Økonomiplantiltak status pr 1. tertial

Transkript

1 Økonomiplantiltak status pr 1. tertial Barnehage...2 Skole...4 Barnevern...7 Tjenester til eldre...9 Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til utviklingshemmede Psykisk helse Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Introduksjons- og tolketjenester Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering Overføringer til trossamfunn Brannvesen Samferdsel Boligtiltak Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Private planer og byggesak Naturforvaltning og parkdrift Klima og miljø Lærlinger Kulturtilbud Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge Museer Bibliotek Diverse kommunale kulturbygg Idrett Næring

2 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Bystyrets organer og administrasjon Administrasjon og fellesfunksjoner Fellestjenester Vann og avløp Renovasjon Sentrale poster Barnehage Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak Avvikling av midlertidige barnehager Prognose Statusbesivelse Ferdig Beløpet er årsvirkningen av vedtak om avvikling av midlertidige barnehager i forrige økonomiplan. Total Tilpasning til aktivitetsnivå Lokal tellerapportering Ikke startet barnehage Total Prognose Statusbesivelse Avviklingskostnader barnehager Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser og aktivitetsområder Prognose Statusbesivelse Ikke startet Forventes å påløpe høsten I arbeid Side 2 av 41

3 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial ENØK- tiltak - kommunale bygg Tilrettelegging for transparens i barnehager I arbeid Prognose Statusbesivelse I arbeid Det er foretatt en kartlegging av nødvendige tiltak som vil bli gjennomført innen utgangen av året. Total Økt brukertjeneste - utvidelse av Haugeveien barnehage Pedagogiske endringsprosesser Sentral avsetning til planlagt netto arealøkning fra 2016 til Økt tilskuddssats på nye plasser i private barnehager Vedlikehold av lekeplasser Gratis kjernetid for 3- åringer - helårsvirkning Behov økonomisk tilsyn i barnehager I arbeid Prognose Statusbesivelse I arbeid et er under gjennomføring Ikke startet Aktuelle nybygg blir først ferdig høsten Ikke startet Knytter seg til nye plasser som vil tas i bruk høsten Ikke startet I arbeid Dette er årsvirkningen av den endringen som skjedde i august Ikke startet et avhenger av reuttering eksternt. Flere barnehagelærere Ikke startet Beløpet vil komme til anvendelse høsten i forbindelse med endringer i forsift om tilskudd til private barnehager. Tilskudd til nye Ikke startet Knytter seg til nye plasser som vil tas i barnehageplasser bruk høsten. Total Øvrige inntektsendringer Flere barnehagelærere - forutsatt øremerket finansiering Prognose Statusbesivelse Ikke startet Statlig øremerket finansiering av tilsvarende post på utgiftssiden. Tilskuddet vil bli innlemmet i Side 3 av 41

4 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Tilrettelegging for transparens i barnehager - statlig finansiering ENØK tiltak - statlig finansiering Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser og aktivitetsområder - statlig finansiering Vedtatt Årsprognose Avvik Status Prognose Statusbesivelse rammetilskuddet fra august I arbeid Statlig øremerket tilskudd for tilsvarende tiltak på utgiftssiden I arbeid I arbeid Total Skole Kutt i tiltak / reduserte ytelser Redusere satsingen på leksehjelp Redusere tildeling til tidlig innsats - omdisponering til økt lærertetthet Reduksjon Master og lederutvikling Prognose Statusbesivelse Ikke startet Trer i aft fra høsten Ikke startet Trer i aft fra høsten. Total Ferdig Nødvendig tilpasning av aktivitetsnivået er allerede gjennomført. Effektivisering Besparelse sentrale sekkeposter grunnskole Redusere PC-portefølje med 5 % Effektivisering Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) Prognose Statusbesivelse I arbeid Nødvendig tilpasning av aktivitetsnivået er allerede gjennomført I arbeid Det er fortsatt knyttet til om besparelsen lar seg realisere i sin helhet i I arbeid Nødvendig tilpasning av aktivitetsnivået er allerede gjennomført. Side 4 av 41

