ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 SAK ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM Sksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skl det utrbeidst økonomipln/hndlingsprogrm. Bkgrunn for økonomipln/hndlingsprogrm er: o Strtegisk pln for Hllingdl o Vedteke hndlingsprogrm, Hllingtinget, sk 08/06 o Årsbudsjett for 2008 og økonomipln og hndlingsprogrm for , Hllingtinget sk 09/07. Driftsbudsjettet for 2009 Driftsbudsjettet for 2009 tek utgngspunkt i rekneskpet for 2007, budsjett for 2008 og dei erfringr ein hr med drift v regionrådskontoret. Det er ikkje gjort vesentlege endringr frå budsjettet for Det er kommunne som i stor grd må dekkje drift v regionrådet. I forhold til i 2008 er det rekn med ei totl uke på kr til drift. Vedlegg 2 syner forslg til driftsbudsjett for Vedlegg 3 syner forslg til kostndsdeling mellom kommunne, for Post Disposisjonfond Det som tidlegre hr stått som ubundne prosjektmidlr er i rekneskpet for 2007 ført smn med disposisjonsfond, som pr vr på kr. kr ,49. Ubundne prosjektmidlr vr på kr ,96 og disposisjonsfond vr kr ,53. Regionrådet hr i 2008, sk 28/09 løyvd kr til eige tilflyttingsprosjekt. I smbnd med budsjettet til Regionrådet for 997 vrt det opprett ein eigen post, ubundne prosjektmidlr. Føremålet med dette vr t Regionrådet skulle h midlr til disposisjon, utover det ordinere budsjettet, for å kunne fungere effektivt og h ein viss hndlefridom. Dette hr synt seg å ver svært nyttig. Utgngspunktet vr t potten skulle ver minimum kr ved strten v året, seinre vrt denne summen hev til kr Tidlegre disposisjonsfond er i fyrste rekkje overskot på lønnsmidlr til dgleg leir. Ved t dgleg leir gjorde innsts på ulike prosjekt som vrt godtgjort, vrt lønsmidlr sett v til disposisjonsfond. I løpet v eit år kjem det som regel opp forslg på gode regionle tiltk, som ikkje er budsjettert eller plnlgt, men der det er nturleg t kommunne deltek. Eksempel på dette er t.d. prosjektet Lys i lle gls og krrieresenteret. Dette er ikkje nokon heldig situsjonen, smstundes som det er umogeleg å sjå for seg lt som måtte skje komnde år. Ved t tiltk ikkje er budsjettert i den einskilde kommune kn dette lett føre til t det blir noko ulik hndsming og prioritering. For å bøte på denne situsjonen kn det ver eit forslg t deler v Regionrådet sitt disposisjonsfond kn nyttst til finnsiering v tiltk fyrste året, eller som ei forskottering. Føresetnden må sjølvsgt ver t det fyrst blir gjort positive vedtk i den einskilde kommune, om deltking. Dersom dette er ei ktuelle løysing må det utrbeidst nærre køyrereglr. Eit forslg kn ver t disposisjonsfondet minimum skl ver kr ved strten v året. Kr kn disponerst v Regionrådet som løysing med ubundne prosjektmidlr. Kr kn disponerst til interkommunle tiltk, der det ikkje er sett v midlr, men kommunne er positive til deltking.

