Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Handlingsplan for Fredrikstad kommune Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1

2 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med dette frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til Handlingsplan for Fredrikstad kommune Forslaget fremmes av Venstre i Formannskapets møte 1. juni De politiske prioriteringer som fremgår i dette forslaget fremkommer som endringer til rådmannens forslag og de følgende endringer skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan Sentrumspartienes hovedprioriteringer Fredrikstad er i stor og rask utvikling. Byutviklingen har skutt fart, og vi blir stadig flere innbyggere. Samtidig er vi en kommune med betydelige demografiske og økonomiske utfordringer. Investeringer som bidrar til å styrke byen og kommunens kjernetjenester må gjøres, men vi må vise moderasjon i pengebruk og gjøre strenge prioriteringer i en mer usikker verdensøkonomi. Vi må ikke drive kommunen over evne, slik at vi på sikt ikke klarer å opprettholde god og trygg omsorg for våre eldre, de beste oppvekstvilkår for barn og unge kommer, og gi gode tjenester til innbyggerne i Fredrikstad. Vi vil ruste Fredrikstad for en mer usikker fremtid. Sentrumspartiene mener vi må bruke kommunens begrensede midler der de behøves mest. Det er innbyggerne som alltid skal stå i fokus, og brukerne av kommunens tjenester må alltid komme først. - Vi har fokus på byutvikling og en mer miljøvennlig by - Vi styrker næringslivet for å skape nye arbeidsplasser - Vi setter barn og unges oppvekstvilkår i sentrum - Vi har sterkt fokus på omsorgen - Vi vil ha stram økonomistyring og stor omstillingsevne Miljø, klima og byutvikling De tre sentrumspartiene er klare på at Fredrikstad må ta sin del av ansvaret i verdens klima- og miljøutfordringer. Vi mener Fredrikstad skal bli en foregangskommune. Grønn tenkning og handling må inngå i alle ledd i kommuneorganisasjonen, fra innkjøp, til daglig drift, til prosjekter, tjenesteyting og alt annet kommunen driver med. 2

3 Vi mener Fredrikstad kommune må ta enda mer foroverlent rolle i byutviklingen. Som planmyndighet har kommunen en sentral rolle. Den må vi klare å fylle når byen vokser og utvikles. Vi må evne å gjennomføre store prosjekter slik at de blir optimale for byen. En grønnere by er en vennligere. Vi vil se på muligheten for flere bilfrie eller «sharded space»-løsninger i sentrum. Det gir bedre byutvikling. Undersøkelser viser at gående og syklende handler mer i et bysentrum enn bilister. Dette er et arbeid som vi vil starte i perioden. Vedlikehold av kommunens bygningsmasse tjener miljøet. Vern og vedlikehold av allerede eksisterende bygningsmasse fremfor nybygging gir stor klimagevinst. Vi vil innføre klimabudsjett og klimaregnskap for Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune bør bli klimanøytral innen Kommunen skal ha en investeringsstrategi som ikke lenger satser på fossilt, men mer på grønne investeringer. Kollektivtransporten er en nøkkel både for å få ned biltrafikken og redusere klimagassutslippene i Fredrikstad. Arbeidet med kollektivplanleggingen må intensiveres. Det må på plass straksløsninger for å få ned luftforurensningen fra bilparken. Alle nye utbyggingsprosjekter i regi av Fredrikstad kommune skal underlegges BREEAMsertifiseringskrav. Det innebærer et vesentlig fokus på miljøaspektet både under bygging, for livskvaliteten i nye bydeler, og den helhetlige planlegging, blant annet nærhet til kollektivtransport. Tiltak som skolehager og prosjekt «urban dyrking» er tiltak med lave kostnader som vil gi bedre levekår for så vel unge som eldre og øke kunnskapen om biologisk mangfold og bevisstheten rundt klima- og miljøspørsmål. Økonomistyring om omstilling De tre sentrumspartiene deler rådmannens bekymring for den høye investeringstakten. Vi er av den oppfatning at Fredrikstad i for lang tid har blitt drevet med store og ekspansive investeringer som har gjort at gjeldsgraden har eskalert for mye. Sentrumspartiene vil derfor redusere investeringstakten. En samlet gjeld på over 6 milliarder kroner, som i løpet av handlingsplanperioden vil overstige 7 milliarder, mener vi er urovekkende høy. Renter og avdrag vil trekke betydelige summer fra kommunens driftsmidler. Ved en eventuell renteøkning i fremtiden vil belastningen kunne bli svært stor. Når rådmannen samtidig varsler investeringsstopp fra 2021 gjør dette at vi blir bekymret over utviklingen som i årene fremover begrenser mulighetene vi har til å satse på nye skoler, investeringer i helse- og velferd, byutvikling og alle andre viktige oppgaver kommunen skal og må ivareta. 3