5 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Total Prognose Statusbesivelse Prognose Statusbesivelse prognose i SFO - styrking av innholdet Ikke startet Trer i aft høsten. koding og fysisk aktivitet Vedlikehold av lekeplasser Ikke startet Sentral ENØK-strategi Ikke startet prosjektmidler Tidlig innsats - øke Ikke startet Trer i aft fra høsten. lærertettheten på 1. og 2. trinn Behov leie Fana Gymnas Ikke startet Forventes å tre i aft høsten. Ny naturfagtime - helårsvirkning Ferdig Inngår allerede i inneværende års tildeling til skolene. Sentral avsetning til planlagt netto arealøkning fra Ikke startet Aktuelle nybygg blir først ferdig høsten. til Styrking av Ikke startet Trer i aft høsten. spesialundervisning/særskilt tilrettelegging - kommunale skoler Tidlig innsats i skolen - økt lærertetthet trinn Ikke startet Midlene inngår allerede i tildelingen til skoler i. Total Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak Prognose Statusbesivelse Skolestrukturendring I arbeid Videreføring av vedtak i forrige økonomiplan korrigert for den forventede effekten av tiltak i ny skolebruksplan. Total Tilpasning til aktivitetsnivå Side 5 av 41

6 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Styrking av spesialundervisning privatskoler Prognose Statusbesivelse Ferdig Styrking av rammen for å finansiere underdekning i Total Prognose Statusbesivelse Avviklingskostnader Ikke startet Forventes å påløpe høsten. skoler Miljøarbeider Ferdig et er gjennomført. Lynghaugparken Ekstraordinær I arbeid rehabilitering av lekeplasser og aktivitetsområder Opplæringstiltak og skyss asylsøkere som ikke I arbeid Det er knyttet til omfanget av disse kostnadene i. dekkes av statlige refusjonsordninger Total Øvrige inntektsendringer Tidlig innsats i skolen - økt lærertetthet trinn forutsatt øremerket finansiering Ekstraordinær rehabilitering av lekeplasser og aktivitetsområder - statlig finansiering Prognose Statusbesivelse Ferdig Statlige øremerkede midler er allerede utbetalt I arbeid Total Side 6 av 41

7 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Barnevern Effektivisering Prognose Statusbesivelse Smart omsorg - Effekt av tiltakene I arbeid et knytter seg til prosjektet Sammen om riktig hjemsted Total Kutt i tiltak / reduserte ytelser Reduksjoner på sentrale Ferdig poster Total Prognose Statusbesivelse Oppgradering gamle arbeidsstasjoner - engangsmidler utgår Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Enhet for enslige mindreårige flyktninger - styrking Barneverntjenesten - styrking Ufordelt avsetning bosetting Ferdig Ferdig Prognose Statusbesivelse I arbeid Midlene er fordelt i bosettingssaken. Total Side 7 av 41

8 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Side 8 av 41

9 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Tjenester til eldre Effektivisering Prognose Statusbesivelse Smart omsorg - Effekt av Ikke startet tiltakene Reduksjon i Ikke startet bestillerrammen for hjemmetjenester Effekt av Ikke startet Logistikkprosjekter Effektivisering knyttet til Ikke startet IKT-prosjekter Plan - Omsorg med Ikke startet Iverksettes ikke i. kunnskap - Omgjøring av 2-sengsrom Brukertjeneste Søreide I arbeid sykehjem og Odinsvei sykehjem Total EBF- Endring i kalk.kostn. Forsinket bet.plan nye prosjekter Sommerjobb for ungdom på sykehjem - midler til flere stillinger Kapitalkostnader - nye boliger - Gartnermarken Frivillighetskoordinatorer - styrking Kapitaltilskudd private institusjoner Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging av private institusjoner Hverdagsrehabilitering - opptrapping Hjemmetjenester - styrking Plan - Omsorg med kunnskap - Kvalitetstiltak Ferdig Ikke startet Ferdig Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet Prognose Statusbesivelse Side 9 av 41

