FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer 2013

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer 2013 K-sak 62/2012

2 INNHOLD SIDE K-sak 62/2012 av 14. desember 2012 Vedtak Handlingsprogram/Økonomiplan , Budsjettrammer Handlingsprogram/Økonomiplan Hovedoversikt driftsrammer (Intern) 3 Nye driftstiltak 4 Investeringstiltak 5 Fondsmidler 6 Langsiktig gjeld 6 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2013 pr etat: Helse, miljø sikkerhet 7 Fellestjenesten 8 Oppvekst og kultur 10 NAV Numedal sosial og barnevern 12 Helse og omsorg 13 Teknikk, plan og ressurs 15 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2013: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 17 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 18 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 19 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 20 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 21 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 22 Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for Protokoll: PS 62/12 Handlingsprogram og økonomiplan budsjettrammer Rådmannens forslag med utdypende kommentarer (eget dokumentet) Flesberg kommune Side 1

3 Årsbudsjett økonomiplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /12 kommunestyret /12 Vedtak i kommunestyret : 1. Det foreliggende forslag til handlingsprogram og økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden , samt årsbudsjettet for 2013, vedtas. a) Budsjettrammen til oppvekst og kulturetaten økes med , netto driftsresultat reduseres tilsvarende, øremerket Polentur. Kommunen yter et tilskudd på kr pr. elev. Tiltaket innarbeides i økonomiplan b) Investeringsjusteringer, teknikk, plan og ressurs: Forprosjekt oppgradering svømmehall kr forskyves fra 2013 til c) Kr. 5 mill settes inn på investeringsbudsjettet for ny barnehage i 2014, dekning tas over fond. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut eiendomsskatt i 2013 på: berre verker og bruk i heile kommunen ( 3 bokstav c). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskatteloven Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av handlingsprogram og økonomiplan. 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer 2013 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2012). 6. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre prosessen med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen innenfor en ramme av 1,5 mill. kroner. Herunder organisering av prosessen, anskaffelse av prosjektledelse, opplegg for taksering, programvare m.v. Det fremmes egen sak om vedtekter, taksering, lokal handlingsregel m.v. tidlig i Basert på oversikten over anlegg og eiendommer (vedlegg i dokumentet), bes rådmannen fremme en sak i 2013 med vurdering av hvilke anlegg og eiendommer som kan avhendes. 8. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Lånets avdragstid settes til 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 9. Kirkelig Fellesråd: Det forutsettes at det innen 1.tertil 2013 foreligger en status på igangsatte prosesser og evt. behov for budsjettjusteringer for budsjettåret Statusrapporten må liste opp må-oppgaver og kan-oppgaver og videre planer for effektivisering og drift framover. 10. Fremdriftsplan for investeringer innen VA-området informeres om i 2 kommunestyremøte i Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Videre påpekes viktigheten av fremdrift i både handlingsprogrammer og investeringstiltak. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Flesberg kommune Side 2

4 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Intern oppstilling budsjett Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Kompensasjonstilskudd Momskompensasjon investeringer Konsesjonsavgifter Kraftsalg Sum driftsinntekter Innføring Eiendomsskatt Ymse Samhandlingsreformen ovf 4. fra Ymse inkl premieavvik Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Motpost avskrivninger RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond (innføring eiendomsskatt) Overføres til investeringsregnskapet - momskompensasjon Balanse Netto driftsresultat i % av sum inntekter 0,69 % 0,66 % 4,33 % 4,28 % 3,55 % Flesberg kommune Side 3

5 Nye driftstiltak i planperioden: Forslag Forslag Forslag Forslag Oppvekst og kultur Polentur Barnevern Felles Familialøsninge (kun barnevern) 50 Helse og omsorg Nattjeneste hjemmetjenesten Teknikk, plan og ressurs Overtakelse av vei i Furulia Sum nye tiltak Flesberg kommune Side 4

