Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling Utvalg for tekniske saker Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret /08 23/08 116/08 59/08 ØKONOMIPLAN Økonomiplan består av Rådmannens forslag (Blått hefte) samt vedleggsheftet Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte). Det benyttes samme saksframlegg til utvalgsbehandlingene, formannskapet og bystyret. Politisk behandling av økonomiplan vil bli som følger: Rådmannens forslag til økonomiplan legges fram for bystyret 21. oktober Utvalgene behandler forslaget november Formannskapet behandler og innstiller i økonomiplansaken den 18. november Bystyret vedtar økonomiplan 9. desember Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan og anbefaler at formannskapet innstiller slik: VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslaget til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2009 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4 ). 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1). 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: -Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr / 20 år. -Lån til finansiering av egne investeringer: Kr / 30 år. Lånene tas opp i den takt som er nødvendig for å sikre finansiering av investeringene, uavhengig av om disse er fullført i budsjettåret eller ikke. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid, med den begrensning at avdragstiden for samlet lånesum i gjennomsnitt ikke overstiger avdragstiden angitt i dette

2 vedtaket. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7 Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv. slik det fremgår av Svart hefte pkt Økonomiplan for Sandnes Havn KF godkjennes, jfr kap a) Økonomiplan for Sandnes Kulturhus KF godkjennes, jfr kap 7.2 b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2008 c) Sandnes Kulturhus KF tilføres kr i økt tilskudd fra 2009 i forbindelse med egenproduksjon av musikkteater. 10. a) Økonomiplan for Sandnes Parkering KF godkjennes, jfr kap 7.3. b) Sandnes Parkering KF kompenseres for helårsvirkning av lønnsoppgjør i RÅDMANNEN I SANDNES, 21. oktober 2008 Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Notat Arkivkode : E 145 Saksnr. : Saksbeh. : Hilde Vikan Til : Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : Kopi : Egenbetaling ved kulturskolen mm Det har beklageligvis blitt et par trykkfeil i rådmannens forslag til økonomiplan Dette gjelder egenbetaling ved kulturskolen samt tekst som har falt ut på investeringstiltaket Vitensenteret trinn II. Egenbetaling ved kulturskolen (drift) Egenbetalingen for kulturskolen er blitt oppgitt feil både for 2008 og Det står på side 108 i Blått hefte og side 54 i Svart hefte at egenbetalingen økes fra kr 2600 i 2008 til kr 2650 i De korrekte satsene skal være: Endring Egenbetaling Dette vil ikke påvirke de beregnede merinntektene på kr i tiltak 11 på side 108 i Blått hefte. Vitensenter trinn II (investering) En del av teksten på investeringstiltaket Vitensenter trinn II på side 175 er falt ut. Den komplette teksten er som følger: Status K0 forventet ferdig 2010 Prosjektplanen for muséum og Vitensenteranlegget i Vitenfabrikken inkluderer også gjennomføring av et byggetrinn II Vitenparken. Det er forutsatt medfinansiering fra staten. Drøftinger er initiert. Fra Sandnes kommune er forutsatt en andel på kr 5,0 millioner i tillegg til tomtegrunnen som er ervervet. Målsetningen har vært at Vitenparken står ferdig til byjubileet Rådmannen ser at dette ikke lar seg realisere. Tempo i arbeidet med å få fullført Vitenfabrikk-kvartalet er sentralt, både av hensyn til driften, men også av hensyn til at prosjektet ligger sentralt i bysentrum og må få sin endelige avslutning. Rådmannen har opprettholdt avsetningen i Sandnes Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Side 1 av 1

13 ÅNGÅENDE FORSLAG TIL BUDSJETTKUTT PÅ GANDSFJORD ELDRESENTER. Gandsfjord Eldresenter eies av Sandnes Sanitetsforening. Vi får driftstilskudd fra Sandnes Kommune, kr ,- inneværende år. Av dette tilskuddet er ,- tilskudd til Leirgauken og kr ,- tilskudd til renter og avdrag. Restrerende beløp er lønnskostnader. Fra 2001 har vi fått tilskuddet redusert med kr ,- pr. år. (Innsparing økonmiplan 2001). Andre driftskostnader til bl.a. inventar, utstyr, husleie, strøm, rengjøring, forsikring, telefon, pc, internet, vedlikehold av bygg og utstyr m.m står vi for selv. Med andre ord er dette en meget gunstig løsning for kommunen. Frivillige organisasjoner / foreninger og brukere deltar fast i det praktiske arbeidet. (ca timer årlig) Etter vår vurdering er dette en driftsform med effektiv utnyttelse av ressurser, samtidig som flere organisasjoner har mulighet til å engasjere seg i viktig forebyggende arbeid. Senteret har 5,1 stillinger. 2 stk 1/1 stilling, restrerende deltid. Vi serverer næringsrik hjemmelagd mat hver dag, samt bringer mat til beboere i Gandsfjord Borettslag daglig. Ca spiser i kaffeen hver uke. I tillegg kjører vi ut mat til helsesvake hjemmeboende 2 ganger pr. uke. (Ca. 130 porsjoner). Det å komme sammen og ha noen å spise middag sammen med betyr mye. Å vite at en alltid har en plass å komme til enten for å prate, spise eller få hjelp er både trygt og viktig. Vi vet at det er av stor betydning for livskvaliteten til våre brukere. Vi får stadig tilbakemeldinger om at uten tilbudet på Gandsfjord Eldresenter hadde de ikke klart hverdagen og antageligvis måtte hatt fast dag- eller heldøgnsplass. Noe som vi vet er langt mer kostbart for kommunen, samtidig som behov for flere plasser øker betraktelig. Forslag til innsparing på kr til Gandsfjord og Mossige er det lite å tjene på i så henseende. For senteret er kr i kutt et betydelig beløp, det tilsvarer flere stillinger og tilbudet vil uten tvil bli merkbart dårligere. Personalet gjør alt en kan for sikre senteret inntekter. I tillegg til daglig mat- og middagssalg, bakes det kaker, julekaker etc. for salg slik at vi skal få nok inntekter. Vi har også basarer, utlodninger og arrangerer hyggekvelder. Senteret har flere tilbud; bl.a. trim, svømming, seniordans, flere håndarbeidsgrupper, bingo, andakt, folkeminnegruppe, litteraturgruppe, reiseklubb, bridgeklubb, malegruppe m.m. Utover dette hjelper vi til med alt fra bestilling av legetjenester til hjelp med betaling av regninger etc. Vi samarbeider med hjemmesykepleien som er innom flere ganger daglig. Ca. 250 brukere benytter seg av en eller flere grupper pr. uke. Vi har også frisør og fotpleie. Våre aktivitetstilbud fremmer eldres helse og trivsel, gir dem et godt sosialt nettverk og ikke minst UTSETTER DERES PLEIE OG OMSORGSBEHOV. Vi minner også om at kommunen disponerer 40 trygdeleiligheter i Gandsfjord Borettslag. Det er å håpe at byens politikere deler vår oppfatning med å legge til rette for et fortsatt godt forebyggende arbeid på eldresentrene og derfor finner de nødvendige driftsmidler som er nødvendig også for de kommende perioder. Med vennlig hilsen Turid Tranøy daglig leder v/ Gandsfjord Eldresenter Sandnes 29/