10 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Total Prognose Statusbesivelse Nedtrekk i sammenheng med nye tiltak Hverdagsrehabilitering - reduksjon i hjemmetjenester Plan - Omsorg med kunnskap - Omgjøring av 2-sengsrom Ferdig Prognose Statusbesivelse Ikke startet Byrådet har valgt å avvente avviklingen av disse 3 plassene på grunn av igangsatt ombygging av Slettebakken menighets eldresenter, som skal være sluttført i Total Oppgradering gamle arbeidsstasjoner - engangsmidler utgår Trådløst internett på sykehjemmene - engangsmidler utgår Forsøksordning med økt bemanning i sykehjem - engangsmidler til planlegging utgår ENØK- tiltak - kommunale bygg Kunnskapskommunen Helse Omsorg Bergen - kompetanseløft Ferdig Ferdig Ferdig I arbeid Ikke startet Total Prognose Statusbesivelse Side 10 av 41

11 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Øvrige inntektsendringer Prognose Statusbesivelse Økte tilskuddsinntekter I arbeid Endring i gjengs leie I arbeid Merinntekter husleie Total Øvrige inntektsendringer prognose i ENØK tiltak - statlig I arbeid finansiering Toppfinansieringsordningen Ikke startet for ressursevende tjenester - Økt innslagspunkt Total Prognose Statusbesivelse Tjenester til funksjonshemmede Kunnskapskommunen Helse Omsorg Bergen - kompetanseløft I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Side 11 av 41

12 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Tjenester til utviklingshemmede Kutt i tiltak / reduserte ytelser Reduksjoner på sentrale Ferdig poster Total Prognose Statusbesivelse Effektivisering Smart omsorg - Effekt av Ikke startet tiltakene Effekt av Ikke startet Logistikkprosjekter Total Prognose Statusbesivelse EBF- Endring i kalk.kostn. Forsinket bet.plan nye prosjekter Kapitalkostnader - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede Privateide boliger for utviklingshemmede i bofellesskap - Åsane Dagplasser for utviklingshemmede - økt kapasitet Kriseavlastning / avlastning for ressursevende barn Privateide boliger i bofellesskap - Kronstad Ferdig Ferdig Prognose Statusbesivelse Ikke startet Starter opp medio Ikke startet Starter opp fra høsten I arbeid Ferdig Total Side 12 av 41

13 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Oppgradering gamle arbeidsstasjoner - engangsmidler utgår Kunnskapskommunen Helse Omsorg Bergen - kompetanseløft Ferdig Ikke startet Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer Endring i gjengs leie I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer Toppfinansieringsordningen for ressursevende tjenester - Økt innslagspunkt prognose i Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Psykisk helse Utbedringer for å tilfredsstille I arbeid Prognose Statusbesivelse Side 13 av 41

14 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Vedtatt Årsprognose Avvik Status arbeidsplassforsift Total Prognose Statusbesivelse Prognose Statusbesivelse Husleieinntekter - nye I arbeid boliger - psykiatri EBF- Endring i kalk.kostn Ferdig Forsinket bet.plan nye prosjekter Underdekning - nye I arbeid boliger Økt tilskudd til Ferdig Fontenehuset Bergen Nytt tilskudd til Ferdig Psykiatrialliansen Økt tilskudd til Amalie Ferdig Sams hus FDV - nye boliger I arbeid psykiatri Økt tilskudd til ROS Ferdig Senter for spiseforstyrrelser Ufordelt avsetning I arbeid Midlene er fordelt i bosettingssaken. bosetting Total Øvrige inntektsendringer Økt refusjon ressursevende brukere som følge av nye pensjonssatser Kompensasjon for redusert statlig tilskudd psykisk helse Ferdig Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Side 14 av 41

15 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Tilpasning til aktivitetsnivå Endret underdekning i Ferdig Boligprogrammet Økt innslagspunkt for Ferdig ressursevende tjenester Psykisk syke barn og Ferdig unge - styrking Total Prognose Statusbesivelse Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Utbedringer for å tilfredsstille arbeidsplassforsift I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Økt tilskudd til Kafé Ferdig Lazarus Nytt tilskudd til ProLar Ferdig Økt tilskudd til Kirkens Ferdig Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter 250 nye boliger Ferdig booppfølging Rehabiliteringstjenester til LAR-pasienter Utvidet åpningstid sprøyterom Prognose Statusbesivelse I arbeid Iverksatt. Halvårseffekt i. Se øvrig kommentar om nye tiltak for tjenesteområdet* Ferdig Side 15 av 41