6 Nye investeringstiltak i planperioden: Fellestjenesten Avdrag startlån Mottatt avdrag på Startlån Utstyr IKT Elev PC, smartboard Egenkapitaltilskudd KLP Investeringer jfr Kongsbergregionen 566 Oppvekst og kultur Avdeling barnehage (Svene), forprosjekt Helse og omsorg Ventilasjnsanlegg kjøkken på Flesbergtunet 150 Nærstugo: Nye boliger 2 enheter + fellesrom Tilskudd Husbanken Teknikk, plan og ressurs VAR - området: Vannbehandlingsanlegg Svene 750 Kapasitetsutviding avløpspumpeledning solvoll-svene 900 Rehab renseanlegg Lyngdal Rehab Flesberg renseanlegg 400 Rehab Svene Renseanlegg, innløp/silgods 200 Avløpspumpestasjon Klufterhølen 420 Tilkobling av boliger på vestsiden av Svene til Svene renseanlegg 750 Andre investeringer: Asfaltering og rehabilitering kommunale veier Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus 350 Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Fastmontert pumpe til gammel tankbil 250 Ny tankbil Utvidelse av brannstasjon - prosjektering 300 Utvidelse av brannstasjon - bygging prosjektering - ventilasjonsanlegg til ungbo, barnehager, lyngdalsfløy 250 Prosjektering - rehabilitering svømmehall 100 Kirke: Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke Tak Lyngdal kirke 200 Sum Investering Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon Sum finansiering Flesberg kommune Side 5

7 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket/bruk Avsatt i 2011 regulert 863 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo K-sak?? Bredbånd -720 Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo Flesberg kommune Side 6

8 Handlingsprogram HMS: Mål Tiltak Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Ja Ja Ja Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført 100 % 100 % 100 % 100 % grunnkurs i HMS Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging 100 % 100 % 100 % 100 % (gjennomført) Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget Systematisk HMS-arbeid Impelementere IKT-basert kvalitetssystem Ja Ja Drift og forbedring Drift og forbedring Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert 3. år) 100 % X X 100 % Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest ansatte 90 % X 90 % X Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement X 100 % X X Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan 100 % Delvis Delvis 100 % Samlet sykefravær mål handlingsplan IA Løpende oppfølging 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak Kompetanseheving Deltakelse på kurs innen samfunnssikkerhet X Ja X Ja beredskapsledelse og beredskap Beredskapsplan Sluttføre revisjon av beredskapsplanen Ja X X X Oppdatering Årlig revidering Ja Ja Ja Ja beredskapsplan ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROS-analyse Ja X X X ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse X Vedl.hold. Hovedrullering Vedl.hold. Operativt kriseteam Reetablere kriseteam Ja Vedl.hold. Vedl.hold. Vedl.hold. Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan X Ja X Ja Samhandling Møte med samarbeidspartnere innenfor Ja Ja Ja Ja beredskap * Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ja Ja Ja Flesberg kommune Side 7

9 Fellestjenesten Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering. Arbeidsprogram/tiltak 2013 Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IAhandlingsplan og løpende personalarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger ( kap , kap. 5 og kap ) innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse innen Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Fornyelse av designe av kommunenes hjemmeside med implementering av hva skjer i kommunen. Ny aktivitetskalender i regi av Kongsbergregionen Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Gjennomføres innen Utgi hytte/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen Regionalt og interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: vil fortsatt ha høy prioritet i o Nytt helsestasjonssystem skal være på plass innen 1. mars. søken etter gode og o Felles barnevernsløsning (Familia) skal være på plass innen 1. mars. effektive fellesløsninger o Profil (pleie og omsorg) skal inn i Kongsbergregionskya i løpet av mars. (3.12) o Sosio (sosialsystem) skal være på plass innen 31. desember. o Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. Sluttføre prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv (NUARK) sammen med Rollag og Nore og Uvdal, inkl. Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Prosjektet vil få store konsekvenser for så vel administrativt som politisk arbeid og saksbehandling. Sak til politisk behandling i løpet av 1. tertial Prosjektet fullført innen Gjennomføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Fullføre hovedprosjektet i løpet av 1. tertial o Anskaffe og etablere nytt kvalitetssystem i regi av Kongsbergregionen. o Følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder at alle etater rapporterer status pr hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Andre oppgaver Bidra i forbindelse med organisering av valg: Rådmannen oppnevner en administrativ gruppe som skal vurdere hvilket lokale som skal benyttes som valglokale (legges fram for valgstyret). Rådmannen oppretter et mottaksprosjekt for å forberede bruk av EVA (elektronisk valgadministrativt system). Stortings- og sametingsvalg: o For og etterarbeid o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhånds-stemmegivning og valgdagene). Vurdering av digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av ipad etc. til Flesberg kommune Side 8

