Drammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte ved Morten A. Yttreeide Styreleder

Transkript

1 Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte ved Morten A. Yttreeide Styreleder

2 Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2011 Styrets arbeid og utviklingen i 2012 Økonomi 2. tertial 2012 og budsjett 2012 Utfordringer og muligheter

3 Formål Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen i vedtektene: DB skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

4 Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål 2012: Drammensbadet skal besøkes av minimum fornøyde kunder, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier utarbeidet av personalet: RESPEKT ÅPENHET ÆRLIGHET HUMOR

5 Styrets arbeid 5 styremøter hittil i 2012 Strategi- og virksomhetsplan Resultat-/tertialrapporter Inntektsmuligheter Avviklet salg av treningstøy Organisasjon - sykefravær Økonomi/budsjett for 2013 Markedsføring ny film? Produktutvikling - fremtid Avdelingsledere presenterer Godt samarbeide mellom administrasjon og styret Styrets medlemmer: Morten A Yttreeide (leder) Tron Bamrud (nestleder) Grete Kjeldsen Harald Thon Heidi Grundvig Kjetil Ulrichsen (ans rep) Henriette Aarbogh (ans rep)

6 Norges største badeanlegg mest vann flest basseng Åpnet 1. september 2008 Grunnflate m 2 Brutto areal m 2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 bassenger 4 vannsklier 950 garderobeskap Passerer 1,5 million besøkende i løpet av høsten!

7 Regnskap 2011 Rekordbesøk Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter Tilskudd Drm kommune Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat Hentet inn negativ EK

8 Nøkkeltall 2012 Brutto budsjett kr. 56 mill Kommunalt tilskudd kr. 17 mill Husleie kr. 18,9 mill 36 årsverk 47 ansatte Besøkstall budsjett: prognose: Åpent 361 * dager i året/84 t per uke * Redusert pga streik juni 2012

9 Delmål for 2012 I. DB skal ha fornøyde kunder som opplever trygghet og god service II. DB skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold III. DB skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte IV. DB skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet V. DB skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen

10 Status og erfaringer per besøkende (- 6 %) 1027 besøkende i snitt per dag 84 åpningstimer per uke Åpningstider: Kl /Kl Fra åpent fra kl tirsdag/torsdag Prikkfritt NM i kortbanesvømming 10 norske rekorder Omfattende reklamasjonsarbeider dampbadstue og fliser Forlenget utesesong 1+2 uker DE påbegynt oppgradering uteanlegget

11 SKOLESVØMMING 3. klasse gis 8 timer 73 % sv.dyktige 4. klasse gis 7 timer 82 % sv.dyktige 9. klasse gis 3 timer - livredning Skoleåret 2011/12: elever Skolesvømming og kurs SVØMMEKURS STOR PÅGANG Camp Drammensbadet ukekurs x 2 Løpende 7 kurs á 10 uker - Inkludert eget kurs kun for voksne - Vurderer intensivkurs før sommerferien SVØMMEDYKTIG NÅR Svømme minst 25 m, holde seg flytende, hoppe fra kanten og komme seg opp, svømme både på mage og rygg

12

13 Medarbeiderundersøkelse 2012 Organisering og innhold i jobben: 4,7 (4,7) Trivsel og samarbeid: 4,4 (4,3) Lederadferd: 4,5 (4,3) Faglig og personlig utvikling: 3,6 (3,6) Stolthet av arbeidsplassen: 4,8 (4,7) Gjennomsnitt totalt: 4,4 (4,3) Avsluttet

14 Utdrag tall: Budsjett 2012 Salgsinntekter Tilskudd Drm kommune Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat 0

15 Regnskap per 2. tertial 2012 Regnskap 2.tertial Budsjett 2.tertial Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter Tilskudd Drmk Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat Energikostnader

16 Utfordringer og muligheter PÅVIRKES INTERNT Renhold hver dag hver time hvert minutt Sikkerhet for kundene (ref tre alvorlige episoder) Sykefravær Utvikle kurs- og svømmekompetanse Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten Nytt velværekonsept Optimalisere og utvikle handel (kafé med mer) Starte arbeidet for framtidens virksomhet: attraktivitet, fornyelse, produktutvikling

17 Utfordringer og muligheter II PÅVIRKES EKSTERNT Vedlikehold når garantitider utløper etter 5 år fortsatt framstå som moderne og innbydende Reklamasjonsarbeider bl.a flis og dampbadstue Redusert tilskudd fra Drammen kommune Vær og sesongvariasjoner Kan nå taket i antall besøkende begrenset vekstpotensial Energipriser og optimalisering av forbruk Konkurransesituasjonen for treningssentre Uteareal behov for større oppgradering (i 2012: 2 av 5 mill)

18 ?

19 Hopp i det!