Saksnr Utval Type Dato 043/17 Formannskapet PS /17 Heradsstyret PS

Transkript

1 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 043/17 Formannskapet PS /17 Heradsstyret PS Saksbehandlar ArkivsakID Magne Verpelstad 16/1210 Justering av investeringsbudsjettet 2017 Vedlegg: Investering køyretøy - auka behov Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Investeringsbudsjettet for 2017 vert justert i tråd med tabelloversyn i denne saka, der samla investeringsløyving netto vert redusert med kr i 2017, av dette kr i sjølvkostprosjekt og resten kr i ordinære investeringsprosjekt. Formannskapet - 043/17 FS - behandling: Sektorleiar for oppvekst, undervisning og kultur var til stades ved utvalet si handsaming Formannskapet var kritisk til at så mange prosjekt må utsetjast til seinare år, og at det så snart må gjerast store endringar i investeringsbudsjettet. Ved seinare budsjett må ein difor prøva å prioritera enda strengare for å få eit meir realistisk investeringsbudsjett. AVRØYSTING Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - vedtak: "Investeringsbudsjettet for 2017 vert justert i tråd med tabelloversyn i denne saka, der samla investeringsløyving netto vert redusert med kr i 2017, av dette kr i sjølvkostprosjekt og resten kr i ordinære investeringsprosjekt."

2 Osterøy kommune Saksframlegg Saksnr: Utval: Dato 043/17 Formannskapet Heradsstyret Heradsstyret Sakshandsamar: Økonomi Magne Verpelstad Avgjerslemynde: Arkivnr.: 16/1210 Klassering: Justering av investeringsbudsjettet 2017 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «Investeringsbudsjettet for 2017 vert justert i tråd med tabelloversyn i denne saka, der samla investeringsløyving netto vert redusert med kr i 2017, av dette kr i sjølvkostprosjekt og resten kr i ordinære investeringsprosjekt.» Saksopplysningar: Bakgrunn Det vert vist til budsjetvedtaket for 2017 for investeringsprosjekta med samla utgift kr i budsjettskjema 2B, knytt til investeringsprosjekt. Investeringsplanen er no gjennomgått og vurdert på ny når det gjeld behov og framdrift, og det vert tilrådd ein del justeringar, særleg knytt til utsetjing av ein del prosjekt til Regnskap Buds(end) Framlegg: Merknad/kommentar Endring: Prosjekt 71 Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår 1102 ADRESSEPROSJEKT Restbehov til fullføring av prosjektet Tysse vassverk Pågår. Løyving OK Fotlandsvåg - Østre Kleppe, Sjå i samanheng med løyving til P avløp 1121 over Haus vassverk og avlaup, Øvre Verkane - inn Mjeldavågen Ny barnehage Hauge, prosjektering og planlegging Restbehov til fullføring av prosjektet Utsette til Lite restbehov

3 1260 Valestrand skule, parkeringsplass/trafikktilhøve Utset det meste til Utviding barnehage Hauge/Valestrand Moglegheitsstudie pågår. Auka behov. Krav om etablering av 1265 Haus barnehage, uteavdeling base for uteavdelinga. Treng nytt tilbygg inkl toalett Hauge barnehage, uteavdeling Lavvo Haus og Hauge Barnehage - Flytta utgift til 1265 og 1266 Sum Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår Lovpålagte tiltak, samt andre pålegg/plikter 1150 Kringastemma, oppgradering Pågår Fotlandsvåg vassverk, anlegg Hosanger Slår saman med P 1224 under. Prosjektnamn: Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre Hamre og Raknes vassverk Slår saman med P 1199 over Geiteryggen barnebustad, Auka kostnad. Må bygge heilt nytt bad/dusj bad. Overvakningssystem brann Pågår. Midlar frå riksantikvar. Havråtunet Sum Lovpålagte tiltak, samt andre pålegg/plikter Prosjekt i samarbeid med andre Haus vassverk og avlaup, til Espevoll Oppgradering Kyrkjebygg, samt ny lastebil Førebels uavklart. Anbudsbeskrivelse klar. Gjennomføring utsetjast. Behov til konsulent m.m Behov for lastebil. Prosjektet justerast innan same løyving, slik at løyvinga kr 2,5 millionar er inkl kjøp av lastebil Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup Utsetje Hauge/Oddalsmyra - vatn og avlaup Vasstilførsel Bruvik bustadfelt Redusert behov Oddalsmyra, tilkomst for mjuke trafikantar Sum Prosjekt i samarbeid med andre Kostnadseffektivisering 1009 KOMM.BYGG, ENØK-TILTAK Pågår BUSTADER UTVIKLINGSHEMMA - Utgift flytta til prosjekt Hetlevikhuset oppgradering til bustadutleige Uendra 1152 Tiltak med kostnadsreduksjon i drift Uendra 1170 Bilar brannvakt, vaktmester Flytte utgift til P Bustadar for personar med utviklingshemming Veglys - utskifting armatur Pågår Liten lastebil Vaktmesterbil Brannbil Anbud. Lang leveringstid. Det meste påløper Bilar Ploms