10 politikere, jfr. fullektronisk arkiv. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen innen Utarbeide reglementer for folkevalgte organer. Revisjon av kommunens politivedtekter innen Bidra i arbeidet med hovedrevidering av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen Bidra i forbindelse med overføring av overformynderiet til fylkesmannen pr Målindikatorer: 2011 Mål 2012 Mål 2013 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +0,6 0 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ja Kompetansetiltak ja Mer målrettet Mer målrettet Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging Nei Nei innen 1. juni Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja ja Ja Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke Påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Påbegynt Sluttføres Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles Flesberg kommune Side 9

11 Oppvekst og kultur Pgående og nye prosjekter NY GIV - ungdomsskolen Tiltak Gjennomføre trekantsamtaler barnehage, hjem og skole før skolestart Evaluere trekantsamtaler Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan Utarbeide 3-årig plan for kompetanseutvikling - grunnskolen Oppgradering av uteområdene ved alle avdelinger Flesberg barnehage Lyddemping Flesberg barnehage, avdeling Lampeland. Dette for å legge til rette for med spesielle behov, men også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. Foreldre og ansatte evaluerer nåværende skoledagsorganisering på Lampeland skole Arbeidsprogram : Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Periode Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for sine barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i Flesberg barnehage. Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for ledere i skole og barnehage pr. år. Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av retningslinjer for ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av læringsresulteter. Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av læringsresulteter Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklinsskjema) Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av den enkelte elev. Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i skolene. Kursing av alle lærere på Lampeland skole i programmet Det er mitt valg Flesberg kommune Side 10

12 inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Skolering av Ungdom med MOT. Ungdomsklubben (MOT-klubben): Gjennomføre minimum 3 klubbkvelder pr. semester. Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus Det skal gjennomføres minst to møter i kommunens MOT-team Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen Utarbeide årlig lokal plan for DKS (den kulturelle skolesekken) Kulturkontoret gjennomfører 1 arrangement for barn i barnehagen. Kulturkonteret gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne Igangsette interkommunalt arbeid med kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet. Arbeidsgruppe nedsettes for utrede/se på endrede behov knyttet til ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen, se kommentarer investeringer Målindikatorer: Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% Gjennomført medarbeiderundersøkelse Sykefravær 6% 5% 5% 5% Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % 85 % 85 % 85 % Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100% 100% 100% 100% Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100% 100% 100% 100% Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) <6 < 6 < 6 < 6 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja Ja Ja Ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 85 % 85 % 85% Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,8 1,9 2,0 2,0 Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,8 2,9 3,0 3,0 Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,1 3,2 3,3 3,3 Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 41,1 41,1 41,1 Gjennomsnitt elevundersøkelsen <1,3 <1,3 <1,3 <1, Flesberg kommune Side 11

