Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Transkript

1 Handlingsplan for Fredrikstad kommune Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1

2 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med dette frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til Handlingsplan for Fredrikstad kommune Forslaget fremmes av Venstre i Formannskapets møte 1. juni De politiske prioriteringer som fremgår i dette forslaget fremkommer som endringer til rådmannens forslag og de følgende endringer skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan Sentrumspartienes hovedprioriteringer Fredrikstad er i stor og rask utvikling. Byutviklingen har skutt fart, og vi blir stadig flere innbyggere. Samtidig er vi en kommune med betydelige demografiske og økonomiske utfordringer. Investeringer som bidrar til å styrke byen og kommunens kjernetjenester må gjøres, men vi må vise moderasjon i pengebruk og gjøre strenge prioriteringer i en mer usikker verdensøkonomi. Vi må ikke drive kommunen over evne, slik at vi på sikt ikke klarer å opprettholde god og trygg omsorg for våre eldre, de beste oppvekstvilkår for barn og unge kommer, og gi gode tjenester til innbyggerne i Fredrikstad. Vi vil ruste Fredrikstad for en mer usikker fremtid. Sentrumspartiene mener vi må bruke kommunens begrensede midler der de behøves mest. Det er innbyggerne som alltid skal stå i fokus, og brukerne av kommunens tjenester må alltid komme først. - Vi har fokus på byutvikling og en mer miljøvennlig by - Vi styrker næringslivet for å skape nye arbeidsplasser - Vi setter barn og unges oppvekstvilkår i sentrum - Vi har sterkt fokus på omsorgen - Vi vil ha stram økonomistyring og stor omstillingsevne Miljø, klima og byutvikling De tre sentrumspartiene er klare på at Fredrikstad må ta sin del av ansvaret i verdens klima- og miljøutfordringer. Vi mener Fredrikstad skal bli en foregangskommune. Grønn tenkning og handling må inngå i alle ledd i kommuneorganisasjonen, fra innkjøp, til daglig drift, til prosjekter, tjenesteyting og alt annet kommunen driver med. 2

3 Vi mener Fredrikstad kommune må ta enda mer foroverlent rolle i byutviklingen. Som planmyndighet har kommunen en sentral rolle. Den må vi klare å fylle når byen vokser og utvikles. Vi må evne å gjennomføre store prosjekter slik at de blir optimale for byen. En grønnere by er en vennligere. Vi vil se på muligheten for flere bilfrie eller «sharded space»-løsninger i sentrum. Det gir bedre byutvikling. Undersøkelser viser at gående og syklende handler mer i et bysentrum enn bilister. Dette er et arbeid som vi vil starte i perioden. Vedlikehold av kommunens bygningsmasse tjener miljøet. Vern og vedlikehold av allerede eksisterende bygningsmasse fremfor nybygging gir stor klimagevinst. Vi vil innføre klimabudsjett og klimaregnskap for Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune bør bli klimanøytral innen Kommunen skal ha en investeringsstrategi som ikke lenger satser på fossilt, men mer på grønne investeringer. Kollektivtransporten er en nøkkel både for å få ned biltrafikken og redusere klimagassutslippene i Fredrikstad. Arbeidet med kollektivplanleggingen må intensiveres. Det må på plass straksløsninger for å få ned luftforurensningen fra bilparken. Alle nye utbyggingsprosjekter i regi av Fredrikstad kommune skal underlegges BREEAMsertifiseringskrav. Det innebærer et vesentlig fokus på miljøaspektet både under bygging, for livskvaliteten i nye bydeler, og den helhetlige planlegging, blant annet nærhet til kollektivtransport. Tiltak som skolehager og prosjekt «urban dyrking» er tiltak med lave kostnader som vil gi bedre levekår for så vel unge som eldre og øke kunnskapen om biologisk mangfold og bevisstheten rundt klima- og miljøspørsmål. Økonomistyring om omstilling De tre sentrumspartiene deler rådmannens bekymring for den høye investeringstakten. Vi er av den oppfatning at Fredrikstad i for lang tid har blitt drevet med store og ekspansive investeringer som har gjort at gjeldsgraden har eskalert for mye. Sentrumspartiene vil derfor redusere investeringstakten. En samlet gjeld på over 6 milliarder kroner, som i løpet av handlingsplanperioden vil overstige 7 milliarder, mener vi er urovekkende høy. Renter og avdrag vil trekke betydelige summer fra kommunens driftsmidler. Ved en eventuell renteøkning i fremtiden vil belastningen kunne bli svært stor. Når rådmannen samtidig varsler investeringsstopp fra 2021 gjør dette at vi blir bekymret over utviklingen som i årene fremover begrenser mulighetene vi har til å satse på nye skoler, investeringer i helse- og velferd, byutvikling og alle andre viktige oppgaver kommunen skal og må ivareta. 3