16 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Styrket bemanning ved Strax-huset Utvidet åpningstid ved Strax-huset Ambulerende team / overdoseteam Prognose Statusbesivelse Ferdig Stillinger er besatt. Delårseffekt. Se øvrig kommentar om nye tiltak for tjenesteområdet* Ferdig Ferdig Oppstart av prosjekt 1.mai, men usikkert når alle ansatte er på plass. Se øvrig kommentar om nye tiltak for tjenesteområdet* Total *Generelt om nye tiltak 04A Det vurderes om eventuelle ubrukte midler fra enkelttiltak skal kunne brukes til andre tiltak som støtter opp under målene for Handlingsplan mot åpne russcener/rusområdet (04A). Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Effektivisering Besparelse elektronisk dokumenthåndtering i Socio Prognose Statusbesivelse I arbeid Prosjekt iverksatt. Besparelser ikke realisert i. Total Tilpasning til aktivitetsnivå Reduksjon i Ferdig kvalifiseringsordningen Total Prognose Statusbesivelse Side 16 av 41

17 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Økt tilskudd til Stiftelsen Krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård Økt tilskudd til Robin Hood-huset Økt tilskudd til FRI Bergen og Hordaland Samarbeid med SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep Sanitærtilbud til bostedsløse og tiggere Innføring av aktivitetsplikt Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Prognose Statusbesivelse I arbeid Oppstart oktober I arbeid Ansettelser og tiltak er startet. Lokaler er foreløpig en noe usikker faktor Total Tilpasning til aktivitetsnivå Tilpasning til aktivitetsnivå økonomisk sosialhjelp Prognose Statusbesivelse Ferdig Det meldes merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Se prognose for tjenesteområdet, samt ønsket justering Total Introduksjons- og tolketjenester Prognose Statusbesivelse Ufordelt avsetning I arbeid Midlene er fordelt i bosettingssaken. bosetting Total Side 17 av 41

18 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Forebyggende helsearbeid Oppgradering gamle arbeidsstasjoner - engangsmidler utgår Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Etat for helsetjenester Ferdig styrking Folkehelse og Ikke startet forebygging Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Nye årsverk i Ikke startet helsestasjons og skolehelsetjenesten Total Prognose Statusbesivelse Ferdig Avviket skyldes at det ikke blir full årsvirkning av den styrkingen som iverksettes i år. Øvrige inntektsendringer Nye årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten - forutsatt øremerket finansiering I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Side 18 av 41

19 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Behandling og rehabilitering Kutt i tiltak / reduserte ytelser Reduksjoner på sentrale Ferdig poster Total Prognose Statusbesivelse Bergen Legevakt - bortfall av engangsutgifter Oppgradering gamle arbeidsstasjoner - engangsmidler utgår Ferdig Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Økt tilskudd til Ferdig Helsehjelp for papirløse Terapibasseng - flytting I arbeid og økt kapasitet Øyeblikkelig hjelp Ferdig døgnopphold innenfor rus- og psykiatrifeltet Opptrappingsplan for I arbeid habilitering og rehabilitering (- 2019) Total Prognose Statusbesivelse Side 19 av 41

20 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Tilpasning til aktivitetsnivå Fastlegeordningen - økning som følge av befolkningsvekst Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Overføringer til trossamfunn Istandsetting av gravplasser - ekstraordinært tilskudd I arbeid Total Prognose Statusbesivelse EBF- Endring i kalk.kostn. Forsinket bet.plan nye prosjekter Underdekning - nye boliger Ferdig Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer Istandsetting av gravplasser - statlig finansiering I arbeid Prognose Statusbesivelse Side 20 av 41