4 Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til alle innbyggeres beste. For å kunne gjøre det, også i fremtiden, må vi: - Prioritere det viktigste - Gjøre så mye som mulig av det nyttige - Prioritere bort det som er minst viktig. Omstilling og effektivisering er et kontinuerlig arbeid i alle organisasjoner i dagens arbeidsliv. Nye arbeidsmetoder, økt kunnskap og kompetanseheving, bedre innkjøpsrutiner, digitalisering, innføring av ny teknologi, redusert sykefravær, konkurranseutsetting av virksomhet som ikke utgjør kommunens kjerneoppgaver, og klare prioriteringer er eksempler på grep som kan gjøres inn for å gi denne omstillingsgevinsten. Ikke minst vil ny teknologi gi rom til å utnytte alle ledd i driften bedre. Menneskelige ressurser er sentralt. Vi må sørge for at hver enkelt ansatt brukes der hun eller han er best kvalifisert. Vi må også stille krav til at noen oppgaver må velges bort. Rådmannen har allerede lagt inn en viss effektivisering i hver seksjon, men vi mener det er rom for mer kraftfull omstilling, som også vil gi økonomisk effekt. Vi mener sterkt fokus på kjernetjenestene til kommunen, tydelige prioriteringer og bortprioriteringer, vil gi gevinst. Vi legger derfor inn en ytterligere omstillingsgevinst på 200 millioner gjennom handlingsplanperioden. Omstillingsarbeidet vil foregå i alle kommunens seksjoner. Rådmannen får i oppdrag å drive dette viktige arbeidet videre i seksjonene, der det ikke er særskilte prioriteringer fastsatt i dette endringsforslaget til handlingsplan. Det settes av en styrking til «Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling» for omstillingsarbeidet. Næringssatsing og eiendomsskatt Økt verdiskapning, nye virksomheter og flere arbeidsplasser vil bare bli viktigere og viktigere i Fredrikstad-samfunnet i årene som kommer. Vi må gjøre viktig grep nå for å rigge kommunen for en fremtid som ser mer uoversiktlig ut, og kan bli betydelig mer utfordrende. Vi mener det er viktig å gi gode rammer for etablerte bedrifter og virksomheter, men svært viktig også å støtte opp om gründere og nye oppstartsbedrifter. Vi ønsker en tydelig gründersatsning og en gründerpris innført i handlingsplanperioden. De tre partiene ønsker et sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, for å skape flere arbeidsplasser i privat sektor, og det er et arbeid som må være synlig, strategisk og ha en langsiktig horisont. Vi ønsker å utrede et innovasjonsselskap. 4

5 Partiene mener at tildeling fra næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av arbeidsplasser og tildelinger fra fondet bør være underlagt en langsiktig strategisk satsning. De tre sentrumspartiene er enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn redusert eiendomsskatt. Eiendomsskatt gir økt handlingsrom for drift, men gjør det mindre attraktivt å bygge og investere, derfor mener vi eiendomsskatten på nåværende tidspunkt ikke bør settes ytterligere opp i handlingsplanperioden. Sentrumspartiene mener det er viktig å gi eiendomsskatten er mer sosial profil. Vi øker derfor bunnfradraget med , til De tre sentrumspartiene mener en moderat redusert eiendomsskatt på næringseiendom er et viktig signal fra kommunens side at vi ønsker nye bedrifter velkommen, og vil gi gode rammevilkår for næringslivet. Vi legger derfor inn en moderat reduksjon av eiendomsskatten, fra 7 til 4 promille (en reduksjon med 0,5 promille de tre første år, og halvannet prosent i fjerde år). 5

