Handlingsprogram

Transkript

1 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram Årsbudsjett økonomiplan

2 Europa økonomisk krise: BNP volumindeks endring fra 2008 Statsgjelden vokser Høye budsjettunderskudd Svak økonomisk vekst Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte næringer påvirkes Lavere etterspørsel fra utlandet gir økt ledighet også i Porsgrunn, jf REC. 2

3 Sterk vekst i kommunesektoren. Inntektene har økt reelt med 61 milliarder kroner fra 2005 til 2012 Forslag for 2013: Realvekst i samlede inntekter: 6,8 milliarder kroner påvirkes Realvekst i frie inntekter: 5 milliarder kroner 3

4 Vekst også i Porsgrunn og den vil fortsette Behovet for kommunale tjenester vil fortsatt øke. En betydelig utfordring å holde utgiftsveksten på et akseptabelt nivå i forhold til inntektsveksten. Det planlegges at inntektene skal øke mer enn utgiftene de nærmeste årene. 4

5 Økonomiske resultatmål Brutto driftsresultat skal gradvis forbedres Vi skal ha et resultatnivå tilstrekkelig til å skape rom for: økte finansutgifter og reduserte finansinntekter som følger av planlagte investeringer et netto driftsresultat på 3 % 5

6 Økonomiske resultatmål Netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekt i løpet av perioden skal gi rom for å håndtere uforutsette avvik uten å måtte kutte i driften et økt netto driftsresultat gir økt egenkapital til finansiering av investeringer 6

7 Økonomiske resultatmål Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte nto. finansutgifter f.o.m det langsiktige investeringsnivået begrenses slik at det ikke gir økt netto lånegjeld pr. innbygger og/eller økt av bruk av fonds. 7

8 Resultatutviklingen Svingninger i finansinntekter medvirker sterk til varierende netto driftsresultat De neste fire årene vil netto finans endres som følge av: økte rente og avdragsutgifter som pga økt lånegjeld og rentenivå lavere inntekter siden vi bruker en del av våre fonds og det langsiktige utbyttenivået fra Skagerak Energi forventes å bli noe lavere enn de foregående årene 8

9 Netto finans - inntekt eller utgift? Bare Porsgrunn og Fyresdal i Telemark hvor sum netto finans er en netto inntekt finansinntektene er høyere enn rente- og avdragsutgiftene. I landets kommuner utenom Oslo går 4,2 % av brutto driftsinntekt med til å dekke rente- og avdragsutgifter. 9

10 Disposisjonsfond gir handlingsrom til bruk i «nødsfall» for å unngå regnskapsmessig underskudd - f.eks. ved betydelig svikt i budsjetterte inntektsanslag. 10

11 Statsbudsjettet for Høyere skattevekst i 2012 enn tidligere varslet kommunene får beholde denne merinntekten i 2012, men den blir ikke videreført. Opplegget for 2013 er som varslet i kommuneproposisjonen. Effekten for Porsgrunn av nye befolkningstall pr. 1. juli ble noe bedre enn anslått i rammesaken i juni. 11

12 Statsbudsjettet for Økningen i frie inntekter delvis bundet i forventet økt aktivitet/utgift : Økt timetall - ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i skole/sfo Økt likeverdig behandling for private barnehager Kompensasjon for at maksimalsatsene på egenbetaling i barnehagene ikke kan økes Øremerkede tilskudd for å bidra til økt aktivitet: Flere lærere på ungdomsskoler med store klasser og svake resultat Styrking av bemanningen innen barnevern Økt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 12

13 Økonomiske rammer noen forutsetninger. Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til Statsbudsjett for 2013 deretter årlig realvekst på 1 % Eiendomsskatten økning på 0,2 promille til 3,8 f.o.m Utbytte fra Skagerak Energi på 50 mnok pr. år. Momskompensasjon fra investeringer - i sin helhet til finansiering av investeringer f.o.m Lånerente på 3 % i 2013 økende til 3,5 i 2016, budsjettert finansavkastning 1 % høyere enn lånerenta. Lønnsvekst fra 2013 på 4 % prisvekst på 2 %. 13