21 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Total Prognose Statusbesivelse Tilpasning til aktivitetsnivå Overføring til andre tros Ikke startet og livssynssamfunn Total Prognose Statusbesivelse Bergen kirkelige fellesråd (BKF) BKF har for fått tildelt ekstraordinært tilskudd til istandsetting av gravplasser på 1,5 mill. Midlene vil bli benyttet til istandsetting av prosesjonsveier på gravplassene. BKF er i ferd med å inngå kontrakt med Akasia kirke og gravplass AS for nedre del av Møllendal gravplass. Kontraktsum eksklusiv moms er 1,3 mill. Arbeidet starter i august, og skal etter planen være ferdig i november. Resterende bevilgning vil bli benyttet til istandsetting av prosesjonsvei på Åsane kirkegård. Brannvesen Effektivisering Effektivisering Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer Gebyrendring Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Side 21 av 41

22 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Bergen brannvesen - reutteringsprosess brannmannskaper I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Samferdsel Kutt i tiltak / reduserte ytelser Generelt rammenedtrekk - Byrådsavdeling for byutvikling Rammenedtrekk fra vedtatt økonomiplan - kommunale veier Prognose Statusbesivelse I arbeid Nedtrekket er innarbeidet i Bymiljøetatens drift Total I arbeid Nedtrekket er innarbeidet i Bymiljøetatens drift Prognose Statusbesivelse på kommunale I arbeid veier før sykkel VM Sykkel VM I arbeid Samferdselskoordinering Utredning av driftsmodell for bysykler I arbeid Arbeidet pågår, anbudskonkurranse til høsten. i Bergen murer og I arbeid Arbeidet pågår og fullføres i. fjellsiing Total Side 22 av 41

23 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Drift og vedlikehold av Småpudden Etablering av sykkelkontor Prognose Statusbesivelse I arbeid Løpende vedlikehold er igangsatt I arbeid Holder på med ansettelse av 2 personer til kontoret, men Bymiljøetaten ser nå at en kun vil bruke ca. 1 mill i. Total Øvrige inntektsendringer murer og fjellsiing - statlig finansiering Prognose Statusbesivelse Ferdig smidler er mottat fra staten. Total Boligtiltak Øvrige inntektsendringer Ferdig Prognose Statusbesivelse Økt prosjekttilskudd fra Husbanken Endring i gjengs leie I arbeid Merinntekter husleie Total Tilpasning til aktivitetsnivå Reduserte lønnsutgifter Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Side 23 av 41

24 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Husleieinntekter - nye boliger - kjøp av 15+1 ordinære utleieboliger Husleieinntekter - nye boliger - ordinære utleieboliger Underdekning - nye boliger EBF- Endring i kalk.kostn. Forsinket bet.plan nye prosjekter Kapitalkostnader - nye boliger - kjøp av ordinære utleieboliger Boligsosialt kompetansetilskudd overføres til ramme Kapitalkostnader - nye boliger - ordinære utleieboliger FDV - nye boliger - Kjøp av ordinære utleieboliger Endret underdekning i Boligprogrammet FDV- nye boliger - ordinære utleieboliger 250 nye boliger - bostøtte og underdekning Bostøtte - nye boliger i eksisterende boligprogram I arbeid I arbeid Prognose Statusbesivelse I arbeid Beregnet underdekning for kjøp av 15+1 utleieboliger forventes å bortfalle pga økte Husbanktilskudd Ferdig Ferdig I arbeid Ferdig I arbeid Ferdig I arbeid Ikke startet Boligene forventes å fases inn tidligst i I arbeid Boliger under anskaffelse. Ferdigstilles Total Tilpasning til aktivitetsnivå Netto kommunal bostøtte - Endring i beboermassen Ferdig Prognose Statusbesivelse Side 24 av 41

25 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Total Prognose Statusbesivelse Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Kutt i tiltak / reduserte ytelser Generelt rammenedtrekk - Byrådsavdeling for byutvikling Prognose Statusbesivelse Ferdig Nedtrekket er innarbeidet i Plan- og bygningsetatens arbeid med offentlige planer. Total Prognose Statusbesivelse Økt satsing på offentlig I arbeid SAM-midler byplanlegging Total Prognose Statusbesivelse Økt satsing på offentlig Ikke startet Starter først i 2018 byplanlegging Styrke arbeidet med skilting av historiske steder og I arbeid SAM-midler. Prosjektleder for kulturminneplan er ansatt. resten av midlene benyttes til skilting. kulturinstitusjoner. Kulturminneplan. Styrking av nyopprettet I arbeid SAM-midler byarkitekt-kontor Total Side 25 av 41

26 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Private planer og byggesak Kutt i tiltak / reduserte ytelser Reduksjon utgifter i vedtatt økonomiplan - Private planer og byggesak Ikke startet Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer Prognose Statusbesivelse Økning i gebyr Byggesak I arbeid Ivaretatt i gjeldende gebyrregulativ Total Tilpasning til aktivitetsnivå Tilpasning til aktivitetsnivå byggesak, private planer og oppmålingsforretn I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Naturforvaltning og parkdrift Kutt i tiltak / reduserte ytelser Generelt rammenedtrekk - Byrådsavdeling for byutvikling Prognose Statusbesivelse Ikke startet Nedtrekket er innarbeidet i aktiviteten på tjenesteområdet. Side 26 av 41

27 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Total Prognose Statusbesivelse Bergen Elveforum Ikke startet oppstartmidler Hopsfossen prosjektering Ikke startet SAM-midler av fisketrapp Økte midler parkdrift Ikke startet SAM-midler Oppgradering av turveier Ikke startet Rehabilitering av Ikke startet Rollandsparken Total Prognose Statusbesivelse Prognose Statusbesivelse Barnas byrom - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Nygårdsparken - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Byfornying - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Nærmiljø - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Turveienett / friluftstiltak - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Vassdragstiltak - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Den grønne akse Ikke startet SAM-midler driftskonsekvenser Nyanlegg bydelsparker - driftskonsekvenser Ikke startet Tilpasset framdriften på investeringsprosjektet. Støtteordning urbant I arbeid landbruk - opprettelse av ordning med søkbare midler Drift toaletter Ikke startet Gjelder sommersesongen. Gamlehaugen Satsing på dyrevelferd I arbeid Side 27 av 41

28 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Annullere tidligere reduksjon utgifter - Naturforvaltning og parkdrift Prognose Statusbesivelse I arbeid Styrkingen er innarbeidet i aktiviteten på tjenesteområdet. Total Øvrige inntektsendringer Rehabilitering av Rollandsparken - statlig finansiering Oppgradering av turveier - statlig finansiering Ferdig Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Klima og miljø I arbeid Klima- og miljøfond (engangsøkning ) Kommunens I arbeid tjenestemobilitet kartlegging og tiltak Forurenset grunn Oppdatering av aktsomhetskart Panteordning vedovner I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Side 28 av 41

29 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Prognose Statusbesivelse Panteordning vedovner Fuglekasseprosjektet, økt Ikke startet Prosjektet er overført fra BBU til BHO. tilskudd Grønn strategi I arbeid Total Lærlinger Øvrige inntektsendringer Prosjekt Orntli' arbeid I arbeid tilskudd fra NAV Total Prognose Statusbesivelse Prosjekt Orntli' arbeid I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Øke antall lærlinger I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Side 29 av 41

30 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Kulturtilbud 17. mai komiteen i Fana Ferdig Tilskudd Collegium Ferdig Musicum Tilskudd Ferdig amatørkulturrådet Tilskudd Bergen Ferdig internasjonale filmfestival Kompetansetiltak Ikke startet kulturnæringer Følge opp Ferdig Amatørkulturplanen Følge opp Kunstplanen Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge Kutt i tiltak / reduserte ytelser Reduksjon i tilskudd Leie av ekstra lokaler/innholdsproduksjon i Åsane og Fyllingsdalen prognose i Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Følge opp I arbeid Amatørkulturplanen Følge opp Kunstplanen I arbeid Tilskudd til Fyllingsdalen I arbeid teater Prognose Statusbesivelse Side 30 av 41

