Økonomi pr 2.tertial

Transkript

1

2 Økonomi pr 2.tertial 0 Undervisning og oppvekst sin prognose pr. 2. tertial 2012 viser et negativt avvik på 6,1 mkr. Dette er en vesentlig forverring fra tidligere rapporteringer og skyldes blant annet opprettelse av 2 nye barnehageavdelinger, samt liten effekt av 2 av de tiltakene rådmannen foreslo før sommeren. Rådmannen foreslo i kommunestyrets junimøte alternative tiltak for å dekke inn den manglende effekten av tiltak vedtatt i budsjett 2012.

3 0 Sektoren klarer videre ikke å innfri den økonomiske effekten av tiltaket om ytterligere reduksjon av assistenter/miljøarbeider og lærerårsverk på til sammen 1,5 mkr. I tillegg er det som tidligere rapportert ikke mulig å innfri forventningene om redusert strømutgift så lenge det ikke blir investert i ENØK-tiltak. Det budsjetterte forholdet mellom vikarlønn og refusjoner er vanskelig å oppnå, og medfører negativt avvik målt mot budsjett. Isolert sett går det mot et positivt avvik på refusjon sykepenger på 2,9 mill.

4 0 Andre utgifter prognostiseres til et avvik på nær 6 mkr. En av årsakene til dette avviket er knyttet til budsjetterte strøm og fyringsutgifter. Det ligger i budsjettet en forventning om en reduksjon i strømutgiftene til sektoren på 4 mkr målt mot 2011 års regnskapstall. Det er riktignok lagt inn investeringsmidler knyttet til ENØK - tiltak i investeringsbudsjettet, men det er kun på et fåtall av undervisningsbyggene hvor det er lagt reelle planer for et slikt tiltak. Dermed ser ikke sektoren noen mulighet til å dekke inn mer enn deler av den budsjetterte summen. For å bøte på de store avvikene knyttet til strøm holder enhetene igjen det de klarer av andre midler som feks til skolematriell, eksursjoner, kurs o.l. Men med de generelle innsparingskravene som ligger i driftsbudsjettet klarer ikke sektoren å holde denne rammen innenfor forsvarlig drift.

5 0 Forholdet mellom budsjettert vikarutgift og tilhørende refusjoner betyr i praksis at kun ved hvert 3. langtidsfravær kan settes inn 1 vikar. Ved korttidsfravær inntil 16 dager kan det ikke settes inn vikar i det hele tatt. 0 Flere av skolene melder at de opererer på grensen eller over grensen vedr lovpålagte tjenester.

6 Januar Februar Mars April Mai Juli August 1440 Tistedal Skole 1450 Berg skole 1460 Folkvang skole 1470 Gimle skole 1480 Hjortsberg skole 1490 Iddevang skole 1500 Låby skole 1510 Os skole 1520 Prestebakke skole 1530 Øberg skole

7 Januar Februar Mars April Mai Juli August 1540 Risum skole 1550 Rødsberg skole 1560 Strupe skole

8 Januar Februar Mars April Mai Juli August 1600 Bergknatten barnehage 1610 Bjørklund barnehage 1620 Karrestad barnehage 1630 Stangeløkka barnehage 1640 Tistedal barnehage 1650 Brekkerød barnehage 1660 Isebakke barnehage

9 Grp.Ansvar Januar Februar Mars April Mai Juli August 1410 Felles grunnskoletjeneste Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden Voksenopplæring PPT Barnehagene felles/privat Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Sum

10 Budsjett 2013

11 Rammer Sektoren har et budsjett for 2013 på 460 mill. 0 Tilsvarer årets budsjett på tilsvarende samme tall 0 Med helårsvirkning av to nye avdelinger i barnehage og evt halvårsvirkning av ny(e) private barnehager er utgangspunktet nå dramatisk også her.

12 Veien videre.. 0 Undervisningsstruktur LOV og fokus på tilpasset opplæring bør kunne redusere behovet for spesialundervisning på sikt herunder også assistenter /miljøarbeidere. 0 Tidligere ikke vedtatt å legge ned Iddevang 0 Søskenmoderasjon i barnehage vedtatt opprettholdt