2 Hndlingsprogrm Strtegisk pln for Hllingdl Hndlingsprogrmmet til Strtegisk pln for Hllingdl hr fleire tiltk som Regionrådet eller Rådmnnsutvlet hr nsvret for, og det er tiltk som det kn ver nturleg t Regionrådet og Rådmnnsutvlet smrbeidr om. Vedlegg er førebels forslg til justert hndlingsprogrm, oppsummering i forhold til nsvr og frmdrift og kostndsoversikt på dei tiltk som hr vore mogeleg å tlfeste. Det er i denne smnheng viktig å presisere t for ei rekkje tiltk er kostndne eigeninnsts. Når det gjeld gjennomføring v tiltk i Strtegisk pln for Hllingdl og finnsiering v desse skjer dette m.. vi prtnrskpsvtl med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunne. Utviklingsmidlr frå Buskerud fylkeskommune (prtnrskpsvtle) er for 2008 på kr Her er det viktig å ver merksm på t dette er midlr som også kn søkjst på, slik t det vil ver feil å foret eit forslg til disponering v heile potten. I tillegg er det etblert eit regionlt næringsfond som hr fått sttlege midlr i 2006, 2007 og 2008, totlt kr Her er det gjort følgjnde løyvingr i Regionrådet: - Sk 3/07, Hllingmo, kr Sk 39/07 Norges Friluftshøgskole kr Sk 5/07 Hllingforsk kr Sk 49/08 Utsiktsrydding kr Sum disponert kr Til disposisjon frå næringsfondet kr Det blir og rbeid kontinuerleg vi heile virkemiddelpprtet, for å styrke finnsiering. Tbell syner førebels forslg til tiltk for 2009 som hr ein direkte økonomisk kostnd. Her er det viktig å ver klr over t mnge v tiltk blir gjennomført v ndre enn Regionrådet. I tillegg er mnge v tiltk kontinuerleg rbeid som Regionrådet rbeidr med, men som er lgt inn i hndlingsprogrmmet. Sk 07/08 skl m.. drøfte prioritering v konkrete tiltk for Strtegisk pln for Hllingdl med hndlingsprogrm skl ver den overordn plnen for rbeidet til Regionrådet. Det må likevel ver rom for å kunne støtte tiltk som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del v hndlingsprogrmmet. Førebels budsjett 2009, Strtegisk pln for Hllingdl (nr. tiltk er refert til hndlingsprogrmmet) Nr. Tiltk Frmdrift Ansvr Kostnd.b. Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU c. Vidreutvikle felles grfisk profil og profilering 2009 RR b. Regionrådet initierer ein prosess med prosessleir/prosjektleir utnfrå for å styrke smhndling i det regionle smrbeidet RR (nytt) d. Deltking Fjellregionsmrbeidet Kontinuerleg RR Oppnemne eigen rbeidsgruppe som hr eit Kontinuerleg spesielt nsvr å følgje opp, m.. i høve til rbeidsgruppe å sikre slik loklisering. RR

3 6.b. Prtnrskpsvtle med DBC-Næringshge RR/HN Bygge opp utviklings- og Hkn/ 6.b.5 kompetnseprosjekt innn lterntiv energi i eit smrbeid med næringslivet Næringsliv/ RR c.4 Yrkesmess Vinter 2009 RR c.5 Bistnd til etblerrr (Hllingdl kontinuerleg RR ( ) 7..2 Etblerersenter) Verdiskping innn kulturminneområdet, med bkgrunn i MD og Riksntikvren sitt progrm ( ) 7..3 Etblere eit regionlt kulturutvl , under vurdering RR/RU/ Hllingdl Museum RR Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR b.2 Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR b. VlHll felles rekrutterings og entreprenørskpsprogrm for Vldres og HN/RR Hllingdl 8.b.2 Vidreutvikling/drifting v RR/HN Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv, ulike tiltk RR/HR Gjer Hllingdlselv (også ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl?) til innlndsnorges mest ttrktive fiskeelv Elveeigrlg/ ECO/HR/RR /HN b. Inititiv for å setj i gng prosjekt der HR/RR/ ktivitetstilbod knytt til lndbruk blir kopl 2009 Bondelg smn med utvlte reiselivsbedrifter b. Intensivere innstsen i rbeidet til Forum Nye Bergensbnen RR Fellesprosjekt om sentrumsutvikling i 3.. Hllingdl 2008 RR TOTAL SUM Smndrg økonomipln (2008-kroner) TILTAK Driftsbudsjett Disposisjonsfond Tiltk Strtegisk pln SUM Finnsiering TILTAK Kommunne, driftsbudsjett Kommunne, disposisjonsfond Kommunne, tiltk Strtegisk pln Fylkeskommunen, tiltk Strtegisk pln SUM Regionoverskridnde midlr

4 Forslg til vedtk. Hllingtinget gjer frmlegg om t kommunne vedtek forslg til driftsbudsjettet for 2009, med ei kommunl finnsiering på kr Til gjennomføring v tiltk i Strtegisk pln for Hllingdl, rår Hllingtinget t det blir løyvd kr for 2009, frå kommunne i Hllingdl. 3. Med bkgrunn i vedteke hndlingsprogrm til Strtegisk pln for Hllingdl, vedtek Hllingtinget forslg til økonomipln Hllingtinget rår til t Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skl ver kr ved strten v året. 5. Hllingtinget rår til t Regionrådet kn nytte inntil kr pr. år v disposisjonsfondet, til ktuelle tiltk som ikkje er budsjettert. 6. Hllingtinget rår til t det frå disposisjonsfondet kn det nyttst kr til interkommunle tiltk, der det ikkje er sett v midlr, men der kommunne er positive til deltking. 7. Regionrådet skl utrbeide nærre retningslinjer for bruk v disposisjonsfondet. Ål Knut Arne Gurigrd Dgleg leir Vedlegg : Strtegisk pln, økonomipln utkst hndlingsprogrm Vedlegg 2: Forslg til driftsbudsjett for Vedlegg 3: Forslg til kostndsdeling, mellom kommunne for 2009.

5 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje betre tenester til innbyggrne Tettre smrbeid mellom kommunne, vidreutvikling v det interkommunle smrbeidet innn tenesteproduksjon Hllingdl må (i perioden) få ein gjennomgng v lle (viktige) tenesteområd for å identifisere dei område der smrbeid vil gje gevinst. Mål er å redusere sårbrheit, utvikle og ivret kompetnse og effektivisere bruken v dei sml ressursne. Aktuelle tiltk kn t.d vere: Utgreie utvid/felles kulturskole for Hllingdl, t.d. smrbeid om lærekrefter Utgreie felles næringskontor for Hllingdl, t.d. med utgngspunkt i Hllingdl Etblerersenter Utgreie smnslåing tekniske tenester i Hllingdl Etblere (vidreutviklr) eit smrbeid om brnevern. Utgreie felles kommuneoverlege for Hllingdl Vidreutvikle smrbeidet mellom PP-tenestene. Utgreie eit nærre smrbeid innn smfunnsmedisin i Hllingdl, med bkgrunn og erfringr frå ndre regionr. Event. opprette prosjektstilling for å vurdere konkrete smrbeidsprosjekt Utrbeide konkrete forslg til smrbeidstiltk innn lndbruksforvltning og privte tenesteytrr på fgområdet, med mål om å etblere eit eller fleire interkommunle kompetnsesentr for lndbruk i Hllingdl. Etblere eit smrbeid om NAV-reform for å sikre Hllingdl eit fullverdig tilbod med høg kompetnse Kont Rpport 2008 Ikkje ktuelt, bruke HE Prosjektstilling vurdert frå Felles brnevernsvkt frå Kn ver ktuelt i løpet v år Ikkje ktuelt med smnslåing Kn ver ktuelt i smnheng med kommuneoverlege Ikkje ktuelt, kontinuerleg rbeid i rådmnnsutvlet 2008 RU eigen tid RU eigen tid RU/ Lndbrukets Fgsenter eigen tid? Avslutt RU eigen tid Side v 0

6 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Hllingdl vidreutviklr det interkommunle smrbeidet innn dministrtive og tekniske støttefunksjonr. Kontinuerleg RU eigen tid b Open og tydeleg kommuniksjon om smrbeidsområde Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU /år c Offensiv regionl profilering og identitetsbygging Vidreutvikle felles grfisk profil og profilering (med bsis i lokl kultur) RR Mål 2: Hllingdl sine interesser skl ivretkst gjennom eit hndlekrftig regionråd. Klrgjer kv politikkområde Regionrådet skl h eit spesielt nsvr i forhold til omverd. Setj ned rbeidsgruppe for å vurdere kv område som kn/bør regionliserst, og korleis styring, nsvr og mynde skl orgniserst , ikkje strt RR (nytt) eigen tid 2 b Styrke og vidreutvikle Regionrådet og Hllingtinget. Regionrådet initierer ein prosess med prosessleir/prosjektleir utnfrå for å styrke smhndling i det regionle smrbeidet , ikkje strt RR (nytt) c Arbeide for Hllingdl sine interesser i smbnd med forvltningsreform. Styrke Hllingdl sin posisjon i det pågånde BTV- forsøket. Intensivere rbeidet for å vurdere Hllingdl sin posisjon i ktuelle frmtidige regionr Avslutt RR eigen tid 2 T inititiv til sterkre smrbeid med fjellregionne i BTV Ikkje ktuelt, sett smn med 2.d. RR eigen tid Vidreutvikle fjellregionsmrbeidet på tvers v fylkesgrenser, stsing d på internsjonlt nettverkssmrbeid gjennom deltking i Fjellregionsmrbeidet og prosjekt og progrm som er nturleg for Hllingdl. Vidreutvikle smrbeid på fjellregionsnivå, og gjennom dette utvikle internsjonlt nettverkssmrbeid for å kome i ein meir ktiv dilog Kontinuerleg RR med EU. eigen tid Side 2 v 0