13 NAV Numedal Arbeidsprogram: Satsingsområder i kommuneplan Målstyring Tiltak Hensikt Periode Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Medarbeidere Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Bosetting flyktninger Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Bidra til bosetting og integrering av flyktninger slik at de settes i stand til jobb eller utdannning. Målindikatorer: 2011 Mål for Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) - 0 % 0 % 0 % 0 % Medarbeidere: Sykefravær i % 10 % Målsetting under 7 % 5 % 5 % 5 % Medarbeiderundersøkelse / HKI 24,8 Energiscore over Kompetansetiltak kurs Gjennomført, jfr. kompetanseplan Brukere: Brukerundersøkelse Okt. 11 Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) Målekort Månedlig Bedre enn nr. 5 i Buskerud Flesberg kommune Side 12

14 Helse og omsorg Pågående og nye prosjekter Lederutvikling. Følge opp plan for helsefremmende ledelse. Fokus på rekruttering Kvalifisering: medikamentkurs, hospitering, annen kompetanseutv. Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for utveksling av utfordringer og mulige løsninger innenfor driften Oppdatert informasjon om etatens utfordringer og planer som følge av samfunnsendringer (demografi) Delta på møter med frivillige lag og foreninger Oppdatere informasjon om etatens tjenester på nett Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora Utarbeide behovsanalyse for ressurser til IKT i etaten (support, kompetanse, utvikling) Velferdsteknologi. Øke bruken at tekniske løsninger er nødvendig for å kunne møte utfordringen med at man i fremtiden vil ha «for få» hender til å gjøre jobben. Mange tekniske løsninger finnes allerede tilgjengelig. Forstudie pågår i regi av Kongsbergregionen. Etaten drives i økonomisk balanse i Månedlig oppfølging Gat-soft er innført i alle avdelinger i 2013 Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg Tiltak Etablering av natt tjeneste i hjemmetjenesten fra høst Kr. 0,3 mill i Kr. 1,6 mill. er lagt inn fra Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner. K lean-metodikk Etablere bolig for yngre funksjonshemmede (investering) Helsenettet implementeres i Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Prioritert i investeringsbudsjettet for Arbeidsprogram Fokus på tjenesten Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Mål om å øke antall korttidsplasser til 8 i 2013 Etablere et lavterskel øyeblikkelig hjelptilbud på Flesbergtunet Styrking av hjemmetjenesten nødvendig for å kunne frigjøre plasser på Flesbergtunet til øyeblikkelig hjelp, og et økt tilbud om korttidsplasser. Avhengig av finansiering oppstart Styrking av psykiatritjenesten flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Bemanningsøkning må vurderes inn mot neste rullering av økonomiplanen 2014 Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i en startfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig øke lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet etablere et team for tilrettelegging og rehabilitering i hjemmet Flesberg kommune Side 13

15 Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Samarbeid med skoler og barnehager: Gi kunnskap om hva kost og aktivitet gjør med helsen din ( ). Samarbeid folkehelse og helsestasjonslege om kartlegging av risikoområder i Flesberg kommune, og hvordan man kan møte/forebygge disse ( ). Samarbeid med teknisk etat om fremtidige bygninger tilgjengelighet for alle, innemiljø etc. (2013). Bidra aktivt i arbeidet med å utvikle gang- og sykkelveier Øke antall sykepleiere Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant Styrke kompetanse innen forvaltning Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet, se interkommunalt samarbeid. Vurdere saksbehandlerstilling. Øke legeressurs på institusjon Økt behandling lokalt krever økte legeressurser til tjeneste i institusjon. Vurderes som et interkommunalt samarbeid. Øke kapasitet dagsenter Det er et behov for et eget dagtilbud til demente. I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud (2014) Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter ( ) Flesberg kommune Side 14