4 1280 Bil/minibuss Bu- og avlastning Varebil sjølvkost Varebil Ergo- og fysioterapi ENØK-tiltak ungd.skulen, Utsetjing til Vurdering og basseng/vindu konklusjon Bilar til psykisk helse og rusomsorg Digitalisering Byggjesaksarkiv Fellesprosjekt i Nhl Samla endring knytt til bilar, Jfr FS-sak 036/17 om auka Pr.nr 1276, 1277, 1279, totalkostnad 1280,1281, Sum Kostnadseffektivisering Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift 1007 INVESTERING I IKT KOMM.BYGG, BRANNSIKRING Pågår VATN/AVLAUP, YMSE TILTAK Pågår IDRETT, FRILUFTSLIV LONEVÅG BARNEHAGE - Flytta utgift til P Hauge gamle barnehage opprusting - Flytta utgift til P 1086 Auka behov knytt til eigedomskjøp, 1086 KJØP AV EIGEDOMAR i hovudsak til utleigebehov Flyktningar 1114 COOP-BYGGET Mesteparten påløper Pol.handsaming juni Opprusting Osterøytunet Rest frå Oppgradering Haus barnehage (miljør. helsevern) - Utgift flyttast til P Osterøy ungd.skule, oppgradering Rest frå Ladestasjon Pågår. Delfinansiering med tilskot Varslingsanlegg Osterøytunet Overføre løyving frå Oppgradering kantina Gjeld inventar. Stort auka behov. Problem knytt til ventilasjon. Låsesystem, 1228 Rådhuset, ombygging NAV adgangskontroll. Resepsjon. Rømningsløysingar. Møteromskapasitet m.m Oppgradering leikeplassutstyr Deloverføring av unytta løyving frå barnehagar Njåstadvegen Rest frå Bru. Kulvert. Grunnkjøp Bustader Fossen - - Flytte utgift til P Bustad Bråtet Fotlandsvåg Rest frå Hauge barnehage, oppgradering - - Flytta utgift til P Leikeplassutstyr skular Pågår 1248 Framtidig gravplassløysing Bruvik bustadfelt Prosjekt Åpent bibliotek Tillegg til prosjektet frå Utbygging Valestrand - Elvikaskogen Vaksenopplæringa til Hauge Skule Drift 1263 Omlegging veg Litland OUS, oppgradering skulekjøkken Anbud er ute Stor auke, i hovudsak relatert til 1269 Haus barnehage, oppgradering nytt ventilasjonsanlegg i delar av bygget

5 1270 Kontor helsesøster, ICA-bygget Ferdig 1271 Ventilasjon, Ergo- og fysioterapi Påbegynt. Noko auka behov Lonevåg barnehage, oppgradering av Furustubben og Selja 1273 Fotlandsvåg barnehage, oppgradering uteområde Oppstart om kort tid Mjøsdalen barnehage, ombygging garderobe, samt solskjerming 1275 Haus skule, diverse ombygging og oppgradering Pågår. Noko auka behov Rehabilitering VA-leidningar Starter med å lage plan for arbeidet Osterøytunet, diverse inventar Osterøytunet, senger m.m Osterøytunet, dampdesinfiseringsmaskin Div medisinsk hjelpemiddel/medisinskteknisk utstyr 1294 Heis til rådhuset - oppgradering Osterøy ungd.skule, plan for utviding/ombygging Konsulentarbeid etter sommaren Friluftsområde Kleiveland Kjøp av grunn m.m IKKJE PROSJEKTFØRT Korrigerast Sum Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift T O T A L T Sum endring Sum endring sjølvkostprosjekt Sum endring investeringsprosj utanom sj.kost Vurdering Det vert vist til tabellen under med status for rekneskap og budsjett på dei ulike investeringsprosjekta, kort merknad, samt framlegg til endringar. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Det vert tilrådd at endringane vert vedtekne slik dei går fram av tabelloversynet, med samla reduksjon i løyving til investeringsprosjekt 2017 med kr Ikkje vedlagte saksdokument:

6 Doknr Type Dato Tittel på saksdokumentet Doknr Type Dato Tittel på journalpost Vedlagte saksdokument: Investering køyretøy - auka behov