31 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial I arbeid Flere plasser i kulturskolen Kulturskolen - økt ramme I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Museer Brannmuseum - prosjektering i regi av Bymuseet Tilskudd til Bjørgvin bispedømme - reformasjonsåret Finnegaarden, Hanseatisk stenging I arbeid I arbeid Ikke startet Total Prognose Statusbesivelse I arbeid Stenersen samlingene rehabilitering av bygg Husleieavtale KODE, og I arbeid Mathallen og Reiselivslaget Følge opp ABM-planen I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Side 31 av 41

32 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Bibliotek Følge opp ABM-planen I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Diverse kommunale kulturbygg Opprustning av Møllendalsveien 63b (kunsthuset Wrap) ENØK- tiltak - kommunale bygg I arbeid I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Kulturhus Åsane Ikke startet Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer ENØK tiltak - statlig I arbeid finansiering Total Prognose Statusbesivelse Side 32 av 41

33 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Idrett Nesttun Idrettspark - garderobebygg - engangsutgifter til midlertidige paviljonger utgår Prognose Statusbesivelse Ferdig Nedtrapping av beløp i tråd med planlagt fremdrift av tiltaket. Tilskudd Tour des Fjords Ferdig Tilskuddsbeløpet er korrigert. Svømmekort for barn i grunnskolen med Ferdig Nødvendig tilpasning av aktivitetsnivå er gjennomført. ledsager som ikke kan følge vanlig undervisning - Nordnes sjøbad - engangsutgifter utgår Skatepark - prosjekteringsmidler Ikke startet Innretningen på dette tiltaket er ikke kjent. Sykkelanlegg i Åsane bydel - prosjekteringsmidler ENØK- tiltak - kommunale bygg Ikke startet Innretningen på dette tiltaket er ikke kjent I arbeid Campus Bergen Ferdig Utgiften er allerede påløpt og betalt. Oppgradering av lysanlegg på Fløyen I arbeid et er under gjennomføring med mål om fullføring innen utgangen av. Sykkel VM Ikke startet Det er foreløpig usikkert hva det endelig omfanget vil bli. Total Prognose Statusbesivelse Alle barn sykler I arbeid Under gjennomføring. Utvidelse av Svøm Ikke startet Oppstart høsten. Bergen til alle bydeler Endringer tilknyttet driftskonsekvenser av investeringer I arbeid Tilknyttede prosjekter er under planlegging med mål om gjennomføring i. idrettsplanen Total Side 33 av 41

34 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Øvrige inntektsendringer Oppgradering lysanlegg på Fløyen - statlig finansiering ENØK tiltak - statlig finansiering Prognose Statusbesivelse Ferdig Statlig øremerket tilskudd av tilsvarende tiltak på utgiftssiden I arbeid Total Næring Kutt i tiltak / reduserte ytelser Omdisponering BRBmidler Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Ny organisering av Bergen Havn IKS - stiftelseskapital - engangsmidler utgår Engangsmidler næring Ferdig I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Husleieavtale KODE, og Mathallen og I arbeid Prognose Statusbesivelse Side 34 av 41

35 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Vedtatt Årsprognose Avvik Status Reiselivslaget Midler til ubebygd Ikke startet eiendom Total Prognose Statusbesivelse Bystyrets organer og administrasjon Effektivisering Effektivisering av driften, Ferdig bystyrets kontor Nedtrekk i et Ferdig Effektivisering av drift, Ferdig byombud Total Prognose Statusbesivelse Økt valg som en følge av lønnsøkninger og generell prisstigning I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Prognose Statusbesivelse Valg annethvert år I arbeid Usikkerhet mht kjøp av pc Total Side 35 av 41

36 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Administrasjon og fellesfunksjoner Kutt i tiltak / reduserte ytelser Reduksjon i lønns- og Ferdig driftskostnader Rammenedtrekk fra vedtatt økonomiplan - Byutvikling administrasjon og fellesfunksjoner Total Prognose Statusbesivelse I arbeid Aktiviteten tilpasses de økonomiske rammene. Effektivisering EDD-Effektivisering I arbeid knyttet til Disk og Tape Total Prognose Statusbesivelse Driftsfinansiering av investeringer i Etat for digitale driftstjenester I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Effektivisering I arbeid Effektivisering BBSI sentralt Effektivisering Ferdig Effektivisering innenfor I arbeid Prognose Statusbesivelse Side 36 av 41