7 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Mål 3: Knutepunkt Gol, spelr smn med dei ndre kommunesentr Sikre og styrke sttlege og fylkeskommunle funksjonr som er loklisert i Hllingdl. Oppnemne eigen rbeidsgruppe som hr eit spesielt nsvr å følgje opp, m.. i høve til å sikre slik loklisering. Felles opptreden overfor sentrle styresmkter for å få fleire sttlege b rbeidsplssr til regionen og utvikle beredskp for flytting v sttlege rbeidsplssr. Krtlegge ktuelle sttlege rbeidsplssr som kn ver ktuell å desentrlisere Kontinuerleg, rbeidsgruppe nytt regionråd. Ikkje strt. RR Arb.gr. eigen tid Mål 4: Helsefremmnde tiltk i prtnrskp skl fremme ktivitet, god helse og trivsel i befolkning i Hllingdl Utvikle prtnrskpsvtlne som er gjort smn med Buskerud fylkeskommune, til å bli eit regionlt smrbeid om folkehelse Utrbeide regionl folkehelsepln. (verktøy for tiltk som Grøn omsorg, IL@skolen, Friskliv, rett kosthold/fysisk ktivitet) Ikkje ktuelt i 2008 men blir sett i smnheng med.. RU/Bfk eigen tid? 2 Vurdere etblering v Hllingdl Friluftsråd 2009 RR eigen tid 3 Gå inn i eit utviklingsrbeid for å synleggjer folkehelse i plnrbeidet b i regionen og i dei einskilde kommunne (Kn ver ein del v ein folkehelsepln?) Utvikl konseptet Inn på tunet Hllingdl ( (Noko kn psse for kommunlt nivå og noko for regionlt nivå) Førebels ikkje ktuelt, blir eventuelt løyst i den einskilde kommune RR/FMLA/ Bondelg ? Sme rbeidsgruppe som for frå Regionrådet, frå FMLA Side 3 v 0

8 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Mål 5: Vidreutvikle Hllingdl sjukestugu som distriktsmedisinsk senter Etblere eit formlisert smrbeid med Ringerike HF for å utvikle Hllingdl sjukestugu vidre som distriktsmedisinsk senter. Utgreie eit forskings- og utviklingssenter ved Hllingdl sjukestugu i b smrbeid med Helse Sør og Ringerike sykehus Felles legevkt er etblert Under rbeid, nsvr Ål kommune Hllingforsk RR/RU eigen tid RR/RU/RS eigen tid KOMPETANSE Mål 6 Innbyggjrne er Hllingdl sin viktigste ressurs me vil t vre på og utvikle kompetnsen i regionen. Utvikling v opplæringstilbod gjennom uk smhndling mellom utdningsinstitusjonr på høgskule og vgs. nivå og regionlt næringsliv. Krtlegge behovet for desentrlisert høgskuleutdnning og gjennomføre desse. 2 b Forprosjekt for å få fokus på forsking og høgskuleutdnning knytt opp mot lokle kompetnsesenter (som Hllingdl Næringshge) og vidregånde utdnning. Stsing på kompetnsesentr innn næringsutvikling, kultur, reiseliv, lndbruk og helse Blir vurdert i smnheng med krrieresenter (vurder også dei som vil kom til Hllingdl for å studere) 2009 RR/Komp. nettverk RR/vgs/HN /ndre Prtnrskpsvtle med Hllingdl Næringshge RR/HN 2 Arbeide for etblering v nsjonlt forskingssenter for reiseliv i Hllingdl 3 Arbeide for sttus som Norwegin Centres of Expertise rpport 3 HR=Hllingdl Reiseliv 4 Ekstern finnsiering / år 2009, sett i smnheng med NCE RR/HR Ny runde i 2009 RR/næring Side 4 v 0