6 Driftsbudsjett Inndekning Rådmannen er tradisjonelt forsiktig i vurderingen av skatteinngang og rammetilskudd. Siden de økonomiske utsiktene i Norge er mer usikre enn før velger også vi å være forsiktig her. Endringer i driften, mill kr Redusert bunnlinje 18,9 6,7-47,5-28,2 Ytterligere omstillingsgevinst i seksjonene Endrede avsetninger på fond (mill kr) Disposisjonsfond 7,0 5,6-8,0-7,7 Egenkapital til investeringsbudsjett 11,9 1,1-39,5-20,5 Økte rammer til seksjonene (justert ift rådmannens forslag, mill kr) Seksjon for økonomi og org.utvikling Seksjon for oppvekst Seksjon for helse og velferd Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Seksjon for teknisk Sum økte rammer Gratis SFO (reduserte egenbetalinger)

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Just.bud Bud Bud Bud Bud Fra 2017 i 2017 kroner Inntekter Skatt -1, , , , , ,897.4 Rammetilskudd -1, , , , , ,073.4 Realvekst frie inntekter Eiendomsskatt Sum frie inntekter -4, , , , , ,407.6 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra Kapitalutg. nye selvfinansierende inv Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol Kompensasjonstilskudd - stat Overføring fra FREVAR KF Utbytte Sum netto kapitalkostnader Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races Omstillingsgevinst Til kirketjenester Andre trossamfunn Sum Til disp. drift og investeringer -3, , , , , ,136.3 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling Kultur, mljø og byutvikling Teknisk drift Utdanning og oppvekst 1, , , , , ,533.4 Helse og velferd 1, , , , , ,728.7 Sum 3, , , , , ,017.9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) Disposisjonsfond Byjubileet Egenkapital til investeringsbudsjett Disp. netto internt driftsres Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 7

8 Prioriteringer innenfor seksjonene En stram kommuneøkonomi medfører at det må gjøres klare prioriteringer. Omstilling gjøres i alle seksjoner, og det overlates til rådmannen å gjøre dette arbeidet innenfor hver enkelt seksjon, innenfor de vedtatte rammer. Tjenester til de mest sårbare brukergruppene bør skjermes. Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Det gis en styrking til seksjonen for å starte og gi økt støtte til rådmannens arbeid med omstillingen i organisasjonen. Dette arbeidet skal gjøres i alle seksjoner. Rammen økes totalt i handlingsplanperioden med 4 millioner med henblikk på dette arbeidet. Verbalforslag: - Rådmannen bes utarbeide forslag om konkurranseutsetting av tjenester som ikke er kommunale kjerneoppgaver - Plan for å trekke Fredrikstad kommunes finansinvesteringer ut av fossilsektoren og reinvesteringer i grønne næringer igangsettes Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Arbeid med de store by- og næringsutvklingsprosjektene må prioriteres høyt de kommende årene. Slik kan Fredrikstad enda bedre nyttiggjøre seg veksten og mulighetene den gir for utvikling av byen. Klima- og miljøarbeid skal stå sentralt i kommunens drift, og seksjonen har et særlig ansvar. Vi ønsker en ytterligere styrking av kulturminnearbeidet i Fredrikstad. Kulturminnepotten økes med 0,5 millioner årlig innenfor rammen. Vi anser frivillige organisasjoner som svært viktige samarbeidspartnere for kommune og lokalsamfunn. En økt støtte og medvirkning med frivilligheten vil bli helt sentralt for å løse fremtidens utfordringer. Vi anser kirker og menigheter som viktige verdileverandører og aktører i samspill med kommunen for forebygging og utfordringer for hjem, ungdom, miljøutfordringer og enkeltmennesker i krise, samt som kulturaktør. Til byutviklingsarbeid, klima- og miljøsatsning og ekstra støtte til frivilligheten styrkes rammen med 16 millioner gjennom handlingsplanperioden. 8