14 Eiendomsskatt og gebyrendringer REC-konkursen vil gi om lag 5 mnok i redusert eiendomsskatt fra Eiendomsskatteprovenyet kan opprettholdes på 2012-nivå ved en justering av skattesatsen med 0,2 promille til 3,8. Reduserte VAR-gebyr innebærer at samlet eiendomsgebyr/-skatt for huseiere i Porsgrunn vil så vidt gå ned fra 2012 til -13. Eksempel enebolig 120 kvm: Beløp i kr Endr i % Vann ,7 Avløp ,0 Renovasjon ,3 Feiing 348,75 364,5 4,5 Eiendomsskatt ,6 Sum eiendomsgebyr og -skatt ,2 14

15 Hva preger forslaget Høyt investeringsnivå til sammen 1210 mnok: Ælvespeilet Kulturhus ferdig i 2013 Heistad skolene - ny idrettshall i 2014 Brevik oppvekstsenter ferdig i 2015 Ny svømmehall på Kjølnes ferdig i 2015 Nye sykehjem Vestsiden og? ferdig i 2015 og 2016 Medvirkning i utbyggingen sentrum syd /Downtown 15

16 Hva preger forslaget Drift Sette i drift Ælvespeilet Tilbud innen rus- og psykiatri 1 ½-linje bolig sammen med Skien Styrking av arbeid med barn og unge, Økte rammer til omsorg i 2012 videreføres Utviding av avlastningstilbudet i Saturnvegen Vedlikehold økt satsing videreføres og rammene økes i takt med økning i nye bygg 16

17 Driftstiltak og endret aktivitet Formannskapet Drift nytt sak - arkivsystem Ny driftsstilling IKT Effektivisering nytt lønns- og personalsystem Overformynderiet til fylkesmannen Sum

18 Driftstiltak og endret aktivitet (forts.) Barn, unge og kultur Ungdomstilbudet i Meierigården - økte rammer Vedtatt opptrapping tilsk. idrett/ frivillige org Kulturhuset - økt budsjettramme iflg. vedtak Økt timetall ungdomstrinnet fra høsten Kulturskoletilbud skole og SFO klasse Økt kapasitet og utvidelse ved Saturnvegen Sum

19 Driftstiltak og endret aktivitet forts. Helse og omsorg Kvalitetsrådgiver - helse Nødnett i helsetjenesten /2 - linje bolig - samarbeid Skien Borgehaven - nye brukere Tverrfaglig avklaringsenhet - forsterket sykehjem Sum Helse og omsorg

20 Driftstiltak og endret aktivitet forts. Plan og kommunalteknikk Renhold - økt netto areal Økte FDV-kostnader - endret nto areal Kommunalteknikk - økning veger og parker Nødnett - brann Vedlikehold bygg - videreført ekstra satsing Husleietilskudd nytt studenthus Kommuneplanarbeidet 500 Områdeplan Gamle Urædd stadion Sum Plan og kommunalteknikk

21 Driftsoversikt hovedtall Budsjett Budsjett Økonomiplan Endr i % SUM DRIFTSINNTEKTER , , , , ,0 3,1 SUM DRIFTSUTGIFTER 2 255, , , , ,9 2,0 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 52,8 30,5 38,1-4,1-38,1-42,2 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -154,6-102,3-102,8-102,3-101,3 Mottatte avdrag på utlån -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -154,9-102,5-103,0-102,5-101,5-33,8 Renteutgifter prov. og andre finansutg. 75,5 66,1 73,9 83,1 86,4 Avdragsutgifter 57,0 59,0 63,0 65,5 67,0 Utlån 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 132,9 125,4 137,2 148,9 153,7-5,6 RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER -22,0 22,9 34,2 46,4 52,2 Motpost avskrivninger -88,1-90,3-92,7-95,7-97,5 NETTO DRIFTSRESULTAT -53,4-36,9-20,4-53,5-83,4-30,8 Bruk av tidl. års mindreforbruk -9, Bruk av disposisjonsfond -24,3-11,6-2,1-2,1-2,1 Bruk av bundne fond -2,6-1,1-5,2-5,0-8,9 SUM BRUK AV AVSETNINGER -36,6-12,8-7,3-7,1-11,0-65,2 Overført til investeringsregnskapet 35,3 33,5 14,3 40,0 70,0 Avsetninger disposisjonsfond 47,0 12,0 12,0 19,1 24,2 Avsetninger til bundne fond 7,7 4,2 1,4 1,4 0,2 SUM AVSETNINGER 90,0 49,7 27,8 60,5 94,4-44,8 Resultat