13 Hva går pengene til..?

14 Skole Spes.u Byrdef Elev- Elev- Grunn- Ressur Ressurs tr.. Org- GNO Vikar. Adm.t >55 Sum tall gruppe ress elever elev.gr. Timet.ø 5-1 Del % arb.sit. Berg ,7 110,0 47,0 85, ,1 18,1 34,8 16,6 583,6 Folkvang ,2 88,0 30,7 17,3 11 5,6 12,5 28,9 7,2 375,4 Gimle ,8 143,0 56,5 80, ,1 22,5 39,9 13,4 658,4 Hjortsb ,4 187,0 84,1 84, ,5 30,8 45, ,8 Iddevang ,3 55,0 18,8 23,0 8 3,9 6,8 26,2 3,2 262,2 Låby ,1 137,5 49,2 70,0 49 9,1 19,9 39,6 10,9 632,3 Os ,3 132,0 55,4 55, ,0 21,2 40,8 18,5 707,6 Presteb ,3 38,5 15,0 11,8 2 2,9 4,3 24,0 4,4 195,1 Tistedal ,1 121,0 47,7 104,0 14 8,9 17,4 30, ,1 Øberg ,8 115,5 41,6 89,0 8 8,4 16,5 41,2 22,3 556,3 123, Sum b.sk ,0 1127,5 446,0 620,0 36,0 242,0 79,4 170,0 350, ,8 2 % Risum ,5 126,5 130, ,1 21,0 43, ,5 Rødsberg ,4 126,5 156, ,5 21,2 47,6 29,6 737,3 Strupe ,7 192,5 278, ,4 32,6 56,0 19,3 1064,5 Sum u.sk ,6 445,5 564,5 10,0 78,0 41,0 74,8 147,0 61,9 2453,3 B.sk. + u.sk ,7 1573,0 446,0 1184, 5 46,0 320,0 120, 4 244,7 497,4 185, ,1

15 Tospråklig opplæring årsverk til to-språklig fagopplæring/morsmålsopplæring 0 Albansk, arabisk, badini, bosn/serbisk/kroatisk, Japansk, kinesisk, Kurdisk sorani, Litaisk, Nederlandsk, polsk, portugisisk, russisk, somalisk, thai, tyrkisk, tysk, urdu 0 Største grupper er albansk (2,37) og somalisk (2,16)

16 Ressursutvikling Elevtall Elevgr. Grunnr Ress.ele Ress.gr 1-7. spes 5. Org.del. GNO Vikar 2% byrdef. Adm 55 sum , ,0 110,1 1135,0 88,0 340,0 125,7 186,8 483,1 228,4 7757, , ,5 110,1 1116,0 80,0 340,0 125,6 187,7 483,1 228,4 7754, , ,0 442,0 1197,0 81,0 355,0 126,3 186,1 492,4 184,0 8099, , ,0 436,4 1205,0 84,0 356,0 123,5 185,6 497,4 181,7 7957, , ,0 446,0 1184,5 46,0 320,0 120,4 244,7 497,4 185,4 7833,1

17 Barnehagene Barnehage Antall barn pr Ledels e Pedagogiske ledereførskolelærere Barne- og ungdomsarbeide re Bergknatten ,5 Bjørklund ,1 Brekkerød ,1 Isebakke ,9 Karrestad ,4 Stangeløkka ,9 Tistedal ,0 Barn pr.årsverk

18 Barnehagene forts. 0 Antall barn pr. årsverk varierer noe fra 3,9 til 5,1. Dette har sammenheng med barnas alder, små barn (barn under 3 år) krever høyere personaltetthet. 0 Tid til ledelse kommer i tillegg til den generelle grunnbemanningen. 0 Grunnbemanningen som er vedtektsfestet jfr. standard vedtatt i K-styret er 3 årsverk pr. avdeling 1 pedagogisk leder i hel stilling og 2 barne- og ungdomsarbeidere. Krav til pedagogisk ledelse er hjemlet i Lov om barnehager og i forskrift, kravet er absolutt og kan ikke fravikes. 0 I henhold til nemndskjennelsen SFS 2201 skal det avsettes full lederstilling i barnehager med flere enn 42 barn som et minimum.

19 Spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven barn 141 uketimer i 45 uker pr. år Pr priv. og komm. barnehag er 8,7 årsverk Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 0 Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogiskpsykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. 0 For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. 0 På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT fattes det vedtak iht. forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.

20 Støttepedagoger barnehage Antall barn Årsverk Barn pr. årsverk kom.barnehager 6 3,80 0,63 3 barn forsterket 3,35 1,11 bhg 20 min.språklige barn 1,00 20,00 0 I forsterket avdeling ved Brekkerød barnehage er personaltettheten høy. Dette har sammenheng med at barnehagens skal dekke opp behovet i hele barnehagens åpningstid for multihandikappede barn som i enhver situasjon krever 1:1 og i særskilte situasjoner må ha 2: I tillegg gis det ressurser ut til private barnehager med hensyn til barn med særskilte behov. Ressursbehovet er basert på sakkyndige vurderinger, og eller medisinske årsaker. 0 Kommunen er forpliktet til å yte bistand til denne gruppe barn utover det som gis i ordinært driftstilskudd.