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 FORSLAG FRA SP: (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Tillegg til lovbestemt trygd SP uke ekstra sos. hjelp i des SP Opprettholder aktivitetstilbud Sand. Øst SP Tilskudd Gandsfjord/Mossige Minde SP 1120 Tilskudd veiledningssenteret SP 1120 Tilskudd pårørendesenteret SP 1120 Tilskudd no Sp Prosjekt Jobb 1 videreføres SP Landbruksnemd videreføres SP Grøntomr. utenfor sentrum SP Renhold/ vintervedlikehold Helsesøster/jordmor 1 ny stilling Tilskudd Sandnes Sentrum jmf. Byst. V SP Reasfaltering veier økning SP Økning drift Investering Kunstgressbaner økning SP Barnehage Bogafjell utår-inn i idr.hall pr Bogafjell idrettshall ferdig SP Boligsosial handlingsplan-økning SP Økning vedlikehold kommunale bygg SP Verditaksering eiendomskatt Salg gml. kulturskole og turnhall SP Salg Hana skole SP SP SP

26 Ansvar Tjeneste Art Tekst Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Eiendomskatt SP Bystyret ber rådmannen forbrede utak av 100 mill. i Forus Næringspark Netto innsparing bl.a til utbygging S. Øst SP Bystyret ber rådmannen legge til grunn et årlig driftsoverskudd på minst 3% Bystyret vil prioritere å oppfylle hovedintensjonene i boligsosial handlingsplan innen utgangen av 2011.

27 FORSLAG FRAMSATT AV SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1 (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Levekår: 1120 Tilskudd veiledningssenteret Tilskudd til pårørendesenteret Tilskudd til no Ikke reduksjon i omsorg øst Opprettholde tilleggstrygd for eldre Ekstra sosialhjelp til jul Tilskudd Gandsfjord og Mossige Minde Lavterskeltilbud jobb videreføres Trygghetsalarm ikke økt egenandel Styrking av hjemmetjenesten Oppvekst skoler: Ikke avvikling av sommer SFO Ikke redusert elevressurs Læremidler kunnskapsløftet Gjeninnsette rektorer ved Hommersåk, Vatne og Soma Startpakke Bogafjell nytt trinn 2000

28 FREMSETTING AV FORSLAG SOSIALISTISK VENSTREPART 2 (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Oppvekst barn og unge: Styrking av barnevern 2 nye stillinger Generell styrking av fritid Ikke generell innsparing barn og unge stilling som fysioterapaut stilling som jordmor Kultur og byutvikling: Ikke økt betaling kulturskolen nye stillinger kulturskolen Medieinnkjøp bibliotek Søndagsåpent bibliotek Økt tilskudd til frivillige lag og organisasjoner 5000 Økte tilskudd til idrettslag Drift av Bogafjell idrettshall Opprettholde landbruksnemda Kulturell spaserstokk kommunal andel Økt drifttilskudd Alsvik Økt drift Park og idrett Økt vedlikehold kommunale bygninger Eiendomsskatt Endringer i driftsbudsjettet

29 FREMSETTING AV FORSLAG SOSIALISTISK VENSTREPARTI 3 (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B INVESTERING: Boligsosial Handlingsplan Boligsosial handlingsplan statlig tilskudd Bogafjell idrettshall og fritidssenter Barnehage Bogafjell (Inngår i Bogafjell idrettshall og fritidssenter) Momsrefusjon Bogafjell idrettshall/fritid Salg av gamle Hana Skole Salg av gamle kulturskole/turnhall Ny parralell på Buggeland skole Anlegge Park på ruten Planlegge/prosjektere bystrand Luravika 300 Endringer i investeringsbudsjettet: