv Der er hovedmålet å øke dagens sykkelandel i Akershus fra 3,5 til 8 prosent, som er det nasjonale målet. De ulike tilskuddsordningene er viktige virkemidler for å nå de overordnede målene innen kultur, frivillighet,

50 51 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Disse er i hovedsak rettet inn mot barn og unge. Funksjonshemmede og andre utsatte grupper er også tilgodesett. Frivillige organisasjoner utløser stor merverdi og gir mye igjen til samfunnet. Vi ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen for å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid både i og utenfor det etablerte organisasjonslivet. Det er også et prioritert mål å gjøre disse ordningene enklere og mindre byråkratiske. Midlene er fortrinnsvis rettet mot paraplyorganisasjonene og regionalt nivå. Det pågående utredningsarbeidet «Frivillighet i Akershus- perspektiver og utfordringer», har som må å rette frivillighetsarbeid enda bedre mot de utfordringer samfunnet og frivilligheten står overfor. MÅL Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse. Stimulere til et mangfoldig idretts- og friluftsliv med bred deltakelse. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. TILTAK Stimulere til økt sykling og gåing. Legge til rette for idretts- og friluftsaktiviteter for befolkningen. Stimulere til aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid. FRA BUDSJETTFORSLAGET Spillemidler til idrettsanlegg i mill. kr Fylkeskommunale midler til idrett og friluftsliv i mill. kr

51 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Næringsutvikling i fylket Akershusregionen er en av de raskest voksende regionene i Europa. Veksten skal utnyttes. Innovasjonspotensialet som ligger i et tettere samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, entreprenører, finansielle bidragsytere og offentlig sektor skal utløses. Oslo og Akershus skal bevege seg fra å være en innovasjonsfølger til å bli blant innovasjonslederne i Europa på linje med de andre nordiske hovedstadsregionene. Akershus fylkeskommune skal bidra til å fremme smart vekst gjennom næringsutvikling basert på entreprenørskap og innovasjon og en bærekraftig vekst som fremmer et ressurseffektivt, grønnere og et mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det foreslås 34,5 mill. kr til programområdet Plan, næring og miljø i 2017, og av dette går 20 mill. kr til næringsutvikling i Midlene fordeles til entreprenørskap, innovasjon, internasjonal profilering og reiseliv. I tillegg fordeles totalt 50 mill. kr gjennom Regionalt Forskningsfond Hovedstaden og statlige regionale utviklingsmidler. Hovedstadsområdet er et nasjonalt kraftsenter for kunnskapsintensive næringer. Nesten 50 prosent av landets forsknings- og utdanningsaktivitet finnes her, og regionen har det høyeste utdanningsnivået i befolkningen målt opp mot andre europeiske land. Akershus har sterke internasjonale kunnskapsmiljøer på Kjeller/Ahus, Campus Ås og på Fornebu/vestregionen. I tillegg er landets hovedflyplass på Gardermoen viktig for et stadig mer globalisert og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Regionens innovasjonspotensial er betydelig. Til tross for dette scorer Oslo og Akershus relativt lavt på innovasjonsundersøkelser sammenlignet med regioner i våre naboland og resten av Nordvest-Europa. Målet er at hovedstadsregionen skal bli like nyskapende som Stockholm-, København- og Helsinkiregionen. Akershus fylkeskommune har derfor sammen med Oslo kommune og i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva, utarbeidet Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot Her gis føringer for hvordan fylkene kan styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne og attraktivitet. Hensikten med planen er å styrke næringsdrevne klyngeorganisasjoner innenfor regionens sterke næringsmiljøer og fremme entreprenørskap og utvikling av kunnskapsbaserte vekstbedrifter. Fylkeskommunen vil fortsette sin sterke satsing på næringsutvikling ved kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og Fornebu/vestregionen. Det skal stimuleres til økt samarbeid innen og mellom miljøene. Arbeidet med næringsutvikling skal mobilisere bredt og være tilpasset utfordringsbildet i ulike deler av Akershus. I 2017 skal fylkeskommunen i samarbeid med kommunene, og i særlig grad bykommunene, utarbeide strategier for videreutvikling av etablerertjenesten til å bli et sterkere redskap for næringsutvikling tilpasset mulighetene og utfordringene på Romerike, i Follo og Vestregionen. Målet er at en fremtidig etablerertjeneste også skal

