Administrajon og fellesfunksjonar

Transkript

1 INVESTERINGSPROGRAM 2014 Til formannskapsmøte 3.des Administrajon og fellesfunksjonar IKT Felles adm Lese / Nettbrett politikarane Ny heimeside Eigenkapitatilskot KLP Nytt økonomisystem Brannsikring helse / sos Ny brannbil Lagt til etter F.møte Nødnett Ombygging rådhuset Sum adm. og fellesfunk Grunnkjøp Bustadfelt Kommunale bustader Sum bustad / næring Ombygging Tysnes skule Rehabilitering Tysnes skule Redusert etter Fmøte Ny barnehage Reiso Mellombels barnehage Reiso "Ny" barnehage Vågsmarka Rehabilitering barnehage Vågsmarka Høyrer til drift Sum skular og barnehagar Omsorgssenter Byggetrinn Tilskot 42 mill Omsorgsbustader 15 stk byggetrinn 2 PU bustader Bufellesskap PU, byggetrinn Tilskot 5 mill Oppgradering 2000 bygget til omsorgsbustader Sum helse og sosial Kyrkjer Maling/Andre tiltak Kykjer Vedlikehald Sum kyrkje og gravpl Skianlegg Solheimsdalen Friplassen Tysnes skule Ombygging garderober svømmehall Sum kultur og idrett Side 1 av 5

2 INVESTERINGSPROGRAM 2014 Til formannskapsmøte 3.des Veg, park og kaianlegg Kommunale veger Veg Vågsmarka (Windsor) Redusert etter Fmøte Fjellsikring Flaumsikring Trafikksikring Kai Heningen Kommunale kaier Apalevika badeplass Lagt til etter Fmøte Sum veg, park og kaianl Mobildekning Andre bygg / anlegg Næringsareal Vågsmarka Sum andre bygg / anlegg Sentralanlegg Tysnes skule Sentralanlegg "nytt omsorgssenter" Sum Utstyr, kart og IKT Aggregat rådhuset Lastebil % sjølvkost Lager/garasje Eredalen Inventar kommunale bygg GIS utvikling Utstyr oppmåling Adressering Ultralyd apparat helseavd. Sum utstyr, kart og IKT Avløpsanl. sjølvfinans Kloakk Uggdal Sjølvkost Resipientundersøkelse Revisjon av hovudplanar Sum avløpsanlegg Side 2 av 5

3 INVESTERINGSPROGRAM 2014 Til formannskapsmøte 3.des SAMANDRAG Adm. / fellesfunksjonar Veg, park og kaianlegg Sum eksklusive utstyr Utstyr, kart og IKT Sum inklusive utstyr Avløpsanlegg (sjølvfinans) Sum investeringar FINANSIERING : Eigefinansiering KLP Låneopptak sjølvkostområdet Låneopptak finansiert via eigedomsskatt ÅRLEG AUKE EIGEDOMSSKATT I PROMILLE : + 1,8 + 1,5 Forutset lån på 30 år, 3,25% rente Side 3 av 5