4 Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til alle innbyggeres beste. For å kunne gjøre det, også i fremtiden, må vi: - Prioritere det viktigste - Gjøre så mye som mulig av det nyttige - Prioritere bort det som er minst viktig. Omstilling og effektivisering er et kontinuerlig arbeid i alle organisasjoner i dagens arbeidsliv. Nye arbeidsmetoder, økt kunnskap og kompetanseheving, bedre innkjøpsrutiner, digitalisering, innføring av ny teknologi, redusert sykefravær, konkurranseutsetting av virksomhet som ikke utgjør kommunens kjerneoppgaver, og klare prioriteringer er eksempler på grep som kan gjøres inn for å gi denne omstillingsgevinsten. Ikke minst vil ny teknologi gi rom til å utnytte alle ledd i driften bedre. Menneskelige ressurser er sentralt. Vi må sørge for at hver enkelt ansatt brukes der hun eller han er best kvalifisert. Vi må også stille krav til at noen oppgaver må velges bort. Rådmannen har allerede lagt inn en viss effektivisering i hver seksjon, men vi mener det er rom for mer kraftfull omstilling, som også vil gi økonomisk effekt. Vi mener sterkt fokus på kjernetjenestene til kommunen, tydelige prioriteringer og bortprioriteringer, vil gi gevinst. Vi legger derfor inn en ytterligere omstillingsgevinst på 200 millioner gjennom handlingsplanperioden. Omstillingsarbeidet vil foregå i alle kommunens seksjoner. Rådmannen får i oppdrag å drive dette viktige arbeidet videre i seksjonene, der det ikke er særskilte prioriteringer fastsatt i dette endringsforslaget til handlingsplan. Det settes av en styrking til «Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling» for omstillingsarbeidet. Næringssatsing og eiendomsskatt Økt verdiskapning, nye virksomheter og flere arbeidsplasser vil bare bli viktigere og viktigere i Fredrikstad-samfunnet i årene som kommer. Vi må gjøre viktig grep nå for å rigge kommunen for en fremtid som ser mer uoversiktlig ut, og kan bli betydelig mer utfordrende. Vi mener det er viktig å gi gode rammer for etablerte bedrifter og virksomheter, men svært viktig også å støtte opp om gründere og nye oppstartsbedrifter. Vi ønsker en tydelig gründersatsning og en gründerpris innført i handlingsplanperioden. De tre partiene ønsker et sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, for å skape flere arbeidsplasser i privat sektor, og det er et arbeid som må være synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Vi ønsker å utrede et innovasjonsselskap. 4

5 Partiene mener at tildeling fra næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser og tildelinger fra fondet bør være underlagt en langsiktig strategisk satsning. De tre sentrumspartiene er enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. Eiendomsskatt gir økt handlingsrom for drift, men gjør det mindre attraktivt å bygge og investere, derfor mener vi eiendomsskatten på nåværende tidspunkt ikke bør settes ytterligere opp i handlingsplanperioden. Sentrumspartiene mener det er viktig å gi eiendomsskatten er mer sosial profil. Vi øker derfor bunnfradraget med , til De tre sentrumspartiene mener en moderat redusert eiendomsskatt på næringseiendom er et viktig signal fra kommunens side at vi ønsker nye bedrifter velkommen, og vil gi gode rammevilkår for næringslivet. Vi legger derfor inn en moderat reduksjon av eiendomsskatten, fra 7 til 4 promille (en reduksjon med 0,5 promille de tre første år, og halvannet prosent i fjerde år). 5

6 Driftsbudsjett Inndekning Rådmannen er tradisjonelt forsiktig i vurderingen av skatteinngang og rammetilskudd. Siden de økonomiske utsiktene i Norge er mer usikre enn før velger også vi å være forsiktig her. Endringer i driften, mill kr Redusert bunnlinje 18,9 6,7-47,5-28,2 Ytterligere omstillingsgevinst i seksjonene Endrede avsetninger på fond (mill kr) Disposisjonsfond 7,0 5,6-8,0-7,7 Egenkapital til investeringsbudsjett 11,9 1,1-39,5-20,5 Økte rammer til seksjonene (justert ift rådmannens forslag, mill kr) Seksjon for økonomi og org.utvikling Seksjon for oppvekst Seksjon for helse og velferd Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Seksjon for teknisk Sum økte rammer Gratis SFO (reduserte egenbetalinger)