16 Teknikk, plan og ressurs Pågående og nye prosjekter Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. Avsatt 1 mill. til prosjektet i 2013, se investeringer. Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider fra Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen (forprosjekt). Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. Implementering av IK bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. målsettinger i k.sak 44/ Uteområder og lekeplasser. Ønske om oppgradering av lekeplasser vil bli fulgt opp i Grønn dal. Fortsette samarbeidet i System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak. Månedlig rapportering. Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. feietjeneste/forebyggende brann. Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som påhviler planen i løpet av Klima og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). Områdeplan for Lampeland. Bidra ved sluttbehandling av denne dersom ressurssituasjonen tilsier det. Tiltak Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering, se investeringsoversikt. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt. Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av utbyggingsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Innføring av eiendomsskatt vil kreve mye av TPR-etaten. Selve prosessen med innføring må styres gjennom en egen prosjektorganisering. Nytt faktureringssystem for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Må utredes sammen med innføring av eiendomsskatt (valg av systemløsning). Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. gjennomføring av investeringsoppgaver. Vurdere arbeidsflyt i forbindelse med innføring av fullelektronisk arkiv, byggesaksmodul m.v. (Lean). Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for rehabilitering/modernisering. Svene renseanlegg vil bli bygd om i 2013 for mottak av slam, ettersom slamlagunen på Fossan vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og behandlet innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene Flesberg kommune Side 15

17 Målindikatorer Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag fra Mål 2013 kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Etatens største utfordring i 2013 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, innen drift og investeringer, slik at vedtatte tiltak blir gjennomført i h.h.t. plan. Organisere etaten (særlig innen plan- og byggesak) for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. Gjennomføre minst en vernerunde. Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk. kompetanseutvikling: Sykefravær 5 % Gode og effektive offentlige tjenester til Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. brukerne: (2,6) Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) Fisk og vilt: (3.2) Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være à jour med kartforretninger. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i hht gjeldende lovverk. Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Herunder delta med innspill til Statens Vegvesen/Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper. Flesberg kommune Side 16

18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2013 Budsjett 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Flesberg kommune Side 17

19 Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett Budsjett Budsjett Regnskap Sum fordelt jfr 1 A Momskompensasjon Salg av konsesjonskraft (netto) Avskrivninger motpost Korrigert Skjema 1A innen driftsrammer: Innføring av eiendomsskatt, anslått utgifter Renteinntekter ført innen driftsområde Avsetning fond i driftsrammen, korrigert Bruk fond i driftsrammen, korrigert Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Ymse inkl premieavvik Flesberg kirkelig fellesråd Sum fordelt Flesberg kommune Side 18

20 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Flesberg kommune Side 19

21 Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter Art Ansvar Funksjon Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett Egenkapitaltilskudd KLP Svene barnehage utbygging Grunnskole - IT-utstyr Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Prosjektering ventilasjon ungbo/barneh/lyngdalsflø Nærstugo: Nye boliger Nærstugo: Nye boliger ENØK Investeringer Kongsbergregionen Investering kirkeformål Lampel. Avløpspumpest. Klufterhølen Svene- Solvoll avløpspumpeledning Tilkobling. Boliger Svene Vest til Svene Renseanl Flesberg renseanlegg Svene renseanlegg innløp/silo Brann: pumpe til taankbil Opprusting kommunale veger Startlån v/husbankmidler Startlån v/husbankmidler Finansiering av investeringer Finansiering av investeringer Finansiering av investeringer Flesberg kommune Side 20

22 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Flesberg kommune Side 21

23 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert Flesberg kommune Side 22

24 1. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger Barnehage Endring Foreldrebetaling: 5 dagers plass (1/1) % Kostpenger % 4 dagers plass (4/5) % Kostpenger % 3 dagers plass (3/5) % Kostpenger % 2 dagers plass (2/5) % Kostpenger % Ekstra dag % Kostpenger % Søskenmoderasjon: Barn nr 2 (30%) % Barn nr 3 (50%) % Venteavgift 30% av vedtatt plasskostnad (1/1) % Skolefritidsordning Endring 100% plass - 5 dager % Melk % 50% plass % Melk % Tilfeldige morgener % Tilfeldige ettermiddager % Melk % Tilfeldige fridager % Melk % Kulturskole Endring Egenbetaling kulturskole Pr.år % Hjemmehjelp Endring opptil 2G pr.mnd/ma % 2G -3G Pr.time % Ma pr.mnd % 3G -4G Pr.time % Ma pr.mnd % 4G -5G Pr.time % Ma pr.mnd % Over 6G Pr.time % Ma pr.mnd % Priser fra kjøkkenet Endring Kostpenger i omsorgsbolig Pr.mnd % Mat til hjemmeboende pr.porsjon % Personallunch % Flesberg kommune Side 23