4 INVESTERINGSPROGRAM Investeringsog Administrajon og fellesfunksjonar IKT Felles adm. Investeringar for 2014 gjeld ny server samt speiling mot reservedisker Lese / Nettbrett politikarane Ny heimeside Eigenkapitatilskot KLP Nytt økonomisytem Diverse prograre og installasjon. Komtek, Utgåande fakturering, Ehandel, Intell Agent og Flexifelt Brannsikring helse / sos Det er krav om sprinkling på sjukeheimen og PU bustader i Våge. Etter som det skal byggjast nytt omsorgssenter og PUbustaden skal flyttast vil det bli vurdert forenkla tiltak. Forenkla tiltak er lagt inn i økonomiplanen. Ny brannbil Brannbilen har for liten vasstank og begynnar å dra på åra. Pga røydykkar krav må vastank vera på min 2000 m2, mens ekstirande4 tank er på 1500 m2. I tillegg er bilen ein toseter noko som gjer at brannfolka er noko bemanningsmessig redurt ved dette. Nødnett Alle nødetatene skal oppgraderast med nytt mobilsamband. Prosjektet for etbalering av nettet i Hordaland legg opp til at dette skal gjerast i Beløpet som er lagt inn i økonomiplanen gjeld TK sin andel lokalt. Ombygging rådhuset 2013 Oppstart ca 1. des 30% fakt + konsulent Sum adm. og fellesfunk. Grunnkjøp Kommunen må frå tid til anna kjøpa grunn eller betala oppmåling av tidlegare kjeløpt grunn. Beløpet skal dekka årlege kostnader på dette området. Bustadfelt Kommunen sin politikk er å leggja til rette for private utbyggjarar av bustadfelt. Me ser likevel at det kan vera behov for at kommunen tar ansvar av ulike grunnar. Det er lagt inn utvikling av eit felt i 2019/20 Kommunale bustader Det er avtala kjøp av 2 stk bustader i 2014 Sum bustad / næring Sum side 1 INVESTERINGSPROGRAM Overført frå side 1 Ombygging Tysnes skule Nytt mellomtrinn. Oppstart Som mellomløysing er det lagt inn ei lett rehabilitering inntil kommunen har økonomisk bærevne. I planperioden har det ikkje vore mogleg å få med byggetrinn to og tre som gjeld etablering av administrasjonsfløy og rahabilitering av ungdomsskulen. Tysnes skule treng sårt til rehabilitering/ombygging. For å bøta på det akutte behovet er det lagt inn ei investering å oppgradera ventilasjonsanlegget, reparerere fuktskader Rehabilitering Tysnes skule og elemenera desse. Vidare er det gjeve rom for noko solavskjerming og innvendig opp pussing og ei avdeling i gymsal for å gje plass for to større klasserom Ny barnehage Reiso Kommunestyre har gjort vedtak om at det på sikt skal byggjast ny barnehage på Reiso. Mellombels barnehage Reiso Som for Tysnes skule er det ikkje rom for ny barnehage for tidlegst i slutten av planperioden. Det er derfor lagt inn mogleg kjøp av modulbarnehagen etter 36 mnd "Ny" barnehage Vågsmarka Kommunestyre har gjort vedtak om at det skal vera barnehage i Våge. For å ta høgde for utviklinga i Våge må barnehagen utvidast. Rehabilitering barnehage Vågsmarka Dette gjeld mindre rehabiliteringstiltak som maling og skifting av golv. Lunde barnehage Sum skular og barneh Det er gjort vedtak om bygging av nytt omsorgsenter og det er utført ein forstudie som legg føringar for vidare planlegging. Kommunestyre har signalisert at forstudien legg til grunn ein for høg kostnad og ønskjer å få denne redusert. I forprosjektet er det kontatert at planutakstet vil innebæra ein høg kostnad med utsprening og deponering av Omsorgssenter steinmasser. Dette saman med ein reduksjon i areal bør få kostnaden ned. Det er likevel lagt inn ein kostnad på 100 mill i fase 1. Omsorgsbustader 15 stk Gjennomføring er flytta på ubestemt tid. Erstattast av ombygging 2000delen PU bustader Bufellesskap PU, byggetrinn 2 Kostnadskalkylen er basert på estimat frå