52 53 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN bidra til å styrke utviklingen av attraktive byer i Akershus. Akershus fylkeskommune vil fortsette satsingen innen for ungt entreprenørskap i Akershus. Ambisjonen er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom hele utdanningsløpet. Prosjekter som ungdoms-/student bedriftsetableringer og skolekonkurranser står sentralt. Særlig ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det satt i gang ulike entreprenørskapstiltak. Fylkeskommunen vil forsterke satsingen på entreprenør skapstiltak innenfor høyere utdanning. Akershusregionen har særegne kompetansemiljøer innenfor bioøkonomi, hvor særlig Campus Ås peker seg ut, men hvor også andre miljøer i fylket har kompetanse. Akershus fylkeskommune ønsker å styrke innsatsen for å øke bærekraftig verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi. Dette innebærer blant annet å koble eksiste rende kompetanse (FoU-miljøer, industriell produksjon og marked) med andre fagområder for å finne nye muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting. Fylkeskommunen arbeider blant annet for å etablere et eget innovasjonsbygg på Campus Ås. Det vil bidra til en forsterket satsing på bioøkonomi på tvers av næringer og forskningsmiljøer. MÅL Bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidslivet. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. TILTAK Stimulere til økt samarbeid innen og mellom kunnskapsmiljøene på Kjeller, Ahus, Ås og Akershus vest. Fortsette satsingen innenfor entreprenørskap i Akershus. Styrke innsatsen for bærekraftig verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi. FRA BUDSJETTFORSLAGET Tilskudd til næringsutvikling i mill. kr Regionalt forskningsfond mill. kr Regionalt og internasjonalt samarbeid mill. kr

53 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Tannhelse i fylket Tannhelsetjenesten i Akershus gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper og driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Fylkeskommunen har ansvar for koordinering av all offentlig og privat tannhelsetjeneste i fylket, og skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Tannhelsetjenesten i Akershus er en av de tjenestene i fylkeskommunen som har størst kontakt med befolkningen, og i underkant av innbyggere mottar tannhelsetjenester. Tannhelsetjenesten skal gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å bevare en god munnhelse gjennom hele livet. Den skal forebygge og behandle alle typer tannsykdommer og yte kostnadseffektive tjenester. Det foreslås 220 mill. kr til drift av Tannhelsetjenesten I 2017, og 120 mill. kr til investeringer i fireårsperioden. Tannhelsetjenesten er en velfungerende helsetjeneste, og tilbudet er preget av høy kvalitet, gode fagmiljøer og høy kompetanse. Det er 22 ordinære tannklinikker i fylket, i tillegg er det tannklinikk i fengslene og på Akershus universitetssykehus. Tannklinikken på Akershus universitetssykehus gir tannbehandling i narkose til personer som har behov for generell anestesi for å få utført nødvendig tannbehandling. Veksten i Akershus innebærer vekst i antall personer som tannhelsetjenesten skal ha under tilsyn. Befolkningsveksten fører til behov for å utvide klinikkapasiteten, og budsjettforslaget legger opp til økte rammer for å møte behovene befolkningsveksten skaper. Det er behov for nye tannklinikker i Eidsvoll-området, Strømmen og Bjørkelangen samt en utvidelse av Nesodden tannklinikk i perioden. Tannhelsetjenesten i Akershus er kostnadseffektiv og har lavere kostnader per person enn landsgjennomsnittet. Tannhelsefaglig IKT-satsing innenfor journalsystemer, radiologi og bildelagring er et viktig satsingsområde i perioden. Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helseinstansen som regelmessig følger opp barn og unge gjennom oppveksten. Det setter offentlig ansatt tannhelsepersonell i en unik posisjon til å oppdage barnemishandling og andre former for omsorgssvikt, og de har plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke. Tannhelsetjenesten i Akershus bygger på kunnskap om utviklingstrekk, risikofaktorer for sykdom og faktorer som fremmer helse og helseutviklingen generelt. MÅL Bidra til bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helseatferd. Bidra til å sette befolkningen i stand til å bevare en god munnhelse gjennom hele livet. Sørge for et godt tjenestetilbud til befolkningen. TILTAK Gi god tannhelsehjelp til riktig tid til de som har rettigheter til tannbehandling. Videreføre helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid. Sikre at behandlingskapasiteten er tilpasset befolkningsveksten. FRA BUDSJETTFORSLAGET Tannhelsetjenesten i mill. kr Investeringer i tannklinikker mill. kr

54 DEL 2 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag LÆRLINGBEDRIFT