22 Inntektsrammer drift budsjettskjema 1 A. Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan MNOK Skatt på inntekt og formue -711,8-737,1-790,8-798,7-806,6-814,5 Ordinært rammetilskudd -683,5-762,9-790,6-801,5-807,4-815,0 Skatt på eiendom -74,5-76,0-76,0-76,0-76,0-76,0 Andre generelle statstilskudd -80,7-103,3-89,3-46,9-47,3-47,1 SUM FRIE DISP. INNTEKTER , , , , , ,6 Renteinntekter og utbytte -149,6-153,8-101,0-101,5-101,0-100,0 Renteutgifter/finansutgifter 81,6 62,5 53,1 59,9 68,1 70,4 Avdrag på lån 55,0 57,0 59,0 63,0 65,5 67,0 NETTO FINANSINNT/-UTG. -13,1-34,3 11,1 21,4 32,6 37,4 Til ubundne avsetninger 44,5 47,0 12,0 12,0 18,1 23,2 Til bundne avsetninger - 1, Bruk tidl års regnskm. mindreforbruk -16,7-9, Bruk av ubundne avsetninger -22,9-16,1-10,8-2,1-2,1-2,1 Bruk av bundne avsetninger -0, NETTO AVSETNINGER 4,1 22,7 1,2 9,9 16,0 21,1 Overført til inv.regnskapet 17,8 35,3 33,5 14,3 40,0 70,0 MER/-MINDREFORBRUK 9, TIL DISP. - RAMMEOMRÅDENE , , , , , ,0 22

23 Rammeområdene budsjettrammer Regnsk Budsj Budsj Økonomiplan Formannskapet 120,2 127,0 127,5 124,4 123,8 120,7 Barn, unge og kultur 630,7 655,5 667,0 660,7 651,9 643,2 Helse og omsorg 611,5 689,9 715,7 706,9 697,4 687,8 Plan og kommunalteknikk 170,5 177,4 178,8 175,6 174,0 172,9 Kirker 18,7 18,3 19,1 18,8 18,6 18,3 Sum 1.551, , , , , ,9 Ikke-disponert reserve 3,0 3,0 3,0 3,0 Lønnsreserve 20,0 30,0 33,0 33,0 Til formannskapets disp. 0,7 0,7 0,7 0,7 Motpost avskrivninger VAR -20,8-22,7-23,7-25,5 KOSTRA- mål -10,0-20,0-30,0-30,0 Sum ikke-fordelt -19,5-12,5-7,1-9,0-17,0-18,8 Sum rammeområdene 1.532, , , , , ,0 23

24 Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde % endr Rådmannens ledergruppe ,7 Personal- og organisasjonsutvikling ,7 Økonomiavdelingen ,4 Service- og administrasjonsavdelingen ,6 IKT-avdelingen ,8 Kemnerkontoret ,6 Forbedringsmål - formannskapet Formannskapet ,4 Porsgrunn bibliotek ,4 Filmsentret Charlie ,8 Kultur, idrett og fritid ,0 Felles - barn og unge ,7 Brattås barnehage ,7 Frednes barnehage ,0 Hovenga og Radehuset barnehager ,4 Kirketjernet og Vestsiden barnehager ,0 Lundelia barnehage ,9 24