25 Egenbetaling - opphold Endring Egenbetaling for korttidsopphold Egenbetaling for korttidsopphold i h.h. til forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 4 Egenbetaling for dag-/nattopphold Egenbetaling for dag-/nattopphold i h.h. til forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 4 Institusjon: Korttidsopphold pr.døgn % Dag el. nattopphold pr.dag % Rehabiliteringsavdeling/hjemmetjeneste: Korttidsopphold pr.døgn % Trygghetsalarm Endring Flesberg kommune etablerte en tjeneste med trygghetsalarm til kommunens innbyggere i Trygghetsalarm er et tilbud til eldre hjemmeboende som føler seg utrygge i hjemmet. Leie pr mnd % Leie for trygghetsalarm økes til kr 150,- pr mnd. Økningen av leieprisen er et tiltak for å kunne tilby leie av nøkkel boks til brukerne. Ett sikkerhetstiltak for å sikre hurtigst mulig hjelp til bruker når behovet er der. Flesberg kommune Side 24

26 Gebyrregulativ 2013 for vann, avløp, renovasjon og feiing. Merverdiavgift kommer i tillegg på alle beløp. Vann: Endring Abonnementsgebyr < 300 m3 og stipulert Pr. år % >300 < 500 m3 Pr. år % >500 <1000 m3 Pr. år % >1000 <2000 m3 Pr. år % >2000m3 Pr. år % Leiepris vannmåler Pr. m % Forbruksgebyr vann Pr. m 3 20,16 21,17 5 % Tilknytningsavgift vann Pr. m % Avløp Endring Abonnementsgebyr <300 m3 og stipulert Pr. år % >300 <500 m3 Pr. år % >500 m3 Pr. år % Forbruksgebyr avløp Pr. m 3 21,50 21,50 0 % Tilknytningsavgift avløp % Renovasjon Endring I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall 34 Alle priser er pr. år eks. mva. så sant annet ikke er angitt Bygderenovasjon Basisabonnement pr.år % Basisabonnement 2 (2deler stativ) pr.år % Basisabonnement 3 (3deler stativ) pr.år % Bonusabonnement (med kompostering) pr.år % Bonusabonnement 2 (2deler m/kompost) pr.år % Bonusabonnement 3 (3 deler m/kompost) pr.år % Ekstra bonusabonnement pr.år % Høy miljøavgift (kun levering Moen etter søknad) pr.år % Bygderenovasjon henvist til container pr.år % Ekstra sekk pr.sekk % Miljøavgift pr.hustand % Hytterenovasjon Lav avgift pr.år % Høy avgift (bedriftshytte dobbel) pr.år % Campingvogner pr.år % Miljøavgift pr.hytte pr.år % Serveringsbedrifter pr.år % Levering Moen miljøstasjon pr.m % Ekstra avgift Avgift for dumping av avfall i hyttecontainer pr.tilfelle % Tilknytning hytterenovasjon % Søppelstativ, sett % Slamtømming Endring Slamtømming pr.m % Flesberg kommune Side 25