9 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Utvikle Ål vidregånde skule, vd. Lien (tidligre Lien lndbruksskule), til eit kompetnsesenter på brei bsis. Ål kommune følgjer opp Bfk/RR - 5 Stse på å bygge opp utviklings- og kompetnseprosjekt innn Hkn/ / lterntiv energi i eit smrbeid med næringslivet Næringsliv/ år Som ein del v Energi- og Klimpln Hllingdl og Vldres. RR 6 Bygge opp næringshgr (veksthus) i lle kommunne, desse må stå smn i nettverk. Eks. Hol kommune Kommunne c Auke entreprenørskps- og innovsjonsevn. Auk stsing på entreprenørskp i skolen, m.. Ungt entreprenørskp Hllingdl, grunnskule (prtnrskp jobbvis) RR/NHO Gründerklekkeriet kontinuerleg HN 6 3 Desentrlisert inkubtortilbod for Hllingdl kontinuerleg HN 7 4 Yrkesmess 2009 RR Bistnd til etblerrr (Hllingdl Etblerersenter) kontinuerleg RR ( Mål 7 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skl stimulere kvrndre for å utvikle Hllingdl til ein profilert kulturregion. T vre på kulturrv og kulturmiljø som ressurs for verdiskping og stdsutvikling m.. gjennom kommunle plnr. Vurdere etblering regionlt fotorkiv. 2008, ikkje strt RR/Arkiv Verdiskping innn kulturminneområdet, med bkgrunn i MD og Riksntikvren sitt progrm ( ) RR/RU/ Hllingdl Museum /år 3 Etblere eit regionlt kulturutvl 2008, under vurdering RR /år 2 4 Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR /år løyvd v Regionrådet/Bfk og frå NHO 6 Som ein del v 6.b. 7 Som ein del v 6.b. 8 Regionoverskridnde midlr, kommunle tilskot kjem i tillegg Side 5 v 0

10 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM b Utvikle næringsverksemd med bsis i regionen sin kulturelle ktivitet Grdnosbreksj som internsjonl ttrksjon, oppfølging/vidreutvikling v kommunlt prosjekt Nes kommune - 2 Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR Utvikle/mrkndsføre nisjeprodukt og ndre opplevingr med bsis i HR lokl trdisjon. 4 Utvikle betre og felles informsjon om ktivitetr og tilbod på tvers v kommunne (kv skjer) RR/RU - c Vidreutvikle Ål kulturhus som det regionle kulturhuset Opprette regionl produsentstilling med bse Ål kulturhus og Ål kommune verksemd i heile Hllingdl? Vurdere smling v sentrle ktørr innn 2 kulturformidling/kulturproduksjon og reiseliv/næring under sme tk Ål kommune ? INNOVASJON, NÆRINGSLIV (bulyst) Mål 8 Etblere utviklingsrener og tiltk for innovsjon, nyskping og bulyst Legge til rette for brnsjr med særleg vekstpotensile gjennom smhndling. b Bidr til etblering og vidreføring v brnsjerener/bedriftsnettverk Eks. HllingExpo VlHll felles rekrutterings og entreprenørskpsprogrm for Vldres HN/RR /år og Hllingdl Oppsøke høgskuler for å synleggjer Hllingdl som rbeidsregion. RR/HN - 2 (del v 8.b.) 2 Vidreutvikling/drifting v RR/HN /år 9 Støtte ligg i tiltk Full stilling som kn finnsierst med sl v tenester til ulike enkelt-produksjonr og t.d. fste oppgåver for Hllingdl teterverkstd og kulturskulne. Andre ktørr er t.d. Hllingdl Teterverkstd, kulturvdelingne i kommunne, reiselivsktørr,, privte kulturformidlrr Side 6 v 0