25 Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde. % endr Lyngveien barnehage ,3 Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage ,9 Skrukkerød barnehage ,3 Tilskudd til private barnehager ,7 Pedagogisk-psyk.tjenester (PPT) ,9 Bergsbygda skole Borge skole ,8 Brattås skole ,8 Brevik oppvekstsenter ,9 Grønli skole ,2 Heistad skolene ,3 Hovet skole Klevstrand skole ,5 Langangen skole ,5 Myrene skole ,4 Stridsklev skole ,9 25

26 Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde % endr Tveten virksomhet ,4 Vestsiden skolene ,5 Kjølnes ungdomsskole ,5 Stridsklev ungdomsskole ,5 Tveten ungdomsskole ,6 Porsgrunn kommunale kulturskole ,5 Porsgrunn voksenopplæringssenter ,6 Klokkerholmen m.m ,9 Saturnveien barne- og ungdomssenter ,1 Barnevern ,8 Forbedringsmål - barn, unge og kultur Barn, unge og kultur ,8 Tjenestekontoret ,8 Felles - helse og omsorg ,3 Familiehelsetjenester ,8 Legetjenester og miljørettet helsevern ,3 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg ,0 26

27 Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde % endr NAV Porsgrunn ,2 Frednes sykehjem ,7 Doktorløkka ,1 St.Hansåsen sykehjem ,1 Brevik sykehjem ,5 Mule sykehjem ,1 Hjemmetjenesten Vest ,2 Hjemmetjenesten Stridsklev ,7 Hjemmetjenesten Eidanger ,6 Hjemmetjenesten Brevik ,2 Hjemmetjenesten Herøya ,8 Miljøarbeidertjenesten ,9 Helse- og aktivitetssentrene ,0 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter ,3 SAMBA ,0 Forbedringsmål - helse og omsorg Helse- og omsorg ,7 27

28 Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde % endr Brann- og feiervesen ,8 Fjordbåtene ,0 Kommunalteknikk ,0 Renhold ,8 Eiendomsforvaltningen ,1 Byutvikling ,4 Forbedringsmål - Plan og kommunalteknikk Plan og kommunalteknikk ,8 Kirke og trossamfunn ,4 Forbedringsmål - kirker Kirke og trossamfunn ,0 Ikke-fordelte utgifter/inntekter ,9 Ikke-fordelte utgifter/inntekter ,9 Sum alle rammeområdene ,7 28

29 Drift noen andre forhold. Det ligger inne en ikke-disponert budsjettreserve på 3 MNOK. Det ligger inne årlige forbedringsmål tilsvarende 1,3 % pr. år. De neste tre årene ligger det inne såkalte KOSTRA-mål på 10 nok pr. år som innebærer at vi skal nærme oss nivået i sammenlignbare kommuner der KOSTRA-tallene viser at vi ligger høyere. 29

30 Samlet oversikt over KOSTRA- og forbedringsmål Tusen kr Formannskapet Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Kirke og trossamfunn Kostra-mål Samlet forbedringsmål De påfølgende foilene illustrerer områder med varierende avvik iflg Kostra-tallene. 30

31 Sum brutto driftsutgifter %-vis fordelt på tjenesteområder. 31

32 Barnehage Porsgrunn og Gruppe 13 Gruppe 13 =

33 Grunnskole Porsgrunn og Gruppe 13. Gruppe 13 =

34 Omsorg i hjemmet Porsgrunn og Gruppe 13. Gruppe 13 =

35 Omsorg i institusjon Porsgrunn og Gruppe 13. Gruppe 13 =

36 Sosialtjenesten - Porsgrunn og Gruppe 13 Gruppe 13 =

37 Investeringsbudsjett Regnsk Budsjett Budsjett Økonomiplan FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 219,3 386,6 274,3 245,5 408,5 281,5 Utlån og forskutteringer 31,3 29,6 30,0 30,3 30,6 30,9 Avdrag på lån 12,3 5,0 5,6 5,9 6,2 6,5 Avsetninger 176,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 FINANSIERINGSBEHOV 439,5 431,2 319,9 291,7 455,3 328,9 37