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Just.bud Bud Bud Bud Bud Fra 2017 i 2017 kroner Inntekter Skatt -1, , , , , ,897.4 Rammetilskudd -1, , , , , ,073.4 Realvekst frie inntekter Eiendomsskatt Sum frie inntekter -4, , , , , ,407.6 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra Kapitalutg. nye selvfinansierende inv Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol Kompensasjonstilskudd - stat Overføring fra FREVAR KF Utbytte Sum netto kapitalkostnader Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races Omstillingsgevinst Til kirketjenester Andre trossamfunn Sum Til disp. drift og investeringer -3, , , , , ,136.3 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling Kultur, mljø og byutvikling Teknisk drift Utdanning og oppvekst 1, , , , , ,533.4 Helse og velferd 1, , , , , ,728.7 Sum 3, , , , , ,017.9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Disposisjonsfond Byjubileet Egenkapital til investeringsbudsjett Disp. netto internt driftsres Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 7

8 Prioriteringer innenfor seksjonene En stram kommuneøkonomi medfører at det må gjøres klare prioriteringer. Omstilling gjøres i alle seksjoner, og det overlates til rådmannen å gjøre dette arbeidet innenfor hver enkelt seksjon, innenfor de vedtatte rammer. Tjenester til de mest sårbare brukergruppene bør skjermes. Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Det gis en styrking til seksjonen for å starte og gi økt støtte til rådmannens arbeid med omstillingen i organisasjonen. Dette arbeidet skal gjøres i alle seksjoner. Rammen økes totalt i handlingsplanperioden med 4 millioner med henblikk på dette arbeidet. Verbalforslag: - Rådmannen bes utarbeide forslag om konkurranseutsetting av tjenester som ikke er kommunale kjerneoppgaver - Plan for å trekke Fredrikstad kommunes finansinvesteringer ut av fossilsektoren og reinvesteringer i grønne næringer igangsettes Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Arbeid med de store by- og næringsutvklingsprosjektene må prioriteres høyt de kommende årene. Slik kan Fredrikstad enda bedre nyttiggjøre seg veksten og mulighetene den gir for utvikling av byen. Klima- og miljøarbeid skal stå sentralt i kommunens drift, og seksjonen har et særlig ansvar. Vi ønsker en ytterligere styrking av kulturminnearbeidet i Fredrikstad. Kulturminnepotten økes med 0,5 millioner årlig innenfor rammen. Vi anser frivillige organisasjoner som svært viktige samarbeidspartnere for kommune og lokalsamfunn. En økt støtte og medvirkning med frivilligheten vil bli helt sentralt for å løse fremtidens utfordringer. Vi anser kirker og menigheter som viktige verdileverandører og aktører i samspill med kommunen for forebygging og utfordringer for hjem, ungdom, miljøutfordringer og enkeltmennesker i krise, samt som kulturaktør. Til byutviklingsarbeid, klima- og miljøsatsning og ekstra støtte til frivilligheten styrkes rammen med 16 millioner gjennom handlingsplanperioden. 8

9 Verbalforslag: - Etat for næring- og byutvikling styrkes for å håndtere store byutviklingsprosjekter og regulerings- og plansaker knyttet til dem - Fredrikstad kommunes klima- og energifond a pnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp eller andre miljørettede tiltak - Ra dmannen bes om starte en utredning av et innovasjonsselskap for Fredrikstad - Sterkere satsning på gründere. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti pa maks tre virkedager til etablerere - Prosessen med å gjøre Fredrikstad kommune klimanøytral innen 2025 startes - Vi ønsker et videre kulturarbeid som ivaretar arven etter Egil Hovland Seksjon for teknisk drift De tre partiene mener det er svært viktig å styrke det generelle vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse og annen eiendom. Dette skal ha høy prioritet innenfor rammene til seksjonen. Vedlikehold og reparasjon fremfor store investeringer vil lønne seg på sikt. Arbeid med byutvikling og store og komplekse prosjekter vil i årene som kommer medføre ekstra press på teknisk. Dette arbeidet skal også ha høy prioritet i seksjonen gjennom den kommende fireårsperioden. Rammen styrkes med 16 millioner knyttet til dette arbeidet. Verbalforslag: - Utrede og igangsette arbeidet med flere bilfrie gater og «shared space»-løsninger i indre bykjerne - Bruk av fossil energi til oppvarming av kommunale bygg avvikles - Det skal rettes ekstra fokus på byforskjønnelse - Godt inneklima på skoler skal prioritertes høyt 9

10 Seksjon for utdanning og oppvekst Kunnskap og utdanning er svært viktig for Fredrikstad. Helt fra barnehage til videregående skole skal barn og unge møtes med varme, kreativitet og høy kvalitet i undervisningen. Tidlig innsats og forebygging er sentralt for å løfte levekår, jevne ut forskjeller og sørge for en god sosial integrering i Fredrikstad-samfunnet. Sentrumspartiene vil ha et sterkere fokus og et mer altomfattende og planmessig arbeid med forebygging og tidlig innsats. En økning i befolkningen gir også økt antall barn som gir økt press på barnehage- og skolekapasiteten. Større investeringer må gjøres i oppvekstsektoren. Vi ønsker å innføre gratis SFO for barn i familier med vedvarende lav inntekt. Samtidig ser vi press på barnevernet som også må prioriteres høyt. Hjem-skole-samarbeidet, KFU, FUB og FAUer skal prioriteres, og skal styrkes med årlig innenfor rammen. Vi gir en generell styrking av utdanning- og oppvekstsektoren med 85 millioner gjennom handlingsplanperioden, hvorav 15 millioner første år, 20 millioner andre, og 25 millioner årlig de to siste. Verbalforslag: - Barnevern og tidlig innsats skal ha særlig prioritet - Det utredes å gjøre samarbeidsutvalg til driftstyrer - Rådmannen skal kartlegge forskjellen i sykefravær mellom kommunale og private barnehager. - Arbeide for å få flere mannlige ansatte i barnehager og skoler - Det igangsettes arbeid med å anlegge skolehager - Prioritere norskundervisning blant arbeidsinnvandrere og asylsøkere - Forsøk med flere fremmedspråk som valgfag forsøkes ved utvalgte ungdomsskoler (eksempelvis kinesisk, japansk eller arabisk) Seksjon for helse og velferd Fredrikstad står overfor utfordringer i årene som kommer med en befolkning som blir alt eldre. For å møte disse utfordringene må det fortsatt gjøres strenge prioriteringer i seksjonen. 10

11 Sentrumspartiene vil ha gjennomført utbygging og av nye sykehjemsplasser i Onsøy og Østsiden 2 i perioden slik at de kan driftes fra Dette vil medføre et stort løft for seksjonen, samtidig som det også gir press og må føre til omprioriteringer i årene fremover. Det er viktig å øke antall dagsenterplasser, få flere korttidsplasser og styrke legetilbudet ved sykehjemmene. Vi mener flere stillinger i hjemmesykepleien vil få ned sykefraværet, og være et godt omstillingstiltak, og skal prioriteres innenfor rammen. Rammen holdes uforandret i forhold til rådmannens forslag. Verbalforslag: - Vi ber rådmannen skaffe tallmateriale for psykose blant ungdom. - Rådmannen bes utrede økt utnyttelse av dagens sykehjem, eksempelvis utnyttelse av store enkeltrom til dobbeltrom. - Vi ønsker å styrke jordmortjenesten, særlig med tanke på hjemmebesøk - En gjennomgang av helsesøstertjenesten ved skolene skal gjennomføres med tanke å løfte denne tjenesten - Vi ønsker et differensiert sykehjemstilbud som inkluderer alderspsykiatrisk avdeling, sykehjemsavdeling for rusmisbrukere og et interkommunalt tilbud for huntingtonpasienter Kirkelig fellesråd Sentrumspartiene beholder rammen uforandret i forhold til rådmannens forslag. Verbalforslag: Det skal arbeides videre med menighetssenter i Vestbygda 11

12 Avsetninger og investeringer Rådmannen signaliserer betydelige oppjusterte investeringsanslag for sykehjem og Gudeberg, Råkollen og Trosvik skoler. Det er dessuten betydelig usikkerhet rundt andre investeringer i skoler og godkjenning av paviljonger noe som kan medføre større investeringer. Sentrumspartiene mener en satsning på oppvekstsektoren nå er helt nødvendig for Fredrikstad. Vi støtter derfor de økte investeringene til sykehjem og skoler, og ønsker også å se på mulighetene for å fremskynne viktige investeringer gjennom handlingsplanperioden. Vi mener Fredrikstad må få bedret kulturscenetilbudet. Opprustning av Blå Grotte er derfor prioritert av oss og vi legger inn investering på 36 millioner til dette formålet. Med bakgrunn i økte investeringsanslag og viktige prioriteringer til oppvekst, helse og kultur mener vi det ikke vil være ansvarlig å starte byggingen av Arena Fredrikstad innenfor denne handlingsplanperioden. Vi forskyver byggingen til 2022 og 2023, men legger inn noen prosjekteringsmidler mot slutten av perioden.. På tross av et stramt budsjett mener vi også det er viktig å avsette fondsmidler til egenkapital for senere investeringer i handlingsplanperioden. Øvrige verbalforslag Arbeide videre med dialog og dynamisk sikkerhet Prosjekt med «Urban dyrking» igangsettes i Fredrikstad Plan for byforskjønnelse utarbeides Realisere et «Hovland kultursenter» Vi ønsker å jobbe for et treningsfelt for status «Klar» for lokalt HV 12

13 13

14 14

15 15