11 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Felles oversikt over næringsområde?? -? 4 Opprette interkommunlt etbleringsfond -? 5 Lys i lle gls, eit busetjings- og tilflyttingsprosjekt RR/ kommunne 6 Tilflyttingsprosjekt RR/kommunne, næringslivet c Vidreutvikle Hllingdl Etblerersenter HE Mål 9 Vidreutvikle Hllingdl til den fremste reiselivsregionen i lndet. Strtegir Støtte opp om reiselivssmrbeid Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv (Hllingdl Reiseliv må ver Hllingdls felles orgn på reiseliv med fokus på felles merkevrebygging, smrbeid, kompetnse og kvlitet.) Gjer Hllingdlselv (også ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl?) til 2 innlndsnorges mest ttrktive fiske elv. (eller Hllingdl, ørretens rike ) Vurdere oppretting v eit kontktutvl for reiselivet som kn h 3 hlvårlege dilogmøter med representntr frå kvr kommune RR/HR Elveeigrlg/ ECO/HR/RR/D BC / år /år Kontinuerleg HR eigen tid? 4 Eigen EU-lobbyist frå Hllingdl i Brussel. (BTV)? Betre smspel og heilskpleg tenking mellom trdisjonelle b reiselivsbedrifter, lndbruksbserte tilbod, kultur- og opplevingstilbod og nn næringsliv. Inititiv for å setj i gng prosjekt der ktivitetstilbod knytt til lndbruk HR/RR/ 2009 blir kopl smn med utvlte reiselivsbedrifter. Bondelg c Arbeide for betre rmmevilkår for reiselivsnæring. Fellesgodefinnsieringen 2008 RR eigen tid Midlr løyvd i 2008 Side 7 v 0

12 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM d Utvikle og profilere innfllsportne til Hllingdl Arbeide for å etblere informsjonssenter ved Hllingporten (Gulsvik) Treng nærre vklring Flå kommune - 2 Vurdere velkomstportlr ved ndre innfrtsvegr til Hllingdl RR/HR eigen tid 2 3 Utsiktsrydding RR/kommunne/ næringslivet e Skp sterkre fornkringr til hyttefolket Etblere årlege kontktmøte mellom kommunne si leiing og hytteeigrr (gjennom velforeiningr eller ndre for) etter Nesmodellen. Kont Kommunne eigen tid 2 Utrbeide lokl (regionl) informsjon som kn sendst tomtekjøpr/hyttebyggr tidleg tidspunkt Kommunne - 2 Mål 0 Lndbruket skl ver ei sterk næring i Hllingdl Strtegir Støtte tiltk som gjer det ttrktivt for ungdom og stse på ei frmtid innnfor primærnæringne. Stimuler til grds- og utmrksbsert turisme (Grøn turisme). Kont Bondelg/ HR eigen tid Permnent kurs- og rådgjevingstilbod til unge bønder til ein låg pris. 2 (Etblerrgrupper, mentortilbod, studieturr, nettverksgrupper m.m.) ? HE/ Lndbrukets fgsenter Utvikle småskl mtproduksjon, stimulere til høgre foredlingsgrd b og legge til rette for betre distribusjon. Utgreie nisjeløysingr for lndbruket i regionen (t.d.hllingkost) 2007 Bondelg ? c Vurdere næringsmessig utvikling v fjellområd. Utvikle kulturlndskp som t.d. stølsområd, som ein viktig ressurs, i ei næringsmessig utvikling. HR/ Etblere prosjekt mellom reiselivet og lndbruket, Bondelg 2 Støtte tiltk for uk (bruk) produksjon v bioenergi RR /år 2 3 Løyvd i 2008 Side 8 v 0