38 Investeringsbudsjett Regnsk Budsj Budsj Økonomiplan FINANSIERING Bruk av lånemidler -167,0-298,7-172,0-169,8-184,0-64,4 Inntekter fra salg anl.midler -200,6-11,5-10,0-10,0-10,0-10,0 Tilskudd til investeringer -25,4-15,0-54,4-45,6-78,2-148,2 Mottatte avdrag på utlån mm -10,9-5,0-5,6-5,9-6,2-6,5 Andre inntekter -0,1 0 EKSTERN FINANSIERING -403,9-330,2-242,0-231,2-278,4-229,1 Overført fra driftsregnskapet -5,9-35,3-33,5-14,3-40,0-70,0 Bruk av avsetninger -58,9-65,7-44,4-46,1-136,9-29,8 SUM FINANSIERING -468,6-431,2-319,9-291,7-455,3-328,9 UDEKKET/UDISP. (-/+) 29,2 0 38

39 Investeringsnivå i mnok Investeringer gjennomført og/eller vedtatt før Økte/nye inv. i HP

40 Investeringstiltak Formannskapet Egenkapitalinnskudd KLP IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Ny ansattportal Sum Formannskapet

41 Investeringstiltak Barn, unge og kultur Brevik oppvekstsenter Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Brattås skole Ny motor Dikkon 500 Ælvespeilet - nytt kulturhus Filmsentret Charlie - oppgradering Kjølnes - ny svømmehalll Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion div oppgraderinger Saturnveien - ny avlastningsbolig Sum Barn, unge og kultur

42 Investeringstiltak Helse og omsorg Utskifting av inventar sykehjemmene Samlokalisering hjemmetjenesten Eidanger Sykehjemsutbygging i henhold til bystyresak Kjøp av utleieboliger/leiligheter ÅBEV Startlån, avdrag Startlån - opptak/utlån Sum Helse og omsorg

43 Investeringstiltak Plan og kommunalteknikk Utstyr brannvesenet ÅBEV Brannstasjon Sandøya Kjøp av eiendom Salg tomter - bolig - avsetning Eiendomsforvaltning - utredning, kostnadssetting Bygg - myndighetskrav Eiendomsforvaltning utviklingstiltak ÅBEV Kameraovervåkning utsatte bygg ENØK tiltak, energi, Fremtidens byer HC - tilpassing kommunale bygg Rehabilitering vann ÅBEV VA Lønnebakke industriområde

44 Investeringstiltak Tiltak i forb. med vanndirektivet Klyvedammen rehabilitering Styringssystem - pumpestasjon/høydebasseng Nye vannmålere/- soner Langangen Bjønnes avløpsanlegg Rehab. mur i Kastanjehaven i Brevik Utbyggingsavtale Sentrum Sør/Dowtown Rehabilitering avløp ÅBEV Knardalsstrand - oppgradering prosess

45 Investeringstiltak Ny slam og sugebil Knardalsstrand renseanlegg Ny spylebil Renovasjon - dypoppsamling 500 Ny driftssentral KRA Rasfarlige områder, sikring Parker, lekepl. friarealer ÅBEV BRA midler Oppfølging regplan Brevik

46 Investeringstiltak Oppr. Elvefronten etter stabiliseringstiltak Boligfelt utbygging i kommunal regi Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. veiutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgradering av kommunale bruer Miljøgate Reinholtsgate - Rådhusgate Sum Plan og kommunalteknikk Kirker og trossamfunn Seremonibygg Eidanger kirkegård Kirkene rehabilitering m.v Tørrmo kapell - oppgradering Sum Kirker og trossamfunn

47 Fonds status og utvikling som følge av planlagt bruk m.v. MNOK Langsiktig kapitalfond Realverdifond * Bufferfond finans * Skagerak buffer utbytte * Vedlikeholdsfond * Sum lange fonds Campus Kjølnes Ny skole Heistad Nye sykehjemsplasser Nytt kulturhus Sum investeringsfond Sum større fonds Budsjettert bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjettene innebærer at det er fonds merket med (*) her som må benyttes. 47