forstudien. Oppgradering 2000 bygget til Omsorgsbustader i byggetrinn to er flytta på ubestemt tid. Som erstattning rehabiliterast 5 stk omsorgsbustader i tredje etasje utan tilskot. Iførste etasje bygges om med 4 omsorgsbustader nye bustader etter dagens standard og statstilskot ( ) ( ) ( ) Sum helse og sosial Sum side 2 INVESTERINGSPROGRAM Overført frå side 2 Kyrkjer Maling/Andre tiltak Kykjer Vedlikehald Sum kyrkje og gravpl. Skianlegg Solheimsdalen Friplassen Tysnes skule Truleg vil ca 50% av utearealet på skulen kunne definerast som tenleg for kroppsøving. Det vil då vera mogleg å søka om tippemidlar. Ombygging garderober svømmehall Det vil truleg vera mogleg å søka tippemidlar for denne investeringa. Sum kultur og idrett Sum side 3 INVESTERINGSPROGRAM Overført fra 3 Veg, park og kaianlegg Dei kommmunale vegane er ikkje i dårleg stand, men enkelte vegar treng vøling teks vegen til Solheimsdalen, Vattedal osv. Det er derfor tatt høgde for ein fortløpande Kommunale veger vurdering og gjennomføring av tiltak i planperioden. Det er kommunisert at busslomme for skuleungar bør flyttast. Dette kan gjerast ved å etablera ei rundkjøyring mellom Windsor og Vågsmarka barnehage. Kostnaden er Veg Vågsmarka (Windsor) noko usikker pga grunnforhold. Det er derfor tatt høgde for ein øvre kostnad, men truleg vil denne liggja på mallom 1 og 1,5 mill Fjellsikring Fjellsikring er tiltenkt sikring av skjering i Lundegrend. Flaumsikring Trafikksikring For å få ein viss kontroll på denne kostnaden vel administrasjonen å leggja opp til å gjennomføra tiltak innafor ei ramme på pr år. Kai Heningen Kommunestyre har gjort vedtak om bygging av kaien på Heningen. Kommunale kaier Sal kommunale kaier?? Sum veg, park og kaianl. Mobildekning Denne kan reduserast?? Andre bygg / anlegg Prestabustaden treng sårt til vedlikehald og det er derfor lagt inn kr 300' på vedlikehald i driftsbudsjettet, og kr 300' på investering for å skifta tak Næringsareal Vågsmarka Sum andre bygg / anlegg Sentralanlegg Tysnes skule Dersom det blir gjort vedtak om bygging av ny barneskule må det også gjerast ei investering på sentralvarmeanlegg for skule, basseng og hall. Sentralanlegg "nytt omsorgssenter" Sum Sum side 4 Paralellt med planlegginga av det nye omsorgssenter blir det også greia ut eit sentralvarmeanlegg for Uggdal Helse og omsorgsklynge. Anlegget må etableast samtidig med omsorgssenteret. Investeringskostnader for flisfyringsanlegg ligg mellom kr 3000 og 5000 pr kw installert effekt. Det er antatt eit totalforbruk på ca 150 kw. INVESTERINGSPROGRAM Overført fra 4 RSA Tysnes kommune Investeringar økonomiplanen F xlsx

5 Utstyr, kart og IKT Aggregat rådhuset Nytt agregat i kjeller + ombygging tavler går på drift Lastebil Salg av gammel lastebil og kjøp av ein mindre bil. Må vera stor nok til plog Lager/garasje Eredalen Isolering av garasje/verksted samt støping av plate for rubbhall Inventar kommunale bygg I hovudsak tiltenkt skular GIS utvikling Utstyr oppmåling Prograre og utstyr for målebok Adressering kr 500' innkjøp skilt og montering av desse 500 skilt x kr ett årsverk Ultralyd apparat helseavd. Sum utstyr, kart og IKT Avløpsanl. sjølvfinans Kloakk Uggdal konsulent 2013, ca 80% ferdig i 2014 Resipientundersøkelse Lovpålagt kontroll Revisjon av hovudplanar Konsulentarbeid revisjon av hovudsplan for VA Sum avløpsanlegg Sum side 5 INVESTERINGSPROGRAM SAMANDRAG Adm. / fellesfunksjonar Veg, park og kaianlegg Sum eksklusive utstyr Utstyr, kart og IKT Sum inklusive utstyr Avløpsanlegg (sjølvfinans) Sum investeringar RSA Tysnes kommune Investeringar økonomiplanen F xlsx