21 Kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Leseveileder 30 % stilling LOV- og regneveileder 60 % stilling 0 Barnehageloven og opplæringsloven stiller krav til at kommunen driver utviklingsarbeid i tråd med samfunnsutviklingen, nyere forskning og nasjonale retningslinjer. Skoleeier er pålagt gjennom opplæringsloven å ha et lokalt system for kvalitetsvurdering som bygger på det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (herunder diverse analyser, brukerundersøkelser, obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver). Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk viser at Haldenskolen har et klart forbedringspotensiale, og det forventes at skoleeier har sterkt fokus på elevenes læringsresultater. 0 De siste årene har Halden kommune drevet et helhetlig utviklingsarbeid i barnehager og skoler, med klare satsingsområder forankret i Skolepolitisk plattform. Det er bl.a. vedtatt at samtlige lærere skal benytte noen felles verktøy i arbeidet, og skoleeiers krav til ledere og ansatte i barnehager og skoler er betydelig skjerpet. For å støtte dem i arbeidet, er det tilsatt kommunale veiledere i lesing, regning og LOV (læring og vurdering).

22 Kompetanseutvikling 0 Videreutdanning: 0 Inneværende skoleår deltar Halden kommune med fire lærere i den nasjonale videreutdanningsstrateg ien Kompetanse for kvalitet. 0 Opplæringsloven fastsetter skoleeiers plikt til å drive kompetanseutvikling: Kompetanseutvikling 0 0 Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. 0 0 På bakgrunn av lokal kompetanseplan og nasjonale kriterier, søker kommunen hvert år om statlige midler til videre- og etterutdanning. Tildeling av statlige midler forutsetter at kommunen bidrar med egne midler tilsvarende. Tildeling av statlige midler til etterutdanning for barnehageansatte, forutsetter at både private og kommunale barnehager deltar i tiltakene. 0 Statlige midler: Komm.midler:

23 Etterutdanning i tråd med vedtatt kompetanseplan: Statlige etterutdanningsmidler skole: Statlige etterutdanningsmidler barnehage: Statlige midler til deltakelse i Udirs Veilederkorps: De statlige midlene er øremerket og det er rapporteringsplikt til fylkesmannen. Kommunale midler jfr. regnskap 2011: 57 00

24 Utfordringer knyttet til budsjett Opprettelse av to nye avdelinger i barnehage - helårseffekt 0 Evt ny privat barnehage med tilskudd driftsmidler - halvårseffekt 0 Virkning av ENØK-tiltak først i

25 Skole Spes.u Byrdef Elev- Elev- Grunn- Ressur Ressurs tr.. Org- GNO Vikar. Adm.t >55 Sum tall gruppe ress elever elev.gr. Timet.ø 5-1 Del % arb.sit. Berg ,7 110,0 47,0 85, ,1 18,1 34,8 16,6 583,6 Folkvang ,2 88,0 30,7 17,3 11 5,6 12,5 28,9 7,2 375,4 Gimle ,8 143,0 56,5 80, ,1 22,5 39,9 13,4 658,4 Hjortsb ,4 187,0 84,1 84, ,5 30,8 45, ,8 Iddevang ,3 55,0 18,8 23,0 8 3,9 6,8 26,2 3,2 262,2 Låby ,1 137,5 49,2 70,0 49 9,1 19,9 39,6 10,9 632,3 Os ,3 132,0 55,4 55, ,0 21,2 40,8 18,5 707,6 Presteb ,3 38,5 15,0 11,8 2 2,9 4,3 24,0 4,4 195,1 Tistedal ,1 121,0 47,7 104,0 14 8,9 17,4 30, ,1 Øberg ,8 115,5 41,6 89,0 8 8,4 16,5 41,2 22,3 556,3 123, Sum b.sk ,0 1127,5 446,0 620,0 36,0 242,0 79,4 170,0 350, ,8 2 % Risum ,5 126,5 130, ,1 21,0 43, ,5 Rødsberg ,4 126,5 156, ,5 21,2 47,6 29,6 737,3 Strupe ,7 192,5 278, ,4 32,6 56,0 19,3 1064,5 Sum u.sk ,6 445,5 564,5 10,0 78,0 41,0 74,8 147,0 61,9 2453,3 B.sk. + u.sk ,7 1573,0 446,0 1184, 5 46,0 320,0 120, 4 244,7 497,4 185, ,1

26