13 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Som ein del v Energi- og Klimpln Hllingdl og Vldres. INFRASTRUKTUR Mål Utvikle effektive, trfikksikre og miljøvennlege kommuniksjonsårer Vidreutvikling v hovudvegne til/frå Hllingdl. Påverke til t Rmsrudhellingne og Sokn Ørgenvik blir gjennomført med byggestrt Arbeide for t Rv7/Rv52 får ein nødvendig stndrdheving både i 2 forhold til vedlikehld og trfikktryggleik Sikre t Rv7 over H.vidd og Rv50 Hol/Aurlnd blir prioritert som 3 fullverdige vinterbrøyt vegr Sette spesielt fokus på trfikkfrlege punkt på hovudvegne, og 4 smrbeide om tiltk som er ønskelig i fleire v kommunne. Vidreutvikle Bergensbnen og rbeide for relisering v b Ringeriksbnen Regionrådet intensiverr innstsen i rbeidet til Forum Nye Bergensbnen. (For å støtte rbeidet med Bergensbnen skl Regionrådet oppnemne ei effektiv og offensiv rbeidsgruppe (3 medl.) for å støtte opp om FNBs rbeid regionlt.) Smordn trnsporttilbod med chrtertog til området (Københvn 2 Hllingdl, Oslo Hllingdl). Kontinuerleg RR Kontinuerleg RR Kontinuerleg RR Kontinuerleg RR RR /år Kont HR Mål 2 Det Digitle Hllingdl 5 skl ver med å gje innbyggjrr og næringsliv ein enklre kvrdg og fremje verdiskpning. 4 Midlr vstt i smbnd med kompenssjon rbeidsgjevrvgift 5 Det Digitle Hllingdl = rbeidstittel på felles IKT stsing i Hllingdl Side 9 v 0

14 Sk 08/08 vedlegg STRATEGISK PLAN, ØKONOMIPLAN UTKAST HANDLINGSPROGRAM Legge til rette for tilgng til Internett og digitle tenester. Utvikle breidbndnett i Hllingdl i smrbeid med Hllingdl Hkn/RR krftnett, og sikre ruting heilt frm til Oslo. 2 Trådlust Hllingdl 2008 RR b Betre digitl smhndling mellom offentlege verksemder på tvers v forvltningsnivå Arbeide ktivt mot regionle/sttlege nivå for å utnytte lokle løysingr best mogeleg Kontinuerleg RU eigen tid Mål 3 Vidreutvikle ttrktive tettstdr i Hllingdl Utvikle dei ulike kommunesentr sine fortrinn innn hndel, service, trdisjonr og kultur. Fellesprosjekt om sentrumsutvikling i Hllingdl 2008 RR b Smrbeide om konkrete prosjekt gjennom ulike prtnrskpsløysingr og kommuneplnprosessr Legge til rette for t lterntive fornybre energikjelder kn tkst i bruk i lle nye privte og kommunle utbygningr. Kontinuerleg Kommunne - 6 Hllingdl Krftnett hr påteke eit nsvr for utbygging v hovudnett i Hllingdl 7 Midlne er løyvd frå Buskerud fylkeskommune Side 0 v 0

15 Sk 08/08, vedlegg 2 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 BUDSJETT BUDSJETT REKNESKAP KONTOTEKST FOR 2009 FOR 2008 FOR 2007 ADMINISTRASJON 000 Løn Arbeidsgjevrvgift Pensjon Husleige Telefon Porto Kontorrekvisit, tidskrift, fglitt Inventr og utstyr Reiseutgifter, dm Møteutgifter Kurs, konfernsr Brevrk, konvoluttr, logo Ymse utgifter dministrsjon Rekneskpsføring/revisjon, konsulent Overføring til kommuner SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER POLITISK DEL 0800 Godtgjersle leir Møtegodtgjersle Arbeidsgjevrvgift Reiseutgifter Ymse utgifter Regionrådet Tilskot "Dølminne" Regionrådskonfernse SUM UTGIFTER REGIONRÅDET TOTALE KOSTNADER INNTEKTER 7500 Frå kommunne etter fordeling, drift Refusjon frå ndre Eigeninnsts prosjekt, refundert Renter v bnkinnskott Fond SUM INNTEKTER RESULTAT 9000 Årsoverskot

16 Sk 08/08, vedlegg 3 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL FORDELING AV KOSTNADER 2008 FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT: 30 % etter deltkrr i regionrådet 70 % etter folketl (berekn etter 2.kv. 2008) BUDSJETT FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN Fordeling er gjort etter folketl 2. kv BUDSJETT DISPOSISJONSFOND Fordeling er gjort etter folketl 2. kv BUDSJETT 0 KOSTNAD PR. KOMMUNE: KOMMUNE INNB DRIFT STR.PLAN DISP.FOND TOT SUM Flå Nes Gol Hemsedl Ål Hol SUM Ål Knut Arne Gurigrd Dgleg leir