37 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Vedtatt Årsprognose Avvik Status HR Seksjonen - overgang til elektroniske lønnsslipper Effektivisering innenfor I arbeid IKT drift (økte inntekter(volumvekst) uten økte utgifter) Total Prognose Statusbesivelse Tilpasning til aktivitetsnivå Justert finansiering av I arbeid drift Agresso HR i Total Prognose Statusbesivelse EBF- Endring i kalk.kostn. Forsinket bet.plan nye prosjekter Styrking av Program for digitalt førstevalg Etablering og drift av ruspolitisk råd Oppgradering av Agresso Økonomi Endrede behov i IKT Handlingsplan Styrking av Eiendomsskattekontoret 1 stilling for å gjennomføre tiltak i Boligmeldingen Styrking av Innkjøpsseksjon - stillinger knyttet til analyseverktøyet Seksjon informasjon - videreutvikling av innbyggerservice Ferdig Ferdig Prognose Statusbesivelse I arbeid Forventes iverksatt i løpet av 2.halvår Ikke startet I arbeid I arbeid Ferdig I arbeid I arbeid Ansettelse fullført Side 37 av 41

38 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Seksjon informasjon - informasjonskapasitet ved BHO BLED stab økt kapasitet til demoatireform Styrket frikjøp av tillitsvalgte Etablering av en kommunal vikartjeneste Økte administrative ressurser i byrådsavdelingene Prognose Statusbesivelse Ferdig Ansettelse ferdig - delårseffekt i I arbeid Arbeidet i gang I arbeid I arbeid I arbeid Total Tilpasning til aktivitetsnivå Tilpasning til aktivitetsnivå administrasjon Ferdig Total Prognose Statusbesivelse Prognose Statusbesivelse Engangsmidler knyttet til Ferdig IKT ol. utgår Oppgradering gamle Ferdig arbeidsstasjoner - engangsmidler utgår Etablering av en I arbeid kommunal vikartjeneste Oppgradering av Agresso Ikke startet Økonomi Gjennomgang av I arbeid konsernfunksjon på HR og økonomi ENØK- tiltak I arbeid kommunale bygg Sykkel VM I arbeid Prosjektet pågår Driftskontinuitetsprosjekt Opprustning av fasade I arbeid Side 38 av 41

39 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Vedtatt Årsprognose Avvik Status gamle hovedbrannstasjon Styrking av Program for I arbeid digitalt førstevalg Endrede behov i IKT I arbeid Handlingsplan Total Prognose Statusbesivelse Øvrige inntektsendringer Opprustning av fasade gamle hovedbrannstasjon - statlig finansiering ENØK tiltak - statlig finansiering I arbeid I arbeid Total Prognose Statusbesivelse Fellestjenester Tilskudd til Ferdig Flyktninghjelpen Total Prognose Statusbesivelse Prognose Statusbesivelse Kontor for skjenkesaker - styrking Ferdig Delårsvirkning av styrking på 1 årsverk fra 1.3. Total Side 39 av 41

40 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Vann og avløp Øvrige inntektsendringer Økt salgsinntekt strøm I arbeid Gebyrendring innen VA I arbeid Total Prognose Statusbesivelse - drift I arbeid Aktivitetsvekst fornying I arbeid ledninger Endring i I arbeid kapitalkostnader VA I arbeid Driftskonsekvenser av investeringer - VA Total Prognose Statusbesivelse Renovasjon Endring i kapitalkostnader renovasjon husholdningsavfall Etterdrift Raa avfallsdeponi Ikke startet Ikke startet Prognose Statusbesivelse Side 40 av 41

41 Økonomiplantiltak status pr. 1. tertial Vedtatt Årsprognose Avvik Status driftskonsekvenser Total Prognose Statusbesivelse Sentrale poster Endring i motpost avsivninger innenfor selvkostområdene Prognose Statusbesivelse I arbeid Lavere investeringsnivå enn ert i 2016, gir lavere avsivninger og motpost i Total Side 41 av 41