9 Verbalforslag: - Etat for næring- og byutvikling styrkes for å håndtere store byutviklingsprosjekter og regulerings- og plansaker knyttet til dem - Fredrikstad kommunes klima- og energifond a pnes for at private kan søke midler til tiltak som vil redusere klimagassutslipp eller andre miljørettede tiltak - Ra dmannen bes om starte en utredning av et innovasjonsselskap for Fredrikstad - Sterkere satsning på gründere. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti pa maks tre virkedager til etablerere - Prosessen med å gjøre Fredrikstad kommune klimanøytral innen 2025 startes - Vi ønsker et videre kulturarbeid som ivaretar arven etter Egil Hovland Seksjon for teknisk drift De tre partiene mener det er svært viktig å styrke det generelle vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse og annen eiendom. Dette skal ha høy prioritet innenfor rammene til seksjonen. Vedlikehold og reparasjon fremfor store investeringer vil lønne seg på sikt. Arbeid med byutvikling og store og komplekse prosjekter vil i årene som kommer medføre ekstra press på teknisk. Dette arbeidet skal også ha høy prioritet i seksjonen gjennom den kommende fireårsperioden. Rammen styrkes med 16 millioner knyttet til dette arbeidet. Verbalforslag: - Utrede og igangsette arbeidet med flere bilfrie gater og «shared space»-løsninger i indre bykjerne - Bruk av fossil energi til oppvarming av kommunale bygg avvikles - Det skal rettes ekstra fokus på byforskjønnelse - Godt inneklima på skoler skal prioritertes høyt 9

10 Seksjon for utdanning og oppvekst Kunnskap og utdanning er svært viktig for Fredrikstad. Helt fra barnehage til videregående skole skal barn og unge møtes med varme, kreativitet og høy kvalitet i undervisningen. Tidlig innsats og forebygging er sentralt for å løfte levekår, jevne ut forskjeller og sørge for en god sosial integrering i Fredrikstad-samfunnet. Sentrumspartiene vil ha et sterkere fokus og et mer altomfattende og planmessig arbeid med forebygging og tidlig innsats. En økning i befolkningen gir også økt antall barn som gir økt press på barnehage- og skolekapasiteten. Større investeringer må gjøres i oppvekstsektoren. Vi ønsker å innføre gratis SFO for barn i familier med vedvarende lav inntekt. Samtidig ser vi press på barnevernet som også må prioriteres høyt. Hjem-skole-samarbeidet, KFU, FUB og FAUer skal prioriteres, og skal styrkes med årlig innenfor rammen. Vi gir en generell styrking av utdanning- og oppvekstsektoren med 85 millioner gjennom handlingsplanperioden, hvorav 15 millioner første år, 20 millioner andre, og 25 millioner årlig de to siste. Verbalforslag: - Barnevern og tidlig innsats skal ha særlig prioritet - Det utredes å gjøre samarbeidsutvalg til driftstyrer - Rådmannen skal kartlegge forskjellen i sykefravær mellom kommunale og private barnehager. - Arbeide for å få flere mannlige ansatte i barnehager og skoler - Det igangsettes arbeid med å anlegge skolehager - Prioritere norskundervisning blant arbeidsinnvandrere og asylsøkere - Forsøk med flere fremmedspråk som valgfag forsøkes ved utvalgte ungdomsskoler (eksempelvis kinesisk, japansk eller arabisk) Seksjon for helse og velferd Fredrikstad står overfor utfordringer i årene som kommer med en befolkning som blir alt eldre. For å møte disse utfordringene må det fortsatt gjøres strenge prioriteringer i seksjonen. 10