27 Tilsyn og feiing Endring Feiing/branntilsyn % Ekstra pipe % Plan og bygningsgebyr Endring pkt 1.1.a Bolighus nybygg m/avfallsplan % pkt 1.1.b nybygg uten avfallsplan % pkt 1.1.2a tilbygg MED avfallsplan % pkt 1.1.2b tilbygg uten avfallsplan % pkt behandling av reviderte tegn/søkn % pkt To trinns søknad m/avfallsplan % pkt To trinns søknad uten avfallsplan % pkt Fritidsboliger nybygg m/avfallsplan % pkt nybygg uten avfallsplan % pkt tilbygg med avfallsplan % pkt tilbygg uten avfallsplan % pkt Avvik avfallsplan % pkt behandling av reviderte tegn/søkn % pkt To trinns søknad m/avfallsplan % pkt To trinns søknad uten avfallsplan % pkt Uthus/garasje nybygg m/avfalsplan % pkt 1.3.1b nybygg uten avfallsplan % pkt 1.3.2a tilbygg med avfallsplan % pkt 1.3.2b tilbygg uten avfallsplan % pkt 1.4 stikkveier til hytter hus med mer % hovedveg i hyttefelt % vesentlig terrenginngrep % Pkt 1.5 Inustri, leilighetsbygg etc % pkt 1.6.1a Øvrige tiltak 93 m/avfallsplan % pkt 1.6.1b uten avfallsplan % pkt 1.8 Fravik % pkt 2. 1a Pbl 20-2 med avfallsplan % uten avfallsplan % pkt 4 Delingssaker innen reg område % utenfor reg. område % pkt Utslipp samlet søknad % pkt5.1.2 Utslipp og bygging av anlegg % pkt boring etter vann % pkt utslipp sammen med byggesøknad % pkt Søknad om utslipp under 15pe % pe % over 100 pe % pkt Søkad om omgjøring av utslippt. u 15pe % pe % over 100 pe % pkt Kontroll av eks anlegg u 15 pe % pe % over 100 pe % pkt Kontroll av nye anlegg u 15 pe % pe % over 100 pe % pkt Behandling av ulovlige utslipp % Flesberg kommune Side 26

28 pe % over 100 pe % pkt Kontroll gråvannkummer % pkt Tiltak med flere bruksenheter % pe % over 100 pe % pkt % pkt % pkt 8 Befaringer/byggningskontorll % pkt 9.1 Disp som krever høring eksterne myndigheter % som krever politisk behandling % kan behandles administrativt % pkt 9.2 Øvrige saker % pkt 10.1 Private reguleringsplaner % pluss for over 10 tomter % Pkt10.2 Private/mindre reguleringsplaner. Under 10 tomter % pkt 11 Tilsyn faktureres etter pr. time % Gebyr etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 3.a.1 Opprettting av grunneiendom og festegrunn Endring 3.a.2 3.a.3 3.a.4 3.a.5 3.a.6 3.a.7 3.a.8 Areal fra m % Areal fra 2001 m 2 - økning pr. påbegynt % Ved fradeling av 5 eller flere parseller i samme forretning, gis det 20% reduksjon i gebyret fra første parsell Oppretting av punktfeste Dersom merking/måling i terrenget er nødvendig % Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Når det ikke er behov for oppmålingsforretning % Med behov for oppmålingsforretning gebyr i henhold til pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² % areal fra m² % areal fra m² % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da % Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning Det beregnes gebyr i henhold til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.5 og Det tilkommer ikke tilleggsgebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og 1.3 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra m % Areal fra m % Flesberg kommune Side 27

29 3.a.9 3.a.10 3.a.11. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Arealoverføring og tilleggsareal Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra m % Areal fra m % Arealoverføring pr.nytt påbegynte 500 m % Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter % For overskytende grensepunkter, pr.punkt % Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Hvis alle grensene for eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt For inntil 2 punkter % For overskytende grensepunkter, pr.punkt % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmann eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Betalingstidpunkt Alle gebyr betales forskuddsvis. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider % Matrikkelbrev over 10 sider % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Timepris Gebyr som beregnes ut i fra timepris Pr. time % Beregning av frist for fullføring av saker Etter forskrift om matrikkelregistrering 18 punkt 3 kan kommunestyret vedta at 16 ukers fristen for fullføring av saker ikke løper i vintermånedene. I Flesberg kommune løper ikke 16 ukers fristen i perioden 1.oktober til 30.april. Flesberg kommune Side 28