48 Planlagt endring i netto lånegjeld iflg. våre økonomiplaner mnok Sum HP , ,2-47,2-111,2 HP ,3-13,6-10,8 10,8 9,7 HP ,2 33,3 44, ,1 HP ,7 22,9 138,7-9,5 196,8 HP , ,1-25,4 93,3 HP ,7 29,0-27,9-62,1 77,7 HP forslag 20,9 15,5 42,9-80,5-1,3 Forslaget innebærer i sum for årene at netto lånegjeld reduseres med 1.3 mnok. Vi må ellers tilbake til 2006 for å finne en økonomiplan uten planlagt vekst i netto lånegjeld de neste fire årene. 48

49 Lånegjeld Endring sum lånegjeld Saldo , , , , ,4 + Låneopptak i året 298,7 172,0 169,8 184,0 64,4 - Avdrag i året 64,0 64,6 68,9 71,7 73,5 = Saldo , , , , ,4 Endring netto lånegjeld Sum Låneopptak 172,0 169,8 184,0 64,4 590,2 - Selvfinansierende tiltak 86,5 85,4 69,4 71,4 312,7 - Avdrag 64,6 68,9 71,7 73,5 278,7 = Økning/reduksjon i netto lånegjeld (+/-) 20,9 15,5 42,9-80,5-1,2 49

50 Resultatmålene for perioden. Regnskap Regnskap Prog. Budsjett Økonomiplan Brutto driftsresultat 59,5 66,8 38,8 30,5 38,1-4,1-38,1 Netto driftsresultat -8,8-23,1-67,4-36,9-20,4-53,5-83,4 Nto drifstres. i % av driftsinnt. -0,4 1,1 3,1 1,6 0,9 2,4 3,6 Tallene for 2012 her er prognosetall - om lag 15 mnok bedre enn budsjett Fra 2011 til 16 forbedres brutto driftsresultat med mnok. Denne forbedringen bidrar til at netto driftsresultat i 2016 passerer målet på 3 % av sum driftsinntekt i

51 Usikkerhet og risikomoment i budsjettopplegget Det forutsettes befolkningsutvikling som landet for øvrig effekten av fortsatt halvert befolkningsvekst i f.t. landet utgjør i størrelsesorden 5 mnok. i lavere årlig inntektsvekst. Høyere rentenivå med 1 % mer enn forutsatt gir en økt årlig nto finansutgift i størrelsesorden 15 mnok. Evt. manglende realisering av forbedringsmål representerer en betydelig potensiell risiko akkumulert mål t.o.m er 121 mnok. Utgifts-/aktivitetsvekst utover det som er forutsatt og lavere realvekst i frie inntekter enn forutsatt her vært tendensen de foregående årene og kan forventes vil skje de neste årene. 51

52 til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet. Økonomiplanen for vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 5.2 i kapittel 5 i plandokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2013 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.700,9 mnok (jf. tab. 5.2 i kapittel 5) og en brutto utgiftsramme på 319,9 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 5.4 i kapittel 5). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 274,3 MNOK (jf. linje 1 i tab. 5.4 i kapittel 5), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 148,0 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 25 mill. kroner i startlån i Husbanken. 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. 5. I 2013 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2012/20113 dersom 52

53 319,9 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 5.4 i kapittel 5). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 274,3 MNOK (jf. linje 1 i tab. 5.4 i kapittel 5), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner Rådmannens låneopptak forslag til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 148,0 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 25 mill. kroner i startlån i Husbanken. PORSGRUNN KOMMUNE 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. til vedtak (forts.) 5. I 2013 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2012/20113 dersom ikke annet er spesielt angitt. 7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 MNOK ved eventuelt opptak av kassekredittlån i DnB NOR, på vilkår i h.h.t. hovedbankavtale inngått i Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond. 53