11 Sentrumspartiene vil ha gjennomført utbygging og av nye sykehjemsplasser i Onsøy og Østsiden 2 i perioden slik at de kan driftes fra Dette vil medføre et stort løft for seksjonen, samtidig som det også gir press og må føre til omprioriteringer i årene fremover. Det er viktig å øke antall dagsenterplasser, få flere korttidsplasser og styrke legetilbudet ved sykehjemmene. Vi mener flere stillinger i hjemmesykepleien vil få ned sykefraværet, og være et godt omstillingstiltak, og skal prioriteres innenfor rammen. Rammen holdes uforandret i forhold til rådmannens forslag. Verbalforslag: - Vi ber rådmannen skaffe tallmateriale for psykose blant ungdom. - Rådmannen bes utrede økt utnyttelse av dagens sykehjem, eksempelvis utnyttelse av store enkeltrom til dobbeltrom. - Vi ønsker å styrke jordmortjenesten, særlig med tanke på hjemmebesøk - En gjennomgang av helsesøstertjenesten ved skolene skal gjennomføres med tanke å løfte denne tjenesten - Vi ønsker et differensiert sykehjemstilbud som inkluderer alderspsykiatrisk avdeling, sykehjemsavdeling for rusmisbrukere og et interkommunalt tilbud for huntingtonpasienter Kirkelig fellesråd Sentrumspartiene beholder rammen uforandret i forhold til rådmannens forslag. Verbalforslag: Det skal arbeides videre med menighetssenter i Vestbygda 11

12 Avsetninger og investeringer Rådmannen signaliserer betydelige oppjusterte investeringsanslag for sykehjem og Gudeberg, Råkollen og Trosvik skoler. Det er dessuten betydelig usikkerhet rundt andre investeringer i skoler og godkjenning av paviljonger noe som kan medføre større investeringer. Sentrumspartiene mener en satsning på oppvekstsektoren nå er helt nødvendig for Fredrikstad. Vi støtter derfor de økte investeringene til sykehjem og skoler, og ønsker også å se på mulighetene for å fremskynne viktige investeringer gjennom handlingsplanperioden. Vi mener Fredrikstad må få bedret kulturscenetilbudet. Opprustning av Blå Grotte er derfor prioritert av oss og vi legger inn investering på 36 millioner til dette formålet. Med bakgrunn i økte investeringsanslag og viktige prioriteringer til oppvekst, helse og kultur mener vi det ikke vil være ansvarlig å starte byggingen av Arena Fredrikstad innenfor denne handlingsplanperioden. Vi forskyver byggingen til 2022 og 2023, men legger inn noen prosjekteringsmidler mot slutten av perioden.. På tross av et stramt budsjett mener vi også det er viktig å avsette fondsmidler til egenkapital for senere investeringer i handlingsplanperioden. Øvrige verbalforslag Arbeide videre med dialog og dynamisk sikkerhet Prosjekt med «Urban dyrking» igangsettes i Fredrikstad Plan for byforskjønnelse utarbeides Realisere et «Hovland kultursenter» Vi ønsker å jobbe for et treningsfelt for status «Klar» for lokalt HV 12

13 13

14 14

15 15

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune

Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan 2017-2020 De store pengene, på de små menneskene [Skriv inn tekst] 13.12.2016 1 Røyken kommune er en kommune

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2015 Sak: 32/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete T Solli fremmet på vegne av

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 22 og 23 mai 2014

Hvaler kommune Økonomiplan Seminar 22 og 23 mai 2014 Økonomiplan 2015-2018 Seminar 22 og 23 mai 2014 1. Innledning 2. Kommunereformen 3. Status fra administrasjonen 4. Føringsvei og gangvei 5. Stedsutvikling Skjærhalden 6. Hvordan kneppe Hvalerskjorten 1.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag

HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag HANDLINGSPLAN 2018-2021 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innledning... 2 Inntektene... 4 Utgiftene... 5 Rammejusteringer... 5 Investeringer... 5 Endringer... 6 Seksjonene... 6 Seksjon

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer